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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
3902019 -- 06615/001DIPENDENTI UFFICIO STAMPA GIUNTA COMUNALE ESERCENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.
3972019 -- 06747/001FORNITURA BENI E MATERIALI DI CONSUMO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA DI STAMPA WIDE FORMATE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 19.764,00 (IVA INCLUSA) SUDDIVISO SUI BILANCI 2020-2021, A FAVORE DI MOLTECO PRINTING SRL. CIG ZB82AFCD12.
82020 -- 00048/001DETERMINAZIONE:SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 500,00.
1932019 -- 06153/002AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO, L'ISTITUTO MINORILE FERRANTE APORTI E IL CENTRO DI PERMANENZA E RIMPATRIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.501,09. CIG ZCB2B0D604.
82020 -- 00075/002SERVIZIO CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.
92020 -- 00077/002SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250,00.
122020 -- 00131/002DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. - SOCIETA` ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
2912019 -- 06323/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 11.000,00=.
20532019 -- 05088/004SPESE PER COMMISSIONI PER SELEZIONI PUBBLICHE A POSTI VACANTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - EURO 12.000,00
20732019 -- 05234/004ISCRIZIONE AL CORSO A CATALOGO «CORSO DI PROGETTAZIONE BIM CON REVIT MODULO BASE» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD UNISAPIENS SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00 CIG Z5A2AAA293
20902019 -- 05297/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TFR PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 200.000,00.
21742019 -- 05615/004FPV- GI GROUP S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO- CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 1.828.332,38 DI CUI EURO 67.301,80 QUALE RICARICO AGENZIA.
21902019 -- 05656/004FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO 3.1.1.A.-TO HOME VERSO CASA CIG.7284943D21- CUP:C19J16000510006.IMPEGNO SPESA ¬ 40.301,34 DI CUI ¬ 1.258,17 QUALE RICARICO AGENZIA
21922019 -- 05659/004FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PON METRO TORINO 2014-2020. ASSE 5. ASSISTENZA TECNICA GENERALE AL PROGRAMMA E GESTIONE DELL' O.I. ORGANISMO INTERMEDIO. CIG. 7284943D21 CUP. C11H16000100006. IMPEGNO SPESA ¬ 17.061,15 DI CUI ¬ 587,18 PER RICARICO AGENZIA
22762019 -- 05890/004FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 623.503,07.
22822019 -- 05905/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 64.000,00.
23412019 -- 06247/004FPV - RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 247.253,01 DI CUI EURO 1.696,00 QUALE RICARICO AGENZIA.
23592019 -- 06283/004FPV- PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI " PON INCLUSIONE SIA" - IMPEGNO DI SPESA 75.386,61.
23332019 -- 06448/004INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL MIP- POLITECNICO DI MILANO -GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS PER ATTIVITA_ FORMATIVA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE MASTER EMMPF ANNI 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 (IVA ESENTE) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2019 05172/004. CIG Z0D2B1FCE9
24572019 -- 06551/004FPV -RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: 8042576FA8 AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. « PROGETTO CO CITY» -IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00 DI CUI EURO 260,00. QUALE RICARICO AGENZIA
24662019 -- 06606/004IMPEGNO INCENTIVI TECNICI AI SENSI ART. 113 D.L.GS 50/2016 PER EURO 358.471,00. ANNO 2019.
25002019 -- 06716/004IMPEGNO INCENTIVI TECNICI AI SENSI ART. 113 D.L.GS 50/2016 PER EURO 290.755,00. ANNO 2019.
25012019 -- 06717/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 5/2019 DI EURO 55.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 06605/04. ANNO 2019.
25022019 -- 06718/004PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 416.600,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 23/12/2019 MECC. 06605/2019. ANNO 2019.
25732019 -- 06748/004FPV - PROGETTI EUROPEI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.625,00.
302020 -- 00020/004OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO IL SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO RIVOLTO A N. 1 LAUREATO POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/20) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
312020 -- 00021/004OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO L`UFFICIO GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA` PERSONALE - RIVOLTO A N. 1 LAUREATO/A PRESSO L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B03/20) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00.
362020 -- 00027/004RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.620.000,00.
462020 -- 00062/004AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 1.151.500,00.
582020 -- 00103/004OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIVISIONE DECENTRAMENTO, GOVERNO SISTEMI APPLICATIVI E AGENDA DIGITALE RIVOLTO A N. 1 LAUREATO/A UNIVERSITA` E POLITECNICO DI TORINO (RIF. B04/20). . INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
592020 -- 00104/004OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO IL SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO, MUSICA RIVOLTO A N. 2 LAUREATI/E UNIVERSITA` E POLITECNICO DI TORINO (RIF. B05/20). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00
792020 -- 00141/004ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 2.090.234,71
802020 -- 00145/004ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.
812020 -- 00153/004PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 25.000,00.
912020 -- 00173/004COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR G.C. - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 2.574,20.
922020 -- 00174/004COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR G.C.- CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2020/21 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 5.519,15.
932020 -- 00181/004OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO DIVISIONE SERVIZI TECNICI-COORDINAMENTO, SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA- RIVOLTO A N. 1 LAUREATO/A POLITECNICO DI TORINO (RIF. B06/20). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00.
952020 -- 00183/004AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO M.E.P.A. SERVIZIO SUPPORTO SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA PER SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONE 12 DIRIGENTI _ AREA AMMINISTRATIVA _ E 100 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT. C1 (CIG 8179610BB2) INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. EURO 24.400,00 IVA INCLUSA 22%
02019 -- 04799/005IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 500,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2020.
02019 -- 05684/00505/500 - AFFIDAMENTO MEPA 7202533 PER FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI TENDE PER UFFICI. CIG.7630935EC2. ULTERIORE IMPEGNO EURO 10.000,00 FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO.
02019 -- 06038/005SERVIZIO ECONOMATO - PROC.APERTA N.28/2019 - SERVIZIO NOLEGGIO, LAVATURA E STIRATURA BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE,CESM E IST. ANZIANI M.BRICCA, SERVIZIO LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI CITTÀ DI TORINO - 3 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE
02019 -- 06586/005005-ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 DI EURO 350.000,00 (IVA 22% INCLUSA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 350.000,00=(IVA 22% INCLUSA) CUP C17B19000330007 . FPV
02019 -- 06692/005005- MODIFICA CRONOPROGRAMMA DI SPESA E DI ESIGIBILITA' DI IMPEGNI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI. IMPUTAZIONE A FPV 2020 PER EURO 56.106,59
02020 -- 00084/00505/100 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PERIODO 2020-2022 REVOCA PRENOTAZIONE IMPEGNO. CIG: 8096237A1F.
6562019 -- 05376/006PROGRAMMA NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. PROGETTO "TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E COMUNICARE SRL. TRASFERIMENTO EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 2019 04944/06. CIG 03475138CA CUP C19E16000000008
6922019 -- 05822/006PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. PROGETTO "TORINO MOBILITY LAB". CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E GRANDI STAZIONI RAIL SPA. TRASFERIMENTO EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N. 2019 05152/006. CUP C19E16000010008
7292019 -- 06328/006PON METRO 2014/2020.TO2.2.1B-EVOLUZIONE CENTRALE DEL TRAFFICO E CONTROLLO SEMAFORICO CON PRIORITA' AL MEZZO PUBBLICO, SENSORISTICA INNOVATIVA - MODIFICA IMPUTAZ. SPESA EURO 120.104,69 IVA INCLUSA DI CUI ALLA DETERMINA 201806432/006 E APPROVAZIONE NUOVO Q.E..FIN. FONDI PON METRO 2014/2020. FPV
7612019 -- 06629/006PROGRAMMA DI FINANZIAM. MIN. PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA. REALIZZAZIONE PROGETTO BUONI MOBILITA`ATTRAVERSO UN SERVIZIO MAAS. - IMPEGNO EURO 297.057,20 IVA COMPRESA A FAVORE DI 5T S.R.L. IN ESEC. DELIB. 201906520/006 APPROVAZIONE.
7682019 -- 06669/006PROGRAMMA DI FINANZIAM. MIN. PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA. REALIZZAZIONE BUONI MOBILITA`ATTRAVERSO UN SERVIZIO MAAS. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 125.428,00 A FAVORE DI MINISTERO DELL`AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE APPROVAZIONE.
12020 -- 00026/006PROGR. MIGLIORAMENTO QUALITA DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. "ESTENSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL - REALIZZAZIONE PORTE ELETTRONICHE" RIMODULAZIONE FINALE DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO. EURO 2.158.135,83. APPROVAZIONE.
