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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2020 al 15 gennaio 2020

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
3062019 -- 04744/001SERVIZIO STAMPA ED ESPOSIZIONE MUPI METROPOLITANA E MEZZI PUBBLICI GTT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 11.760,80 IVA COMPRESA. CIG N. Z692A6D321.
3362019 -- 05371/001UTILIZZO TEATRO REGIO DI TORINO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 20 DICEMBRE 2019. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.041,06 IVA INCLUSA. C.I.G ZC92AB79CD.
3432019 -- 05529/001PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.015,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC.2019-04363/001
3532019 -- 05795/001AFFIDAMNETO REALIZZAZIONE CORONE DI ALLORO E DI FIORI ANNI 2019-2020 PER CERIMONIE ISTITUZIONALI FESTE NAZIONALI E MILITARI PARZIALE REVOCA AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETRMINAZIONE MECC. 201805867/001 E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CORONE PER L`ANNO 2020 EURO 7.997,00 IVA INCLUSA CIG. Z742A0FEE1.
3562019 -- 05818/001ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.148,00 IVA COMPRESA. CIG. N. Z7D2AD09F0.
3642019 -- 05932/001COMUNICAZIONE DI ENTE, ISTITUZIONALE, PROMOZIONALE E GRANDI EVENTI. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2020 DI EURO 250,00.
3472019 -- 05972/001AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO CON RICORSO AL MEPA. ACQUISTO DI UNA LICENZA DI ADOBE CREATIVE CLOUD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 996,63 IVA 22% INCLUSA. CIG Z142ADB0C0.
3692019 -- 06004/001ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 11.330,99 IVA COMPRESA. CIG N. ZF82B07455-Z0F2B03974-Z612B039FC-Z8D2B074E8.
3622019 -- 06095/001FORNITURA BENI - MATERIALI DI CONSUMO COMPRESO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SU SISTEMA DI STAMPA WIDE FORMATE PER UN PERIODO DI DUE ANNI. ANNI 2020-2021. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. EURO 21.311,47 IVA ESCLUSA CIG ZB82AFCD12
3742019 -- 06116/001ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI ANNO 2020. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.050,00 IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z192AF6763.
3752019 -- 06148/001STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI SENIOR PER PROMOZIONE EVENTI CITTA` DI TORINO ANNO 2020. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 9.552,60 IVA COMPRESA. CIG Z262B1C6DC
3772019 -- 06198/001NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 162.747,92 IVA INCLUSA, A FAVORE DI MOLTECO PRINTING S.R.L. PER L'ANNO 2020. N. CIG 6846298FD2.
3812019 -- 06227/001AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE PER ATTIVITÁ DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTÁ DI TORINO-UFFICIO COMUNICAZIONE DI ENTE ANNO 2019-2020. AFFIDAMENTO A EUROSTREET SOCIETÀ COOPERATIVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.003,20 I.V.A. INCLUSA CIG Z0C2A88ACE.
3942019 -- 06672/001SPOT RADIOFONICI, DIFFUSIONE SU EMITTENTI LOCALI PER COMUNICAZIONE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 5.110,58 IVA COMPRESA. CIG N. Z7B2B02A71- Z2A2B02B29.
1762019 -- 05055/002FORNITURA "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE" PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2019/2020 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PER EURO 350,00 CIG. Z752AA0B04.
1752019 -- 05105/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.
1862019 -- 05598/002AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI LEGGII PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205,00 IVA INCLUSA. CIG ZD42ACD0FD.
2922019 -- 06324/003SPESE MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 477,50=
20892019 -- 05295/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.400,00.
21432019 -- 05560/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020 DI EURO 9.840.000,00.
21602019 -- 05583/004PROGETTO EUROPEO "FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT- EYD2015". ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2019.
21752019 -- 05616/004FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CIG: 7284943D21. PROGETTO 5G TOURS- SPESE TRASFERTE PERSONALE INTERINALE- IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00.
21892019 -- 05653/004COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T. S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO "UTILIZZO FLESSIBILE DELLA PROFESSIONALITA'" CONGUAGLIO 2018 PER EURO 1.797,58.
21912019 -- 05658/004FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO 3.1.1.A.-TO HOME VERSO CASA CIG.7284943D21- CUP:C19J16000510006 DA RENDICONTARE. IMPEGNO SPESA EURO ¬ 28.581,66 DI CUI EURO ¬ 1.014,66 QUALE RICARICO AGENZIA
22792019 -- 05896/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.144.000,00
22852019 -- 05909/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONE - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 33.000,00
23282019 -- 06229/004FPV -RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,00 DI CUI EURO 55,17 QUALE RICARICO AGENZIA
23292019 -- 06230/004FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P. IVA: 12015820157. IMPEGNO SPESA EURO 49.300,00 DI CUI EURO 104,62 QUALE RICARICO AGENZIA.
23312019 -- 06231/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 30.000,00.
23322019 -- 06233/004ACCORDO ATTUATIVO CON LA SCHOOL OF MANAGEMENT DELL_UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER PROSEGUIMENTO E INTEGRAZIONE ATTIVITÀ_ DIDATTICA E DI RICERCA PER L_ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.200,00 - ESENTE IVA ART 10 C. 20 DPR 633/72 E S.M.I.- IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C.MECC. 2019 05172/004
23342019 -- 06235/004RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 AMMONTANTE A EURO 4.000,00
23362019 -- 06242/004FPV - RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.371,80 DI CUI EURO 55,95 QUALE RICARICO AGENZIA.
23372019 -- 06243/004FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.878,00 DI CUI EURO 82,47 QUALE RICARICO AGENZIA.
23382019 -- 06244/004FPV - RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA : 12015820157. PROGETTO CESBA MED. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.000,00 DI CUI EURO 131,52 QUALE RICARICO AGENZIA.
23392019 -- 06245/004FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO SPESA EURO 11.000,00 DI CUI EURO 23,34. QUALE RICARICO AGENZIA
23402019 -- 06248/004FPV- RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z992755CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO SPESA EURO 24.000,00 DI CUI EURO 46,65. QUALE RICARICO AGENZIA
23422019 -- 06250/004FPV - RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 347.010,00 DI CUI EURO 2.326,60 QUALE RICARICO AGENZIA.
23492019 -- 06256/004TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA` (B17/19 - B19/19 - B20/19). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00
23502019 -- 06260/004FPV - PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA"- IMPEGNO DI SPESA EURO 34.438,03.
23512019 -- 06261/004FPV - PROROGA E SOSTITUZIONI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE- NUOVI FONDI " REGIONE PIEMONTE"- IMPEGNO DI SPESA EURO 137.752,15.
23522019 -- 06263/004FPV- PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE " FONDI MINISTERO INTERNO"- IMPEGNO SPESA EURO 34.438,03.
23532019 -- 06264/004FPV - GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - CIG: 7284943D21. « PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA` ADULTA» -IMPEGNO SPESA EURO 6.400,04 DI CUI EURO 203,00 QUALE RICARICO AGENZIA
23602019 -- 06284/004FPV RDO MEPA 2400246 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA: 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.936,53 DI CUI EURO 150,70 QUALE RICARICO AGENZIA.
23612019 -- 06286/004ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B1 - PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI D`ACQUA 4 UNITA`- (S.P. 03/17 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56.500,48.
23622019 -- 06287/004SECONDA PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI (S.P. 02/16). IMPEGNO SPESA 52.331,94 EURO
23632019 -- 06289/004SECONDA PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 1 ASSISTENTE TECNICO GIARDINI ( S.P. N. 01/17). IMPEGNO SPESA EURO 14.125,11.
24032019 -- 06471/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI - DIVISIONE PERSONALE - AREA PERSONALE - SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 420,00
24142019 -- 06501/004M. G. - ASSISTENTE SOCIALE CAT. D2 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.
24242019 -- 06516/004DETERMINAZIONE: FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2020 - DIVISIONE PERSONALE - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE _ IMPEGNO EURO 420,00
24632019 -- 06573/004F.P.V. 2019 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER 13.384.573 EURO
24612019 -- 06627/004FPV - PROGETTI EUROPEI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.555,04.
24982019 -- 06708/004AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE E NOMINA DEL/I MEDICO/I COMPETENTE/I- CIG 8157643BF4. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.
02019 -- 04409/005005/100 - PROCEDURA APERTA 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.535,55= IVA COMPRESA (LOTTO 2). ANNO 2019
02019 -- 04920/00505/500- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI VARI PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CITTA_ DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO EURO 16.958,00 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 70304162D1.
02019 -- 05181/005DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORE LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00
02019 -- 05576/00505/201-P. N. 50/2019. RIPETIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE / RIPARAZIONE ATTREZZATURE AREE VERDI. - AI SENSI DELL'ART. 63, COM. 5, D.LGS 50/2016. PERIODO 2020-2021. - APPROV. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 120.372,52= IMP. LIMIT. EURO 60.374,00= CIG. LOT. 1 N. 8065022AB0 _LOT.2 N. 806504098B
02019 -- 05683/00505/300 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 2. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 103.238,00 IVA 4% COMPRESA. CIG CONSIP 7390525629 - CIG DERIVATO 7992009E73.
02019 -- 05711/00505/400 - DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORE A.D.M.O. - ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO "ROSSANO BELLA" - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 536,00.
02019 -- 05719/005PROCEDURA 12/2019: SERVIZI DI LOGISTICA (TRASPORTI, TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERO, ECC.) LOTTO 2 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.793,00.CIG 7851742678.
02019 -- 05723/005ACCORDO QUADRO 12/2019. LOTTO 3 - RILANCIO COMPETITIVO PER SGOMBERO COATTO ALLOGGIO VIA DINA N. 57. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.612,00. CIG N. Z572A9A3D3
02019 -- 05742/005ACCORDO QUADRO 12/2019. LOTTO 3 - RILANCI COMPETITIVI PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ATTREZZATURE OBSOLETE PRESSO ANAGRAFE CENTRALE DI CORSO VALDOCCO 20. IMPEGNO DI SPESA. CIG N. Z092A8C4D3 - Z552AB5E75.
02019 -- 05895/00505/500- ASSIST. TECNICA FOTOC. - PROC. NEGOZIATA ART. 57, COMMA 5, LETT. B D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SPESA EURO 246.400,96 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATO EURO 29.136,35 IVA INCLUSA. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020. CIG LOTTO 1: 7397109F70 - LOTTO 2: 7397124BD2 - LOTTO 3: 739713768E.
02019 -- 06082/005005/100 - PROC. APERTA 34/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E MAGAZ.COMUNALI. PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.629.685,27= IVA COMPRESA - OLTRE EURO 25.763,96= PER INCENTIVO. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.301.406,70 = IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1,2 E 3
02019 -- 06165/00505/200 R.D.O. M.E.P.A. 55/2019 - FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA PIANA PER I SERVIZI VARI DEL COMUNE DI TORINO 2019-22- CIG. 8072101C76. APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA
02019 -- 06567/00505/100 - TD N. 73/2019 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1000 ML DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE COMPATTABILI PER LA SEDE ANAGRAFICA DI VIA GIULIO 22 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 48.434,00= IVA AL 22% COMPRESA SPESA FINANZIATA CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. CIG N. Z102B33291.
6912019 -- 05819/006PROGETTO TORINO MOBILITY LAB - PROGETTO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE IN SAN SALVARIO". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.800,00 IVA INCLUSA. CIG Z53299C896. CUP C19F17000110005. COSTITUZIONE FPV.
7082019 -- 06075/006PROGETTO EUROPEO «C-ROADS ITALY 2» PROGRAMMA CEF TRANSPORT 2018 - AFFIDAMENTO A 5T S.R.L. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 618.540,00 IVA INCLUSA. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC 201905191/006. FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI. CUP C19E18000260001. APPROVAZIONE.
7402019 -- 06476/006PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.20 ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE BIKE SHARING PER TORINO TOBIKE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FPV
1072019 -- 04292/007TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO. RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE. AVANZO VINCOLATO
1282019 -- 04899/007PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2018 00817/019. SECONDA TRANCHE EURO 122.286,88.
1302019 -- 04926/007SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO FREQUENZA SCOLASTICA MINORI ROM. AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. PROGETTO NAZIONALE R.S.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.140,00 IVA 5% COMPRESA - FINANZIATO IN PARTE CON FONDI EX LEGE 285/97. FPV - CIG N° 715919636F
1382019 -- 04997/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO AL CONSORZIO TORINO INFANZIA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI EURO 9.343,15. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6C2A94F48.
1392019 -- 04998/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ALDIA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI EURO 26.951,40. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z032A9300A.
1442019 -- 05246/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI EURO 26.914,64. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: Z252AAA3FA.
1492019 -- 05411/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE DIDATTICHE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.465,71IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z1A2A7CF63.
1502019 -- 05571/007AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'INIZIATIVA "DAL CIBO S'IMPARA!". SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. CIG Z562AD0163 FPV
1522019 -- 05575/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE SPORTIVO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.035,64 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG. ZCB2AB184B.
1542019 -- 05608/007SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE TESSERE E TELECOMANDI PER CANCELLO ELETTRICO DELLA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00= IVA INCLUSA. CIG Z0D120D0BB.
1552019 -- 05609/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO IL C.E.S.M., SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 7 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.058.450,00= IVA COMPRESA
1562019 -- 05629/007OTTIMIZZAZIONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SERVIZI EDUCATIVI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18702,26 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I
1582019 -- 05738/007RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANIZA MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A MARZO 2020. EURO 17.938,63 (CIG 80054767C7).
1592019 -- 05741/007RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA "IL NIDO DEL DIALOGO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A MARZO 2020. EURO 13.926,00 (CIG 80054534CD)
1602019 -- 05743/007RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANIZA BIMBI CLUB PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A MARZO 2020. EURO 14.865,30 (CIG 80054301D3).
1612019 -- 05745/007PROGETTO « OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.966,16.
1622019 -- 05746/007LEGGE.104/ 92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL`HANDICAP NELLE SCUOLE, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
1642019 -- 05778/007D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/20. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 73.933,69.
1662019 -- 05810/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO.FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO.IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00. CIGZ952A819B8. FPV
1672019 -- 05811/007SERVIZIO ORIENTAMENTO, INCLUSIONE SCOLASTICA, CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00
1682019 -- 05856/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO. ZEROSEIUP ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CULTURE INFANZIE E SOCIETA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00. CIG Z1F2A9B9FD .FPV
1692019 -- 05857/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO. LA COCCINELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. CIG ZB12A9BA1F. FPV
1702019 -- 05862/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO . FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.CIG Z682A8195B. FPV
1752019 -- 06076/007PROCEDURA APERTA 36/2019 SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288.301,98 IVA E INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE COMPRESI.
