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Determinazioni Dirigenziali

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Dal 1 novembre 2020 al 15 novembre 2020

Data esec.N. Mecc.Oggetto
16/11/20202020-0004240PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 - EURO 700.000,00.
16/11/20202020-0004239INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA': "CI SONO ANCH'IO: UTILI ESPERIENZE". PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 20.000,00.
16/11/20202020-0004238OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO L'AREA INFRASTRUTTURE - MOBILITA' DOLCE - RIVOLTO A N. 1 LAUREATA/O POLITECNICO DI TORINO. (RIF. B 16/20). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00.
16/11/20202020-0004237OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI - RIVOLTO A N. 1 LAUREATA/O POLITECNICO DI TORINO. (RIF. B 15/20). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
16/11/20202020-0004236TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 6 - UFFICIO COMUNICAZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 E INDIZIONE BANDO (RIF. B10/20).
16/11/20202020-0004235OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO LA CIRC. 7 - PUBBLICHE RELAZIONI -RIVOLTO A N. 2 LAUREATE/I UNIVERSITA' E POLITECNICO DI TORINO. (RIF. B 17/20). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00.
16/11/20202020-0004234C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO Onlus PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2020" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2020 01627/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
16/11/20202020-0004233C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI - EDERA PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2020" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2020 01627/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.840,00
15/11/20202020-0004232COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO DELL'INFANZIA (CISMAI)-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 03284/019. IMPEGNO SPESA EURO 250,00.
15/11/20202020-0004231AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DELL' UTENTE omissis NEL PENSIONATO INTEGRATO DENOMINATO "CASA NONNA PAPERA" E GESTITO DALL' ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME DI BROSSO ( TO )
15/11/20202020-0004230PRESTAZIONI DOMICILIARI - PRESA ATTO NUOVI INQUADRAMENTI CCNL SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO. AGGIONAMENTO TABELLE PRESTAZIONI DELLE AGENZIE PER IL LAVORO DOMESTICO.
15/11/20202020-0004229CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI "OVER 58". ANNO 2020/2021. DELIBERAZIONI N. MECC. 2019 03952/23 E N. 2020 02268/23. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 263.312,88 PARZIALMENTE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE.
15/11/20202020-0004228C. L. ''INTERVENTO STRAORDINARIO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI. ANNO 2020/2021''. DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 01296/23. PERIODO 01/01/2021- 30/06/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.392,94
17/11/20202020-0004227C. L. ''INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE". DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04908/23. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 69.606,02 PARZIALMENTE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE.
15/11/20202020-0004226AFFIDAMENTO AI SENSI DELL' ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZI ANALOGHI DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA CENTRI VIA NEGARVILLE30/2 E VIA ROVEDA PER IL PERIODO 01/12/2020 AL 30/06/2023 PER UNA SPESA MASSIMA DI EURO 3.234.857,75 I.V.A INCLUSA. IMPEGNO PER IL PERIODO DAL 01/12/20 AL 31/12/2021 PER EURO 1.356.553,25 IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA C.I.G. 8469324343.
15/11/20202020-0004225PROGETTO «OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER UNA CITTA' PIU' EQUA». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2018 00817/019. TERZA TRANCHE EURO 146.744,25.
14/11/20202020-0004224SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI RIFERIMENTO DI ISTRUTTORE PEDAGOGICO - PROFILO SPECIFICO DI EDUCATORI ASILI NIDO - CATEGORIA C, POSIZIONE. C1-S.P. TD. 01/20. SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI DEI CANDIDATI. APPROVAZIONE GRADUATORIA
16/11/20202020-0004223ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO. EURO 350,00.
16/11/20202020-0004222ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO. EURO 605,71.
16/11/20202020-0004221ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO. EURO 7,90.
13/11/20202020-0004220PROCEDURA APERTA N. 38/2020 - SERVIZIO TRIENNALE MANUTENZIONE VEICOLI 2021/2022/2023 - 12 LOTTI - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CAUZIONE DITTA AUTOLAVAGGIO SUPER RAPIDO LESNA S.A.S. DI MARELLO GIULIO & C. PER IL LOTTO N(14) PER IMPORTO DI EURO 1.080,00
13/11/20202020-0004219SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 20/2020 - SERVIZI INTEGRATIVI DI TAGLIO ERBA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AL DM 13 DICEMBRE 2013 - 2 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.
13/11/20202020-0004218AFFIDAMENTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE TRAMITE ATTIVITÀ DI CITIZEN SCIENCE E LABORATORI DI FORMAZIONE SU TEMI INERENTI LA BIODIVERSITÀ PER FASCE DEBOLI. SOSPENSIONE CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.LGS N. 50/2016 - SOCIETÀ COOP. LA RONDINE a.r.l CF./P.IVA. 01978220695. CIG Z5E2ABB439 CUP C19G17000400006
13/11/20202020-0004217IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.750,00= (IVA COMPRESA). IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I.- NON TRATTANDOSI DI DEBITO A CARATTERE COMMERCIALE NON OCCORRE INDICAZIONE DEL CIG.
13/11/20202020-0004216APPROVAZIONE DELLA VENDITA DELL'ALLOGGIO N. 109 E POSTO-AUTO - SITI IN COLLEGNO, - VIALE PARTIGIANI N. 34/4, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560.
13/11/20202020-0004215ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA - (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A COMPENSAZIONE DI MINORI INTROITI DI IMPOSTE COMUNALI A CARICO DI UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA CITTADINI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO PER L'ANNO 2020. EURO 16.023,90.
13/11/20202020-0004214SERVIZIO PROFESSIONALE - DIAGNOSTICA EDIFICI SCOLASTICI COMUNE TORINO. APPROVAZIONE RELAZIONE, CRE E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RINALDIS. - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO IMPORTO EURO 15.098,72 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE IVA E INARCASSA COMPRESA - CIG ZA82DB4DD3
13/11/20202020-0004213S.030. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE (C.O. 4745 - C.U.P. C15I18001180004). - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA FASE ESECUZIONE.
13/11/20202020-0004212ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) DI EURO 30.000,45. CONTRIBUTO SISTEMA TETRA (DITTA LINKEM SPA) .
13/11/20202020-0004211CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A TIM S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A.E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 LIMITATAMENTE AL PERIODO 01/01 - 31/07/2021 PER LA GESTIONE DI SIM DATI PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.536,60) CIG. 74347337C1
13/11/20202020-0004210CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 (EURO 20.000,00).
13/11/20202020-0004209SERVIZIO DI RATING AL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2019-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELL'AGENZIA MOODY'S FRANCE S.A.S..(CIG Z55288F00B)
13/11/20202020-0004208ESTINZIONE TOTALE ANTICIPATA DEL MUTUO DI ORIGINARI EURO 54.561.246,00 STIPULATO CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA. IMPEGNO DI EURO 25.064.531,43. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. ACCERTAMENTO PER EURO 25.033.239,88.
13/11/20202020-0004207S.F.E.P. - AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ''L'AFFIDAMENTO FAMILIARE TRA TEORIA E REALTA'. OPPORTUNITA', INCONGRUENZE E CONTRADDIZIONI'' DIPENDENTI DEI SERVIZI SOCIALI. SPESA COMPLESSIVA EURO 935,00=.
13/11/20202020-0004206 MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020 PER EURO 1.631.733,52.
13/11/20202020-0004205S.F.E.P. - AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ''CHE FARE QUANDO L'ADOZIONE VA IN CRISI. CHIAVI DI LETTURA E STRATEGIE D'INTERVENTO'' DIPENDENTI DEI SERVIZI SOCIALI. SPESA COMPLESSIVA EURO 935,00=.
13/11/20202020-0004204ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL MESE DI OTTOBRE 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.157.428,99 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 50.509.314,90.
13/11/20202020-0004203MUTUO DI EURO 450.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME, COMMISSARIATI E DEI VIGILI DEL FUOCO.
13/11/20202020-0004202S.030. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 (C.O. 4640) - LOTTO 2 - PATRIMONIALI, CIRC.LI Circ. 2-3-4-5, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - (CIG: 8090753C94) - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 B) D.LGS 50/2016 - AFFIDAMENTO IMPRESA CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO. IMPEGNO SPESA ? 74.947,28 IVA COMPRESA.
13/11/20202020-0004201VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020-2021-2022.
13/11/20202020-0004200S.030. LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI, POLIZIA MUNICIPALE E VIGILI DEL FUOCO ANNO 2018 (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004). SUBAPPALTO OPERE EDILI (CAT. 0G2) PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI ALLA DITTA VELLA s.r.l.. EX ART. 105 C. 13 D.LGS.50/2016. IMPORTO EURO 25.000,00. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE.
13/11/20202020-0004199PROC. APERTA AFFID. SERV. LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2022. ATTIVAZIONE SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RITIRO/CONSEGNA GIORNALIERA C/O CIRCOSCRIZIONE 2 - IMPORTO EURO 7.818,98= IVA 22% COMPRESA - LOTTO 2 C.I.G 7882499BF1.
13/11/20202020-0004198AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA 2.362,79 I.V.A. INCLUSA. C.I.G. Z712F0E692. DITTA DAT ITALIA S.R.L.
13/11/20202020-0004197S.030. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI COMPLETAMENTO C.O. 3576_02 CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004 - IMPRESA EDILTRE S.R.L. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE.
13/11/20202020-0004196ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL ) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI COSTI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO ( EURO 18.691,15 )
13/11/20202020-000419505/300 - PROCEDURA APERTA N. 18/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2021 EURO 220.000,00= IVA 10% COMPRESA- CIG 734505424F.