1632019 -- 05748/007SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2019/2020, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.20086799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.000,00
1652019 -- 05809/007FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI OCCASIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.765,63. FINANZIAMENTO LEGGE 285/97.FPV
1742019 -- 05943/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2019 DI EURO 2.000,00=. CIG 7526449E2F
1782019 -- 06152/007PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI. N. 7 LOTTI . ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.776.152,33 COMPRESA IVA E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. FPV
2032019 -- 06636/007ACCORDO SPECIFICO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL`UNIVERSITA` DI TORINO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEL PERSONALE EDUCATIVO. IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N 2017 05650/007..IMPEGNO DI SPESA EURO 9.214,00 IVA COMPRESA . LEGGE 285/97. FPV
2062019 -- 06649/007PROGETTO CO-CITY-UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICO-AGGREGATIVE PER 4 CORTILI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.304,22 IVA 22% COMPRESA-FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001- CIG Z2A2B41E06.
2072019 -- 06655/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS. CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 IN ESEC. DELIB G.C. 2019 6571/007. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97. FPV
2082019 -- 06661/007PROGETTO CO-CITY-UIA(URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA. ACQUISTO DI SEDIE DA INTERNO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ANTONELLI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 819,84 IVA 22% COMPRESA-FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001. CIG ZC12B2400E
2092019 -- 06666/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA METALLICA FRANGISOLE E DI SPECIE ARBUSTIVE ED ERBACEE PER S.M.S. DE PANIS. AFFIDAMENTO. IMPEGNO. EURO 17.344,35 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 - CIG Z212B3B1B5
2102019 -- 06734/007L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.204.404,00. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE.
12020 -- 00022/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PER L`ANNO EDUCATIVO 2020. IMPEGNO DI EURO 2.358,25. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9B2B7335D.
22020 -- 00023/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE PER L`ANNO EDUCATIVO 2020. IMPEGNO DI EURO 9.282,51. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZBC2B3804D.
2852019 -- 06003/008SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT PER IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 2.100,00 IVA INCLUSA CIG ZB4105D056.
2862019 -- 06006/008FORN.GAS METANO IMMOBILI COMPETENZA CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. S.C.R. "FORN. GAS NATURALE 7 (GARA 126-2018)" _ LOTTO 7 - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG 7616163089 CIG DERIV. 7700492705 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 746.600,00 IVA INCL.
2872019 -- 06021/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 51.500,00 I.V.A. COMPRESA.
2912019 -- 06027/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 10 (GARA 131 - 2018) - CIG 7619726CCD - CIG DER. 7700599F4F - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 921.500,00 IVA INCLUSA.
3082019 -- 06702/008CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - CIG DERIVATO 8101030D6D DA NOVAAEG A FACTORCOOP S.P.A. - ACCETTAZIONE.
3092019 -- 06719/008PRESA D'ATTO VARIAZIONE SEDE LEGALE E FORMA GIURIDICA DA ENERGETIC S.P.A. AD ENERGETIC S.R.L.
3292019 -- 05528/010INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI GADGET PER PREMIAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA GIEMME. IMPEGNO EURO 38.405,60 IVA COMPRESA (CIG N Z0A2AB1647)
3622019 -- 06662/010CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 67.955,40. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 06064/010 DELLA G.C. DEL 13/12/2019. I.E.
3632019 -- 06663/010EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00 A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES - TORINO 2019 E DEL C.O.W.M.G. TORINO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 DICEMBRE 2019 MECC. 2019 06439/010.
152020 -- 00258/013ABBONAMENTO QUINQUENNALE A «LEGGI D'ITALIA ONLINE» DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. INDIZIONE ED AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.048,80 IVA 4% INCLUSA. CIG Z682BB8D28.
2162019 -- 06425/014AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, S.M.I. CONCESSIONE TRIENNALE SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UNA CABINA FOTOAUTOMATICA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL'ANAGRAFE. CIG Z392AC89CC. INDIZIONE, AGGIUDICAZIONE E ACCERTAMENTO 2020-2021-2022 EURO 3.843,00.
2412019 -- 04844/019ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE ED ABITATIVA. CIG 778134268D. EURO 59.829,67 INTEGRAZIONE SPESA 2019. SPESA FINANZIATA.
2732019 -- 05301/019SERVIZI DI LUOGO NEUTRO LOTTI 1, 2, 3, 4, 5 - ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZ. D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI»IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204/019 IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2020 EURO 109.883,50, IVA COMPRESA.
3152019 -- 06275/019A.Q.26/2019 LOTTO 6 - SERVIZIO ORIENTAMENTO ED ACCOMPAGNAMENTO LEGALE (CIG 78605402D0). CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 20.121,48 IVA COMPRESA.
3202019 -- 06316/019A.Q.26/2019 LOTTO 1 - ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N.321 PERSONE, SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI, PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 7860354950). ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D'URGENZA ANNO 2020. SPESA EURO 291.915,77 IVA COMPRESA. F.P.V.
3212019 -- 06317/019SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7510209486). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 70.374,48 IVA COMPRESA. F.P.V.
3222019 -- 06318/019PROCEDURA APERTA N. 36/2017 - CIG 7144043AC6. SPESA EURO 814.444,79 IVA5% INCLUSA. GENNAIO 2020. ULTERIORE IMPEGNO EURO 22.524,84 F.P.V.
3312019 -- 06342/019PROCEDURA APERTA N. 40/2017 - LOTTI 1(CIG 71441356B3) 2 (CIG 7144146FC4) E 3 (CIG 7144160B53). SPESA EURO 1.208.118,87 IVA5% INCLUSA. GENNAIO 2020. ULTERIORE IMPEGNO EURO 28.526,55 F.P.V.
3322019 -- 06345/019ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CIG 778134268D. EURO 121.383,55. FONDI MINISTERIALI E F.P.V.
3342019 -- 06349/019ACCOGLIENZA DI VITTIME DI TRATTA NEO MAGGIORENNI IN STRUTTURA ACCREDITATA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNUALITA 2020 EURO 32.235,84 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FPV
3352019 -- 06352/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI DEI PROGETTI ROM, HOPELAND, ANELLO FORTE, AREA EX MOI E SITO DI PIAZZA D`ARMI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 EURO 5.770,00. FINANZIAMENTO FPV.
3362019 -- 06356/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DECENTRATI E DEL SERVIZIO MINORI STRANIERI DELLA DIVISIONE. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2018 06274/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.092,53=. FPV.
3412019 -- 06373/019S.F.E.P.- FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO A SUPPORTO DEGLI OPERATORI DEL CENTRO DI MEDIAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO. SEMINARIO DEL 23/01/2020. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. FPV.
3472019 -- 06382/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA). MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 76.471,05=.. IMPEGNO LIMITATO A EURO 32.721,90=. FPV.
3492019 -- 06384/019CENTRO DOCUMENTAZIONE S.F.E.P. - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 4.000,00=. FPV.
3512019 -- 06386/019S.F.E.P. - FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2020 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.000,00=. FPV.
3572019 -- 06394/019SERVIZIO ANZIANI E TUTELE - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. SPESA FINANZIATA CON FPV
3582019 -- 06396/019RINNOVO CONVENZIONE CON GRUPPI VOLONTARIATO VINCENZIANO. PERIODO 1/01/2018-31/12/2020 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N.2017-06199/019 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI A EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FPV.
3602019 -- 06398/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.731,00.
3632019 -- 06401/019FUNZIONI ASSEGNI ANF-MAT(ARTT.65-66 L.448/98 SMI) AI CAF - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 50.000,00=.
3702019 -- 06433/019PON METRO TORINO. PROGETTO TO3.1.1.A «TO HOME, VERSO CASA» - PON METRO 2014- 2020 CUP C19J16000510006. ECONOMIA DI SPESA EURO 1.145.686,65 AL CAPITOLO 86300 ART. 14.
3732019 -- 06440/019FORMAZIONE E SUPERVISIONE SUI CASI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AIUTO ANZIANI DEL COMUNE DI TORINO - ATTIVITÀ DI PRIMO ASCOLTO DEGLI ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA E FORMAZIONE CAREGIVER. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO GENNAIO _ DICEMBRE 2020. SPESA DI ¬ 21.960,00 FINANZIATA CON FPV.
3772019 -- 06456/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.206.363,34, IVA COMPRESA, FINANZIATA IN PARTE DA F.P.V..