1762019 -- 06079/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E CONSEGNA DI 4 CUSCINONI-SEDUTA CHILLOUT- XXL 380 LITRI . AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 786,17 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG. Z072AE20F1
1772019 -- 06087/007ASSEGNAZIONE FONDI AD ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 140.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05461/007
1792019 -- 06156/007LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.000,00.
1802019 -- 06158/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFICIO DELL'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 500,00.
1812019 -- 06160/007FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 75.670,00.
1822019 -- 06162/007ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 24.900,00.
1832019 -- 06164/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO DI EURO 5.900,00.
1842019 -- 06191/007DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA PATETTA 9/VIA VALLAURI 24 CON INGRESSO DA VIA PORTA 23 - TORINO ALL'ASSOCIAZIONE A.M.I.C.A. ONLUS (AZIONI MIRATE INTEGRATE CONCRETE PER L'AUTISMO). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 580,50=.
1852019 -- 06195/007DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA 58/2018. SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PERIODO 01.09.2019 - 30.06.2020. SPESA COMPLESSIVA EURO 263.080,44 IVA 5% COMPRESA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 28.711,80. CIG 7986460B46. FPV
1862019 -- 06211/007PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI A.S. 2019/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/07/2019 N. 2019 03141/050 E DEL 10/12/2019 N.2019 05574/007. FPV
1872019 -- 06212/007SORIS SPA RISCOSSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA` COMPLEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021. EURO 400.000,00=
1882019 -- 06213/007PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 05530/007. IMPEGNO EURO 49.200,00. FONDI EX LEGE 285/97. FPV
1892019 -- 06215/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L`ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO URBANO UTILIZZATI NELL`ANNO 2020 PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI IMPEGNO DI EURO 1.348,00= CIG ZF22B09508
1902019 -- 06216/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 518,30 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z642AFD7C4.
1912019 -- 06293/007NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2019/2020-PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2019 E ULTERIORI ASSUNZIONI-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 3.291.907,86=
1922019 -- 06294/007FORNITURA RIVISTE IN ABBONAMENTO PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 960,35 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG.Z862B1CC25
1932019 -- 06295/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.081,71 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z192AEF3B1.
1942019 -- 06296/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI MATERIALE AUDIO-VIDEO-FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.747,39 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001- CIG ZE32AEF04A.
1952019 -- 06498/007RETTIFICA DELL` IMPORTO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019 04934/007 PER MERO ERRORE MATERIALE.
1962019 -- 06506/007PROCEDURA APERTA 98/2018. LOTTO N. 8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.121,47 . COMPRESA IVA 22% E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. COD CIG. 7705898432.
1972019 -- 06557/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2019 05247 /007 DEL 17/12/2019.
1982019 -- 06591/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E ASSEGNAZIONE FONDI AI CIRCOLI DIDATTICI 2 E 25 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.011,45 FINANZIATO DA FONDI SAN PAOLO.
1992019 -- 06621/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020. COSTITUZIONE SOTTOIMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2019.
2002019 -- 06622/007BUONO SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO AI COMUNI, A.S. 2019/2020 _ D.G.R. N. 27-8453/19 - FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312.330,00.
2012019 -- 06626/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 731,91 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG. Z0A2B44B53.
2022019 -- 06628/007PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA DI VERNICI E FERRAMENTA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.814,90 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z1F2B4443D.
2042019 -- 06645/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SEZIONI PRIMAVERA ACCREDITATE/CONVENZIONATE, ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2019 06308/007 DEL 23/12/2019
2052019 -- 06648/007PROGETTO CO-CITY-UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). TRATTATIVA DIRETTA MEPA. FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER ISTITUTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.892,70. IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001. CIG Z102B4676A
2832019 -- 05996/008FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.10.2018 AL 30.09.2022 - IMPORTO ANNO 2020 EURO 11.198.400,00 IVA INCLUSA
2842019 -- 05997/008IREN SMART SOLUTIONS S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165.
2892019 -- 06023/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2020. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA.
2902019 -- 06024/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 36.000,00 I.V.A. COMPRESA.
2922019 -- 06030/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2020. IMPORTO EURO 3.610.000,00 I.V.A. COMPRESA
2972019 -- 06508/008RESTITUZIONE AL CLUB DI SCHERMA TORINO DELLA SOMMA DI EURO 11.354,31 IN ESECUZIONE SENTENZA IMPUGNATA N. 607/2018 .
3022019 -- 06580/008GARA PUBBLICA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO 1 GENNAIO 2020/31 DICEMBRE 2024 CIG: 8050601E19. PRESA D`ATTO AGG DEFINITIVA
3252019 -- 05491/010AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALI COMUNICATIVI PER PASSPORTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 4.977,60 IVA COMPRESA. CIG Z582AA9A31
3312019 -- 05836/010DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN`APP PER LA DIFFUSIONE DEL PASSPORTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.976,09 IVA COMPRESA. CIG ZC92AED7A. CONSEGNA ANTICIPATA.
3382019 -- 05883/010SERVIZIO DI AMBULANZA PER IL 9/12/2019 E IL 10/12/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 532,50 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z402AF49B3.
3392019 -- 05884/010INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. A INTERCOM DR. LEITNER S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINE RASAGHIACCIO ZAMBONI C/O PALATAZZOLI. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 3.141,99 IVA COMPRESA. CIG N. Z632AECEC5.
3432019 -- 06008/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. CIG N. Z372AEBEFD.
3452019 -- 06077/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 FUORI CAMPO IVA.
3462019 -- 06084/010SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2020 - FUORI CAMPO IVA.
722019 -- 05595/011ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 N.365 ART. 4 BIS - ULTERIORE ACCERTAMENTO DI EURO 200,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI.
762019 -- 06128/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA - ANNO 2019 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. Z5E2AFF48B.
772019 -- 06183/011STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEGLI AFFITTI DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2019.
782019 -- 06184/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019.
812019 -- 06270/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA - ANNO 2020 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. Z372AFF1E0.
2062019 -- 03345/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 500,00 - AUTORIZZAZIONE.
2702019 -- 05872/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2019 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00 IVA ESENTE _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2019.
3072019 -- 06109/012RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATA PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE 12. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00. CIG 73865505E3.
3112019 -- 06166/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 3.500,00 - AUTORIZZAZIONE.
3142019 -- 06280/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2020 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 ESENTE IVA AI SENSI ART.10 D.P.R. 633/72 _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2020.
3122019 -- 06285/012RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATI PRESSO LA CASCINA FOSSATA. PERIODO 2020-2022. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. CIG 8122597317.
5462019 -- 04979/013I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA CITTA` METROPOLITANA DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
5482019 -- 04983/013AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 6.382.000,00
5992019 -- 05982/013TRIBUTI - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00.
6002019 -- 05984/013AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 393.108,40.
6132019 -- 06374/013FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
6142019 -- 06375/013SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L`ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.040,00.
6402019 -- 06610/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00.
2022019 -- 05513/014SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO DI EURO 114,10.
2032019 -- 05581/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO STABILITO PER LEGGE PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2020 EURO 1.511.100,00.
2192019 -- 06543/014AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE INTERNA NEGLI SPAZI APERTI APERTI AL PUBBLICO DELL'AREA SERVIZI CIVICI NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22. CIG Z0A2ACD369. APPROVAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 2.772,47.
2202019 -- 06602/014AFFIDAMENTO AD AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED EVENTUALE SMALTIMENTO DI N. 7 ELETTROARCHIVI DISMESSI NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22, NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. INDIZIONE, AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 15.000,00
4642019 -- 05165/016PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 12.000,00=
4802019 -- 05396/016RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 115,30=.
5002019 -- 05757/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 66.500,00=
5022019 -- 05772/016SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. CIG N. 8034653567- RDO MEPA 2387219 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 23.890,49=IVA 22% INCLUSA
4482019 -- 04990/017RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 954,37=
4492019 -- 04991/017RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54,89=
4742019 -- 05386/017COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 2.000,00=
4762019 -- 05390/017PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 29.300,00=
4962019 -- 05749/017RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 1.234,61=
4972019 -- 05750/017LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2019 DI EURO 89.000,00=.
4982019 -- 05753/017LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2016 N. 9, QUOTA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2019 DI EURO 7.775,00=.
5012019 -- 05759/017RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 1.188,40=
2182019 -- 04279/019PON METRO TORINO 2014 - 2020. PROGETTO TO3.1.1.A «TO HOME, VERSO CASA». PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`ABITARE E ALL`INCLUSIONE ATTIVA. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2372019 -- 04788/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI. ANNI 2019 - 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.
2382019 -- 04792/019TIROCINI FORMATIVI ANNI 2019 - 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 30.000,00.
2422019 -- 04876/019COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 DI EURO 19.200,00.
2542019 -- 05121/019ADESIONE ANNO 2019 ALLA «ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE OMS» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 (IN ESECUZIONE D.C.C. MECC.N. 2004-05596/019).
2612019 -- 05161/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI DEI PROGETTI ROM, ANELLO FORTE,_AREA EX.MOI E SITO DI PIAZZA D_ARMI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 EURO 2.500,00.
2642019 -- 05287/019ACCOGLIENZA DI VITTIME DI TRATTA NEO MAGGIORENNI IN STRUTTURA ACCREDITATA. IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNUALITA_ 2020 EURO 22.889,83 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA_ TRAMITE REGIONE PIEMONTE
2652019 -- 05288/019SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 2.500,00.
2662019 -- 05289/019TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L'ANNO 2019 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 PER L`ANNO 2020.
2672019 -- 05290/019FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL - TERZO IMP. DI SP. EURO 59.630,40 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2019 01043/019.
2752019 -- 05304/019INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C. MECC. 2018- 04978/19 DEL 6 NOVEMBRE 2018. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2020 PER EURO 569.004,49.
2762019 -- 05305/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2020_ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00=.
2792019 -- 05392/019DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 2.500,00.=.
2802019 -- 05397/019PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ACCONTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2018 01494/019 DEL 19/04/2018 E D.G.C. MECC. 2019 04992/019 DEL 13/11/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO ¬ 437.200,00. FINANZIATA CON FONDI COMUNALI.
2822019 -- 05403/019SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.183,17 IVA 5% COMPRESA.
2852019 -- 05636/019SERVIZIO DISABILITA` - DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI IN OCCASIONE DELLA 19^ VETRINA DI NATALE E DELLA FESTA UN BRINDISI AL NATALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 402,67 IVA COMPRESA.
2872019 -- 05645/019ASSEGNAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DI "INGENIO" ALL`ASSOCIAZIONE SERMIG ARSENALE DELLA PACE PER IL PROGETTO "CRESCERE INSIEME" IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. NR.MECC.2004 10989/019. IMPEGNO EURO 5.500,00 FINANZIATO.
2882019 -- 05694/019PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO SECONDO ACCONTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2018 01494/019 DEL 19/04/2018 E D.G.C. MECC. 2019 04992/019 DEL 13/11/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 570.215,78. FINANZIATA CON FONDI COMUNALI.
2892019 -- 05701/019ESTENSIONE AI SENSI DELL`ART. 63, C. 5 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE ATTIVA CIG 7427780DF3, 742780201F, 74278095E4, 7546553C88. CUP C11H17000210006. APPROVAZIONE PROROGA ART. 107 CO. 5 D. LGS. 50/2016.
2902019 -- 05787/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E PER GLI OPERATORI AI SENSI ART. 36 COMMA 2, LETTERA A, D.LGS.N. 50/2016 S.M.I. CIG ZC62AB1ECA IMPEGNO DI SPESA EURO 3.022,00
2912019 -- 05802/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI SEGUITI DAL SERVIZIO MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2020.FINANZIATA CON FPV
2922019 -- 05806/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00 PER L`ANNO 2020. FINANZIATA CON F.P.V.
2932019 -- 05808/019TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA` DI UTILITA` SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. FINANZIATA CON FPV.
2942019 -- 05851/019PROCEDURA NEGOZIATA GARA N 84/2014-SERVIZIO EDUCATIVA DI COMUNITA' LOTTI 1-11 ART 57 COMMA 5 LETT B) D.LGS N 163/06 EURO 2.915.086,68. ULTERIORI PRESTAZIONI ALLA COOP. ATYPICA (LOTTO 11) AI SENSI ART. 106 C.12 D.LGS 50/16 E ART 2 CAPITOLATO. SPESA EURO 4.893,84 IVA COMPRESA. CIG 7399846219
2952019 -- 05863/019CONVENZIONE CONSIP TF5 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A NUMERI VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2020. CIG Z502AE7845.
2962019 -- 05864/019SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -TELECOM ITALIA S.P.A. - PER L`ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.900,00=. CODICE CIG Z492AE7662
2972019 -- 05951/019S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) AVVISO MDL F.S.E. A.F. 2019/2020 AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.224,40=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO.
2982019 -- 05954/019LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2019/2020.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2019 05530/007 DEL 03/12/2019.FINANZIATA IN PARTE CON FPV.
2992019 -- 06118/019SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'. DEVOLUZIONE DEI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI EURO 54.400,00 SORRETTO DA F.P.V. IN ESEC D.G.C. 2019 02417/019.
3002019 -- 06121/019DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI IN OCCASIONE DI URBAN KNITTING SURPRISE - SORPRESA DI MAGLIERIA URBANA, DELLA 18^ VETRINA DI NATALE E DELLA FESTA UN BRINDISI AL NATALE 2018. RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,49 IVA COMPRESA.
3012019 -- 06124/019VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA SOCIOCULTURALE ONLUS _ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE. PRESA D`ATTO.
3022019 -- 06125/019PROGETTO _MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA_ _ DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 41.130,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 41.130,00 BILANCIO 2020 FINANZIATA CON FPV.
3032019 -- 06127/019PROCEDURA APERTA N. 40/2017- SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE-PERIODO 01/01/2020 AL 30/11/2020. D.D. MECC. N. 2017 44984/005 DEL 28/11/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 55.354,64 (IVA 5% COMPRESA) PER IL LOTTO 2 (CIG. 7144146FC4). INTERAMENTE FINANZIATA DA F.P.V.
3042019 -- 06131/019PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - EURO 1.450.000,00 .
3052019 -- 06137/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL19 NOVEMBRE 2019.