13/11/20202020-0004194ATTIVITA' A SUPPORTO DEL PIANO STRAORDINARIO DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI EURO 50.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2020- 01313/134)
13/11/20202020-0004193INIZIATIVE DI PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO IL CINEMA E PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE DI SETTORE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 66.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2020 - 01769/134).
13/11/20202020-0004192FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 302.629,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008).
13/11/20202020-0004191SITO CODICE ANAGRAFE 1654, EX SCALO MERCI VANCHIGLIA, TORINO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA REVISIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E AUTORIZZAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA.
13/11/20202020-0004190CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 14.731,20 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC 04/08/2020 N. MCC. 2020 01720/045.
13/11/20202020-0004189S. 034 - INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA CITTA' LUNGO CORSI D'ACQUA ANNO 2019 (C.O. 4205 -CUP C12H18000190004 - CIG 8222572910) PROCEDURA NEGOZIATA MEPA N. 9/2020 - RDO N. 2521027 PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DE FELICE SCAVI DI DE FELICE FRANCESCO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 181.736,06 IVA COMPRESA -APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO CASSA DDPP N. 2334 .
13/11/20202020-0004188S. 034 - CONCESSIONI PASSIVE CITTÀ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - CANONE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.312,00
12/11/20202020-0004187ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 DI EURO 2.800.000,00.
13/11/20202020-0004186ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO. EURO 4.500,00.
13/11/20202020-0004185ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO. EURO 9.861,43..
12/11/20202020-0004184(S. 046) PA 14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - RIPETIZIONE DEL SERVIZIO PER UN ANNO 01 GENNAIO 2021-31 DICEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 96.148,20 IVA 22% INCLUSA - CIG 84998119EC
12/11/20202020-0004183P.A. 31/2018 PON METRO TORINO-TO2.2.3.C - REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA (C.O. 4426) - AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA VIGLIETTI ANTONIO & FIGLIO SRL AL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI MESSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO "PASSERELLA IN ACCIAIO CORTEN" (CATEGORIA OS18 - A) A FAVORE DELLA DITTA "O.M.C. GRAGLIA SRL" EX ART.105 C.13 D.LGS.50/16 E SMI ED INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO ALL'INCASSO - IMPORTO EURO 72.000,00 DI CUI EURO 2.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA.
12/11/20202020-0004182CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMMISSIONE ESAME. IMPEGNO DI SPESA (EURO 707,00). SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE
12/11/20202020-0004181AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 494,84 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2021. CIG 697146179B.
12/11/20202020-0004180C2 - PROGETTO ''LO SPORT E' SVILUPPO, RELAZIONE, AUTONOMIA'' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.730,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CEPIM TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 02076/085 DEL 21 OTTOBRE 2020.
16/11/20202020-0004179(S.110) ACQUISTO N. 51 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 304) PER L'ANNO 2020- AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 86,70 IVA COMPRESA . CIG Z1A2F042EA
12/11/20202020-0004178S.060 - RESTAURO MONUMENTI, FONTANE MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA - BILANCIO 2020 (C.O. 4843 - CUP C17E20000010004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14/07/2020 N. MECC. 202001493/060. IMPORTO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DDPP 2370.
13/11/20202020-0004177PROGETTO EUROPEO H2020 MONICA - CUP C19D17000640006. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER L'IMPORTO DI EURO 56.015,24. DEBITORE UNIONE EUROPEA - CAPOFILA FRAUNHOFER INSTITUTE FOR APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY (DE).
13/11/20202020-0004176VARIAZIONE ACCERTAMENT0 N. 321/2020 - DETERMINAZIONE N. MECC. 2019 37463/007 PER L'IMPORTO DI EURO 2.000,00= E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI PARI IMPORTO SUL 2021. CONTRIBUTO DELL'IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI S.R.L. PER IL PROGETTO «OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER UNA CITTA'PIU' EQUA» - DEBITORE CON I BAMBINI S.R.L TRAMITE A.C.R.I. (EXART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL)" .
13/11/20202020-0004175VARIAZIONE ACCERTAMENT0 N. 414/2020- DETERMINAZIONE N. MECC. 2019 37903/007 PER L'IMPORTO DI EURO 2.680,00= E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI PARI IMPORTO SUL 2021. CONTRIBUTO DELL'IMPRESA SOCIALE CON I BAMBINI S.R.L. PER IL PROGETTO «OPPORTUNITA' EDUCATIVE PER UNA CITTA'PIU' EQUA» - DEBITORE CON I BAMBINI S.R.L TRAMITE A.C.R.I. (EXART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL)" .
12/11/20202020-0004174C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS UN SOGNO PER TUTTI PER IL PROGETTO "CONSIGLIO DEI RAGAZZI 2020". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 202000800/088 DEL 27 APRILE 2020.
12/11/20202020-0004173SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 12 POSTI DI DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA - S.P. 04/19. - INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE.
12/11/20202020-0004172AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI SHOOTING FOTOGRAFICI E VIDEO E LORO DIFFUSIONE. AFFIDAMENTO A ''GRINDER IDEAS PRODUCTION ENTERTAINMENT S.R.L.'' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 37.551,60 IVA INCLUSA. CIG Z4A2DAF0D6
12/11/20202020-0004171UFFICIO VIGILANZA - GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI FASCIA ALTA INTENSITÀ SITO IN omissisTORINO - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED AL FUNZIONAMENTO.
12/11/20202020-0004170SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA APERTA N. 46/2020 - SERVIZIO DI SEGRETERIA E GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
12/11/20202020-0004169FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00
12/11/20202020-0004168FASE 3 SMART WORKING - ACQUISTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA KIT WEBCAM - TASTIERE E MOUSE - AFFIDAMENTO A VIRTUAL LOGIC PER UNA SPESA DI EURO 33.844,75= (IVA 22% INCLUSA) - SMART CIG ZFA2F23399.
12/11/20202020-0004167R.D.O. M.E.P.A. 2199196-2019 FORNITURA « ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA» PER I SERVIZI COMUNALI ANNI 2019-2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2020 LOTTO 2 C.I.G. 77502615B3 EURO 10.131,14 IVA 22% ED INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE INCLUSI
12/11/20202020-0004166S.030. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2020 - LOTTO I - PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 E PALAZZO CIVICO (CIG 80903911DC). PRESA D'ATTO SUBAFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DA DECORATORE (CAT. OS6) ALLA DITTA DOMUS EDILE S.A.S. DI BERTAGNINI MARCO & C. EX ART. 105, C.2 D.LGS 50/2016. IMPORTO EURO 2.000,00.
15/11/20202020-0004165AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 113.669,00. CIG 85017688E4 - 8501796002 CUI F00514490010201900128 - F00514490010201900130 - CPV 22113000-5
12/11/20202020-0004164FONDI PROVENIENTI DA VENDITE ALLOGGI EX L. 560/93 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO E.R.P. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00.
12/11/20202020-0004163PRESA D' ATTO DELLA PROSECUZIONE DELL' INSERIMENTO DEL MINORE omissis NELLA CASA FAMIGLIA DENOMINATA "LA BUSSOLA" E GESTITA DA LA CAMOMILLA S.C.S.
12/11/20202020-0004162STRUTTURE NON ACCREDITATE PER MINORI - AUTORIZZAZIONE DELL'INSERIMENTO DEL MINORE omissis PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA RESIDENZIALE DENOMINATA "PARCO DEL WELFARE" E CORRENTE IN VIA BAVENO, 12 - 28100 NOVARA (NO).
11/11/20202020-0004161 ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 705.600,00 - CIG 47188863EA
12/11/20202020-0004160ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.DGS. 267/2000 TUEL) CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRIMO SEMESTRE 2020 PER UN IMPORTO DI EURO 867.707,64 IVA INCLUSA. DEBITORE SMAT SPA .
11/11/20202020-0004159IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 IMPORTO EURO 3.500.000,00IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
11/11/20202020-0004158PRESA D'ATTO LIQUIDAZIONE P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.- N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX. ENTE ATTUATORE A.T.C. TORINO - RICONOSCIMENTO ONERI ACCATASTAMENTO PER EURO 11.500,00.
12/11/20202020-0004157ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO. EURO 56.172,31..
12/11/20202020-0004156ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO. EURO 200,00.
11/11/20202020-0004155031 DETERMINAZIONE: TASK FORCE 2019 - AREA SUD - M. O. Interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. CIG Z0F28D39EE. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Svincolo deposito cauzionale.
11/11/20202020-0004154ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI EURO 40.000,00.
12/11/20202020-0004153P.A. 29/2019 PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2020 - LOTTO 8B - CODICE CIG 805650021F. ACCERTAMENTO PER ESCUSSIONE CAUZIONE SACET BT SPA.
11/11/20202020-0004152SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - P.A. N. 31/2020 per LAVORI DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BILANCIO 2019 - N. 12 LOTTI C.O. 4487 - CUP C17H18001830005 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
11/11/20202020-0004151ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. AI SENSI ART. 1, C. 2 A) LEGGE 11/09/2020 N. 120. CIG Z1E2EF86C3. IMPEGNO EURO 468,00 IVA INCLUSA.
11/11/20202020-0004150C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MAU MUSEO D'ARTE URBANA CAMPIDOGLIO PER IL PROGETTO "L'ARTE COME PROGETTO PARTECIPATO: ANIMIAMO CON IL COLORE BARRIERA LANZO!" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 01925/088
11/11/20202020-0004149IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.460,92 (QUATTROMILAQUATTROCENTOSESSANTA/92) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A REALE IMMOBILI S.P.A. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 255/2013 PROT. ED. 2012-1-15651
11/11/20202020-0004148IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 39.517,82 (TRENTANOVEMILACINQUECENTODIECIASSETTE/82) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A GE.INVEST S.R.L. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 89/2016 PROT. ED. 2014-1-16347
11/11/20202020-0004147DONAZIONE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ACMOS DI BOILER PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO BASE OXILIA. ACCETTAZIONE.