3782019 -- 06457/019GARA N. 24/2016 SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA E PIANO DI POTENZIAMENTO 2019/20. EURO 1.584.444,36 IVA 5% INCL. DET. MECC. 2454/019 DEL 18/06/19, ED EURO 170.348,71 IVA 5% INCL. DET. MECC. 3950/019. REVISIONE PREZZI PERIODO 1° LUGLIO 2019- 30 GIUGNO 2020 PER EURO 49.134,18 (IVA 5% COMPRESA)
3792019 -- 06458/019SAD «SERVIZIO HOUSING FIRST TORINO». RIPETIZIONE SERVIZIO E NUOVO AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020, EURO 198.331,45 (IVA 5% COMPRESA). RADIAZIONE, RIACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020, EURO 92.880,00 (FUORI CAMPO IVA), PON INCLUSIONE AV4 CUP C11H17000220006.
3812019 -- 06488/019ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L`ANNO 2020 CON UTILIZZO FPV
3822019 -- 06494/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.043.683,61 SOSTENUTO CON FONDI REGIONALI .
3832019 -- 06499/019PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - EURO 481.000,00 SOSTENUTO CON FONDI REGIONALI. FPV
3842019 -- 06502/019SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7510209486). IMPEGNO DI SPESA EURO 63.566,58.
3852019 -- 06503/019PROCEDURA APERTA N. 38/2017 - CIG 7144086E41. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.621,62.
3862019 -- 06504/019SERVIZI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - CIG 778134268D _ IMPEGNO DI SPESA EURO 37.266,39.
3872019 -- 06505/019SERVIZI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA _ ACCORDO QUADRO 56/2017 _LOTTO 3 CIG 71888994EFC - IMPEGNO DI SPESA EURO 130.000,00.
3882019 -- 06507/019PROCEDURA APERTA N. 36/2017 - CIG 7144043AC6. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.980,92.
3892019 -- 06514/019INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI, INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.549.872,01 SOSTENUTO DA FONDI REGIONALI.
3912019 -- 06523/019PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2019 5786/019 DEL 3/12/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 933.899,00. FINANZIATA CON FONDI VARI.
3922019 -- 06548/019PROGETTO "ARSENALE - UNA CASA CHE ACCOGLIE" CONVENZIONE CON IL CENTRO COME NOI S. PERTINI - ORG. SERMIG DI VOLONTARIATO IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. DEL 9/10/2019 MECC. N. 2019 6036/019. IMPEGNO DI SPESA 2020/2021 EURO 240.000,00. FONDI MINISTERIALI FPV
3952019 -- 06592/019PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. REIMPUTAZIONE FONDI SUL BILANCIO 2020. EURO 1.069.370,07. SPESA FINANZIATA CON FONDI VARI.
3992019 -- 06639/019CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO UILDM - SEZIONE DI TORINO, P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA ONLUS TORINO, DOWN ONLUS, CEPIM. ATTUAZIONE D.G.C. 2019 06404/019 IMPEGNO DI SPESA EURO 106.800,00 FINANZIATO CON FONDI REGIONALI.
4022019 -- 06741/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2019 _ PRENOTAZIONE QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00=
4032019 -- 06742/019PERCORSI DI COPROGETTAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 819.066,28 FINANZIATA CON FPV.
32020 -- 00070/019PRESA D`ATTO DI VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA LABORATORIO ZANZARA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS A LABORATORIO ZANZARA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E MODIFICHE STATUTARIE.
42020 -- 00074/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL18 DICEMBRE 2019.
52020 -- 00092/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA DATTO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO TARIFFE DEL PRESIDIO CDR M. T. MICHEL DI QUARGNENTO (AL) - ASL AL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
62020 -- 00150/019PRESA D`ATTO DI MODIFICA DELLA SOCIETA_ MANDATARIA NELL_ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO COSTITUITA DA STRADA NUOVA S.C.S. A R.L. IN LIQUIDAZIONE, CASA DI NAZARETH S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS E STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS.
3652019 -- 06603/020DETERMINAZIONE: REGOLAZIONE CONTABILE OPERE A SCOMPUTO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNO 2019 PER EURO 10.262.174,51 (DIECIMILIONIDUECENTOSESSANTADUEMILACENTOSETTANTAQUATTRO/51).
1342019 -- 05752/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. XIII VARIAZIONE
1472019 -- 05979/024RADIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'IMPORTO DI EURO 814.461.,97 SULL`ESERCIZIO 2019 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE O CONFLUITE NELL`AVANZO VINCOLATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 814.461,97.
1532019 -- 06463/024ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI MASSIMA - EURO 470.000.000,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI MASSIMA - EURO 200.000.000,00.
1552019 -- 06486/024TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO PRESSO LA CITTA`. RESTITUZIONE DEI TITOLI DEPOSITATI .
1562019 -- 06489/024G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L`ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000». FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
1572019 -- 06492/024INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO E IMPIANTI FISSI. EURO 3.983.435,00 - FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
1592019 -- 06517/024ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEI MUTUI CONTRATTI DALLA CITTA_ DI TORINO CON LA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. INDIVIDUAZIONE DEI MUTUI OGGETTO DELLA CESSIONE
1622019 -- 06634/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-2020-2021
1632019 -- 06642/024VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI
1642019 -- 06709/024G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L`ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000». FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
1652019 -- 06711/024INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO E IMPIANTI FISSI. EURO 1.789.356,00 - FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
1662019 -- 06744/024ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI MASSIMA - EURO 100.000.000,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI MASSIMA - EURO 100.000.000,00.
972019 -- 04809/026CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E MUSEO DEL RISORGIMENTO, MUSEO DELLA MONTAGNA, FONDAZIONE POLO DEL '900 E L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER L`APPORTO FINANZIARIO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI BIGLIETTERIA E PRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.000,00.
1112019 -- 05267/026FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI DELL`ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI EURO 600,00
1212019 -- 05718/026ARCHIVIO STORICO. STAMPA DI PUBBLICAZIONE DIDATTICA «DONNE A TORINO». INDIZIONE, AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.893,76. CIG Z5F2AABB74
1532019 -- 06698/026AXTO-AZIONE 4.06. AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO PER L_ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY". CUP C19D16001340001 -LOTTO A CIG 79243303FC . _ AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA, VARIAZIONE AL CRONOPROGRAMMA E MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FPV
1542019 -- 06721/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201906171/026 G.C. 30/12/2019. EROGAZIONE A SALDO. EURO 131.644,02. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
1562019 -- 06732/026FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO ALLE SPESE D'INVESTIMENTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 30/12/2019, MECC. N. 2019 5881/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
22020 -- 00032/026FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. CEDOLE 1° E 2° SEMESTRE ANNO 2020. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 49.765,62.
12020 -- 00017/027AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI, SISTEMI INFORMATIVI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L`ANNO 2020 DI EURO 635,00=
52020 -- 00071/027CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO APPARATO MULTIFUNZIONE A COLORI PER 48 MESI. ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE AL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 211,66= (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. CIG 64815876CB
62020 -- 00080/027TELELAVORO: RDO MEPA PER NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA MICROSOFT OFFICE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO A INFORMATICA DATA SYSTEM SRL ALL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.390,80=(IVA 22% INCLUSA) CIG 714200267E.
752019 -- 05154/028AREA PROTEZIONE CIVILE FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00
1052019 -- 06524/028NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004 - ANNO 2020. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA. CIG Z882B4402F
1072019 -- 06525/028SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - ANNO 2020. AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZA12B43F14
1132019 -- 06686/028QUOTA ANNUALE RIMBORSI SPESE DA DESTINARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONATE CON LA CITTA' IMPEGNO DI SPESA QUOTA SALDO E FONDO DI RISERVA PER LE EMERGENZE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2019 02526/028 PARI AD EURO 37.362,00
2962019 -- 05960/029ABBONAMENTO ANNUALE "STANDARD" ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GIURICONSULT S.R.L. EDITORE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 468,00 IVA 4% INCLUSA- CIG.ZE82AF674B.
2542019 -- 05081/030RINNOVO LICENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016. CIG ZDF2A62BE6 - IMPEGNO DI SPESA EURO 778,36 I.V.A. 22% COMPRESA.
3012019 -- 06045/030MANUTENZIONE SEDI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2019 (C.O. 4711 - C.U.I. 00514490010201900144 - C.U.P. C15J18000140004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 110.000,00 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE. FINANZIAM. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2331. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 04574/030.