3062019 -- 06138/019SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 DI EURO 630.839,06.=
3072019 -- 06159/019TIROCINI FORMATIVI PER ADULTI SENZA DIMORA A RISCHIO DI GRAVE EMARGINAZIONE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI EURO 3.000,00
3082019 -- 06246/019POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA UTILIZZO FONDI ASSEGNATI. CIG 8140159FB2
3092019 -- 06253/019INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DI CITTADINI INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 1.700.000,00=.
3102019 -- 06254/019SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
3112019 -- 06255/019ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER L'ANNO 2020.
3122019 -- 06257/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 55.000,00= PER L'ANNO 2020.
3132019 -- 06266/019SAD -VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO ASL CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.781,60.
3142019 -- 06268/019PROCEDURA APERTA N. 40/2017. SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE-PRESSO IL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE- COOP. LIBERITUTTI (LOTTO 2). AFFIDAMENTO ULTERIORI PRESTAZIONI AI SENSI ART. 106 C.12 D.LGS 50/2016 E ART. 2 CAPITOLATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.714,70(IVA COMPRESA) - CIG:7144146FC4
3162019 -- 06278/019PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI CIG 7144086E41. SPESA EURO 90.000,00 (EURO 20.000,00 ANNO 2019 70.000,00 ANNO 2020). PARZIALMENTE FINANZIATA DA FPV
3172019 -- 06281/019CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 4.000,00= (CIG Z742B16058)
3182019 -- 06305/019FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2020. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CIG Z162B1F683
3192019 -- 06315/019A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 4 (CIG 718889824D). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 22.292,87 IVA INCLUSA. F.P.V.
3232019 -- 06319/019ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. LOTTO 5 CIG 71889003F3. PERIODO PROGETTUALE 01/06/2020 AL 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.377,35 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA FPV.
3242019 -- 06320/019PROCEDURA APERTA N. 38/2017 - CIG 7144086E41. SPESA EURO 3.756.608,86 IVA5% INCLUSA. GENNAIO 2020. ULTERIORE IMPEGNO EURO 104.350,25 F.P.V.
3252019 -- 06322/019A.Q. 26/2019 LOTTO 4 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N. 180 PERSONE PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 78604833C6). ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D'URGENZA ANNO 2020. SPESA EURO 250.916,56 IVA COMPRESA. F.P.V.
3262019 -- 06325/019A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 3 (CIG 7188894EFC). SPESA 01-31/01/2020 EURO 26.202,75 IVA INCLUSA. F.P.V.
3272019 -- 06330/019A.Q. 26/2019 LOTTO 3 - ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N. 120 PERSONE PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 7860472AB0). ESECUZIONE CONTRATTO IN VIA D'URGENZA ANNO 2020. SPESA EURO 376.399,96 IVA COMPRESA. F.P.V.
3282019 -- 06335/019A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 1 (CIG 7188885791). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 25.777,71 IVA INCLUSA. F.P.V.
3292019 -- 06336/019A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 2 (CIG 7188888A0A). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 46.318,73 IVA INCLUSA. F.P.V.
3302019 -- 06337/019A.Q. 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7375344667). SPESA 01/01-17/05/2020 EURO 256.761,78 IVA INCLUSA. F.P.V.
3332019 -- 06347/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 2.000.000,00, IVA COMPRESA.
3372019 -- 06364/019S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI MENSIO EMILIA E C. PER SERVIZIO GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE TECNICO GIURIDICHE. IMPEGNO SPESA EURO 6.000,00=. CIG Z052AFAA8D. FPV.
3382019 -- 06369/019S.F.E.P. - LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI «L`INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ PROMOZIONE DELLA GENITORIALITÀ POSITIVA». FACILITATORI DI GRUPPI GENITORI E GRUPPI BAMBINI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.971,00=. FPV.
3392019 -- 06371/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 04250/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.997,10=. FPV.
3402019 -- 06372/019S.F.E.P. - PERCORSO «PROMOZIONE DI RETE PER L`EMPOWERMENT DELLE FAMIGLIE» - PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02344/019 E AFFIDAMENTO NUOVI INCARICHI. IMPEGNO SPESA EURO 11.147,40=. FPV.
3422019 -- 06376/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL`EQUIPE DISABILI E DELLA COMUNITA` DI VIA SOSTEGNO DEL DISTRETTO NORD-OVEST. REVOCA INCARICO E CONTESTUALE NUOVO INCARICO PER EURO 16.000,00=. IMPEGNO SPESA EURO 13.000,18=. FPV.
3432019 -- 06377/019SERVIZI PER MINORI E NUCLEI GENITORE-BAMBINO ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. RIVALUTAZIONE F.O.I. E PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E 2020 PER EURO 400.000,24, IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA.
3442019 -- 06378/019SAD - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L`AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, LOTTO UNICO (CIG 73701063DF) STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 12/14 - ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.
3452019 -- 06380/019SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00 IVA 5% COMPRESA.
3462019 -- 06381/019FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. N. 2019/04742/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
3482019 -- 06383/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL`EQUIPE DEL SERVIZIO MINORI STRANIERI DELLA DIVISIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 2.399,86=. FPV.
3502019 -- 06385/019S.F.E.P. - ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2020 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. FPV.
3522019 -- 06387/019S.F.E.P. - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTA A MANAGER COINVOLTI NEL PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER L`INFRASTRUTTURAZIONE DI UN SISTEMA INNOVATIVO INTEGRATO, PUBBLICO-PRIVATO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.899,66=. FPV.
3532019 -- 06388/019S.F.E.P. - SERVIZIO TRIENNALE DI FOTOCOPIE E RILEGATURA DISPENSE PER I CORSI SFEP. SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2018 02707/09. RESTANTE IMPEGNO DI EURO 4.300,00 PER L`ANNO 2020. CIG ZC72AF8794. FPV.
3542019 -- 06389/019CONVENZIONE CON GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". IMPEGNO DI SPESA EURO 73.500,00 SEMESTRE 1/1/2020 - 30/06/2020. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2019 05667/019 DEL 10/12/2019. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FPV.
3552019 -- 06390/019S.F.E.P. - CORSI HACCP RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02672/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.999,14=. FPV.
3562019 -- 06393/019FUNZIONI ASSEGNI ANF-MAT(ARTT.65-66 L.448/98 SMI) PRESA D_ATTO CODICI IDENTIFICATIVI GARA PER TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI DEI CAF E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 50.000,00= IN ESEC.DELIBERAZIONE MECC.2018 00766/013.
3592019 -- 06397/019COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI PER MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO SPRAR/SIPROIMI DEL COMUNE DI TORINO - PERIODO DAL 1/1/2020 AL 30/6/2020. ASSOCIAZIONE A.S.G.I. E ME.DIA.RE. - IMPEGNO SPESA EURO 19.681,45
3612019 -- 06399/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL`EQUIPE MINORI DEL DISTRETTO NORD-OVEST. INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2019 02008/019. RESTANTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.999,82=. FPV.
3622019 -- 06400/019ACQUISTO DI BIGLIETTI DI VIAGGIO E CARNET DI SOSTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL. ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.941,00=.
3642019 -- 06402/019ECONOMIA DI SPESA DI EURO 94.000,00 AL CAPITOLO 86500001 DEL BILANCIO 2019 E RADIAZIONE DELLA RELATIVA ENTRATA. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC 2018-03928/19
3652019 -- 06408/019SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 16.880,00 FINANZIATO CON FPV
3662019 -- 06423/019PIANO INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA` DI TORINO.SPERIMENTAZIONE PROGETTO «CARE LEAVERS». PRENOTAZIONE DI UN PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 151.515,15 PER L`ANNO 2020. FINANZIATA CON F.P.V.
3672019 -- 06426/019MODIFICA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI PENSIONATO SAN GIUSEPPE GESTITO DALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE CARMELITANE DI SANTA TERESA, AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 2009 E S.M.I. - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009
3682019 -- 06428/019CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 EURO 37.807,50 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2019 00810/019. FINANZIATO CON FPV.
3692019 -- 06432/019FONDO REGIONALE DISABILITA`. TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTUALITA` A.S.L. CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
3712019 -- 06435/019SAD - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L`AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, LOTTO UNICO (CIG 73701063DF) STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 12/14 - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00, PARZIALMENTE CON FPV
3722019 -- 06438/019SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 160.000,00 IVA 5% COMPRESA, FINANZIATA CON FPV
3742019 -- 06444/019AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA_LA_VILLA_S.P.A.,DI FIRENZE, GESTORE DI PRESIDI SOCIO -SANITARI ACCREDITATI, A FAVORE DI SACE FCT SPA
3752019 -- 06450/019PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.798,62 IN ESECUZIONE DGC 2018 06453/019. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
3762019 -- 06453/019PROGETTO "NEVER ALONE, PER UN DOMANI POSSIBILE". PROGETTI «XING CROSSING» E «LE ROTTE DEL GUSTO». IMPEGNO DI SPESA EURO 8.111,48.
3802019 -- 06484/019CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2019. IMPEGNO SPESA DI EURO 281.000,00 (EURO 196.700,00 BILANCIO 2019 ED EURO 84.300,00 BILANCIO 2020) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2019-06455/019 DEL 17 DICEMBRE 2019.
3902019 -- 06515/019FONDI PROVENIENTI DA EREDITA' LEGATI DISPOSTI DA CITTADINI DESTINATI A FAVORE DI INTERVENTI RIVOLTI AGLI ANZIANI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 326.887,60. FINANZIATO CON FPV
3932019 -- 06549/019AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL` AMBITO DELLA A.Q. 26/2019 LOTTO 1 - N. CIG 7860354950.
3942019 -- 06572/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO AL MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO ED ACCREDITAMENTO IL PRESIDIO _RSA SAN GIOVANNI_ DI NONE (TO) - ASL TO 5 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
3962019 -- 06594/019PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2019 6459/019 DEL 17/12/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.916.150,00. FINANZIATA CON FONDI VARI.
3972019 -- 06597/019PROGETTO «TO-LINK: CONNESSIONI DI COMUNITÀ» IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 E TRASFERIMENTO FONDI ACCONTO AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLE DGC 2018/06740 E 2019/02442. FINANZIATO CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE. EURO 228.400,68.
3982019 -- 06620/019PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. - PRIMO FINANZIAMENTO DA PARTE DI PREFETTURA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 PER EURO 192.000,00=
4002019 -- 06675/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 720.000,00 IN PARTE FINANZIATI CON FONDI INPS IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC. 2019/06619/19 DEL23/12/2019
4012019 -- 06679/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA, PARI AD EURO 300.000,00, PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC N. 06619/019 DEL 23/12/2019.
2962019 -- 06202/021AREA AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 EURO 435,00.
172019 -- 05341/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PROVENIENTI DA BANDO PUBBLICO. ANNO 2019». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 02554/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 116.780,29.
252019 -- 06146/023SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016. SPESA EURO 483.826,50 IVA COMPRESA. CIG 81315542A4 - CUP C16J16001160005. INDIZIONE
1252019 -- 05195/024VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI
1362019 -- 05776/024ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 32.652.782,76 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 47.011.807,60.
1372019 -- 05791/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-2020-2021
1492019 -- 06188/024RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE PER PROCEDURE ESECUTIVE (DLGS 112/99 ART. 17 C.3 E SMI)
1502019 -- 06208/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE <RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 82.400.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 82.400.000,00
1512019 -- 06461/024ACCERTAMENTO DEI MUTUI STIPULATI CON LA CDP SPA NELL_ANNO 2019 E MUTUO ICS PER COMPLESSIVI EURO 21.399.833,00. COSTITUZIONE DI DEPOSITO PRESSO LA CDP DI EURO 20.799.833,00 PER INTROITO MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
1522019 -- 06462/024MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI MASSIMA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 PER EURO 20.000.000,00.
1582019 -- 06500/024ESTINZIONE PARZIALE ANTICIPATA DEL MUTUO DI ORIGINARI EURO 54.561.246,00 STIPULATO CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA. IMPEGNO DI EURO 4.184.147,23. AI SENSI DELL'ART. 56 BIS, COMMA 11, DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 E SMI.
1542019 -- 06531/024EREDITA` LEGATI E DONAZIONI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER INTROITO CONTROVALORE TITOLO SCADUTO E DELLE CEDOLE MATURATE NELL_ANNO 2019 . CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA
1602019 -- 06593/024ABBONAMENTO A AZIENDAITALIA ON-LINE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. INDIZIONE ED AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 199,68 IVA 4% INCLUSA. CIG ZB92B4C502
1612019 -- 06633/024AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DEI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA` «FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L.» - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 34.770,00 IVA COMPRESA (CIG Z372B56CED).
1182019 -- 05666/025AFFIDAMENTO DIRETTO PER L`ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.400,00. CIG Z2A2A9794D.
1222019 -- 05855/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG: 8060254C02.
1042019 -- 05043/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL'ALLIANCE FRANÇAISE DI TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13/11/2019 N. MECC. 2019 04752/026.
1302019 -- 06139/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMPLESSO CAVOURIANO ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 10 DICEMBRE 2019 MECC. N. 201904853/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00.
1332019 -- 06175/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE POLO DEL '900 - ENTE CONVENZIONATO - PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 10/12/2019 N. MECC. 2019 04541/026.
1412019 -- 06522/026ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 17/12/2019, MECC. N. 2019 05439/026 DI EURO 75.000,00. IMPEGNO DI SPESA.
1242019 -- 06533/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CAI - SEZIONE DI TORINO PER IL PROGETTO DI SCHEDATURA DELLE COLLEZIONI - ANNO 2019 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05233/26 G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.000,00)
1262019 -- 06536/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05465/26 G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.000,00)
1272019 -- 06544/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT - ANNO 2019 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC 2019 05000/26 - G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 185.000,00)
1472019 -- 06613/026CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LA ROCCA E IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA A THEATRUM SABAUDIAE TORINO. CIG 7843356E1D. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.
1492019 -- 06651/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE PER RESTAURO CARROZZA FERROVIARIA OTTOCENTESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. DEL 23 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 06194/026.
1252019 -- 06673/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALLA FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO CENTRO STUDI MUSEO DELLA SCUOLA PER IL PROGETTO "ATTIVITÀ DIDATTICHE AL MUSLI 2019" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 05457/26 - G.C. 23 /12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)
2812019 -- 05150/027ONERI FINANZIARI SOSTENUTI DAL CSI PIEMONTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238.100,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I) PER QUOTA RESIDUA 2018 E QUOTA 2019.
2852019 -- 05203/027RIPARAZIONE TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE FUORI USO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A SELESTA INGEGNERIA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,70=(IVA 22% INCLUSA) SMART CIG ZF02AA611D.