11/11/20202020-0004146S-062 - MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO ANNO 2017 - C.O. 4217 - CUP 14H16000610004 - CIG 7449395B37. INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI CUI ALLA CAT. OG2, EX ART. 105 COMMA 13 D.LGS. 50/2016 E SMI, ALL'IMPRESA BELLI S.R.L. IMPORTO EURO 3.500,00 E ALL'IMPRESA IMPERMEABILIZZAZIONI SCALZO S.R.L. IMPORTO EURO 34.000,00, ED INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DELEGATI ALL'INCASSO
11/11/20202020-0004145SERVIZIO DI POST NIDO NEGLI ASILI COMUNALI. 4 LOTTI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI . SPESA COMPLESSIVA PER EURO 291.107,98 =IVA 5%. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2020 AD EURO 74.097,66 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2020 01887/007
11/11/20202020-0004144SERVIZIO DI POST SCUOLA NELLE SCUOLE COMUNALI. LOTTI 2, 3 E 4 . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI . SPESA COMPLESSIVA PER EURO 300.084,84=IVA 5% OVE DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2020 AD EURO 76.385,23 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2020 01887/007
11/11/20202020-0004143S033 - INTERVENTI SICUREZZA CIRCOLAZIONE CICLISTICA.COLLEGAMENTO V.LE CERTOSA-P.ZA BERNINI. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IN ESECUZ.DELIBERA GC MECC.2020_02127/033 - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.649,38 IVA COMPRESA. C.O. 4369/2019 - C17H18000320005 - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2326 E CONTRIBUTO MINISTERIALE.
11/11/20202020-0004142CIG Z372ED8FA8 NUMERO VERDE INFORMALAVORO. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2021.
11/11/20202020-0004141(S. 046) PA 14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - PROROGA TECNICA PERIODO 1° GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.059,00 IVA 22% INCLUSA - CIG 7298826DBE
11/11/20202020-0004140EMERGENZA COVID 19. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ASSEGNATARI GIORNALIERI NELL'APPOSITA GRADUATORIA ARTICOLATA SULLA BASE DEL PIU' ALTO NUMERO DI PRESENZE SUL MERCATO (SPUNTISTI).
11/11/20202020-0004139C2 - PROGETTO ''LA RELAZIONE CON I FIGLI E LE DIFFICOLTÀ PRESENTI'' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLARIS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 02036/085 DEL 7 OTTOBRE 2020.
11/11/20202020-0004138C2 - PROGETTO ''LUDICO MOTORIA MUSICALE 2.'' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.104,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA ASD IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 02038/085 DEL 7 OTTOBRE 2020.
11/11/20202020-0004137C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 8.450,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020- 01557/90 DEL 08 SETTEMBRE 2020.
11/11/20202020-0004136C7: APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO TORINO E COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARTE&SPORT". EURO 1.830,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020-01795 /90 DEL 21 SETTEMBRE 2020.
11/11/20202020-0004135C7-''PROGETTI CULTURALI 2020''. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE EURO 8.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020-02165/90 DEL 26 OTTOBRE 2020.
11/11/20202020-0004134CSI PIEMONTE - RATEIZZAZIONE CONTABILIA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197.748,56= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DG 2019 3263/27.
11/11/20202020-0004133S.F.E.P. - FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE - PROGETTO ''STARCI''. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 13.439,21=. IMPEGNO LIMITATO A EURO 2.079,88=. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE GIA' INTROITATO.
11/11/20202020-0004132SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER L'ANNO 2021. CIG ZAA2805A31
11/11/20202020-0004131DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL'AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA) SETTEMBRE/OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.724,81.
11/11/20202020-0004130IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 IMPORTO EURO 3.500.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
11/11/20202020-0004129CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 DI EURO 9.532,50.
11/11/20202020-0004128GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO - II IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 DI EURO 1.000.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
11/11/20202020-0004127CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2021 EURO 67.000,00.
11/11/20202020-0004126CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI EURO 13.000,00.
11/11/20202020-0004125INTERVENTI PREVISTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI METROPOLITANA AUTOMATICA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201806585/64. SECONDO IMPEGNO DI EURO 1.250.000,00 PER L'ANNO 2020.
11/11/20202020-0004124INTERVENTI PREVISTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI METROPOLITANA AUTOMATICA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201806585/64. PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.250.000,00 PER L'ANNO 2020.
11/11/20202020-0004123INTERVENTO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA': CI SONO ANCH'IO: UTILI ESPERIENZE. PRESA D'ATTO INSERIMENTO UT. L.C.
11/11/20202020-0004122PROGETTO EUROPEO PROGETTO H2020 TRIVALENT. CUP F85I16000190006. RADIAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 204,60 RESIDUI ATTIVI BILANCIO 2019 (EX ART. 189 D.LGS. 267/2000 TUEL).
11/11/20202020-0004121PROGETTO EUROPEO H2020 IMOVE. CUP C19D17000650006. RADIAZIONE EURO 1.962,05 RESIDUI ATTIVI BILANCIO 2019 (EX ART. 189 D. LGS. 267/2000 TUEL).
11/11/20202020-0004120C.2 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA ANNO 2020 DI EURO 191,56 RELATIVO ALLA SENTENZA N. 752/2014. A.R.C.S. MIRAFIORI BORGATA
10/11/20202020-0004119C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICAEARTISTI PER IL PROGETTO "CONCERTI PER STARE INSIEME 2020" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 01649/088
10/11/20202020-0004118REALIZZAZIONE CORONE DI ALLORO E DI FIORI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI FESTE NAZIONALI E MILITARI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER GLI ANNI 2021 E 2022 AI SENSI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 15.994,00 IVA INCLUSA CIG ZAE2F040A5
10/11/20202020-0004117MOBILITA' ESTERNA NEI RUOLI DELLA CORTE DEI CONTI DEI DIPENDENTI G.C. E C.D.L. (ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C) CON CONTESTUALE CESSAZIONE ANTICIPATA DEL COMANDO PRESSO IL MEDESIMO ENTE. PARERE FAVOREVOLE.
11/11/20202020-0004116ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) PER L'IMPORTO DI EURO 26,25 RELATIVO AL PREMIO INAIL 2019 DELLA DIPENDENTE D.RG. PER IL PERIODO DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA.
10/11/20202020-0004115SERVIZIO DI GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE PER GLI ANNI 2020 E 2021 DELLA DISPONIBILITÀ DI LIBRI E DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA INTEGRATA CON IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI CHE NE CONSENTA IL DOWNLOAD O LA CONSULTAZIONE ON LINE. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 211.000,00. CIG 85013163E5 CUI S00514490010201900134 - CPV 22113000-5.
10/11/20202020-0004114RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.-AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA:12015820157.IMPEGNO DI SPESA 269.959,20 DI CUI EURO 1.897,00 QUALE RICARICO AGENZIA
10/11/20202020-0004113RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.-AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA:12015820157.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 DI EURO 452.149,46 DI CUI EURO 3.073,00 QUALE RICARICO AGENZIA
10/11/20202020-0004112U.O. 1.2.12.4 AREA MOBILITA' PERCORSO PARTECIPATIVO PER REDAZIONE PUMS CITTA' DI TORINO. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A) D.LGS.50/2016 AD AVVENTURA URBANA S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 44.957,00 IVA INCLUSA. CUP C12G19000460001. CIG Z612E70F5B. FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PROGETTO PUMS.
10/11/20202020-0004111SERV. /034. INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI ANNO 2018. AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE IN ESEC. DEL. 2020-02251/34. PROROGA TERMINI IMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA PER EURO 93.502,95 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ONERI DA PRIVATI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (COD. OPERA 4302).
10/11/20202020-0004110PROGETTO ''RETE TORINO PLURALE'': RIMBORSI SPESE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 01073/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.500,00.
10/11/20202020-0004109DETERMINAZIONE: QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 52.541,88 DOVUTA DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2020 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DELLA PARTE CASH DI EURO 19.187,02, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2020 01508/113 DEL 14 LUGLIO 2020, I.E.
10/11/20202020-0004108CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 (EURO 156.220,25).
10/11/20202020-0004107CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SANIFICAZIONE ANTI LEGIONELLA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.328,56). (CIG Z082ED6498)
10/11/20202020-0004106ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL). LISTA DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI DI EURO 3.111.778,73.
10/11/20202020-0004105interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie strade e piazze della Città Lotto 7 bil. 2017- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Svincolo deposito cauzionale.
10/11/20202020-0004104GARA N.46/18 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE AFFIDATO A TIM/ TELECOM ITALIA S.P.A - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI EURO 187.584,00(IVA INCLUSA) N. CIG PADRE 74347337C1 E N. CIG FIGLIO 7663717B53
10/11/20202020-0004103RADIAZIONE. RESIDUI ATTIVI (EX ART. 189 D. LGS. 267/2000 TUEL) per l'importo di Euro 2.009,96= sul bilancio 2017.
10/11/20202020-0004102GARANZIA FIDEIUSSORIA RILASCIATA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ''MELA COTOGNA - CONTRAZIONE DI UN NUOVO MUTUO DI EURO 195.356,98 CON LA BANCA POPOLARE ETICA PER ESTINZIONE DEL DEBITO". ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA.