3022019 -- 06051/030CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DEI VV.F. PER ESAME PROGETTO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.
12020 -- 00030/030PROG. CO-CITY - UIA - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). INTEGRAZIONE INCARICO DIR. OP. CON FUNZ. DIR. LAV. OP. STRUTT. CMC ST. ING. ASS. IN PERS. ING. MELUZZI (CIG ZBC234A72D) ADEGUAMENTO ONORARIO. IMPEGNO E. 745,57 INARCASSA ED IVA COMPR.- APPR. QUADRO EC. E CRON.-FINANZ. FONDI UE.
42020 -- 00138/030RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA NORMA EX ASILO PRINCIPESSA ISABELLA ATT. SOCIO-CULTURALI (CO 4709 CUP C15H18000360002). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AUTORIZZAZIONE CONTRATTO INCARICO VALUTAZ. PREVIS. IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUSTICO E PROGETTO (CIG Z0A2975505). ONLECO SRL ARCH. GRIGINIS.
72020 -- 00196/030PROGETTO CO-CITY - UIA _ MANUT. STRAORDINARIA V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O.4591-CUP C19G17000380001-CIG 759730131E). VARIANTE A COSTO ZERO AI SENSI ART. 106 C. 1 LETT. E) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 16 COMMA 3 DEL CSA. -EURO 4.703,45-AFFIDAMENTO CONSORZIO APPALTITALIA. FINANZ. FONDI UE. PR. T. C.
2842019 -- 05715/031FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA CREAZIONE DI PIANI DI SICUREZZA E PIANI DI MANUTENZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' GERMANO GHIAZZA CONSULTING - CIG Z462ADA3C1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 989,42 I.V.A. 22% COMPRESA.
2942019 -- 06009/031MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD - BILANCIO 2017 (C.O. 4524 - CUP C14H16000830004 - CIG 762389090C). MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO. EURO 48.609,85 IVA 22% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA
3182019 -- 06238/031TASK FORCE 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA NORD. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2020.
3372019 -- 06464/031LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNI 2019/2020 - C.O. 4752-CIG 8029429E69 - RDO MEPA 2413004. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
3412019 -- 06604/031MANUT. RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD. BIL. 2017. (CO 4523 CUP C14H16000800004 CIG 7630406A38). OPERE SUPPL. EX ART. 106 C. 1 LETT.B) DLGS. 50/16 NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA IN ES. DEL. NM. 1905767/031. IMP SPESA E. 128.219,58 IVA 22% COMPR. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. AFFID. LAV. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. DIFF. TERMINE
7422019 -- 06510/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2019. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 181.827,84= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE LOTTI 1-3-4-5-8A PER EURO 101.827,84= IVA COMPRESA .
7632019 -- 06638/033I.S.PAVIM.VIE STRADE PIAZZE CITTA'-BILANCIO 2017. LOTTI 3-4-5-COD.OP.4266/2017 E 4789/2019.IMPORTO EURO 364.068,17 IVA COMP.IN ESECUZ.DGC MECC. 2019-06412/033-IMPEGNO SPESA EURO 364.068,17(IVA COMP) APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ.AVANZO DA MUTUI PARZ.RIUTILIZZO RIBASSI GARA.
122020 -- 00127/033SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - IMPORTO DI EURO 400,00
6852019 -- 05717/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2020. GARA MEPA RDO N. 2423509. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.303,02 (I.V.A. COMPRESA). (C.O. 4692 - CIG 8022464AB7).
7092019 -- 06054/034LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SX FIUME PO IN CORR. MUSEO AUTOMOBILE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 430.221,89 DI CUI ALLE DETERMINAZIONI MECC.N.201806440/034 E N.2019/01897/034. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGR. E PROROGA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI (COD. OPERA 4579 - CUP C14H17000380002 - CIG 735593666A)
7312019 -- 06391/034SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER L'IMPORTO DI EURO 700,00.
7372019 -- 06443/034RINFORZO . E RISANAMENTO PONTI CITTADINI. AFFID. ULTER. OPERE E VARIANTE INDIVID. E AFFID. VERIFICHE STRUTT.I E INC. COLLAUDO IN ESEC. DELIB.. 2019-05852/34. TOT. COMPL. E. 457.071,13. APPROV. NUOVO Q.E. E FINANZ. E. 417.949,13 RIBASSO GARA ED E. 39.122,00. VOCE Q.E.. FINANZ. MUTUO ORIG.CDDPP 2322 (C.O. 4302).
7392019 -- 06470/034INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEI TRONCHI E DELLE RAMAGLIE ACCUMULATE CONTRO LE PILE DEI PONTI SUI FIUMI CITTADINI. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. IN ESEC. DELIB. MECC. 2019-06007/34. PRENOTAZIONE SPESA EURO 100.000,00 (IVA COMPRESA).
7452019 -- 06538/034INTERV. URG. IMPIANTI SOTTOPASSO MINA. AFFIDAM. INC. DIRETTORE OPERATIVO A IREN SMART SOLUTIONS E. 12.810,00 E APPROV. SPESA QUOTA PARTE INC. FUNZIONI TECNICHE E. 7.026,06. TOT. 19.836,06 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. 201906326/34.APPR. NUOVO Q.E. FINAZ. RIBASSO GARA MUTUO CDDPP N. 2322 (C.O. 4224).
182019 -- 05774/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 15.000,00
22020 -- 00113/041PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00. CIG. ZA12AED2BC.
42020 -- 00203/041RIMBORSI A FAVORE DI SOCIETÀ` E DI PRIVATI PER L`ESERCIZIO 2020. PRENOTAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 2.000,00 (DUEMILA/00).
1442019 -- 06585/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI EURO 16.498,95 F.P.V..
1462019 -- 06644/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 54.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019 06564/045. SPESA FINANZIATA PARZIALMENTE CON FONDI INTROITATI E IMPUTATI SU BILANCIO 2019 E 2020 CON F.P.V. E CON ENTRATE DA INTROITARE SU BILANCIO 2020.
1552019 -- 06720/045CONVENZIONE TRIENNALE CON L'ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ E APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00.
822019 -- 05434/046RDO MEPA N. 2402619 FORNITURA MATERIALI PER COLTIVAZIONE (SUBSTRATI, AMMENDANTI, CONCIMI) E DI PIANTE A FIORITURA STAGIONALE A PRONTO EFFETTO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 8018922FC2 CUI 00514490010201900372.
922019 -- 06037/046SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI MANUTENZIONE COMPARTO FLOROVIVAISTICO,DELLE FIORIERE E DEL ROSETO DELLA CITTA` DI TORINO AI SENSI DEL CAM DM 13/03/2013 EURO 222.660,00 IVA 22% INCLUSA E INCENTIVO ART. 113 COMPRESO APPROVAZIONE INDIZIONE E ATTI DI GARA-CIG 81268790B6.
982019 -- 06407/046APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO VERDE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 244.000,00 IVA 22% INCLUSA
22020 -- 00170/046PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO»AZIONE 1.18 PA 48/2017 LOTTO 3 PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA DA TIMBER LAB SRL A TLF SRL PER IMPEGNO N. 11669/2019
3002019 -- 06019/047FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO ANNO 2020 - IMPORTO EURO 1.388,00
3112019 -- 06133/047C.O.3887 EPM 2016-005-1, EPM 2013¬043-M.S.MESSA IN SICUR. STAB. PROPR. CITTA' TO. (RIPRISTINI FACCIATE A SEGUITO DISTACCHI RIVESTIMENTO ESTERNO IN EDIFICI IN TO C.SO SALVEMINI 25 SC.1-16, RIPRISTINI, FRONT. BALCONI, SOTTOBALCONI, CORNICIONE IN C.SO S. MAURIZIO NN.14-16). PRESA ATTO APP.QTE 4-5 (C.SO SALVEMINI) E QTE 5 E CRE (C.SO S. MAURIZIO).
3332019 -- 06416/047P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.- N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX.ENTE ATTUATORE A.T.C. TORINO - PRESA D'ATTO INCARICO PROF.EURO 35.528,88 ONERI E IVA COMP.-PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N. 10 PER NETTI EURO 17.357,16 IVA COMPRESA IN DIMINUZIONE - PROROGA TERM .E Q.T.E. 3/9
3342019 -- 06417/047RECUPERO EDIFICIO PROPR. CITTA' DI TORINO VIA BARBAROUX 27 VICOLO S. MARIA 1° LOTTO EPM 2006_043 - 2° LOTTO EPM 2006_119 - PRESA D'ATTO QQ.TT.EE. 4-5 PARZIALI E COMPLESSIVI- IMPEGNO SPESA EURO 163.965,11. AVANZO VINCOLATO - MUTUO N. 2057
3482019 -- 06739/047PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012. IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE QUOTE ALLA REGIONE PIEMONTE.