2942019 -- 05727/027DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO RDO MEPA 2430553. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 255,00=.
2952019 -- 05731/027CSI PIEMONTE - «SPLIT ADEGUAMENTI TECNOLOGICI DI SICUREZZA» . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I).
2972019 -- 05807/027AFFIDAMENTO RDO MEPA N. 2430553 PER LA FORNITURA DI NR. 25 PC PORTATILI E ACCESSORI CON 60 MESI DI GARANZIA ON SITE E NR. 20 WORKSTATION CON 60 MESI DI GARANZIA ON-SITE. EURO 52.120,84 (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG VARI.
2992019 -- 06011/027AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI TELEFONI, CAVI DI RETE DI VARIA MISURA E PASSACAVI ALLE DITTE ONEDIRECT SRL E MENHIR COMPUTERS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.999,94=(IVA 22% INCLUSA) SMART CIG ZF12AF2AF8 E Z532AF2D7C. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.
3002019 -- 06013/027ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI MOUSE E TASTIERE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.456,45=(IVA INCLUSA). SMART CIG ZA22AFB86F. AVANZO VINCOLATO.
3012019 -- 06014/027CSI PIEMONTE - REVISIONE PERIMETRO CTE 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499.288,93 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
3022019 -- 06015/027CSI PIEMONTE - SERVIZIO ANAGRAFE - SALA D`ATTESA DIGITALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.079,60=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
3052019 -- 06088/027AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER EURO 36.600,00=(IVA 22% INCLUSA) A F.P. IMPIANTI DI PANERO FABRIZIO NELL`AMBITO DELLA RDO MEPA 2327857 PER LA FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI E MATERIALI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA DATI AGGIUDICATA A PEI SYSTEM SRL. CIG 7948255385.
3082019 -- 06367/027DETERMINAZIONE: CSI PIEMONTE. «AMPLIAMENTO LICENZE TERMINAL SERVER PROGETTO REMOTIZZAZIONE». AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.822,11=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I).
3212019 -- 06668/027PROCEDURA APERTA N. 27/17 PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 132.696,96=(IVA 22% INCLUSA) PER L`ANNO 2020.
1062019 -- 06526/028SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - PERIODO FINO AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZB52B43D9B
2362019 -- 04570/030RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO 2016 - (CO 4412 CUP C19G16000120004 CIG 7196720936). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 199.900,00 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. N. MECC. 201606662/030-201802706/030-201805677/030. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260.
2892019 -- 05677/030GAZEBO SAMBUY_ - PIAZZA CARLO FELICE. INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI, INDAGINI, ANALISI VULNERABILITÀ / IDONEITÀ STATICA STRUTTURA, INDIVID.NE INTERVENTI DI ADEGU.TO STIMA COSTI. APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE SPESA EURO 5.974,32 IVA COMPRESA.
2742019 -- 05877/030RECUPERO RIQUALIFICAZIONE MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO 2016 (CO 4412) AFFID. IN ESEC. DEL. N.201905127/030 OPERE SUPPL. COOP ARCHITETTI COSTRUTTORI IMPEGNO E. 33.418,00 IVA COMP. PROROGA TERMINI. ESTENS. INCARICO CSE ARCH. PRETE. IMPEGNO E. 418,19 INARC. COMPR. FINANZ. MUTUO CDDPP. N. 2260. RIDET. Q. E. E CRON.
3052019 -- 06089/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI - ANNO 2019 (C.O.: 4734 - C.U.P.: C15J18000130004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 190.000,00 IVA INC. -APPROV.NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA- MODALITA' AFFI. OPERE. FIN. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2344. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 04578/030.
3062019 -- 06105/030DETERMINAZIONE: LAV. DI RECUP., RIQUAL. FUNZ. E MANUT. FABBR. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4391) _ CUP C19J16000060004 _ CIG 7195398644 - MODIFICA IMPUTAZ. SPESA PER E. 277.931,77 IVA COMPR. DI CUI ALLE DET. MECC.N.201606671/030-201803743/030-201804235/030- APPROV. NUOVO Q. ECONOMICO E CRONOPROGR. - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2271.
3072019 -- 06106/030RECUP. RIQUAL. E MANUT. DIFF. EDIF. VARIE CIRC. - BONIF. AREA EST. EX CIR V. STRADELLA 192 - ANNO 2017 - LOTTI I E II - C.O.4515/4405 _ MODIFICA IMPUTAZ. SPESA PER LOTTO I - E. 404.274,52 IVA COMPR. DI CUI ALLE DETT. MECC. 201706292/030 E 201901740/030 - APPROV. NUOVO Q. ECONOMICO E CRONOPROGR. - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2307.
3082019 -- 06134/030EDIFICI MUNICIPALI PON METRO TO2.1.2.B EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO LL.PP. P.ZZA S. GIOVANNI 5 (CO 4567 CUP C16J17000280006). AFFIDAMENTO NUOVI ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 21.605,59 - CIG DERIVATO 7700599F4F. APPROVAZIONE NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA.
3132019 -- 06147/030LAVORI DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ LOTTO I - PATRIMONIALI CIRC. 1 E PALAZZO CIVICO (CIG 7292721FBC). IMPRESA PICCOLOMINI SRL. MODIFICA IMPEGNI PER ADEGUAMENTO VOCE ONERI SICUREZZA E CONTESTUALE RIDUZIONE VOCE OPERE PER EURO 1.952,00 IVA COMPR.-APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO.
3152019 -- 06155/030PR. CO-CITY - UIA _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O.4591-CUP C19G17000380001-CIG 759730131E). PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 93.186,60 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. MECC. 201806715/30, 2019/000087/30-2019/00727/30-201901315/30, 201902126/30-2019/04217/30-2019/04724/030. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO FONDI UE.
3262019 -- 06265/030MANUT. EDIF.COMUN., CIRC., POLIZIA MUNIC., VVF ANNO 2018 (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004). PRESA ATTO AGG. LAVORI CONF. IMP. E. 538.063,22 IVA COMP.- AFFIDAM. D.O STRUTT. ING. VERCELLI CIG Z2525399D8-PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEF. INC. PROF. CSE ING. PICCALUGA CIG ZD229CF93B E COLLAUDAT. ING. VIOLETTO CIG Z5629FBF01. AUTOR.STIP.CONTR.IMP. E. 19.348,52 INARC.IVA COMP.-FIN.MUTUO ORIG.-APPR.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.
3272019 -- 06272/030PROGETTO CO-CITY - UIA. MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (CO 4592 CUP C19G17000380001) AFF. LAVORI IREN SMART SOLUTIONS S.P.A PER EURO 11.590,00 IN ESEC. D.G.C. N. M. 201906049/030. APPR. VARIANTE SENZA AUM. COSTO ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER E. 391.290,51 IVA COMP. DI CUI AI PROVVEDIMENTI 2018 06714 2019 00784 201901088 201903063 201903760 201904118. RIDETERM. Q.E. E CRONOPROGRAMMA.
3292019 -- 06346/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO _ ANNO 2016 (C.O. 4401 - CUP C14E16000090004 - CIG 7196745DD6) - PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 43.692,79 IVA COMPRESA. DI CUI ALLE DETERM. DIRIG. MECC. NN. 201804454/030 E 201905269/030 - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. N.2260
3302019 -- 06350/030REC. FUNZ., ADEG. IMP. MESSA NORMA EX ASILO PRINCIPESSA ISABELLA (V. VEROLENGO) PER ATTIVITA' SOCIO-CULT. (CO 4709 CUP C15H18000360002) RIAPPR. SCHEMA CONTR. IMP. PROG. E. 450.000,00 IVA 22% COMPR. PRENOTAZ. IMP. E. 441.816,43. FIN. FONDI REG. E OO.UU. MOD. AFF. OPERE ES. DEL G.C. M. 1906018/30.
3362019 -- 06436/030RECUPERO RIQUALIFIC. FUNZ. E MANUTENZ. FABBR. MUN. CIRC. 1-10 ANNO 2016 (CO 4390 CUP C19G16000130004). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 364.761,71 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. N. MECC. 2017-05919/030-201804386/030. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP N. 2271
3392019 -- 06493/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE OPERE CANILI COMUNALI IN ESECUZIONE DGC 201905413/030 (C.O. 4794 C.U.P. C19G19000170004). DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENO INCARICHI SERVIZI TECNICI PROF. DI PROG.NE, DIR. OPERATIVA STRUTTURE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. PRENOTAZIONE SPESA PER OPERA ED INCARICHI EURO 406.803,00 IVA COMPR ANNI 2019 E 2020.
3422019 -- 06511/030M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004 _ CIG 7069750E3F) _ AFFIDAMENTO OPERE SUPPL. IN ESEC. DELIBERA 13 DICEMBRE 2019 N. MECC. 05813/030 _ IMPRESA IMEG SRL - IMPEGNO EURO 61.609,93 IVA COMPR. _ FINANZ. MUTUI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.
3442019 -- 06547/030M. S. FABBR. COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUTOR. (C.O. 4745 - C.U.I. 00514490010201900146 - C.U.P. C15I18001180004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 400.000,00 - MODALITA' AFF. OPERE. FINANZIAM. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2349. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2019 04577/030.
3452019 -- 06660/030GAZEBO SAMBUY - PIAZZA CARLO FELICE. AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI, INDAGINI, ANALISI VULNERABILITÀ / IDONEITÀ STATICA STRUTTURA, INDIVID.NE INTERVENTI DI ADEGU.TO STIMA COSTI. A ING. PIRETTA AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 5.466,50 IVA COMPRESA.
2752019 -- 05692/031M.REC. FUNZIONALE EDIFICI SCOL. AREA EST BIL. 2017 (CO4526 CUP C14H16000820004 CIG 751750595E) AFFID.OPERE SUPPLEMENTARI ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DITTA SAMOA RESTAURI SRL EURO 121.778,86 IVA COMPR. IN ESEC. DGC 1902296/031. FINANZ CON AVANZO VINC. MUTUO 1972 DIFF. TERM. LAVORI
2972019 -- 05983/031M. ORDINARIA INTERVENTI COMPONENTI EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - ANNI 2020-2021. LOTTI 1 - 2 - 3 - 4. CO 4754. APPROV. PROG. DEFINITIVO E 834.000,00 IVA 22% COMP. PRENOTAZIONE SPESA E 426.981,23 ANNO 2020, E 407.018,77 ANNO 2021. MODALITA` DI GARA E AVVISO PRE-INFORMAZ. ART.70 D.LGS.50/16
2932019 -- 06017/031M.S. ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA IGIENE LUOGHI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI CPI BIL. 2019 (C.O.4733 CUPC15B18000880004). PRENOTAZIONE SPESA IN ESEC. DEL. 1904451/031 EURO 700.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N. 2336
3032019 -- 06181/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. BILANCIO 2019 (C.O.4732 CUPC15B18000840004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.1904449/031 EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ.NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N.2333
3192019 -- 06237/031TASK FORCE 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO. EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
3202019 -- 06239/031TASK FORCE 2020 MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AREA EST. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. PRENOTAZIONIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.
3212019 -- 06240/031TASK FORCE 2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA SUD. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO. EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2020.
3352019 -- 06587/031MANUT.REC.FUNZ.ADEG.NORMATIVO SIC.IGIENE LUOGHI LAVORO, INTERV. INTEGR. CPI 2017-V.ABETI 13 (CO4332 CUPC14H16000860004 CIG7578096AA4) AFFID.OPERE SUPPL.ART.106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA DITTA DICATALDO SABINO E. 184.190,88 IVA COMPR.IN ESEC DGC 1904408/031FINANZ.MUTUO 2313 DIFF.TERM.LAVORI
3432019 -- 06588/031MANUT. STRAORD. EDIF SCOL DELLA CITTA'. BIL. 2018. LOTTO 2. (CO 4625 CUP C15B18000440004 CIG 77692793DA). OPERE SUPPL EX ART 106 C. 1 LETT.B) DLGS. 50/16 NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA IN ES. DEL. NM. 1905765/031. IMP. SPESA E. 111.666,35 IVA 22% COMPR. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. AFFID LAV FINANZ MUTUO CASSA 2323. DIFF TERMINE
3402019 -- 06632/031SCUOLA "IL GIARDINO DELLE FIABE"- INTERVENTO RISANAMENTO MURATURE. AFFID. SU MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. WALL & WALL SAGL - LUGANO (CH) - IMPEGNO SPESA EURO 34.672,40 I.V.A. 22%COMPRESA (CIG Z5B2B46BF1) -ANNUALITA' 2020 E 2021-
6082019 -- 04933/033M.S.SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2017-CO 4267 ULT.OPERE ART.106 C.1B)E C.7 D.LGS.50/2016.EURO 42.877,85(IVA COMP.)IN ES.DELIB. MECC.201903843/033. CUP C17H16001360005-CIG 76168718C9- IMPEGNO SPESA EURO 42.877,85 IVA COMPRESA-APPROV.PROROGA 90 GG.MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 47.177,83 IVA COMPRESA CON APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROG.FINANZ. CON MUTUI DA AV.VINCOLATO.
6212019 -- 05092/033I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' .BILANCIO 2017. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 2.466.255,31= (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-06434/033. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUI GIÀ PERFEZIONATI DA AVANZO VINCOLATO (C.O. 4266/2017).
6792019 -- 05714/033ADEG.NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SPAZIO PUBBLICO-BIL.2018-CO 4608/2018-CUP C17H18001200005-CIG 7982427B23-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDIC.DEFINITIVA.APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA- CONFERMA IMP.SPESA EURO 161.779,42=.MODIF. IMPUTAZIONE DI SPESA PER EURO 199.939,20= DI CUI ALLA DETERM. DIR. N.MECC.2019/06081/033-.FIN.MUTUO CASSA DD.PP.2322.
6902019 -- 05861/033I.S.DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA E. 200.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019-03763/033 APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N. 2332. (C.O. 4365 CUP C17H18001840005).
6962019 -- 05874/033I.S. SU VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BIL. 2017 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE-COD.OP.4436/2017-CUP C17H16001410005 -APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA- MODIF. IMPUTAZIONE DI SPESA PER E.491.660,00 DI CUI ALLA DET. 201806503/033.FIN.AV.VINCOLATO MUTUI.
6952019 -- 05875/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI _BILANCIO 2018_-CO 4690/2018-CUP C17H18001330005-CIG 7982135A2C-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDIC.DEFINITIVA.APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROGRAMMA-CONFERMA IMP.SPESA EURO 177.944,28= .MODIF. IMPUTAZIONE DI SPESA PER E.199.984,80 DI CUI ALLA DET. 201806079/033.FIN.MUTUO CASSA DD.PP.2322.