10/11/20202020-0004101AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER RIMBORSO RATE MUTUI A ISTITUTI BANCARI DIVERSI PER L'ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.341.440,76.
10/11/20202020-0004100MUTUO DI EURO 600.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE.
10/11/20202020-0004099ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO APPIO CLAUDIO 116. SOSTITUZIONE COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. CIG. 831309462F.
10/11/20202020-0004098DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 800.000,00 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ 5T PER PROGETTO ARGO - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO INTEGRATO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DIFFUSA
10/11/20202020-0004097RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 DI EURO 400,00 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 13.09.2019 - 13.08.2020. IMPEGNO A FAVORE DI ALLSYSTEM E CONTESTUALE ACCERTAMENTO
10/11/20202020-0004096PROGETTO "CONEXUS". CUP: C14D20000000006. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) PER L'ANNO 2020 PER L'IMPORTO DI EURO 84.722,29. DEBITORE UNIONE EUROPEA - CAPOFILA UNIVERSITY OF SHEFFIELD (UK)
10/11/20202020-0004095ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00 (DIRITTI ED IVA INCLUSI). CIG. N. ZF02511B5E
10/11/20202020-0004094DETERMINA DI INDIZIONE N. 3999 DEL 05/11/2020 AVENTE OGGETTO '' AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E LEGALE PROGETTI SIPROIMI, FAMI E ANCI 8XMILLE, INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ? 86.067,00 IVA 22% INCLUSA, LOTTO 1 C.I.G. 84840424F0 - LOTTO 2 CIG 8484067990.'' RETTIFICA ALLEGATO 5 DEL CAPITOLATO DI GARA
10/11/20202020-0004093SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COPERTURA PALCO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00; CIG Z84252A6CD
10/11/20202020-0004092PROGETTO MURARTE 2020. RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17/3/2020 N. 202000672/095. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
10/11/20202020-0004091TORINO CREATIVA. BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI E LAUREATI DI POLITECNICO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI. TRASFERIMENTO FONDI AL POLITECNICO DI TORINO E ALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/6/2020 N. 202001234/095. IMPEGNO DI EURO 12.000,00.
10/11/20202020-0004090AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020, ART. 63 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ''ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMMUNITY LIBRARIES. BIBLIOTECHE DI QUARTIERE DEL 21° SECOLO A TORINO''. AZIONE UNO BIBLIOTECA CIVICA LUIGI CARLUCCIO. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. LOTTO 1 CIG: ZE52E4E89D - LOTTO 2 CIG: Z452E4E8A1.
10/11/20202020-0004089CONVENZIONAMENTO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI PER LA RISERVA DI POSTI, ANNO EDUCATIVO 2020/21. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NIDO MINI CASA DEI BIMBI, EURO 2.000,00 (CIG ZD22AB8317)
10/11/20202020-0004088P. A. 88/2018 AFFIDAM. SERVIZIO FORNITURA PASTI ALLE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1). PERIODO MARZO 2019-FEBBRAIO 2022. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2020 EURO 119.883,00= IVA 4% COMPRESA. CIG. 7597061D0D.
10/11/20202020-0004087AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI WEBCAM PER COMPUTER PER L'AREA APPALTI ED ECONOMATO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,00 IVA 22% INCLUSA - C.I.G. Z262EDF8E3
10/11/20202020-0004086PON METRO TORINO-MISURA 3.3.1A BANDO PUBBLICO CONTRIBUTI SOGGETTI NON PROFIT SVILUPPO PROGETTI INNOVAZIONE SOCIALE AREE PERIFERICHE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI EURO 258.584,78 .
10/11/20202020-0004085AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 DEL 11/09/2020 PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI NEL TERRITORIO DELLA CIRC.3. ANNI 2020-2021 - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.364,00. - CIG ZF02EB629C PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 16.682,00 IVA COMPRESA, PER L'ANNO 2021 DI EURO 16.682,00 IVA COMPRESA E APPROVAZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO
09/11/20202020-0004084C.3 - CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TITOLO GRATUITO DI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI IN FAVORE DEL CONSOLATO GENERALE DELLA REPUBBLICA MOLDOVA A MILANO
09/11/20202020-0004083AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 IN VIGORE DAL 15 SETTEMBRE 2020, ART. 63 COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ''ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMMUNITY LIBRARIES. BIBLIOTECHE DI QUARTIERE DEL 21° SECOLO A TORINO''. AZIONE DUE - BIBLIOTECA DEL CENTRO INTERCULTURALE. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 1 CIG: Z382E586E7, LOTTO 2 CIG: Z5B2E5887E, LOTTO 3 CIG: Z432E589DE, LOTTO 4 CIG: Z0A2E58A31.
09/11/20202020-0004082ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990 TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI POPULAR FINANCIAL REPORTING. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.
10/11/20202020-0004081AFC TORINO S.P.A. - ACCERT. SUL CAP. 28200002001 DI EURO 49.565,00 PER LA PARTE ATTIVA DEL CANONE VARIAB. EX CDS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE - MANUFATTI (NUOVI, RETROCESSI) SUBCONCESSI NEL 3° TRIM 2020.
10/11/20202020-0004080AFC TORINO S.P.A. - ACCERT. TARIFFE PER ISTRUTTORIA, DISPERSIONE ED AFFIDO DELLE CENERI, RISCOSSE NEL 3° TRIM 2020 DA AFC TORINO PER CONTO DEL COMUNE DI TORINO - EURO ? 44.993,34
10/11/20202020-0004079AFC TORINO S.P.A. - ACCERT. DI EURO 104.423,17 QUALE IMPORTO RELATIVO ALLA QUOTA DELLE TARIFFE DELL'ANNO 2020 INCASSATE DA AFC TORINO NEL 3° TRIMESTRE 2020, IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2015 01896/064
09/11/20202020-0004078AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 PER I SERVIZI EDUCATIVI. DITTA WHITE U SRL. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 59.250,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 124 DL. 34/2020 - C.I.G. 8502813741
09/11/20202020-0004077S 106 _ M.S. MERCATI RIONALI - ANNO 2018 - C.O. 4647 CUP C18C18000120004 CIG 80330098BA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI OPERE EDILI OG1 E STRADALI OG3 ALL'IMPRESA I.C.F.A. s.r.l. EX ART. 105 COMMA 13 D.LGS. 50/2016 E SMI ED INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO ALL'INCASSO. IMPORTO EURO 40.000,00
09/11/20202020-0004076C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.- ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 5.000,00.
09/11/20202020-0004075C. 8 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'APPALTATORE DA F.LLI IORIO DI IORIO VINCENZO A F.LLI IORIO S.R.L. - CIG ZCE280137F.
09/11/20202020-0004074C8 - CONCESSIONE RICORRENTE A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DELLA "SALA A'' UBICATA IN CORSO CORSICA N 55 ALL'ASSOCIAZIONE "CCTIR." RETTIFICA DELLE ORE E DEL BENEFICIO ECONOMICO.
09/11/20202020-0004073RESIDUI ATTIVI (EX ART. 189 D. LGS. 267/2000 TUEL) - RADIAZIONE IMPORTO EURO 84.215,54 ACCERTAMENTO N. 2015/4571
09/11/20202020-0004072S.30 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004 - CIG 7069750E3F) - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COLLAUDO STATICO E CERT. IDONEITA' STATICA - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 5.460,64 IVA COMPRESA - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.
09/11/20202020-0004071INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI EURO 30.000,00.
09/11/20202020-0004070CONSORZIO STRADE VICINALI QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.932,80
09/11/20202020-0004069POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO PER EURO 3.060,00.=).
09/11/20202020-0004068INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 3.000,00.
09/11/20202020-0004067LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA B. CACCIA N. 2 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2021. (IMPORTO EURO 4.700,00.=)
09/11/20202020-0004066I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2021. EURO 35.000,00=.
09/11/20202020-0004065CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2021/2022 (EURO 14.030,00). (CIG ZED2EFDA02).
09/11/20202020-0004064(S-047) MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COM.LE RESID.LE - ANNO 2020. (CIG 81971706AC). AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO OPERE DI FINITURA GENERALE IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI E METALLICI A FLORIO PIETRO S.R.L. (CAT.: OS6) EX ART. 105, C. 13 D.LGS.50/2016 E S.M.I. E INDIVIDUAZIONE SOGGETTO DELEGATO ALL'INCASSO E. 8.679,47.
09/11/20202020-0004063(S-047) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE (COD. OPERA 3886 - CUP C16I11004050004 - CIG 4699735801). CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PRESA D'ATTO CARATTERE DEFINITIVO
09/11/20202020-0004062(S-047 )LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO (COD. OPERA 4739 - CUP C15B17000520004 - CIG 819910537D) AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. (RDO 2522957 - GARA N. 19/2020) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA "CREA.MI S.R.L." - PER EURO 223.654,35 OLTRE IVA 10% - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.876,93 - FINANZ. MUTUO C.DD.PP. n. 2338.
09/11/20202020-0004061SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 478,50.
09/11/20202020-0004060DETERMINAZIONE: REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROF. DEGLI AVV.TI DELL'AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL' ART. 9 DEL D.L.24 GIUGNO 2014, N°.90 (APPENDICE AL REG.TO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). NOV/DIC 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.631,57.
09/11/20202020-0004059C2 - PROGETTO ''TRUCCAMIAMOCI MAKE UP TO STAY UP'' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.296,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE P.U.O.I. ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 01938/085 DEL 21 OTTOBRE 2020.