22020 -- 00078/047ACQUISTO BIGLIETTI GTT ANNO 2020 - AFFIDAMENTO A G.TT. S.P.A. (CIG Z202B81027) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44,20
1152019 -- 05317/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI VIGILANZA «TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO AD ALTO IMPATTO PSICO-FISICO». SERVIZI DI FORMAZIONE E INCARICO DOCENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.832,00
1242019 -- 05485/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 161.717,80).
1262019 -- 05538/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,66) (CIG Z972A7C9DC)
1272019 -- 05553/048RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00).
1392019 -- 06055/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI UN CANE PASTORE TEDESCO DA INSERIRE PRESSO L'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.660,00). (CIG Z352ADCF37). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
1422019 -- 06108/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019-2020 (EURO 330.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111)
1442019 -- 06114/048PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI - E.F.U.S. EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201904363/001 DELLA G.C. DEL 22/10/2019 (EURO 5.850,00).
1552019 -- 06552/048PROGETTO PER LA SICUREZZA URBANA. RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00) (CUP C19E19000720001). SPESA FINANZIATA CON FONDI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
1542019 -- 06555/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI FELPE CASCHI E GUANTI IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.358,83). (CIG Z272AD24C3 - CIG Z722AD2659 - CIG ZE42AD26AE - CUP C19E19000720001)
1572019 -- 06600/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER LE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 498.000,00)
1592019 -- 06722/048CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201905976/048 DELLA G.C. DEL 23/12/2019 (EURO 15.000,00).
1602019 -- 06745/048AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER ATTIVITA_ DI SUPPORTO ED INFRASTRUTTURALE DEL SISTEMA DI VERBALIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.996,44)
12020 -- 00060/048CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 (EURO 405,78)
32020 -- 00106/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. (CIG 6002663236)
2052019 -- 05662/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACA E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. QUINTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019. CIG ZAA2805A31
122020 -- 00095/049A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39.
132020 -- 00101/049ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.298,12 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 2001 04158/49.
272019 -- 05652/050SERVIZIO CIVILE. PROCEDURA APERTA 64/2016. RIPETIZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA EURO 134.691,66 IVA INCLUSA. ESTENSIONE EFFICACIA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 41.175,12. SPESA FINANZIATA DA FPV PER EURO 23.175,14. CIG 7836664BB4.
282019 -- 06149/050PROGETTO DIGI.TO. ANNUALITA_ 2020. INDIVIDUAZIONE GIOVANI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INGRESSO NELLA REDAZIONE DI DIGI.TO. ACQUISIZIONE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 5.036,00 LEGGE 285/97. FPV.
332019 -- 06497/050GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E ATTIVITÀ CONNESSE. PERIODO: 1 NOVEMBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2022» ALL` AT.I. MAMERI/IL SOLCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.998,97. CIG. N. 7995228EDA - CUI 00514490010201900369.FPV
352019 -- 06546/050CENTRI PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE RIMBORSI SPESE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05685/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.000,00.
362019 -- 06697/050CELEBRAZIONE PER LA FESTA NAZIONALE DELLA ROMANIA - RIMBORSO SPESE AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA EURO 500,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. C. N. MECC. 2019 05686/050.
7112019 -- 06129/052PRU CORSO GROSSETO. LEGGE 4/12/1993 N. 493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 228.119,24 DI CUI ALLA DET. MECC. 2018 06430/052. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGR. (C.O. 4131/2018 - CUP C13D14000630002). FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE
42020 -- 00061/052SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - IMPORTO EURO 248,50
262019 -- 05582/055AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 2.362,79 I.V.A. INCLUSA. C.I.G. ZAE2AD4C17. DITTA DAT ITALIA S.R.L.
292019 -- 06016/055NOLEGGIO DI N. 42 VEICOLI PER UN PERIODO DI 72 MESI. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13. MODIFICA DET. 201806716/055 ED IMPEGNO ANNO 2019 PER EURO 5.000,00. IMPEGNO ANNO 2025 PER EURO 8.000,00.
302019 -- 06299/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORIMESSE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.200,00.
42019 -- 05796/056SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 - APPROVAZIONE.
1152019 -- 06714/059REVAMPING 2 E 3 _ RINNOVAMENTO TECNOLOGICO E GESTIONE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI MUNICIPALI NELL`AMBITO DEL DISCIPLINARE TRA LA CITTA` E IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. (ORA IREN SMART SOLUTION S.P.A.). IMPEGNO DI SPESA: EURO 370.855,00 PER REV. 2 E 422.525,00 REV 3 CIG 2538283165. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
3282019 -- 06341/060OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BORGO MEDIEVALE (C.O. 4696 - CUP C15I18001130004). PRENOT. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 5/11/2019 N. MECC. 201904668/060 EURO 800.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP MECC. 2355
3492019 -- 06740/060FONDAZIONE TORINO MUSEI. LAVORI URGENTI DI RESTAURO COPERTURE E FACCIATE MUSEO D'ARTE ORIENTALE. AUTORIZZAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO. IMP. SPESA EURO 500.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. 30/12/2019 MECC. N. 201906368/060. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO
2682019 -- 05868/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00=.
3042019 -- 06085/062M.S. IMP CENTR. E NATAT.INTERV.SPEC 2017 CO.4568-CIG.738628398C-CUP C14H16001250004-CVP 45212290-5.AFF.OP.SUPPL. EX ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI- IMPCONSORZIO STABILE MARR EURO 84.878,82 IVA 22% COMP IN ESEC. DEL.G.C. 03/12/2019 MECC.2019 05494/062.UTIL RIB.GARA MUTUO ORIG CASSA DD.PP.2307-PROROGA TERMINI
3142019 -- 06143/062MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO - ANNO 2019 . CO 4481 - IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2019 04139/062- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000,00 IVA COMP. CUP C15H18000400004- AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2337. MODIF. SCHEMI DI CONTRATTO.
3252019 -- 06252/062M.S. STADIO OLIMPICO - CONTROLLI STRUTT BIL. 2017 - CUP C14H16000610004 - CO 4217 _ DET. CONTR. AFFID. INC PROF. D.E.C. A ING. FABIO MANZONE - AUTORIZ. CONSEGNA ANTIC. IMP. SPESA EURO 21.062,08 INARC. E IVA COMP. AL LORDO RIT. LEG. - APP. NUOVO Q.E.E CRON. CIG Z022B28045. FINANZ. DD.PP 2307
3312019 -- 06354/062PARCO PELLERINA - RILOCALIZZAZIONE TEMPORANEA PER SOSTA CAROVANE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI - DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE E FOGNARIA - BILANCIO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA S.M.A.T. S.P.A. - IMPORTO EURO 77.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO _B.O.C. N. 2057
32020 -- 00115/062MANUT. IMP. SPORT .INTERV.SPEC. ANNO 2018 CO 4674 CUP C16H18000020004 CIG 779686723. P.A. 11/2019 - PRESA D'ATTO AGG. DEFIN. NUOVO Q.E. E CRON. CONFERMA IMP SPESA EURO 269.042,60 PER L'ANNO 2019 E DI EURO 278.454,90 PER L'ANNO 2020. FINANZ MUTUO CASSA DD.PP. N. 2323 POSIZ 6049766/00.
52020 -- 00136/062M.S. STADIO OLIMPICO BIL 2017 - CUP C14H16000610004 CO 4217 - CIG 7875847A8A GARA MEPA RDO N. 2302797- PRESA D'ATTO INTERV. EFFIC. AGGIUD. DEFIN.SERV.CONTR. STRUTTURALI DITTA PROGETTO PSC SRL - CONF IMP. SPESA EURO 96.848,67 IVA COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2307.
2982019 -- 05959/063AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA ANNO 2020 ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC - IMPORTO DI EURO 1.215,00= IVA COMPRESA (CIG: ZA62ADC86A).
3102019 -- 06130/063ACQUISTO N. 1° ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE(2020-2021) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG.Z802B090C7.)-IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA .
3092019 -- 06132/063SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2020 EURO 1.500,00
2702019 -- 02686/064ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA AL CASTELLO DEL VALENTINO, LARGO MARCONI E NEL TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 7.369,88 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
4452019 -- 05149/064FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA ANNO 2019 - HERA COMM S.R.L - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.236,74 IVA INCLUSA.
4722019 -- 05845/064CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 14.411.090,05 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
4732019 -- 05846/064GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 8.500,01 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
4742019 -- 05847/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 288.428,57 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
4782019 -- 05870/064IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 514.096,26 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4792019 -- 05871/064IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 91.495,99 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
4912019 -- 06068/064DETERMINAZIONE: IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.952.866,17. IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4922019 -- 06070/064NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.735.932,40 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO 76847643DE
5012019 -- 06140/064IREN SMART SOLUTIONS - INTERESSI DI MORA SU C/C DI GESTIONE IMPORTO DI EURO 1.036.223,40 - CIG 25375959A1
5082019 -- 06276/064IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 1.795.704,75 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1).
5232019 -- 06558/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 500.000,00. MAN. STRAORD. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEV. NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 04893/056. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2354 (CIG 25375959A1 CUP G19E19000870004) FPV.
5222019 -- 06562/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 500.000,00. MAN. STRAORD., RINN. E ADEGUAM. IMP. TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI ED. COMUN. VARI - ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 04894/056. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CDP N. 2353 (CIG 2538283165 CUP G18J19000070004) FPV.
5212019 -- 06563/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 1.000.000,00. MAN. STRAORD., MODIF., RINN. E COSTRUZ. DI NUOVI IMP. DI ILLUMINAZ. PUBBL. DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 04895/056. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2352 (CIG 2528460731-CUP G19G19000230004) FPV.
5202019 -- 06569/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIM. A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. REALIZZAZ. NUOVI IMP. E INSTALL. DISPOS. NON VEDENTI SU IMP. SEMAFOR. DELLA CITTA_ LOTTO 21 IN ESEC. D.G.C. 2019 04711/006.FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2351 (CIG 2528460731- CUP G19G19000240004) FPV.
5342019 -- 06667/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN RINNOVABILI S.P.A.(ORA IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.) PER EURO 767.900,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC. D.G.C. 2018 03875/056. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA. (CIG 25375959A1 CUP C15I18000990004).
5452019 -- 06712/064IREN SMART SOLUTIONS _ CORRISPETTIVO RELATIVO A PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI - TOLED IMPEGNO DI EURO 1.492.485,00 IVA INCLUSA - FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO - CIG 2528460731
5462019 -- 06713/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 1.287.100,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. CORRETTIVA NON RIPET. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC. ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 06090/056. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. (CIG 25375959A1- CUP G19E19001040004).
5472019 -- 06725/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER EURO 912.900,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC. ANNO 2019 IN ESEC. D.G.C. 2019 06091/056. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. (CIG 25375959A1-CUP G19E19001070004).
5482019 -- 06727/064ISTANZA AL TRIBUNALE DI TORINO DI NOMINA DI PERITO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ «TRM S.P.A.»
5522019 -- 06736/064LUMIQ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE PARI AL 100% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI C.C. MECC. N. 2019 05432/064 DEL 16 DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00
5512019 -- 06737/064ESPLET.AZIONI PRELIMINARI A STIMA VALORE PERITALE DI TRM SPA E ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA GESTIONE RAPPORTI CON GLI IISTITUTI FINANZIATORI DI TRM,FINALIZZATI AL RILASCIO DEL WAIVER. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI ARTT.32 C.2 E 36 C.2, LETT.A),D.LGS.50/2016 (CIG ZE32B63C15)-IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000.
92020 -- 00186/064CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2020 CIG DERIVATO 81077051D3 NOVA AEG S.P.A.- ACCETTAZIONE.
482019 -- 02984/065CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2019 DELL'INIZIATIVA CLUB TO CLUB FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 02831/065 DELLA G.C. DEL 16/07/2019. EURO 30.000,00.
702019 -- 04129/065FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO OPERATIVO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30/07/2019 N. MEC. 2019 03043/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 295.000,00.
722019 -- 06192/065FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO ALLE ATTIVITA` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO ANNUALE 2019. EURO 140.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 10 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 03192/065
1352019 -- 06193/065CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 10/12/2019, N. MECC. 2019 04096/065. IMPEGNO DI SPESA. EURO 60.000,00.
1312019 -- 06199/065CONTRIBUTI: ASS. TORINO DESIGN WEEK (CDD) - PROGETTO TCD.1 STRATEGIE PER L_INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. A TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL -INIZIATIVA MADRID DESIGN FESTIVAL 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000 IN ESECUZIONE DELLA DEL.G.C. MECC2019 05734/065
1322019 -- 06200/065CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINOSTRATOSFERICA PER L`INIZIATIVA _TORINO STRATOSFERICA UTOPIAN HOURS 2019_. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/102/2019 N. MECC. 2019 05736/065
1362019 -- 06201/065FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E PROGRAMMAZIONE ARTISTICA PER L`ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04105/065 G.C. 10/12/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000.000,00.
1382019 -- 06327/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/12/2019 N. MECC. 2019 05617/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.755.000,00 .
1392019 -- 06574/065FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. TRASFERIMENTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10/12/2019 N. MECC. 2019 03199/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00
1232019 -- 06724/065FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2019. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 05885/065.
1402019 -- 06726/065FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI O.N.L.U.S. CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 05968/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.302,50
4382019 -- 06351/068SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' PREVISTE DAI PROGETTI EUROPEI. CIG ZF92909910. RIMODULAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.560,63 PER L'ANNO 2020 - FPV.
4392019 -- 06353/068SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI E TRADUZIONI/INTERPRETARIATO PER ATTIVITA' PROGETTI EUROPEI. CIG. Z9A28C345A. RIMODULAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2020 - FPV
4412019 -- 06357/068SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PROGETTI EUROPEI. CIG ZDD27FCFF7. RIMODULAZIONE E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.325,00 PER L'ANNO 2020 - FPV
212019 -- 06363/069TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' A STAMPA ESTERA E NAZIONALE, SVILUPPO DI PRODOTTI TURISTICI, PROMOZIONE WEB EVENTI, PRODUZIONE MATERIALE DI INFORMAZIONE EVENTI PER EURO 8.350,00 ESENTE IVA. CIG Z502B15995
902019 -- 05074/070ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO. AFFIDAMENTO A GTT AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A IN COMBINATO DISPOSTO CON L`ART. 63 C.2 LETT. B D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 149,60 IVA 10% COMPRESA. CIG Z662A71DD1.
1002019 -- 06474/070PROGRAMMA PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZ. 2.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVE. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ATC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2016 03789/70. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. FPV.
1022019 -- 06477/070PROGETTO IL NOSTRO GRAJEWO, FINANZIATO DAL FONDO SOCIALE PROGRAMMA CONOSCENZA EDUCAZIONE E SVILUPPO. TRASFERIMENTO ALLA RETE CASE DEL QUARTIERE APS PER LE ATTIVITA' DI MENTORING IN ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2019 06172.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. BILANCIO 2020 - FPV
1532019 -- 05901/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO TERRITORIALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04421/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
1542019 -- 05902/084DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SI PUÒ FARE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019-04420/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00
1552019 -- 05944/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05460/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00.
1572019 -- 05947/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05404/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
1582019 -- 05949/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05339/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.160,00.
1642019 -- 06177/084C. 1 - SERVIZIO DI TELEALLARME E PORTIERATO CIRC.1 APRILE 2019 SETTEMBRE 2020. LOTTO 1 CIG 77274540C6, LOTTO 2 CIG 7727467B7D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 PER EURO 4.500,00 IVA 22% INCLUSA.
1652019 -- 06178/084C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 300,00.
1662019 -- 06179/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI DISTRETTO SUD-EST CIRCOSCRIZIONI 1 E 8. ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
1672019 -- 06180/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00.
1702019 -- 06300/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DISTRETTO CINEMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05647/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.688,00.
1712019 -- 06301/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARDP - ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05650/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00.
1722019 -- 06302/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACMOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05649/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00.
1732019 -- 06303/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE FRATI MINORI PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05634/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.120,00.
1742019 -- 06307/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNSHINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05648/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00.
1752019 -- 06311/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LABORATORIO ZANZARA ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05633/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.295,00.
1762019 -- 06312/084C. 1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONE 1. TRIENNIO 2019-2021. CIG N. Z242A4A932. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.176,58 IVA 22% INCLUSA .