7072019 -- 06047/033I.S.PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' .BILANCIO 2018. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 4.800.000,00 = (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-05966/033. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2322 -CUP C17H18000310005 -C.O. 4266/2017.
7202019 -- 06221/033I.S.SU PAVIMENT.CITTA'.BILANCIO 2016.LOTTO 6.MODIFICA IMPUTAZ.SPESA PER EURO 177.023,14(IVA COMP.)DI CUI DET.MECC.2016-06620/033-2018-05987/033 E 2018-06313/033_APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2258-C.O4127/2016-CUP C17H16000450005-CIG 6825918DB7.
7262019 -- 06306/033INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ.BILANCIO 2019-12 LOTTI.(C.O.4487/2019).PRENOT.E IMPEGNO SPESA PER EURO 3.800.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC.DEL MECC.2018-04553/033.APPROV. MOD.AFFID.PROCEDURA APERTA FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP.ANNO 2019 N.2335- C.U.P.C17H18001840005.
7572019 -- 06612/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2019. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 80.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE LOTTI 2A-2B-6-7-8B .
5742019 -- 04356/034INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO MINA. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 979.392,70 (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-05989/034. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4224).
5812019 -- 04427/034INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI 2018. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 810.482,00 (IVA COMPR.) DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-05988/034. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4302).
6222019 -- 05122/034NUOVO MURO SOSTEGNO STR. VAL SAN MARTINO SUP. TRA CIVICO 50 E 60 (C.O. 4689 CUP C17H14001180002). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 229.124,10 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 201805939/034 E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322
6232019 -- 05126/034INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURE CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. (C.O. 4250 CUP C14H15000010004). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 242.301,39 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINA MECC.201806439/34 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315.
6862019 -- 05721/034INTERVENTI URGENTI IMPIANTI DI SICUREZZA SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO MINA. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 596.614,15IVA COMPRESA. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2322 (C.O. 4224 - CUP C14E15000970004.
6822019 -- 05760/034INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 9. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA E. 250.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019-04571/034 APPROVAZ. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA.FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO CASSA DDPP N. 2340. (C.O. 4041 COD.CUP C17H18001870004
6832019 -- 05761/034INTERVENTI MIRATI SALVAGUARDIA INFRASTRUTTURE CITTA' LUNGO CORSI D'ACQUA ANNO 2019. PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA E. 250.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019-04544/034 APPROVAZ.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DDPP N. 2334(C.O. 4205 -CUP C12H18000190004
7052019 -- 06001/034VIALE DELLA SPINA. REALIZZAZ IMPIANTO TRANVIARIO. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA ED ENTRATA, DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2018-06160/034. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAM E. 2.448.357,24 CONTRIB. MINISTERIALE ED E. 400.000,00 CONTRIB. AGLI INVESTIMENTI MUTUO CDP N.2320. (C.O. 4245).
7222019 -- 06218/034ADEGUAMENTO NORMATIVO DISPOSITIVI RITENUTA DEI PONTI CITTADINI ANNO 2019. PRENOTAZI. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2019-3866/034 EURO 291.643,65 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 CDDPP N. 2350 (C.O. 4411 - C.U.P. C17H17000310004).
7212019 -- 06220/034INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DI CUI ALLE DET.18/6437-19/1501-19/2496 EURO 96.796,40 IVA COMPRESA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPR. PROROGA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315 (COD. OPERA 3968 - CUP C17H15000070004 - CIG 74003799EF)
7272019 -- 06370/034RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 2.158.189,35 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. MECC. 2019-04713/034. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 CDDPP N. 2348. APPROV. MODALITA' AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. APPROV. ELABORATI (C.O. 4310) - C.U.P. C15F19000050004.
162019 -- 05713/041ATTIVITÀ` LEGALI PER L`ANNO 2019. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00. ESENTE CIG.
192019 -- 06589/041ATTIVITÀ` LEGALI PER L`ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00. ESENTE CIG.
202019 -- 06590/041ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2020. DEBITI NON COMMERCIALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. ESENTE CIG.
212019 -- 06595/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 15.000,00
1162019 -- 05541/045CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MELTING POT 2019» E DEVOLUZIONE DI EURO 16.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019 00928/045. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
1202019 -- 05730/045IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2020. APPROVAZIONE EURO 420,00
1422019 -- 06529/045CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI CULTURALI A FAVORE DELLA CITTADINANZA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE. G.C. 17 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 04982/045.
1282019 -- 06542/045ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE - DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 05815/45 - G.C. 17/12/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00)
1482019 -- 06646/045CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AL CSA CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 23/12/2019 N. MECC. 2019 05351/045.
1452019 -- 06654/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N° MECC. 2019 06403/045. UTLIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2019 E BILANCIO 2020 CON FPV.
832019 -- 05559/046RIPETIZIONE PA74/2017 SERV M.O. VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ESTENSIONE EFFIC AFFID LOTTI 7-8-9 EURO 20.408,17 IVA 22% INCL (EURO 9.338,21 PER INTERV. STRAORD. ED EURO 11.069,96 PER M.O.)PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO.
892019 -- 05716/046PA 74/2017 E RIPETIZIONE 2019 SERVIZIO M.O. VERDE PUBBLICO CENTRALE APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.946.200,00 IVA 22% E 10% INCLUSA.
932019 -- 06071/046PA 14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018-2019 - PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA EURO 96.148,20 IVA 22% INCLUSA CIG 7298826DBE
962019 -- 06197/046INTERVENTI STRAORD. RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO ANNO 2019 E 1.000.000,00 IVA 22% INCL. ESEC. DGC N. MECC.19 04725/046 FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. MECC. 2346 POS 6060781/00 CUP C19E19000960004 PREN.IMP. SPESA E. 500.000,00 ANNO 2020 E 500.000,00 ANNO 2021
992019 -- 06405/046RIPET.EX PA 74/2017 SERVIZI DI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 LOTTI 2,3,4,5,6,7,8,9 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI -SERVIZI MANUT. ATTREZZ.AREE GIOCO- IMPEGNO SPESA E ACCERTAM. SPONSORIZZAZIONE IREN PER EURO 219.600,00 IVA 22% INCLUSA
972019 -- 06406/046TRATTATIVA DIRETTA MEPA - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 FORNITURA DI ALBERI IMPEGNO DI SPESA EURO 40.024,86 IVA 10% COMPRESA (DI CUI EURO 23.298,35 DA AVANZO VINCOLATO) CIG ZA42B04047
1022019 -- 06513/046CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 3 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - IMPORTO EURO 432,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE
2222019 -- 04467/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO RESIDENZIALE (C.O.4220-CUP C14B16000280004-CIG.7561825764)- MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 371.163,20 DI CUI ALLA DET. N. MECC. 201705957/047-NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA -FINANZ. MUTUO N. 2307
2522019 -- 05187/047ACQUISTO BIGLIETTI GTT ANNO 2019- AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. (CIG ZAE2A8B096) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44,20
2532019 -- 05188/047ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. (CIG Z682A8B445) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113,50
2572019 -- 05537/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COM. RESIDENZIALE -ANNO 2020 SU -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 74.953,01 E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI ART.36. C. 2 LETT.B) D.LGS.50/16 S.M.I.
2882019 -- 05956/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO (C.O. 4739 - CUP C15B17000520004) PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2019 04591/047 EURO 350.000,00 IVA 10% COMP. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2019 N. 2338.
782019 -- 04060/048AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 46.360,00) (CIG Z3D29EA2CB)
1032019 -- 05084/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 63, C. 2 LETTERA B) PUNTO 2, E 58 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 175.680,00 I.V.A INCLUSA. (CIG 80719553FD CUI S00514490010201990381.)
1042019 -- 05085/048CORPO DI P.M. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DI UN SERVIZIO DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA PREVEN. E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.999,99 I.V.A INCLUSA. ( CIGZB42A85EDD - CUP C19E19000780001)
1052019 -- 05226/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE «DISCIPLINA DEI CANTIERI STRADALI». INCARICO DOCENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00).
1172019 -- 05372/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 (EURO 1.250.000,00)
1182019 -- 05378/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DI APPARATI RADIO PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 66.200,00).
1192019 -- 05382/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.028,36). (CIG Z8D2A6F74E) ANNO 2020.
1202019 -- 05456/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CAPI TECNICI E TUTE MOTO IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.761.20). (CIG ZD82AC9351- CUP 19E19000720001)
1212019 -- 05458/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI GIUBBETTI BALISTICI - ANTITAGLIO E SCUDO TSO IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.727,00). (CIG ZAF2AC8553- Z4F2AC85EC - CUP C19E19000720001) PARZIALE FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO
1222019 -- 05511/048CORPO DI P.M.. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER APPARTENENTI AL CORPO. AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETTERA B), E 58 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 189.146,36 I.V.A INCLUSA. (CIG 8088169833 CUP C19E19000720001 - CUI F00514490010201900377.)
1232019 -- 05512/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI FELPE CASCHI E GUANTI IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.320,40). (CIG Z272AD24C3 - CIG Z722AD2659 - CIG ZE42AD26AE - CUP C19E19000720001)
1282019 -- 05570/048AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CONNESSIONE PONTE RADIO SU SITI DIFFUSIVI DEL SISTEMA RADIO TETRA DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.588,00). (CIG ZD42AC5D4B)
1292019 -- 05591/048PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI UN DRONE PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.357,36 (CIG Z362AD9799 _ CUP C18H19000080009)
1302019 -- 05592/048PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI BEACON PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.566,00 (CIG CIG ZEA2ADAF9A _ CUP C18H19000080009)
1312019 -- 05593/048PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI DRONI ED ACCESSORI PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.406,25 (CIG ZA42ADC008 _ ZD82ADC052 _ Z772ADC0A6 _ CUP C18H19000080009)
1322019 -- 05630/048PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI TELECAMERE PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.338,64 (CIG Z6E2AE2140 _ CUP C18H19000080009)
1352019 -- 05812/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UNO SCANNER PER L`UFFICIO PROCEDURE SANZIONATORIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.830,00) (CIG Z5A2ADE108). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
1372019 -- 06050/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» E «INI-PEC» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.910,00) (CIG Z612AAD095-CIG Z902AAD081)
1382019 -- 06053/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI DEL COMANDO E DELLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2020/2021 (EURO 10.614,00). (CIG Z472A5ABAB).
1402019 -- 06073/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI. (EURO 700.000,00) (CUI 00514490010201900020)
1412019 -- 06083/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.590,00). (CIG Z9A2AEEB52).
1432019 -- 06111/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 30.000,00).
1452019 -- 06123/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 (EURO 2.000,00).
1472019 -- 06241/048PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI SENSORI SNIFFER PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.299,00 (CIG ZEA2ADAF9A _ CUP C18H19000080009
1462019 -- 06249/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.937,34). (CIG Z8F2A7C8AF).
1482019 -- 06334/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE PER L`UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.825,44) (CIG Z542B07C18). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO
1492019 -- 06366/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE D`INTERVENTO. ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) (CIG Z732B49C92).
1502019 -- 06479/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), 58 E 95 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 261.080,00 I.V.A. (CIG 81090030F8 CUI 00514490010201900013)
1522019 -- 06528/048PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA. ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI ALL_ESTERO DI UNA BANCA DATI MASTERCARD PER LA SICUREZZA DEI GRANDI 41.999,72 (CIG ZE92B0BCC4 CUP C18H19000080009)
1532019 -- 06554/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BODY CAM E DASH CAM IMPEGNO DI SPESA (EURO 26.990,82 (CIG Z5A2ADE108). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BODY CAM E DASH CAM IMPEGNO DI SPESA (EURO 26.990,
1562019 -- 06556/048PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI DRONE PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 647,38 (CIG Z772ADC0A6 _ CUP C18H19000080009)
2022019 -- 05620/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER L`ANNO 2020. CIG ZAA2805A31
2032019 -- 05621/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 5.000,00
2042019 -- 05661/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 3.000,00
2062019 -- 05687/049SERVIZIO GIUNTA E PRESIDIO INTEGRITA` - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER L'ANNO 2020
2072019 -- 05688/049SERVIZIO GIUNTA E PRESIDIO INTEGRITA` - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L`ANNO 2020
262019 -- 05089/050AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA` DELL`UFFICIO MOBILITA` INTERNAZIONALE GIOVANI DELLA CITTA` DI TORINO, ANNO 2020. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 39.000 CIG Z7E2A74890 FPV
302019 -- 06170/050PROGETTI DI MOBILITA GIOVANILE INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTERISCO VIAGGI PER I SERVIZI EROGATI DA AGENZIA DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.000,00. - FINANZIATA DA FONDI F.P.V. - CIG. N. Z7E2A74890
312019 -- 06445/050TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. PREMI DI STUDIO PER STUDENTI E STUDENTESSE MERITEVOLI PRESSO IL COLLEGIO "RENATO EINAUDI" DI TORINO. IMPEGNO DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 05037/050 DELLA G.C. DEL 19/11/2019.
322019 -- 06469/050LINGUE IN SCENA 2020. LEGGE 285/97. ACQUISTO DI SERVIZI. INDIZIONE - PRENOTAZIONE E IMPEGNO SPESA DI EURO 16.000,00= FINANZIATA DA FONDI F.P.V.
342019 -- 06539/050SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 847,00
6942019 -- 05858/052BILANCIO DELIBERATIVO 2016. RIQUALIFICAZIONE CLESSIDRA VERDE (C.O. 4578/2019). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2019 03272/052.APPROVAZ. MODALITA' AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2019 N. 2330 -CUP C19D17000330004
6972019 -- 05987/052PON METRO 2014/2020.NUOVE ZONE MOBILITA DOLCE AREA VANCHIGLIA, BASSO SAN DONATO, CAMPIDOGLIO,V. DI NANNI, P.ZZA CARDUCCI (TO2.2.3.E) PRENOT.IMPEGNO SPESA E.592.666,62 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. N.M. 2019 05344/052.APPROVAZ.AFFID LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA.FINANZ.FONDI PON METRO(C.O 4705)
7122019 -- 06163/052PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).RIQUALIFICAZ.ASSE V.NIZZA E CICLOPISTA. TO 2.2.3.A. MODIFICA IMPUTAZ.SPESA EURO 240.394,01 DI CUI ALLA DET. 201805245/052. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. PROROGA TERMINI - FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020 (C.O. 4451)
7192019 -- 06209/052PROG.PROGIREG PARETI VERDI SPERIMENTALI. INDIZIONE E AFFID.DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/16. LOTTO 1- LOTTO 2 . DITTA VERDE PROFILO SRL.IMPEGNO SPESA EURO 39.783,96 PREN. SPESA EURO 142,85 .IN ESEC.DEL MECC.201904832/52.FINANZ.FONDI EUROPEI PROGIREG CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO-CUP C19G17000400006-CIG Z0C2B23A69-CIG Z242B23AFF
242019 -- 05471/055AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016. ANNO 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA N. 5 PONTI SOLLEVATORI RAVAGLIOLI - DITTA O.R.I.L. SERVICE S.R.L. S.U.P. - EURO 4.636,00 I.V.A. COMPRESA - C.I.G. Z672A3CA0F.