09/11/20202020-0004058ACQUISTO N. 7 ABBONAMENTI TRANVIARI COD. 601 UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GTT SPA . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.359,00= IVA COMPRESA. CIG Z9B2E9DB0B
09/11/20202020-0004057C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI - CASA SERENA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.680,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 202001295/88.
09/11/20202020-0004056APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE PER L'ACCESSO E LA FRUIBILITÀ, PER FINALITÀ ISTITUZIONALI, DEI DATI PRESENTI NELLA BANCA DATI STAMPE SELETTIVE DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELLA REGIONE PIEMONTE
09/11/20202020-0004055ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000) PER EURO 29.800,00 RELATIVO AL COMANDO DI omissis PRESSO ALTRO ENTE.
09/11/20202020-0004054COMANDO DEL DIPENDENTE omissis PRESSO ALTRO ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO RATA MENSILE DICEMBRE 2020 - GIUGNO 2021 PER EURO 796,23.
09/11/20202020-0004053COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DEI CANONI COMUNALI SU RUOLI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00
09/11/20202020-0004052PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022. XXVIII VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUATER LETT. A) TUEL
09/11/20202020-0004051interventi straordinari sulle pavimentazioni delle vie strade e piazze della Città Lotto 5 bil. 2017- Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Svincolo deposito cauzionale
09/11/20202020-0004050COMANDO PRESSO IL COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI DELLA SIGNORA omissis.. ASSISTENTE AUSILIARIO DEL TRAFFICO (CAT. B3). AUTORIZZAZIONE.
09/11/20202020-0004049PERMUTA ALLA PARI QUOTA COMPROPRIETA' PARTI COMUNI CONSORZIO LINGOTTO. - ACCERTAMENTO ENTRATA PER EURO 286,06 E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 286,06 OLTRE IVA. 8 GALLERY IMMOBILIARE S.R.L.
09/11/20202020-0004048C. 3 - CONCESSIONE LOCALI SITI IN VIA DE SANCTIS 12 ALL'ASSOCIAZIONE VIPACCO AERONAUTICA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020-01468/86 DEL 21 LUGLIO 2020. MODIFICA PARZIALE. PRESA D'ATTO.
09/11/20202020-0004047AUTORIZZAZIONE COMANDO TEMPORANEO - AI SENSI DELL'ART. 1 C. 557 L. 311/2001 - DETTO QUASI COMANDO - DEL DIPENDENTE omissis PRESSO L'UNIONE ALPI GRAIE ANNO 2021.
09/11/20202020-0004046FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS 2020". (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL). ACCERTAMENTO DI EURO 15.000,00=
09/11/20202020-0004045PROCEDURA INDIZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DI BAMBINE E BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI IN ESEC. D.G.C. 2020 01889/007 DEL 15/09/2020. SPESA EURO 155.331,75 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE DI SPESA LIMITATO PER EURO 40.000,00. CIG 8490167373
09/11/20202020-0004044S.030. LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI, POLIZIA MUNICIPALE E VIGILI DEL FUOCO ANNO 2018 (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004). SUBAPPALTO OPERE EDILI (CAT. 0G1) ALLA DITTA EDILTRE S.R.L. EX ART. 105 C. 13 D.LGS.50/2016. IMPORTO EURO 58.964,89. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE.
09/11/20202020-0004043S030. LAVORI I MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017. LOTTO V. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PRESA D'ATTO CARATTERE DEFINITIVO.
09/11/20202020-0004042ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32» - LOTTO 3. NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE B/N. SPESA EURO 2.312,63 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 501,07 PERIODO 01/12/2020-31/12/2021. CIG CONSIP 8099111DD1 - CIG DERIVATO Z2F2F13DB1.
09/11/20202020-0004041SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ - PROCEDURA APERTA N. 32/2020 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONI DI GRAVE EMARGINAZIONE - 9 LOTTI - PRESA D'ATTO E RETTIFICA DI ERRORE MATERIALE SUL VERBALE DI GARA E SULLA DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE.
09/11/20202020-0004040ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA AL CAPITOLO 27650008007 DEL BILANCIO 2020. (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL). NEI CONFRONTI DI UTENTE PER LITE 691/2019 .
09/11/20202020-0004039PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL MINORE omissis PRESSO LA COMUNITA' RIABILITATIVA PSICOSOCIALE "LA CRISALIDE" GESTITA DAL «CENTRO PAOLO IV» DELLA DIOCESI DI TORTONA.
08/11/20202020-0004038PROROGA AFFIDAMENTO FAMILIARE ULTRADICIOTTENNE A.F. PER IL PERIODO DAL 27/06/2020 AL 26/06/2021.
09/11/20202020-0004037AUTORIZZAZIONE DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI RESIDENZA TEMPORANEA A FAVORE DEL NUCLEO GENITORE-BAMBINO COSTITUITO DA omissis (MADRE) E DA omissis (FIGLIA MINORE), PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA ZUMAGLIA, 77 IN TORINO E GESTITO DA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA CASA BENEFICA.
09/11/20202020-0004036PRESA D'ATTO DELL'INSERIMENTO DELLA MINORE omissis PRESSO LA STRUTTURA "L'IMPRONTA" A GENOVA(GE) - LANZA DEL VASTO S.C.S.
09/11/20202020-0004035PRESA D'ATTO DELLA PROSECUZIONE DELL'INSERIMENTO DELL' UTENTE omissis PRESSO LA STRUTTURA "XV MARTIRI 28 - GIALLA" DI VIMODRONE (MI)- ASSOCIAZIONE KAYROS
09/11/20202020-0004034ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO E DELL'ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO PER ANZIANI '' FONDAZIONE RIPPA PERACCA ONLUS'' DI CASALBORGONE (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I.
09/11/20202020-0004033MODIFICA DEGLI ACCERTAMENTI DELL'ENTRATA AL CAPITOLO 006620001001 DEI BILANCI 2020 E 2021 (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL). NEI CONFRONTI DELL'INTERNO - DIREZIONE AFFARI INTERNI E TERRITORIALI.
09/11/20202020-0004032COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021 PARI AD EURO 16.800,00.
09/11/20202020-0004031PROC APERTA N. 68/2017 - SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO 1/1-6/5/2021 SPESA E 31.129,75 IVA INCLUSA CIG 72214397FA.
08/11/20202020-0004030INDIVIDUAZIONE DI PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ. AGGIORNAMENTO AL 31 OTTOBRE 2020.
09/11/20202020-0004029INTEGRAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, PER L'ANNO 2020, DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI TORINO (INFORTUNIO, RESPONSABILITA' CIVILE E TUTELA LEGALE) - PAGAMENTO DELLE QUOTE ASSICURATIVE AL COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DI TORINO ODV - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 808,00 INCLUSI ONERI.
09/11/20202020-0004028C. 3 - PROG. ''LA SCUOLA MEDIA PEROTTI FRA STORIA E PEDAGOGIA'' - CONTRIBUTO ALL'I.C. STAT. ''PEROTTI-TOSCANINI'' EX SCUOLA SECOND. PRIMO GRADO STAT. ''G. PEROTTI'' IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2020-01748/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 28/09/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00.
08/11/20202020-0004027ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL),INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO. EMISSIONE REVERSALE PER EURO 41.658,00
10/11/20202020-0004026CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA POZZO BORGO MEDIEVALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00.
06/11/20202020-0004025PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022. XXVII VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUATER LETT. A) TUEL
06/11/20202020-0004024(S.117) M.S. PARCO MICHELOTTI: PRIMO INTERV.MESSA IN SICUREZZA IN LOC. EX ZOO IN TORINO (C.O. 4685 - CUP. C12E18000190004). AFF.TO ESTENSIONE INCARICO PROFESS. PROGETTO DI BONIFICA DEGLI OTTO EDIFICI MEDIANTE RIELABORAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DEL PIANO DI SICUREZZA (CIG.Z4128B6CDC) STUDIO ASSOCIATO PLANETA IMP. EURO E. 6.185,52. AUTORIZZ. ESEC. ANTICIP.
06/11/20202020-0004023S031 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI URGENTI CPI BILANCIO 2019. (C.O. 4733 CUP C15B18000880004 CIG 8350096D31). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 460.124,19 IVA COMPRESA. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.
06/11/20202020-0004022SITO VIA ALESSANDRIA, 42 - TORINO. ATTO DI ASSENSO INTERVENTI DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.
06/11/20202020-0004021APPLICAZIONE TARIFFA TEMPO BREVE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI NEI CASI DI RIDUZIONE ORARIA PER EMERGENZA COVID 19.
09/11/20202020-0004020(S-047) P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.- N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX.ENTE ATTUATORE A.T.C. TORINO - PRESA D'ATTO Q.T.E 3/11, Q.T.E. 3/12 PER ONERI CATASTALI PER EURO 11.500,00 FUORI CAMPO IVA.
06/11/20202020-0004019IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.329,01(MILLETRECENTOVENTINOVE/01) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2019-9-6246 DEL 20/03/2019
06/11/20202020-0004018IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.358,32 (DIECIMILATRECENTOCINQUANTOTTO/32) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2017-9-21372 DEL 09/11/2017 PRELIOS SGR SPA
06/11/20202020-0004017GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. AUTORIZZAZIONE ALL'EMANAZIONE DI ORDINE DI SERVIZIO, EX DPR 753/80, ART. 102, RELATIVO ALLA FASE DI INTEGRAZIONE CON LIMITAZIONE DI ESERCIZIO DELLA TRATTA FERMI-LINGOTTO DOVUTE ALLE ATTIVITA' DI ESTENSIONE DELLA RETE DI MEDIA TENSIONE (FASE T3-1-7) DELLA LINEA 1 DI METROPOLITANA - ESTENSIONE LINGOTTO-BENGASI
06/11/20202020-0004016C. 3 - CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ''EX ZUST AMBROSETTI'' SITO IN VIA SAN PAOLO 160 - ALLINEAMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA CON LA FIDEJUSSIONE PRESTATA DALLA CITTA' DI TORINO. PROROGA DELLA CONVENZIONE R.C.U. N. 5528 - APPROVAZIONE MODIFICA ART. 3 DELLA CONVENZIONE R.C.U. N. 5528.