1772019 -- 06329/084C C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-5642/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA DI EURO 632,00.
1782019 -- 06331/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A MODO TUO IN ESECUZ. DELIBERAZ. N. MECC. 2019-05646/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00.
1792019 -- 06332/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO TEATRO CARILLON IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05643/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00.
1802019 -- 06333/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE UISP COMITATO DI TORINO IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05640/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO BILANCIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00.
1832019 -- 06490/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUS-E TORINO ONLUS IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-5642/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. FINANZIAMENTO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.488,00 PER L`ANNO 2020.
1842019 -- 06491/084C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONE 1. TRIENNIO 2019-2021. CIG N. Z242A4A932. UTILIZZO PARTE RIBASSO DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 1.693,62 IVA 22% INCLUSA.
612019 -- 05367/085C.2 - SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.C.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04163/085 DEL 14 NOVEMBRE 2019.
702019 -- 05913/085C2 - PROGETTO "SERVIZIO DELLE COLAZIONI E CENE DI FINE ANNO 2019 E NEL PERIODO INVERNO 2019". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COLAZIONE INSIEME IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05278/085 DEL 2.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
722019 -- 05918/085C.2 PROGETTI «CRESCERE CON LA MUSICA» E «MIRAFLEMING 2019» IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 2019 05130/085 DEL 28.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL`ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI E ALLA COOPERATIVA SOCIALE MIRAFIORI ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=.
732019 -- 05919/085C.2 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04592/085 DEL 18.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ARIS APS - PROGETTO «MIRAFIORI COSI` LA CULTURA SOTTO CASA» E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
742019 -- 05921/085C2 - PROGETTO "LA RELAZIONE CON I FIGLI E LE DIFFICOLTA' PRESENTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLARIS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201904823/085 DEL 25/11/2019.
762019 -- 05922/085C2 - PROGETTO "IL PORTONE DI VIA DE BERNARDI 2". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO URBANO MENTE LOCALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 04820/085 DEL 2 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00.
752019 -- 05923/085C. 2 - PROGETTO «STAGIONE 2019 TEATRO BARACCA + MIRAFIORI B_CULT» IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05369/085 DEL 28/11/2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «IL LABORATORIO C.T.M.». IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.
792019 -- 05927/085C2 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI LAPOLISMILE, EDU-CARE E A.GIO. IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04819/085 DEL 21 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.400,00. FINANZIATI PER EURO 9.294,95 CON FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
802019 -- 05928/085C2 - PROGETTO PER ATTIVITA' DI EQUITAZIONE E TERAPIA A MEZZO DEL CAVALLO PER MINORI DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE HIDALGO A.S.D. ONLUS IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05277/085 DEL 2.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.724,80.
812019 -- 05929/085C. 2 PROGETTO "IL NUOVO MONDO, UN VIAGGIO TRA ARTE E FOLLIA". IN ESECUZIONE ALLA DELIB. N. MECC. 2019 04945/085 DEL 21.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO URBANO MENTELOCALE . IMPEGNO DI SPESA EURO DI EURO 3.200,00=.
822019 -- 05930/085C2 - PROGETTO "LUDICA MOTORIA MUSICALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.104,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04828/085 DEL 25/11/2019.
872019 -- 05938/085C.2 PROGETTO «INSERIMENTO DI PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITÀ NATATORIE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04946/085 DEL 25.11.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. CENTRO EUROPA `01. IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00=
892019 -- 05948/085C.2 - PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2019. «TORINO E' CASA NOSTRA 3.0» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 04432/085 DEL 18 NOVEMBRE 2019 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' REDENTORE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=.
932019 -- 06348/085C.2 - CENTRO PER LE FAMIGLIE ALLOGGIO 4. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020 IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2019 05907/085 DEL 12/12/2019 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA G. ACCOMAZZI IMPEGNO DI SPESA EURO 28.774,93=. FINANZIATO CON F.P.V. DERIVANTE DA EX LEGGE 285/97.
942019 -- 06570/085C.2 DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE SPAZI PALESTRE. ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 100,00=.
952019 -- 06608/085C.2 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PER LE FESTIVITA` NATALIZIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05489/085 DEL 19.12.2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.800,00=.
12020 -- 00231/085C.2 INIZIATIVA «MIRAFIORILAND, ORTO E GIARDINI COLLETTIVI, FAVOLOSI, POETICI» - REVOCA CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 2.100,00 ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO URBANO MENTE LOCALE.
722019 -- 05440/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTE D'INVERNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 18/11/2019 N. MECC. 2019-04607/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00.
852019 -- 05764/086C. 3 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE POIESIS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PSICOTERAPIA ACCESSIBILE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03966/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.00=.
862019 -- 05768/086C. 3 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA GRUPPO ARCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MAPPATURA E REALIZZAZIONE CATALOGO DELLE REALTA` ASSOCIATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 04400/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.952,00=.
872019 -- 05779/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LUCI DI NATALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04949/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
902019 -- 05887/086DETERMINAZIONE: C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER IL PROGETTO "LA FESTA DELLA LUCE E DEL BIANCO" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC.2019-05153. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00=.
922019 -- 05910/086C3:FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 = ESERCIZIO 2020
2662019 -- 05500/087C4- INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL` ASSOCIAZIONE «IL FORTUNADADO» . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC 2019 04848/087, DEL 18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.
2562019 -- 05504/087C4 ATTIVITÀ CULTURALI. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE «COMPAGNIA 3001». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2019 04846/087, DEL 18 NOVEMBRE 2019. EURO 400,00. -
2572019 -- 05506/087C4 -INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A COOPERATIVA SOCIALE ANIMAGIOVANE. IMPEGNO DI EURO 700,00 DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 04856/087 , GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 NOVEMBRE 2019.
2722019 -- 05906/087DETERMINAZIONE: PROGETTO «PROMEMORIA AUSCHWITZ 2019/2020». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL `ASSOCIAZIONE DEINA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05129/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2019. EURO 2.400,00.
2852019 -- 06012/087C.4 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.422,00 IVA COMPRESA - CIG ZD32AF4B15
2832019 -- 06025/087FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA BOGETTO 3. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020. EURO 1.650,00.
2802019 -- 06026/087FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020. EURO 2.500,00.
3022019 -- 06343/087PROGETTI LUDICO-MOTORI PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05833/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.640,00.
3062019 -- 06530/087C4- PROGETTI SCOLASTICI-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05829/87, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL ?.. DICEMBRE 2019. EURO 790,00.
2882019 -- 06534/087C4- PROGETTI SCOLASTICI-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05348/87, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2019. EURO 1.326,19.
3242019 -- 06640/087C. 4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO PARZIALE FINANZ. LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANIMA GIOVANE PER IL PROGETTO "C.S.I. CRESCERE STUDIANDO INSIEME" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/05425/087
12020 -- 00057/087C. 4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ANALISI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER L_ANNO 2020 EURO 3.100,00= IVA 22% COMPRESA. C.I.G. CIG. Z4D25C69E6
22020 -- 00069/087PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020. EURO 20.000,00
32020 -- 00102/087C4- RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 2.228,00//
1422019 -- 05825/089INIZIATIVE SPORTIVE. ACQUA GYM OVER 60 E POLEDANCE-CROSSFIT. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.376,00 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201904922/89 DEL 27 NOVEMBRE 2019
1442019 -- 05826/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «PRIMA DELLA TERZA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 - ASSOCIAZIONE BABELICA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05232/89 DEL 26.11.2019
1482019 -- 05834/089COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.300,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201904810/089 DEL 26/11/2109.
1512019 -- 05916/089ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE "LUCI DI NATALE 2019". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.735,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201905225/089 DEL 26 NOVEMBRE 2019.
1522019 -- 05917/089INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "BARRIERA.NEET" - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201903738/089 DEL 18 SETTEMBRE 2019.
1422019 -- 05672/090C7 - PROGETTI OCCUPABILITA'. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02733/090 DEL 28/10/2019
1462019 -- 05992/090C7: PROGETTO "MUSICA....CIBO DELL'ANIMA". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ARTISTI LIRICI TAMAGNO. EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05068/90 DEL 02/12/2019.
1502019 -- 06185/090C7: PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DEINA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019- 05680/90 DEL 09 DICEMBRE 2019.
1522019 -- 06467/090C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.222,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2019 06094/090 DEL 16/12/2019.