252019 -- 05526/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2019 - DITTA CARSERVICE - EURO 629,52 IVA 22% INCLUSA - C.I.G. ZBA2AD4971.
272019 -- 05865/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00.
282019 -- 05978/055FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO _ ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO ED. 7 - LOTTI 1 E 2». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00.
272019 -- 06228/055AFF. DIR. AI SENSI ART. 36 C. 2, L. A) D. LGS. 50/2016 - SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. CON DELEGA ALL'INCASSO - SERV. TELEPASS PER VEICOLI A DISP. DEGLI AMMIN. DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2020 - 5.000,00 I.V.A. 22% COMP.(CIG: Z4D2B084FE).
282019 -- 06512/055NOLEGGIO DI N. 18 VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER UN PERIODO DI 72 MESI. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2020 / 2026 EURO 615.646,88 I.V.A. 22% COMPRESA. C.I.G. 8145752732.
32019 -- 05294/056ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI TRANVIARI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITA' ENERGETICA VALIDITA' ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI - CIG Z522AB26BE.
1142019 -- 06683/059ACQUISTO N. 60 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO, N. 10 CARNET 10 PARKING VOUCHER TARIFFA ORDINARIA E N. 10 CARNET 10 PARKING VOUCHER ZONA CENTRALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 462,00 IVA COMPRESA. CIG Z4D29C6988.
2602019 -- 05139/060MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI CONSERVAZ. E MESSA A NORMA BILANCIO 2017 (C.O. 4489 - CUP C14H16000630004 - CIG 7442845DFB). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 381.373,36 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2017 06061/060. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP 2297
2792019 -- 05499/060QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI, OPERE DI RESTAURO FACCIATE - ZONA ESEDRA (CO 4423 - CUP C12C16000090006). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 423.600,00 DETERMINAZIONE N. MECC. 201805840/060. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE INTROITATI
3122019 -- 06136/060ACCORDO CON GRUPPO IREN PER RAZIONALIZZAZIONE SPESA E RIDEFINIZIONE RAPPORTI INERENTI I SERVIZI AFFIDATI (CIG 2538283165). RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA TEATRO REGIO. IMP. SPESA EURO 366.000,00 IVA COMPR. ANNO 2019 IN ESEC. DEL G.C. 03/07/2018 MECC. 201802785/64. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
3382019 -- 06482/060PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.C: MANUT. E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA CIVICA GEISSER (C.O. 4559 - CUP C16G17000210005). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 17/12/2019 MECC. 2019 06236/060 EURO 1.986.377,60 IVA COMPR. APP. AFF. LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZ. PON METRO
3462019 -- 06691/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2020 - LOTTI 1 E 2 (C.O. 4646). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA MEPA. EURO 194.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA
3472019 -- 06694/060QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI, OPERE DI RESTAURO FACCIATE - ZONA ESEDRA (C.O. 4423 - CUP C12C16000090006 - CIG 778949811A). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA LARES LAVORI DI RESTAURO S.R.L. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 515.499,60 IVA COMP. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE INTROITATI.
3172019 -- 06174/062M.S. STADIO OLIMPICO BIL 2016. CO 4216 CUP C14H16000200004 CIG 728655710F. AFFIDAMENTO OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106, C.1 LETT B) D.LGS. 50/2016 SMI - IMPRESA MANUTENZIONI SRL EURO 79.689,18 IVA 22% COMP IN ESEC DEL. 201905700/062 UTILIZZO RIBASSO GARA MUTUO ORIG CASSA DD. PP. N. 2260 DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI
3222019 -- 06232/062M.S. IMPIANTI SPORTIVI INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2019. CO 4480 IN ESEC. DELIB. N.M. 201903039/062. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE SPESA EURO 600.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CREDITO SPORTIVO N. MECC. 2356. CUP C15H18000430004. MODIFICA CSA E SCHEMA CONTRATTO
3232019 -- 06259/062M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2020 - C.O. 4635 - IMPORTO LAVORI EURO 379.255,96 IVA COMP CIG 805650021F. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA MISTRETTA S.R.L. E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 386.069,97
2192019 -- 04462/063MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO ANZIANI (CO 4222 CUP C14B16000270004 CIG 751791B54). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 209.610,00 DI CUI ALLA DET. N. MECC.201706135/063- NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZIAMENTO MUTUI N. 2282 - 2283.
2182019 -- 04464/063MANUTENZIONE STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA (CO 4221 CUP C14B16000260004 CIG 75618403C6) MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 272.161,29 DI CUI ALLA DET. N. MECC. 2017 06241/063. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO N. 2307
2202019 -- 04465/063DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO V. PIO VII,65 (C.O. 4031-CUP C18F14000210004-CIG.6912843282)-MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 297.503,48 DI CUI ALLA DET.N.MECC. 201606694/063-NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA- FINANZ.MUTUO N. 2260
2212019 -- 04466/063DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO VIA OSOPPO,51 (C.O.4032-CUPC18F15000030004-CIG.69128139BE) MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 174.076,01 DI CUI ALLA DET. MECC.201806762/063 - NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA -FINANZ.MUTUO N. 2260
2562019 -- 05524/063MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO -ANNO 2020 -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO , PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 59.451,60 E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI ART. 36, C.2 LETT.B)D.LGS 50/16 S.M.I.
2812019 -- 05527/063MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI(C.O. 4641-CIG. 75617498AC). MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020 EURO 24.923,49 IVA COMPRESA.APPROVAZIONE PROROGA TERMINI ART.106,C.11 D.LGS 50/16 S.M.I. E NUOVO CRONOPROGRAMMA.
2552019 -- 05596/063MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI (CO 4622). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 169.084,80 E AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI ART.36. C.2 LETT.B DEL D.LGS. 50/16
2862019 -- 05935/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (COD.OPERA 4491-CUP C15B18001010004)_ PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N.MECC. 2019 04589/063 EURO 250.000,00 IVA 22% COMP. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2019 N. 2345.
2872019 -- 05955/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (COD. OPERA 4704 - CUP C15B17000510004) _ PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2019 04590/063 EURO 200.000,00 IVA 22% COMP. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2019 N. 2341.
4492019 -- 05250/064CONVENZIONE QUADRO TRA LA CITTA' E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. RINNOVO ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUBBLICI E POPULAR FINANCIAL REPORTING AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.C. N. 2019 04638/064. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.159,75.
4542019 -- 05272/064FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 11 (GARA 50/2019)" CIG DERIVATO 81077051D3 - 01.01.20-31.12.20. NOVA AEG SPA - SPESA PRESUNTA EURO 16.000.000,00 IVA INCL- IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.333.333,00 IVA INCLUSA.
4622019 -- 05578/064ASSOCIAZIONE NAZ. COORDINAMENTO DEGLI ATEM PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (UNIATEM). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DCC N. MECC. 201601045/64 DEL 31/03/2016. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.500,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
4752019 -- 05849/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 53.285,72 IVA INCLUSA.
4872019 -- 05998/064AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.000,00.
4882019 -- 05999/064AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
4892019 -- 06065/064IREN SMART SOLUTIONS S.P.A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI.ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI- ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 190.400,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE).
4902019 -- 06067/064NOVA AEG S.P.A.- FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 279.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE.
4932019 -- 06097/064IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019, IMPORTO DI EURO 2.635.426,90 IVA COMPRESA (CIG2538283165).
4942019 -- 06098/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 DI EURO 1.000.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
4952019 -- 06099/064CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 186.662.637,00 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
4962019 -- 06100/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 - IMPORTO EURO 540.000,00 IVA INCLUSA.
4972019 -- 06101/064CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2020 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA INCLUSA
4982019 -- 06102/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 2.630.000,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2020 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
4992019 -- 06103/064GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2020 _ IMPEGNO DI EURO 85.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
5002019 -- 06104/064PRESA D`ATTO ATTRIBUZIONE PARTITA IVA DI GRUPPO - IREN S.P.A. E SUE CONTROLLATE
5072019 -- 06274/064SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,00
5092019 -- 06392/064SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2019, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 120,00 FUORI CAMPO IVA.
692019 -- 04130/065FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SU CONVENZIONE 2017 2019 PER L`INIZIATIVA TORINO SPIRITUALITA 2019. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019 03053/065. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
682019 -- 04132/065FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PRODUZIONE TEATRALE DELL_ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019 02802/065
1022019 -- 05034/065CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TORINO DESIGN WEEK (CIRCOLO DEL DESIGN) PER L`INIZIATIVA «I MERCOLEDI` DEL DESIGN». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/10/2019 N. MECC. 2019 04504/065
1122019 -- 05340/065SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO, MUSICA. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2020. APPROVAZIONE EURO 232,00
1152019 -- 05604/065TORINO DESIGN OF THE CITY 2019 _ . TRASFERIMENTO FONDI A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2019 03595. IMPEGNO EURO 5.000,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTO
1342019 -- 06189/065RDO MEPA N. 2449375. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE E GESTIONE DEL SITO WEB CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE 2019-2020 E SOCIAL CONNESSI. CIG 8104422C98. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.030,00. FPV PER EURO 4.197,00. CONSEGNA ANTICIPATA.
712019 -- 06196/065TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER LE ATTIVITA` DI TORINO ARTI PERFORMATIVE 2019. EURO 375.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZION G. C. DEL 10 DICEMBRE 2019 N. MECC. 2019 03203/065.
1372019 -- 06204/065CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2019-20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05612/065 APPROVATA IL 10/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 40.360,00. PARZIALMENTE FINAZIATO.
1502019 -- 06680/065OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA ADESIONE DELLA CITTA' PER L`ANNO 2019 IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.C. DEL 28 NOVEMBRE 2019 MECC. 2019-05606/065. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO. IMPEGNO PER EURO 5.000,00.
1512019 -- 06685/065CONTEMPORARYART TORINO-PIEMONTE. PROGETTO METROPOLITAN ART 2019-2020-2021. IMPEGNO SPESA PER EURO 4.000,00 QUALE RIMBORSO SPESE PER L`ANNO 2019.
1522019 -- 06690/065CONTEMPORARY ART TORINO+PIEMONTE. PROGETTO OPERA VIVA BARRIERA DI MILANO "IL MANIFETSO" ANNI 2019 E 2020. IMPEGNO SPESA PER EURO 3.800,00. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE FLASHBACK A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019 IN ESEC. DELLLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6.12.2019 N. MECC.201906031/065.
3792019 -- 05479/068PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/ SVILUPPO PROPOSTE PROGETTUALI E ACQUISTO DI MATERIALI PER REALIZZAZIONE PROJECT WORK SELEZIONATI _ PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R PER UN IMPORTO DI EURO 33.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z442937D8E.
3892019 -- 05635/068PROGETTO EUROPEO 5G-TOURS. TRASFERIMENTO FONDI ALLA TERZA PARTE "FONDAZIONE TORINO MUSEI" COINVOLTA NEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 77.000 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE - CUP C14D19000010006
3902019 -- 05637/068ACCORDO TRIENNALE PER ATTIVITA` CONGIUNTE DI PROGETTAZIONE EUROPEA TRA LA CITTA` DI TORINO E ANCI PIEMONTE. IMPEGNO PER L`ANNO 2019 DI EURO 61.910,44 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2019 3560/068
3912019 -- 05638/068PROGETTO EUROPEO H2020 SUITS. IMPEGNO DI EURO 40.500,00 A FAVORE DI 5T S.R.L., TERZA PARTE DEL PROGETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2017-02893/001
3962019 -- 05788/068RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2019- 04168/068 E 2019 -05479/068
4002019 -- 05798/068CIG Z852ACDA17 INDIZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 498,40 AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO
4112019 -- 05876/068INDIZIONE AFFIDAMENTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO INCLUSIONE SOCIALE TRAMITE ATTIVITÀ DI CITIZEN SCIENCE E LABORATORI DI FORMAZIONE SU TEMI INERENTI LA BIODIVERSITÀ PER FASCE DEBOLI. IMPEGNO PER EURO 21.967,28 (IVA INC) CIG Z5E2ABB439 CUP C19G17000400006. FPV
4142019 -- 05985/068SERVIZIO SUPPORTO INSTALLAZIONE STAZIONI RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MONITORAGGIO DATI_PROGETTO TOO(L)SMART. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D`OBBLIGO PER EURO 5.990,2 IVA INCLUSA CIG Z97290DEBC_C19D18000620001
4272019 -- 06122/068ACCORDO TRIENNALE PER ATTIVITA` CONGIUNTE DI PROGETTAZIONE EUROPEA TRA LA CITTA` DI TORINO E ANCI PIEMONTE. IMPEGNO PER L`ANNO 2020 DI EURO 53.330,67 - FPV
4292019 -- 06126/068PROGETTO TOO(L)SMART. TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER DI PROGETTO. REVISIONE CRONOPROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 394.450,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - CUP C19D18000620001
4362019 -- 06282/068ACCORDO TRIENNALE PER LA GESTIONE DI BANDI E PARTNERSHIP INTERNAZIONALI TRA LA CITTA` DI TORINO E L`URBAN LAB. IMPEGNO PER L`ANNO 2020 DI EURO 114.710,78 - FPV
4402019 -- 06355/068SERVIZIO CATERING PER ATTIVITA` PREVISTE DAI PROGETTI EUROPEI. CIG Z4829176FC. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.139,16. PER L`ANNO 2020 - FPV.
4482019 -- 06485/068SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020 MISURA 3.3.1.C..CUP C13J17000000001- CIG 7020658E3F. DEFINIZIONE ULTERIORE AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D`OBBLIGO PER EURO 12.810,00 (IVA INCLUSA)
102019 -- 04611/069TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DI EURO 12.000,00 PER IL NUOVO PUNTO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO L'AEROPORTO SANDRO PERTINI IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2019 04264/069.