06/11/20202020-0004015CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER L'ULTERIORE FORNITURA DI BLOCCHETTI VERBALI MODELLO CS1. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.637,60) (CIG ZAD2DE8CA6)
06/11/20202020-0004014CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA PER IL RINNOVO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2021/2022 (EURO 41.577,60). (CIG Z632EF19E6).
06/11/20202020-0004013CONCESSIONE RICORRENTE, A TITOLO GRATUITO E IN AUTOGESTIONE DELLO "SPAZIO ANZIANI" DI VIA MENABREA N. 8 - TORINO ALL'ASSOCIAZIONE "A.G.I.E.F."
06/11/20202020-0004012RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 3813 DEL 28/10/2020. PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.) AMBITI 2.8/2 CORSO ROMANIA EST (PARTE) E 3.4 CASCINETTE EST (PARTE) - SUB AMBITO 1. (PROT. EDILIZIO 2020-14-006202) COMPRESI TRA CORSO ROMANIA, STRADA DELLA CEBROSA, STRADA DELLE CASCINETTE E CORSO GIULIO CESARE. PRESA D'ATTO DELLA COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE IDONEA PER L'AVVIO DELLA FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE DI V.A.S.. RETTIFICA
06/11/20202020-0004011SITO CODICE ANAGRAFE 2332, IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. SITO IN TORINO, VIA PIETRO COSSA 2 ANGOLO PIAZZA MASSAUA. ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PRESENTATE DALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
06/11/20202020-0004010CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2021/2022 (EURO 10.000,00). (CIG Z051F720A0)
06/11/20202020-0004009AFFIDAMENTO MEPA RDO N. 1954793 PER FORNITURA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE DELLA CITTA_ DI TORINO. CIG: 7493309A32 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 5.000,00.
06/11/20202020-0004008CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 306.985,95) (CIG 816525773B) (CUI S00514490010202000464)
06/11/20202020-0004007RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00).
06/11/20202020-0004006CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.452,20). (CIG Z212EFCE2A).
06/11/20202020-0004005AFFIDAM. DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE APPARECCHIATURE KODAK PER LETTURA E STAMPA DI MICROFILM. SPESA EURO 11.102,98 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.701,00 PER L'ANNO 2021. CIG Z802678D1F.
06/11/20202020-0004004INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2020 - IMPORTO EURO 7.848,91
06/11/20202020-0004003DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.150,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2020 01936/049 IE
06/11/20202020-0004002TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ''PROGETTO DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA'' IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2020 02047/069.
06/11/20202020-0004001OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' A TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. TRASFERIMENTI DI EURO 50.000,00 PER "PROGETTO DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA - POST EMERGENZA COVID 19" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020/01479/069
06/11/20202020-0004000SPESE MINUTE E URGENTI PER IL SERVIZIO FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 382,50
05/11/20202020-0003999AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE E LEGALE PROGETTI SIPROIMI, FAMI E ANCI 8XMILLE . INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E 86.067,00 IVA 22% INCLUSA, LOTTO 1 C.I.G. CIG 84840424F0 - LOTTO 2 CIG 8484067990. FINANZIAMENTO DA FONDI MINISTERIALI.
05/11/20202020-0003998SAD - CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E I DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA E DESIGN DEL POLITECNICO DI TORINO E DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO EURO 7.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 00972/019 DEL 21/04/2020.
05/11/20202020-0003997S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 A ASSOCIAZIONE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE PER GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTO HOPELAND. IMPEGNO SPESA EURO 15.000,00=. CIG Z2C2EA221D CONTRIBUTO MINISTERIALE DA INTROITARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
05/11/20202020-0003996S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 A ENGIM PIEMONTE PER GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTO HOPELAND. IMPEGNO SPESA EURO 20.000,00=. CIG Z232EA0632 CONTRIBUTO MINISTERIALE DA INTROITARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
05/11/20202020-0003995C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. EURO 58.102,00.
05/11/20202020-0003994 AFFIDAMENTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R SECONDA FASE (RDO 2238039). MODIFICA CONTRATTO PER CESSIONE RAMO D'AZIENDA A SOGES INTERNATIONAL ASSISTANCE S.R.L - PROROGA CONTRATTO CIG Z0B270137C. CUP C19D18000710006
05/11/20202020-0003993ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI NON NOMINATIVI PER IL PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.575,84 IVA INCLUSA - CIG CONSIP 7390525629- CIG DERIVATO ZDE2F02A49
05/11/20202020-0003992PROGETTO EUROPEO INTERREG MEDITERRANEAN CESBAMED. CUP C52D16000000007. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS 267/2000 TUEL) PER L'IMPORTO DI EURO 61.324,96. DEBITORE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FONDO DI ROTAZIONE PER LE POLITICHE EUROPEE.
05/11/20202020-0003991MUTUO DI EURO 600.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO RESIDENZIALE
05/11/20202020-0003990MUTUO DI EURO 600.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
05/11/20202020-0003989S.030. RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO - LOTTO 2 (COD. OP. 4571 - CUP C19J17000040004) - DITTA AGGIUDICATARIA ESSE A3 S.R.L. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
05/11/20202020-0003988CIRCOSCRIZIONE 6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE E CIMITERIALE. PROROGA TECNICA AL 31.12.2020 LOTTO 6 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IVA 22% COMPRESA - CIG 7700498BF7.
05/11/20202020-0003987SERVIZI SPORTIVI - AREA DEI SERVIZI PER I DISABILI. PROGETTO "SPORT- DISABILI 2020". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.556,69. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 202002126/089 DEL 15 OTTOBRE 2020.
05/11/20202020-0003986C2 - PROGETTO ''NON SEI SOLA'' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.612,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA TENDA ODV IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 01927/085 DEL 1 OTTOBRE 2020.
05/11/20202020-0003985C2 - PROGETTO ''RICOMINCIAMO A MUOVERCI E SOCIALIZZARE'' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO LA PERLA (ODV) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 02079/085 DEL 21 OTTOBRE 2020.
05/11/20202020-0003984C.2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.
05/11/20202020-0003983DETERMINAZIONE: INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO EX ART.12 CCNL 2004/05 DALLA I ALLA VIII Q.F., EX ART. 31 CCNL 94/97 PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E PAGAMENTO. (EURO 42.250,11=). SCADENZA IMMEDIATA.
05/11/20202020-0003982INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA N.3/2020 PER ALIENAZIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN TORINO, VIA SANTA CHIARA 56 (SUB.30), NOMINA COMMISSIONE
05/11/20202020-0003981S.030. MANUTENZIONE E SICUREZZA ESTERNA FABBRICATI DISMESSI E ALTRI PATRIMONIALI ANNO 2017 - LOTTO 1 (COD. OP. 4574 - CUP C14E17000320004 - CIG 7477083C13) - ESTENSIONE INCARICO CSE D.LGS 81/08 ARCH. MUZIO ANDREA (CIG ZF826A22ED) PER OPERE SUPPLEMENTARI. IMPEGNO EURO 679,75 INARCASSA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2307.
10/11/20202020-0003980S031 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' C.O. 4754 - ANNI 2020-2021 LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS 50/16 E S.M.I.. EURO 219.979,62 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA.
05/11/20202020-0003979LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA P. PAOLI NN.66/68 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2021. (IMPORTO EURO 20.000,00.=).
05/11/20202020-0003978LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27/L DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2021. (IMPORTO EURO 5.000,00.=).
05/11/20202020-0003977ACQUISTO DI N. 1 DOPPIA PAGINA PUBBLIREDAZIONALE A COLORI DELLA RIVISTA DOVE. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.800,00 COMPRESA IVA AL 22%. SMART CIG Z852EF1C33.
05/11/20202020-0003976ACCORDO QUADRO, PROCEDURA N.12/2019. LOTTO 3. SERVIZIO DI TRASPORTO E SISTEMAZIONE IN LOCO DI CONTAINERS/MODULI ABITATIVI PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA FREDDO 2020-2021 E SUCCESSIVA RIMOZIONE, TRASPORTO E COLLOCAZIONE A DEPOSITO. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE. CIG ZE42F0240F.
05/11/20202020-0003975ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS 267/2000) DI EURO 93.720,05 AL CAPITOLO 9900 ART 17 DEL BILANCIO 2020 E 2021. RIMBORSO DELLA REGIONE PIEMONTE PER I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE ALL'INP PER I DISOCCUPATI INSERITI NEL CANTIERE DI LAVORO "OVER 58".
05/11/20202020-0003974PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' 2020/2021. COFINANZIAMENTO DELLA CITTA' DI TORINO PER ESECUZIONE DEI PROGETTI A DITTE PARTNERS IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2019 03657/23. IMPEGNO DI SPESA 2020 EURO 38.345,00.