4062019 -- 05724/091C. 8. - PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA - VIA MONTEVIDEO 27/M". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.C.S. . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04816/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
4072019 -- 05728/091C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER COMPLESSIVI EURO 12.760,00 A FAVORE DI ENTI VARI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04807/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
4082019 -- 05732/091C. 8. - PROGETTI INTERCULTURALI "COMUNITA' EBRAICA" E "RENKEN ONLUS". CONTRIBUTI ORDINARI PER COMPLESSIVI EURO 3.094,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04204/091 DEL 28 OTTOBRE 2019.
4102019 -- 05735/091C.8. PROGETTO "... SEMPRE A TEMPO DI MUSICA ..." - CONTRIBUTO DI EURO 3.600,00 ALL'ASSOCIAZIONE TUTTO TONDO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. MECC. 2019 05070/091 DEL 20/11/2019.
4122019 -- 05878/091C. 8 - PROGETTO "EST-ADO'" . CONTRIBUTO AL COMITATO U.I.S.P. TORINO DI EURO 3.488.00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 05073/091 DEL 02/12/2019. FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
4142019 -- 05882/091C.8. - ENTI VARI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER EURO 18.046,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05077/091 DEL 2/12/2019.
4152019 -- 05941/091C. 8 - CONTRIBUTI A: CINETEATRO BARETTI - ASSEMBLEA TEATRO E SPORT@360° PER COMPLESSIVI EURO 9.780,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04942/091 DEL 02/12/2019.
4192019 -- 05981/091C. 8 PROGETTO «CIAK SI SEGNA ANNO 2019» - CONTRIBUTO DI EURO 1.534,00 ALL`ISTITUTO STATALE D`ISTRUZIONE SPECIALIZZATA PER SORDI «ANTONIO MAGAROTTO", IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05445/091 DEL 4 DICEMBRE 2019.
4242019 -- 06086/091C. 8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 - ANNO 2019 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.680,37 (I.V.A. 22% COMPRESA) CIG 7700570763.
4292019 -- 06161/091C.8 - PROGETTO "IL VILLAGGIO CHE CRESCE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACMOS PER EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 05744/091 DEL 09/12/2019
682019 -- 05969/095TORINO CREATIVA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL PARTENARIATO E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO «CASABOTTEGA 4.0». TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL`ENTE CAPOFILA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/8/2019 N.MECC. 201903526/095. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00.
3062019 -- 06074/104LO.C.A.RE.M.:M..R."F.I.M.I."E"A.S.L.O."-MODIF.CRON.DI SPESA E DI ESIGIBILITA' DI IMP. PRECED. ASSUNTI DA FPV 2019 A FPV 2020 PER E. 4.187.055,59 E DA FPV 2019 A FPV 2021 PER E. 1.940.451,37 E DI IMP.ASSUNTI NELL'ES..IN CORSO MEDIANTE IMPUT.A FPV 2020 PER E.495.059,04 ED A FPV 2021 PER E.1.024.516,22
3152019 -- 06290/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 400,00 - AUTORIZZAZIONE
3162019 -- 06292/104SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.600,00 - AUTORIZZAZIONE.
3352019 -- 06733/104ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE N.560/93 . ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 58.150,10 A FAVORE DI A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE.
3242019 -- 06234/106MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI ANNO 2020 _ C.O. 4633- IMPORTO LAVORI EURO 200.898,13 IVA COMP. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204.328,55 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - CIG 805402038F.
62020 -- 00148/106SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480,00
92020 -- 00185/107SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.962,39 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 8139097352. MEPA RDO 2463891
3262019 -- 06684/110PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 § 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 PERL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA` DI TORINO CIG 739779558E. PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. SPESA PRESUNTA EURO 10.608,00 IVA 22% INCLUSA.
92020 -- 00025/110ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/16 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI MOLOSSI DEI CANILI DI TORINO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 6.621,20 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF22B781B8 .
2872019 -- 05631/112PROGETTO AXTO - AZ. 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». PROTOCOLLO DI INTESA PER L`INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE MECC. 2019-02620/112 DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.542,69 NEL BILANCIO 2019
2972019 -- 06203/112AREA AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE E QUALITA' DELL'ARIA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 350,00
3142019 -- 06609/112AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N.6000 BICCHIERI IN GREEN PE. INDIZIONE - IMPEGNO DI EURO 5.929,20 CIG Z862B3DD99
652019 -- 06583/113F.P.V. - AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E DISSEMINAZIONE RISULTATI PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.500,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: ZD52BA68DF.
682019 -- 06703/113PROGETTO "XARIT - AMICIZIA TRA I CENTRI GIOVANILI DI TORINO E LOUGA-SENEGAL". ACCERTAMENTO PARZIALE DI EURO 2.601,66 E IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI II E ULTIMA TRANCHE AI PARTNERS DI EURO 4.774,69 IN ESEC. DELIBERA MECC. 2019 06437/113
692019 -- 06704/113PROGETTO "VILLAGE ET QUARTIERS. MUSICA TEATRO ED ARTIGIANATO TRA LOUGA E TORINO". IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PRIMA TRANCHE AI PARTNERS DI EURO 16.499,06 (DI CUI EURO 14.100,00 GIÀ INTERAMENTE INTROITATI E PROVENIENTI DA FONDI REGIONE PIEMONTE) IN ESEC. DELIBERA MECC. 2019 06434/113
722019 -- 06706/113ASSOCIAZIONE «SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA HYDROAID». QUOTA ASSOCIATIVA 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019 06518/113
702019 -- 06707/113TRASFERIMENTO FONDI AL PARTENARIATO DEL PROGETTO NUR - NEW URBAN RESOURCES (SECONDA ANNUALITA'). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 472.070,95 INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO DELL'AICS, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 06509/113 DEL 23/12/2019, I.E.
912019 -- 06535/117SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2020 - APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 898,58.
2772019 -- 05401/126INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI STARTUP NELL_AREA DI SAN SALVARIO DA REALIZZARSI NEL QUADRO DEL PROGETTO H2020 MONICA _ AFFIDAMENTO A AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA COMPRESA CIG Z612AC1B00
432019 -- 05567/130TEMATICHE LGBT: REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE APPROVAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.946,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201904940/130.
482019 -- 06681/130PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE SULLE DONNE : REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE APPROVAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.100,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201905184/130.
492019 -- 06682/130APPROVAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE. SPESA COMPLESSIVA EURO 500,00
502019 -- 06743/130ATTIVITA` FORMATIVE DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE NELLE SCUOLE. RIMBORSI SPESE ALLE ASSOCIAZIONI FINANZIATI CON LEGGE 285/97. IMPEGNO DI EURO 3513,60 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 06559 /130.
6982019 -- 05086/131VALORIZZAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA`COMUNALE SITO IN MONCALIERI, CORSO ROMA N. 24. REDAZIONE OSSERVAZIONI A VARIANTE URBANISTICA N°76. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.090,40 IVA COMPRESA. SMAT S.P.A.
7132019 -- 05262/131CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2019. IMPORTO EURO 8.871,80.
02019 -- 05349/131COPERTURA ASSICURATIVA DALLE ORE 24,00 DEL 04.04.2018 ALLE ORE 24,00 DEL 30.04.2021 DEGLI OGGETTI D`ARTE DEL BORGO MEDIEVALE E DELLA ROCCA. IMPEGNO DI EURO 1.085,00.
7582019 -- 06020/131AREA PATRIMONIO - DEPOSITI CAUZIONALI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 21.461,62
7832019 -- 06258/131CANONI DI LOCAZIONE - RIMBORSO CANONI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI - IMPEGNO PER L'ANNO 2019 - EURO 2.500,00.
8102019 -- 06623/131VIRTUAL REALITY S.PA. IN LIQUIDAZIONE- DEBITI VERSO LA SOCIETA' PER UTILIZZO IMMOBILE DI CORSO LOMBARDIA N. 194. IMPEGNO DI DELLA SPESA PER EURO 733.796,00.=.
8482019 -- 06746/131ALIENAZIONE ALLOGGIO E BOX AUTO SITO IN TORINO LUNGO DORA NAPOLI 18 A TRATTATIVA DIRETTA. RESTITUZIONE INDEBITO - ACCERTAMENTO PER EURO 800,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00
1942019 -- 06635/134TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO PER GLI EVENTI RELATIVI A "TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2019", CONCERTO CAPODANNO DELLA CITTA' DI TORINO- 1° GENNAIO 2020 E SPETTACOLO DI CAPODANNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/06225/097. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.211,90.
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