112019 -- 04612/069DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DELLA CITTA' A TITOLO RIMBORSO SPESE (EURO 600.000) A FAVORE DI SLOW FOOD PER L'EVENTO TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO EDIZIONE 2020 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2019 04311/069.
122019 -- 04700/069ADESIONE DELLA CITTA' ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019/03040/069.
142019 -- 05216/069ACQUISTO BIGLIETTI GTT PER I VOLONTARI PROGETTO TO & YOU DEL SERVIZIO TURISMO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 419,90 = IVA 10% COMPRESA.
172019 -- 06059/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR INDIZIONE, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.500,00 IVA COMPRESA. CIG Z5F2B086E7
192019 -- 06060/069"TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI PRODOTTI OBJECTO. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.123,20 COMPRESA IVA AL 22% SMART CIG ZE 12 B0916E.
182019 -- 06061/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO- OFFICIAL TORINO SOUVENIR INDIZIONE ED AFFIDAMENTO PER EURO 6.250,00IVA 22% COMPRESA. CIG Z2F2B085BB
202019 -- 06062/069"TORINO CITTA' DEL CINEMA 2020". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.PER IL RIVESTIMENTO BARRIERE ANTI SFONDAMENTO DI PIAZZA CASTELLO. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.874,70 COMPRESA IVA AL 22%. SMART CIG Z682AFD2F6
222019 -- 06565/069ADESIONE DELLA CITTA' A TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. CONTRIBUTO PER PROGRAMMA, ATTIVITA' DI SVILUPPO, ACCOGLIENZA TURISTICA E CONGRESSUALE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER 450.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2019/05198/069.
232019 -- 06687/069ATTIVITA' PROMOZIONALI PRESSO IL PUNTO DI ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE TURISTICA AEROPORTO SANDRO PERTINI E PUNTO INFORMATIVO DI VIA MONTEBELLO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00A FAVORE DI TURIMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019/06584/069
972019 -- 06187/070PROGR. STRAOR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO - AZ.5.05. CURA DEI BENI COMUNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI GAZEBO PER AZIONI DI PICCOLA MANUTENZIONE DEL VERDE DA PARTE DI CITTADINI ATTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 803,86 IVA INCLUSA. CUP C19D16001160001.
982019 -- 06340/070PROGETTO CO-CITY. EDIFICIO VIA CUMIANA 15. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BLOCCO SERVIZI IGIENICI PREFABBRICATO. AFFID. DIR. AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE A DITTA MICROARQUITECTURA. CIG 8120879958. IMPEGNO EURO 48.653,60.
992019 -- 06472/070PROGR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO- AZIONE N. 5.02 «MIRAMAP».TRASFERIMENTO A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO DELL'IMPORTO A SALDO DI EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 0660/070. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. FPV.
1032019 -- 06550/070FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER LE ATTIVITA` RELATIVE AL GOVERNO DEI BENI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. BILANCIO ANNO 2020. FPV.
1402019 -- 05097/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE LA CONTRADA DEI GUARDINFANTI VIA BARBAROUX VIA DEI MERCANTI VIA SAN TOMMASO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03134/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 07/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
1472019 -- 05569/084C.1 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI TRASPORTO URBANO G.T.T. OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2019. N. CIG Z9F2A7EF50. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 477,70 IVA INCLUSA.
1512019 -- 05898/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDU-CARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04419/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.
1522019 -- 05899/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04733/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.880,00. FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.
1562019 -- 05945/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05338/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00.
1592019 -- 05950/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05337/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00.
1602019 -- 05952/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARTEMIXIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05405/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/12/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
482019 -- 04838/085C2. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03893/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CNOS _ FAP PIEMONTE E ALL`ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE PER UN IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.888,00=
522019 -- 04948/085C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.311,30= C.I.G.: Z5A2A7DDB2.
552019 -- 05009/085C.2. PROGETTO ANZIANI: IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04029/085 DEL 22/10/2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL`ASS. «IO NON FUMO ? E TU?» E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.006,00=
592019 -- 05354/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DELLO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI 0 CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE. ESERCIZIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
602019 -- 05362/085C2 - PROGETTO "LA CIRCOSCRIZIONE 2 A SOSTEGNO DEL PROGETTO MADRI DI QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.867,20 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA E PACE A.P.S. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04340/085 DEL 14 NOVEMBRE 2019.
632019 -- 05373/085C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=
662019 -- 05544/085C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.035,10= C.I.G.: Z512AD0FBA.
672019 -- 05545/085C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.250,00=
682019 -- 05546/085C2 - RDO MEPA. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER M.O. DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2019. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.281,62 = IVA 22% COMPRESA CIG: 7819257EFD.
692019 -- 05573/085C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. EURO 2.556,28=
712019 -- 05915/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00=
772019 -- 05924/085C2 - PROGETTO "ORTOGRAFICAMENTE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA CREATIVA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05281/085 DEL 28.11.2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,00.
782019 -- 05925/085C.2 -PROGETTO «GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05332/085 DEL 2.12.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.
832019 -- 05931/085C2- PROGETTO "IL GIOCO NON HA ETA'". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLARIS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04825/085 DEL 25/11/2019.
842019 -- 05933/085C.2 - PROGETTO «TAKE CARE AZIONI DI CURA DEL BELLO PER VIVERE MEGLIO INSIEME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A IL PUNTO S.C.S. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201905080/085 DEL 28 NOVEMBRE 2019.
852019 -- 05934/085C. 2 - INIZIATIVA «MIRAFIORILAND, ORTO E GIARDINI, COLLETTIVI, FAVOLOSI, POETICI»: EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE LABORATORIO URBANO MENTE LOCALE E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 2.100,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2019/4962/85.
862019 -- 05936/085C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 96/2018. SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO SPESA EURO 43.920,00= COMPRESA IVA C.I.G. N. 8122709F80.
882019 -- 05939/085C. 2 . PROCEDURA APERTA N. 96/2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,00= C.I.G. N. 77003956F9
902019 -- 05953/085C.2 . PROGETTO «CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI DI NUOTO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04338 /085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO EUROPA 01 A.S.D. PER UN IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.880,00=
912019 -- 06173/085C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FLEMING N. 20/A IN CONCESSIONE ALL`ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA «FLEMING» - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE.
922019 -- 06277/085ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2019. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 1.000,00=
392019 -- 03907/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BONAVENTURA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN VIAGGIO CON GIOVANNI_EMANUELA LOI (ANTIGONE 3.0) ANNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 28/08/2019 N. MECC. 2019-02981/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.280,00.
632019 -- 05102/086C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI G.T.T. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 90,10= IVA 10% COMPRESA. CIG N.ZF52A8CB91.
642019 -- 05103/086C.3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 67,50= IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z972A8CABE.
652019 -- 05254/086C.3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02556/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00
662019 -- 05255/086C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO SPAZIO DONNA E SPORTELLO LEGALE 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N.MECC.2019 02559. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.385,04=.
672019 -- 05256/086C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER IL PROGETTO "BINARIA BIMBI 6-12 SPAZI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ITALIANE E STRANIERE NELLA CIRCOSCRIZIONE 3" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE DEL 16 SETTEMBRE 2019 N. MECC.2019-03361. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=.
682019 -- 05257/086C.3.CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBERAZIONI 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE DEL 15 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019-02538. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00=
692019 -- 05261/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CIELO CAPOVOLTO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «DIVERSAMENTE UGUALI» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2019 N. MECC. 2019-03791/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
712019 -- 05442/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTERA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MOVING TFF 2019» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 18/11/2019 N. MECC. 2019-04735/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
732019 -- 05444/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMALIA ETS - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL LIBRO FATTO A MANO: LABORATORI DI MINIATURA E LEGATORIA» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 18/11/2019 N. MECC. 2019-04734/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 794,40.
742019 -- 05449/086C 3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO PER IL "PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO A FAVORE DI MINORI E DONNE ADULTE STRANIERE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC 2019-02558. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00=
752019 -- 05452/086C. 3 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TAMPEP PER IL PROGETTO «I COLORI DELLA NOTTE EDIZIONE 2019» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N MECC. 2019-02541. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.160,00=
792019 -- 05549/086C. 3 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SEA TORINO OVEST PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE 2019» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 02894/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.470.00=.
802019 -- 05673/086C. 3 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EUFEMIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «PANE IN COMUNE PER FOOD PRIDE IN CIRCOSCRIZIONE 3» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 02893/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.00=.
812019 -- 05674/086C. 3 CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA GRUPPO ARCO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SOSTEGNO AI CAREGIVER» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03358/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.00=.
822019 -- 05675/086C. 3 CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MATERIALI DI SCARTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «INSIEME PER RICOMINCIARE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03362/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.00=.
832019 -- 05762/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "G.O.A.L. GRUPPO OBIETTIVO AUTONOMIA LAVORO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03647/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.150,00=.
842019 -- 05763/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CACTUS-PERCORSO PER AFFRONTARE LE PROPRIE SPINE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 03960/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00=.
832019 -- 05766/086C.3 FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.000,00. ESERCIZIO 2020.
882019 -- 05793/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI DI TORINO E PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VIA VANDALINO, RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04969/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
892019 -- 05853/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTEMUDA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «VITE IN EQUILIBRIO 2019» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 02/12/2019 N. MECC. 2019-05060/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.364,80.
932019 -- 05957/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FUNNY TIME 11 PER IL PROGETTO "FESTA DI FINE ESTATE 2019- CENTRO ESTIVO FUNNY TIME 11" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019 04398/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.
942019 -- 06022/086C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2019 _ CIG. N. Z0E27BAB31 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 3.200,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)
952019 -- 06210/086C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE SPAZI PALESTRA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200,00.
962019 -- 06566/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SCU.TER" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-03802/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2019. PARZIALE RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. MECC. 2019-05518/086.
2552019 -- 05303/087C.4-ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO- INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA PER IL PROGETTO «SPERANZA EXPRESS 2019». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019/01277/087
2582019 -- 05336/087C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA` NELL`AMBITO DELLA DOMICILIARITA` LEGGERA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.144,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2019/00643/087
2612019 -- 05366/087C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. PER IL PROGETTO «CYRANO 2019». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2019/00958/087
2652019 -- 05503/087C4- INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE ARTEMIXIA APS ETS. IMPEGNO DI EURO 755,32 DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 04845/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 NOVEMBRE 2019.
2742019 -- 05565/087INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTIVITÀ SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05119/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.300,00.
2712019 -- 05657/087DETERMINAZIONE: NATALE ALLA QUATTRO ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUT0 AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2019 5079/087 , GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2019 DI EURO 750,00.
2732019 -- 05900/087POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO" ANNO 2019-2020. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA`. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05352/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 DICEMBRE 2019. EURO 2.800,00 .
2962019 -- 06219/087C. 4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DI CARTA ED INCHIOSTRI PER LA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.461,20. CIG. Z6C2B1A3CD.
2992019 -- 06271/087C. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE ANNO 2019. GRUPPO SPORTIVO SPONTANEO SURFBOYS. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00=
3042019 -- 06415/087C 4 NIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE NATALE 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALL`ASSOCIAZIONE «CENTRO COMMERCIALE ARTIGIANALE CAMPIDOGLIO ». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05493/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 DICEMBRE 2019. EURO 2.000,00
3182019 -- 06561/087C4 RIPETIZIONE EX PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 4 CIRCOSCRIZIONE 4. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,20 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2019. CIG 7700438A74
3212019 -- 06641/087C4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.640,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 2019 05145/087
3202019 -- 06647/087C4 - (ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO) -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANT`ALFONSO MARIA DE' LIGUORI PER IL PROGETTO «PER UNA PASQUA PIU` SERENA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5141/087
3192019 -- 06650/087C4 - (ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANT`ERMENEGILDO PER IL PROGETTO «E DIO DISSE: DOV`E` TUO FRATELLO?». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5136/087
3252019 -- 06659/087C.4 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER IL PROGETTO "SCARABOCCHI TRA LE STELLE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5837/087
3232019 -- 05058/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BABI PER L'INIZIATIVA "CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ATTIVITA' ANNO 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04670/088
3242019 -- 05071/088C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4324/088
3332019 -- 05231/088C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER IL PROGETTO " INSIEME A TE A SPINA 3". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4326/088.
3342019 -- 05239/088C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD LUNA PER IL PROGETTO "CYRANO 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.122,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4327/088
3412019 -- 05347/088C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTA CATERINA DA SIENA PER IL PROGETTO "ORATORIO: UNA STRADA PER LA VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.392,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4882/088.
3462019 -- 05441/088C. 5 - SERVIZIO DI ANALISI REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI PISCINA LOMBARDIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.210,00= CIG. Z9425C442B
3502019 -- 05525/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CAMMINO ONLUS PER IL PROGETTO "PRESEPE VIVENTE IN CIRCOSCRIZIONE 5 EDIZIONE 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 997,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04862/088
3522019 -- 05562/088C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER IL PROGETTO "STREET STYLE-EDUCATIVA DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.680,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5104/088.
3542019 -- 05619/088C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 -REG.DEC.- LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS PER IL PROGETTO "PILLOLE DI CITTADINANZA". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.770,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/5106/088
3552019 -- 05754/088SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2020. IMPEGNO PER EURO 1.141,20=
3682019 -- 05866/088C5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERV. DI PICCOLA MANUT. ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00 IVA COMPRESA. CIG. ZCF2AFA23F.
3712019 -- 05892/088C. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00=
3662019 -- 05894/088C.5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.956,33 IVA COMPRESA.
3762019 -- 05967/088C.5-PROGETTI LUMINARIE NATALIZIE COMMERCIANTI ANNO 2019- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI "VIA VENARIA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=(IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GIUNTA CIRC. N.MECC. 2019 05435/088).
1382019 -- 05265/089BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VIA AGLIE' 9. RIMBORSI BUONI DOCCIA PER L'ANNO 2019 AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.400,00
1392019 -- 05266/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.600,00.
1432019 -- 05599/089AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI" E CONSOLLE START/STOP. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.291,16, IVA 22% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 810094681D.
1462019 -- 05792/089C6 - PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 6. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016, ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.064,40 IVA 22% COMPRESA ANNO 2019. - CIG 7700498BF7
1452019 -- 05794/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2019/2020 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 894,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019. - CIG. ZE726AC6FC.
1412019 -- 05824/089INIZIATIVE SPORTIVE. TORNEI DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 2.760,00 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201904914/89 DEL 27 NOVEMBRE 2019.