05/11/20202020-0003973TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA' PRESSO LA DIVISIONE SERVIZI TECNICI-COORDINAMENTO, SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER IL SOCIALE, RIVOLTO A N. 1 LAUREATO/A POLITECNICO DI TORINO (RIF. B 11/20).- PRENOTAZIONE SPESA EURO2.880,00
05/11/20202020-0003972RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.-AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA:12015820157.- "FONDI SIPROIMI." -IMPEGNO DI SPESA 90.419,46 DI CUI EURO 604,00 QUALE RICARICO AGENZIA
05/11/20202020-0003971RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.-AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA:12015820157.- "FONDI INPS." -IMPEGNO DI SPESA 101.000,00 DI CUI EURO 664,00 QUALE RICARICO AGENZIA
05/11/20202020-0003970PROGETTO EUROPEO INTERREG CENTRAL EUROPE CE243 SOLEZ. CUP B37E16000020006. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) PER L'IMPORTO DI EURO 33.022,03. DEBITORE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - FONDO DI ROTAZIONE PER LE POLITICHE EUROPEE.
04/11/20202020-0003969S.030. LAVORI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 LOTTO I (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004 - CIG 7069750E3F) - PRESA D'ATTO DI SUBAFFIDAMENTO PER POSA IN OPERA CARPENTERIA METALLICA (CATEGORIA OS18) ALLA DITTA CARPENTERIA NERVO DI NERVO VALERIO EX ART. 105, C.2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - IMPORTO DI EURO 2.150,00 (IVA ESCLUSA)
04/11/20202020-0003968IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL. ANNO 2017- D.D. MECC. N. 2017 06588/064 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA- IMPORTO TOTALE EURO 1.433.891,62 IVA INCL.- FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2310 (CIG 25375959A1 CUP C12B17000100004).
04/11/20202020-0003967SPESE PER DOTAZIONI, BOLLI, E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2020. EURO 25.000,00.
04/11/20202020-0003966SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 425,00=.
04/11/20202020-0003965EMERGENZA COVID-19 E D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - AFFIDAMENTO ATTIVITA' SUPPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALL'ISTITUTO BIOMEDICO ITALIANO SRL AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER GLI ASPETTI DI MEDICINA DEL LAVORO CONTENUTI NELLE PROCEDURE TECNICHE PER LA RIAPERTURA IN SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.183,00 I.V.A. INCLUSA - CIG. 8344041874.
04/11/20202020-0003964PROGETTO LUDICO-MOTORIO PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 00327/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/02/2020. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.000,00.
04/11/20202020-0003963ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE CRESCERE INSIEME ONLUS. PERIODO 23/04/2020-31/08/2020 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N.2020-0973/019 DEL 21/04/2020 PER IL PROGETTO ''CASA FAMIGLIA TUTUM''. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 32.577,90.
04/11/20202020-0003962ANNO SCOLASTICO 2020/21. SERVIZIO DI POST SCUOLA . SPESA EURO 228.808,80 COMPRESI IVA E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. INDIZIONE PROCEDURA E PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 58.242,24 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2020 01887/007.
04/11/20202020-0003961CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE ACMOS PER EURO 98,40
04/11/20202020-0003960TORINO CREATIVA. ADESIONE AL PROGETTO ARTHECITY. QUOTA DI ADESIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FNAS PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 31 MARZO 2020 N. MECC. 2020 00854/095.
04/11/20202020-0003959C.7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 1.000,00=.
04/11/20202020-0003958CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE ACMOS PER EURO 86,10
04/11/20202020-0003957C.7 - CONCESSIONE GRATUITA LOCALI ALLO STUDIO MEDICO IATRIO, REFERENTE DOTT. MARCO RASPOLLINI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO. EURO 1.296,00
04/11/20202020-0003956CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE ACMOS PER EURO 98,40
04/11/20202020-0003955CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE EUFEMIA A.P.S. PER EURO 319,80.
04/11/20202020-0003954CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE EUFEMIA A.P.S. PER EURO 319,80
04/11/20202020-0003953CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE EUFEMIA A.P.S. PER EURO 479,70.
04/11/20202020-0003952CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE CHOROS PER EURO 387,45
04/11/20202020-0003951CONTRIBUTO IN SERVIZI. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE CHOROS PER EURO 387,45
04/11/20202020-0003950ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI EURO 7.640,12 (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) SU LITE 914/2014 (DS)
04/11/20202020-0003949ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI EURO 6.940,00 RELATIVA ALLA LITE N. 712/2017 ML
04/11/20202020-0003948SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI IN PRESIDI DIURNI A GESTIONE COMUNALE. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 D.LGS. 50/2016. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 1.374.000,00 IVA ESCLUSA OLTRE A EURO 26.106,00 PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE . PERIODO TRIENNALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 1.537.506,00 IVA INCLUSA SE DOVUTA. CIG 844540697F.
04/11/20202020-0003947INTERVENTO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA': CI SONO ANCH'IO: UTILI ESPERIENZE. PROSEGUIMENTO PROGETTO UT. G.A.
04/11/20202020-0003946STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE ON LINE «OSSERVATORIO NORMATIVO, ADEMPIMENTI AMBIENTALI E NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE» AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RETEAMBIENTE SRL. EURO 912,08 IVA 4% COMPRESA CIG Z502EE48D7
03/11/20202020-0003945PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO 9.33 DAMIANO (AREA EX O.G.M.) IN VARIANTE AL P.R.G. (PROT. EDILIZIO 2020-14-003091 DEL 11.02.2020). FASE DI SPECIFICAZIONE DEI CONTENUTI.
04/11/20202020-0003944RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.-AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA:12015820157.- "FONDI SIPROIMI." -IMPEGNO DI SPESA 292.965,00 DI CUI EURO 1.951,00 QUALE RICARICO AGENZIA
04/11/20202020-0003943RDO MEPA 2400246-SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.-AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA:12015820157.- "FONDI REGIONE PIEMONTE." -IMPEGNO DI SPESA 100.000,00 DI CUI EURO 699,70 QUALE RICARICO AGENZIA
04/11/20202020-0003942IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.-GRUPPO IVA IREN. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020-IMPORTO EURO 350.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
04/11/20202020-0003941CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE II SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI EURO 9.591,93, SPESA FINANZIATA.
04/11/20202020-0003940MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE CIVICHE PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI EURO 5.776,82 (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL)
04/11/20202020-0003939AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS . INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 190.000,00 IVA ESENTE PER IL BIENNIO 2021-2022. CUI: S00514490010202000648 CIG: 8495006CB5.
05/11/20202020-00039385T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 322.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2020 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
04/11/20202020-0003937IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 141.944,17 (CENTOQUARANTUNMILANOVECENTOQUARANTAQUATTRO/17) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOC. OROPA 011 S.R.L. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 130/2019 PROT. ED. 2019-1-4179
04/11/20202020-0003936ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL E D. LGS. 118/2011) DI EURO 157.636,15. PERMESSO DI COSTRUIRE n. 230 PROT. ED. 2018-1-8237 PER OPERE DA REALIZZARSI IN TORINO, VIA NIZZA 389/9.
03/11/20202020-0003935ASS.«ABBONAMENTO MUSEI.IT», IST."ALCIDE CERVI", «AVVISO PUBBLICO», ASS. ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO (AIVITER). QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 202001787/001. EURO 20.838,00.
03/11/20202020-0003934COMANDO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA SIGNORA omissis ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. B). AUTORIZZAZIONE.
04/11/20202020-0003933ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) PER EURO 29.800,00 RELATIVO AL DISTACCO DI omissis PRESSO ALTRO ENTE. AGENZIA FORMATIVA ENGIM PIEMONTE.
03/11/20202020-0003932S.030. MANUTENZIONE E BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI. ANNO 2014 C.O. 4169 CUP C14E14000960004. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PRESA D'ATTO CARATTERE DEFINITIVO.
04/11/20202020-0003931ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) PER L'IMPORTO DI EURO 54,15 RELATIVO AL COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE R.P. PRESSO IL COMUNE DI MAPPANO (DAL 16 MARZO AL 30 GIUGNO 2020).
04/11/20202020-0003930ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL) PER L'IMPORTO DI EURO 75.000,00 RELATIVO AL DISTACCO TEMPORANEO DI PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO PER L'ANNO 2020.
03/11/20202020-0003929COMANDO PRESSO L'ARPA PUGLIA DELLA SIGNORA A.L. - CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (SALDO PRODUTTIVITA' 2019 E STRAORDINARIO 2019/2020) - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 2.570,08.
03/11/20202020-0003928MOBILITA' ESTERNA PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DEL DIPENDENTE L.B. (ISTRUTTORE TECNICO - CAT. C3) E SUCCESSIVO COMANDO PARZIALE PRESSO LA CITTA'. PARERE FAVOREVOLE.
03/11/20202020-0003927LOTTO V PIANO PARTICOLAREGGIATO LINGOTTO. ATTO DI DISMISSIONE GRATUITA AREA DESTINATA A VIABILITA' IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 1 AGOSTO 2018, REP. N. 41458/20535, TRA CITTA' E EATALY REAL ESTATE S.R.L. - APPROVAZIONE.
04/11/20202020-0003926IREN SMART SOLUTIONS S.P.A- GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 D.D. 2019 06563/064-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO TOTALE EURO 730.738,08 IVA INCL.-FINANZ. CON MUTUO CDP N.2352 (CIG 2528460731-CUP G19G19000230004).
03/11/20202020-0003925IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI MAN. STRAORD. E RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017- D.D. MECC. N. 2017 06587/064 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA- IMPORTO TOTALE EURO 697.861,78 IVA INCL.-FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2309.(CIG 2538283165 CUP C19C17000000004).
03/11/20202020-0003924IREN SMART SOLUTIONS S.P.A-GRUPPO IVA IREN-CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 D.D. 2017 06585/064-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO TOTALE EURO 387.834,84 IVA INCL.-FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2308 (CIG 2528460731 CUP C12F17000280004).
03/11/20202020-0003923S.060 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, RESTAURO E MESSA A NORMA BILANCIO 2020 (C.O. 4677 - CUP C15I18001150004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 28/07/2020 N. MECC. 202001653/060 EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DDPP 2369
03/11/20202020-0003922S-060 - CHIESA DI SANTA CROCE, OPERE DI RESTAURO DEGLI APPARATI DECORATIVI INTERNI, LOTTO 2 (C.O. 3567 - CIG 693037458B - CUP C12C16000020002) - IMPRESA LITHOS S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 93,49 I.V.A. COMPRESA, A SALDO DEI LAVORI. FINANZIAMENTO CON MUTUO MECC. 1901 CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO
03/11/20202020-0003921S.060 - MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA BILANCIO 2019 (C.O. 4522 - CUP C15I18001120004). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. N. 2534863 - P.N. N. 5/2020 E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO CON L'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNI SPESA EURO 445.804,75 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DDPP 2343.
03/11/20202020-0003920APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TORINO INFANZIA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2020/21. IMPEGNO DI EURO 11.159,75. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z762ED8D07.
03/11/20202020-0003919APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D'INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ORSA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2020/21. IMPEGNO DI EURO 26.150,88 LIMITATO AD EURO 9.789,10. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZE82ED8D5C.
03/11/20202020-0003918SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2 DEL DL.34 DEL 2020- ACQUISTO DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE DI TORINO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. SPESA SOSTENUTA DA FONDI MINISTERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.001,90
03/11/20202020-0003917OGGETTO: DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA EX D.G.R. 3-1225 DEL 17/4/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2020 01556 /007 DEL 21/07/2020
03/11/20202020-0003916C2 - PROGETTO ''TAKE CARE 2.0 - AZIONI DI CURA DI LUOGHI E PERSONE'' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO IL PUNTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020 01956/085 DEL 22 OTTOBRE 2020.
03/11/20202020-0003915SCIA PROT. ED. 2019-9-20557 OPERE DA REALIZZARSI IN VIA VITTORIO AMEDEO II 24, TORINO - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL E D. LGS. 118/2011) DI EURO 20.083,53 (ventimilaottantatre/53)
03/11/20202020-0003914ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL)PER I RIMBORSI DOVUTI ALLA CITTA' DAI CONCESSIONARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A TITOLO DI COSTI UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E DI RISCALDAMENTO (EURO 8.021,28)
03/11/20202020-0003913DEPOSITO CAUZIONALE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - PROCEDURA APERTA N. 18/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PRESIDIO SANITARIO E DEI RELATIVI SERVIZI VETERINARI, DEL SERVIZIO CATTURA E DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL CANILE RIFUGIO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 17.220,00.
03/11/20202020-0003912ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D.LGS 267/2000) DI EURO 518.365,00 AL CAPITOLO 9900 ART 17 DEL BILANCIO 2020. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER I PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' APPROVATI.
03/11/20202020-0003911S. 052 - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). RIQUALIFICAZIONE ASSE VIA NIZZA E CICLOPISTA. TO2.2.3.A. PROCEDURA APERTA N. 45/2017 - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. (C.O. 4451- CUP C11B16000400006 - CIG 7142678459)
03/11/20202020-0003910AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A COLORI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 536,08 IVA INCLUSA. PERIODO 01/12/2020- 31/12/2021. CIG Z9521CDCC7.
03/11/20202020-0003909RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
03/11/20202020-0003908ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179 D. LGS. 267/2000 TUEL). VARIAZIONI.
03/11/20202020-0003907PROROGA AFFIDAMENTO FAMILIARE ULTRADICIOTTENNE A.A.A.A. PER IL PERIODO DAL 17/08/2020 AL 16/08/2021.
03/11/20202020-0003906PROROGA AFFIDAMENTO FAMILIARE ULTRADICIOTTENNE M.J.W. PER IL PERIODO DAL 16/06/2020 AL 15/06/2021.
03/11/20202020-0003905PROROGA AFFIDAMENTO FAMILIARE ULTRADICIOTTENNE M.A.A.M. PER IL PERIODO DAL 24/06/2020 AL 23/06/2021.
03/11/20202020-0003904SITUAZIONI DI FRAGILITA' ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA' E ORGANIZ. DEL COORD. MADRE/BAMBINO.SPESA COMPLESSIVA DI EURO 240.255,90.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 168.179,13 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2020 02241/19 DEL 27/10/2020
03/11/20202020-0003903ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA (EX ART. 179, D. LGS. 267/2000 TUEL) PER EURO 32.700,00 RELATIVO AL COMANDO DI omissis PRESSO ALTRO ENTE.
03/11/20202020-0003902DISTACCO omissis PRESSO AGENZIA FORMATIVA A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 8.901,59
02/11/20202020-0003901PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022. XXVI VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART.175, COMMA 5-QUATER LETT. A) TUEL
02/11/20202020-0003900(S. 046) PATTO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE INNESTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ORTICOLTURA IN UNA PORZIONE DI AREA VERDE NEL PARCO DORA DENOMINATA «HORTUS CONCLUSUS».- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.232,84 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INNESTO PER RIMBORSO SPESE
02/11/20202020-0003899SERV. /034. RETE TRANVIARIA DI TORINO - FORNITURA DI NUOVI TRAM (I FASE). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. MODIFICA IMPUTAZIONE ENTRATA E SPESA PER EURO 3.700.000,00 SUI BILANCI 2020-2021 DI CUI ALLE D.D. N. 1313/2020 E N. 1638/2020.
02/11/20202020-0003898SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. FONDO A REINTEGRO.
02/11/20202020-0003897ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PARTE DEGLI SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN TORINO, VIA NEGARVILLE 8/2, EX MACELLERIA, AD ASSOCIAZIONE ARIS, CON SEDE IN STRADA DEL DROSSO 164D, TORINO, C.F. 97746850011 E P. IVA 11997990012 - MOSTRA PRESEPE 2020 MIRAFIORI SUD - FINO AL 20 GENNAIO 2021.
02/11/20202020-0003896C.8 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00.
02/11/20202020-0003895LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SX FIUME PO IN CORRISPONDENZA DEL MUSEO AUTOMOBILE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. CODICE OPERA 4579 - CUP C14H17000380002 - CIG 735593666A.
02/11/20202020-0003894C. 8 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 BIENNIO 2020-2021 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI 26.631,00 (IVA INCLUSA) PER IL 2020 E DI ? 12.369,00 (IVA INCLUSA) PER IL 2021 - CIG Z522C278D1
02/11/20202020-0003893ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA EX ART. 179 D.LGS.267/2000 TUEL PER L'IMPORTO DI EURO 1.000,00= DEBITORE ST PROTECT SPA
02/11/20202020-000389205/200 ACCORDO QUADRO N. 34/2017 RILANCIO N. 9 PER LA FORNITURA DI «BLOCCHETTI INVIO NOTIZIE» C.I.G. DERIVATO ZB42C14AC6. INTEGRAZIONE SPESA EURO 512,40 IVA 22% INCLUSA.
02/11/20202020-0003891ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI EURO 127,51 PER L'ANNO 2020 (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) A CARICO DELLA S.S.D. CENTRO SPORT U.S. ACLI TORINO SOCIETA' COOPERATIVA.
02/11/20202020-0003890DISTACCO omissis PRESSO SO.RIS. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PREMIO SISTEMA PERFORMANCE COMP. 2019 PER EURO 25.137,00.
02/11/20202020-0003889FASTWEB SPA- EROGAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA CONVENZIONE CONSIP SPC2 CONNETTIVITA' VOIP NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DI MIGRAZIONI SEDI COMUNALI VERSO PIATTAFORMA IP VOIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.848,134=(IVA 22% INCLUSA). CIG 8482822629
02/11/20202020-0003888(S-063) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA (COD. OPERA 4491 - CUP C15B18001010004 - CIG 8199142206) AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. (RDO N. 2535136) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA "CO.E.SA S.R.L." - PER EURO 149.045,31 OLTRE IVA 22% - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 184.942,08 - FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N. 2345.
02/11/20202020-0003887(S-063) DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO VIA OSOPPO,51 (COD. OPERA 4032 - CUP C18F15000030004 - CIG 69128139BE) - AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE ART. 106 C. 1 C) EURO 65.253,85 IVA 22% COMPRESA A IMPRESA PELLICANO VERDE S.P.A., IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 29/09/2020 MECC. 202002022/063 - RIDETERMINAZIONE Q.E. RIUTILIZZO RIBASSO GARA MUTUO CASSA DDPP 2260
02/11/20202020-0003886C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 758,10=.
02/11/20202020-0003885C7: PROGETTO "GIANDUJA GIRA PER LA 7". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE A.G.S.T.. EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2020-01796/90 DEL 21/19/2020
02/11/20202020-0003884(S.061) FONDO FUNZIONI TECNICHE ASSEGNAZIONE FONDI PER LA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 197.826,00=. FINANZIAMENTO CON MUTUI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
02/11/20202020-0003883ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 10° SESSIONE (IN ESEC. D.G.C. MECC.2015-06204 /019 DEL 1/12/2015 E DGC. MECC. 2018- 04978/019 DEL 6/11/2018.
02/11/20202020-0003882INTERVENTO FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA': CI SONO ANCH'IO: UTILI ESPERIENZE. PRESA D'ATTO INSERIMENTO UT. S.B.

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