1472019 -- 05828/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00
1502019 -- 05830/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «BEN ESSERE: OLTRE LA GINNASTICA ADAGIO CON MOTO» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00 - ASSOCIAZIONE MARCHESA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05230/89. DEL 26.11.2019
1492019 -- 05832/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «DICEMBRE MUSICA XIX EDIZIONE» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00 - ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05228/89. DEL 26.11.2019
1532019 -- 05912/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «EUFEMIA PER TEATRO COMUNITA` IN FESTIVAL» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 - ASSOCIAZIONE EUFEMIA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-05412/89 DEL 3.12.2019
1542019 -- 05914/089C6. INIZIATIVE SPORTIVE. FESTA DELLO SPORT 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201904919/89 DEL 3/12/2019
1582019 -- 06481/089C6 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. PROGETTI ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA PER EURO 28.031,00 IN ESEC. DELIB. 2019 05962/89 DEL 12.12.2019.. FINANZIATO CON FONDI DEL BILANCIO 2019.
1162019 -- 04488/090C7: " PROGETTO UN PO MENO INQUINATO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DOMUS APS. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2019 - 03373/090 DEL 16/09/2019.
1232019 -- 04910/090C. 7 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA. VARIAZIONE IN CORSO D`OPERA E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 66,59 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z7A2592105.
1332019 -- 05459/090C7 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL COMMERCIO ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNI DI EURO 7.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04890/90 DEL 18/11/2019.
1372019 -- 05475/090C.7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1382019 -- 05477/090C7 - ASSISTENTI BAGNANTI DELLA PISCINA COLLETTA. RIMBORSO QUOTA RINNOVO BREVETTO DI SALVAMENTO PER IL TRIENNIO 2019-21. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 126,00=.
1392019 -- 05660/090C7: PROGETTO "NUOVI CONCERTI DELLA TORINO SOCIAL ORCHESTRA". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SFERA CULTURE. EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05007/90 DEL 25/11/2019
1402019 -- 05665/090C7: PROGETTO "IN MEMORIA DI GIPO FARASSINO". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DEWREC. EURO 1.450,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05067/90 DEL 25/11/2019.
1412019 -- 05669/090C7 - PROGETTO "LA RADIO NELLA SCUOLA - SIAMO TUTTI MIGRANTI". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA RICASOLI". EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-05011/90 DEL 25/11/2019.
1432019 -- 05737/090C.7 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE PALESTRE ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI: ASD LA DROLA JUNIOR, ASD POLIS. SAN DONATO, ASD AUXILIUM VALDOCCO, ASD PATTINATORI SAN MAURO, ASD ERIDANIA BASKET, ASS. TUTTI INSIEME, ASD PARABELLUM. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 717,54
1442019 -- 05740/090C.7 _ RIPETIZIONE EX PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 7 CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.550,02 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2019. CIG Z1B2AD9B1B
1472019 -- 06000/090C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 982,80=.
1492019 -- 06182/090C.7 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE PALESTRE ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI: ASD KEN YU SHIN E ASD TORINO VOLLEY. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 374,51.
1512019 -- 06273/090C. 7 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA - ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 872,25 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z7A2592105
1532019 -- 06652/090C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 600,00.
3592019 -- 04794/091C.8. - PROGETTI "ORTI SCOLASTICI - ANNO 2019" - CONTRIBUTI A TERRA MIA E PARCO DEL NOBILE PER EURO 5.860,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04098/091 DEL 21 OTTOBRE 2019.
3722019 -- 04954/091BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 400,00
3782019 -- 05083/091C. 8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 300,90 IVA 10% INCLUSA - ANNO 2019. CIG ZD42A97B00.
3882019 -- 05307/091C.8 - SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. LOTTO 1. CIG ZD42B0CAB7.
3922019 -- 05381/091C.8 CONTRIBUTO AL COMITATO U.I.S.P. TORINO - PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA "SPAZIO APERTO" DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04812/091 DEL 18/11/2019.
3942019 -- 05443/091C.8. FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA 22% INCLUSA- ANNO 2019. CIG Z262AC74FD.
3952019 -- 05488/091C. 8 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 570,00 (IVA INCLUSA) - CIG. ZCE280137F
3962019 -- 05580/091C8. FORNITURA LIBRI PER ECOMUSEO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 124,30 IVA NON ESPOSTA AI SENSI DELL`ART. 74 DPR 633/72. ANNO 2019. CIG Z042ACF903.
3982019 -- 05585/091C. 8 - PROGETTO "UN PO` DI SPORT E NATURA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.204,00 A LL'ASSOCIAZIONE KAPPADUE A.S.D. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04709/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
3992019 -- 05586/091C. 8 - PROGETTO "LUDICO MOTORIA MUSICALE 2". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.104,00 ALL'ASSOCIAZIONE LUNA-A.S.D. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04714/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
4002019 -- 05587/091C. 8 - INTERVENTI DOMICILARI DI COMUNITA' ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.730,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 05075/091 DEL 20 NOVEMBRE 2019.
4012019 -- 05588/091C. 8 - PROGETTO "SUMMER 2019 ACQUAGYM OVER 55". CONTRIBUTO DI EURO 270,00 ALL'ASSOCIAZIONE CFS S.S.D A.R.L. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04704/091 DEL 18 NOVEMBRE 2019.
4092019 -- 05733/091FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.500,00.
4132019 -- 05879/091C.8 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA "SPAZIO ANCH'IO 2019" DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 05078/091 DEL 02/12/2019.
4162019 -- 05940/091C.8. CUFFIE PER LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1072,77 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF92ACF95B.
4172019 -- 05942/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 1.949,56 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO DI EURO 1.949,56 IVA 22% INCLUSA PER IL 2020. CIG Z602AF1975.
4202019 -- 06039/091C.8 - SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 200,00 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. LOTTO 1 CIG Z5B2B0CA75.
4282019 -- 06115/091. 8 -DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DI SPAZI PALESTRE ANNO SCOLASTICO 2019/20 (ASD ARCIERI LANGHE E ROERO- DYNAMITE ASD). ACCERTMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00
612019 -- 04902/095FISAD 2019. PREMIO TORINO CREATIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
742019 -- 06465/095TORINO CREATIVA. LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00. CIG N. ZB82B15156. UTILIZZO FONDI FPV.
752019 -- 06545/095TORINO CREATIVA. LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZI MUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "STATI GENERALI DEL ROCK 2020". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. CIG N. Z162B154BC. UTILIZZO FONDI FPV.
762019 -- 06643/095TORINO CREATIVA. CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RECUPERO DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ. TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL`ENTE ASSEGNATARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/12/2019, N.MECC. 201906576/095. IMPEGNO DI EURO 15.000,00.
32019 -- 05174/097CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L`ANNO 2019. EURO 150,00.
42019 -- 06553/097TRASFERIMENTO FONDI ALLA FCT E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO PER GLI EVENTI RELATIVI A «TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2019», CONCERTO CAPODANNO DELLA CITTÀ DI TORINO - 1° GENNAIO 2020 E SPETTACOLO DI CAPODANNO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2019/06225/097. IMPEGNO DI EURO 213.114,10.
452019 -- 06611/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
2992019 -- 05963/104ACQUISTO DI 2 ALLOGGI SITI IN TORINO, CORSO ORBASSANO N. 380, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 27 FEBBRAIO 2017 (N. MECC. 2016 - 06033/104). AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 226.145,00.
3022019 -- 06072/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.285,00 SUL BIL.2019 AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA.
3132019 -- 06291/104CONVENZIONE TRA CITTA_ ED ATC DEL PIEMONTE CENTRALE PER LA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE - COSTI DI GESTIONE SOGGETTI AD I.V.A. - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000.000,00 (I.V.A. COMPRESA) BILANCIO 2020
3172019 -- 06297/104MANUTENZIONE UNITÀ IMMOBILIARI IN STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.941,63 A FAVORE DELL`A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE.
3252019 -- 06454/104: IMPEGNO A FAVORE DI ATC DEL PIEMONTE CENTRALE AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. EURO 865.171,58. AVANZO VINCOLATO.
2992019 -- 05980/106MANUT. STRAORD. MERCATI-ANNO 2019 - CO 4613 IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2019 03068/106. AFFIDAM LAVORI PROC. NEGOZ. PRENOTAZ. IMP. EURO 150.000,00 IVA COMP . FINANZ. MUTUO ANNO 2019 CASSA DD. PP. 2327 - CUP C 19G18000070004. MODIFICA CSA E SCHEMA CONTRATTO.
3102019 -- 05096/107AFFIDAMENTO SERVIZI MEDIANTE RICORSO AL MEPA GARE RDO 2437617 - 2463891 - 2465612. INDIZIONE E IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA.
3362019 -- 05859/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 - FUORI CAMPO IVA.
3402019 -- 05961/107AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ORGANIZZAZIONE FESTA 31 DICEMBRE 2019 RISERVATA ALLA CITTADINANZA RESIDENTE ULTRASESSANTENNE PRESSO PALAZZO DELLO SPORT - PARCO RUFFINI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 30.012,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG 8101021602 - RDO 2437617.
2752019 -- 05375/110INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL` ART. 36 § 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA ALLA DITTA VERCAM S.R.L.ANNO 2020. IMPORTO EURO 799,00 IVA 22% INCLUSA CIG ZC12AC3EAE
2912019 -- 05977/110SERVIZI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE AREE COMUNI E CURA DEI CANI E GATTI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE. INDIZIONE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. SPESA A BASE DI GARA EURO 1.168.035,00 IVA 22% ESCLUSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 1.425.002,70 IVA 22% INCLUSA CIG. 8120255668
3212019 -- 06670/110PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI GATTI DELLE COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00 , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 05799/110 G.C. DEL 23/12/2019.
3222019 -- 06674/110PROC. APERTA N. 48/2016. SERVIZIO GESTIONE CANILI MUNICIPALI 2017-2019. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. SPESA PRESUNTA EURO=268.736,28= IVA 22% INCLUSA.
3252019 -- 06677/110INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA , ANNI 2020 E 2021 , PER GLI ANIMALI DEL CANILE DELLA CITTA DI TORINO .PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 79.300,00 IVA 22% INCLUSA CIG. 8131310947
2332019 -- 04575/111D.LGS. 81/2008 - ADESIONE CONV. CONSIP N. 143 (CIG 6787197C23) - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA GI ONE S.P.A. ALLA SOC. LEVANTE S.P.V. PER EURO 19.428,62 E ALLA SOC. IRIDE SPV S.R.L. PER EURO 24.208,33 AL NETTO DELL`IVA 22%.
2862019 -- 05627/112APPR. AVVISO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO BIENNALE DEI SERVIZI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A. O PROPRI SUB-APPALTATORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA RISERVATA ALLE COOP. SOCIALI TIPO B) . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 244.000,00 (IVA COMP.)
2882019 -- 05695/112SERVIZI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI - CIG N 722550535A- APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1/12/19-31/3/20 NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA - IMPORTO E. 39.927,28 IVA 22% COMPRESA _ ULTERIORE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A ETA BETA S.C.S.
3092019 -- 06447/112INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 7.000 BORRACCE TERMICHE PERSONALIZZATE IN ACCIAIO INOX - PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 38.150,00 OLTRE IVA - CIG. ZCD2B37241
3292019 -- 06710/112PROCEDURA NEGOZIATA MEPA PER LA FORNITURA DI N. 7.000 BORRACCE TERMICHE PERSONALIZZATE IN ACCIAIO INOX. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SU M.E.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.091,20. CONSEGNA ANTICIPATA- CIG ZCD2B37241
3302019 -- 06715/112PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECO-SISTEMICI NEL TERRITORIO DI TORINO _APPROVAZIONE VERBALI GARA- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ANTICIPATO PER EURO 54.900,00 - CIG: 8042107CA1.
542019 -- 05678/113PROGETTO "LE RICETTE DEL DIALOGO - CIBO, INTERCULTURA, INTEGRAZIONE". ACCERTAMENTO DI EURO 821,12 E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 2.910,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2019 00969/95 INTERAMENTE FINANZIATI DA AICS E DALL'ONG LVIA, CAPOFILA.
572019 -- 06338/113PROCEDURA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI AUDIT DEL PROGETTO "NUR". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BDO ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALLA SECONDA ANNUALITÀ PER EURO 1.708,00, IVA 22% INCLUSA. SPESA FINANZIATA DALL'AICS. CIG Z192150998.
582019 -- 06339/113PRESA D'ATTO CESSAZIONE ATTIVITA' DI SITI E FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA FONDAZIONE LINKS.
602019 -- 06575/113PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». ACCORDO TECNICO TRA COMUNE DI TORINO E CIRSDE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 16.376,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2019 05040/113 - FINANZIAMENTO CON FONDI AICS.
642019 -- 06582/113F.P.V. - AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.800,00 IVA 22% COMPRESA. CIG Z9F292AEB1.
712019 -- 06705/113QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 19.187,02 DOVUTA DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2019 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019-06207/113 DEL 23 DICEMBRE 2019
952019 -- 06304/117INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. (C.O. 4463). PRENOT. SPESA E. 793.140,00 IVA 22% COMPR. IMP. SPESA E. 6.860,00 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201904617/117 APPROV.-FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2019 CASSA DD.PP. N. 2339-APPROV. MOD. GARA E AVVISO PREINF. EX ART.70 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
942019 -- 06310/117INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. (C.O. 4304). PRENOT. SPESA E. 797.000,00 IVA 22% COMPR. IMP. SPESA E. 3.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201903138/117 APPROV. FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2019 CASSA DD.PP. N. 2328-APPROV. MOD. GARA E AVVISO PREINF. EX ART.70 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
1002019 -- 06519/117INTERV. RIASS. IDROG. C. 7- 8 (C.O. 4306). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 146.182,82 DI CUI ALLA DET. 1806769/117. AFFID.VARIANTE E OP.SUPPL. ART. 106 C.1B) E C.1C) D.LGS. 50/16 VALLI UNITE. IMP. E.120.701,20 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. GC 1906119/117-DIFF.TERM.ULTIM.LAV.-NUOVI PREZZI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR.FINANZ.CON RIB. GARA PER E.115.701,20 MUTUO CDP N. 2257.
1012019 -- 06540/117INTERV. STRAORD. RIQUALIF. AREE GIOCO (C.O. 4507 - CUP. C19B18000030004) - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.- MODIF. IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 400.000,00 IVA 22% COMPR. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2018 06637/117 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2321/2018 GIA` PERFEZ.
6692019 -- 05579/119GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017- AGOSTO 2020. CIG70181318E8. IMPEGNO DI EURO 56.648,58 PER L'ANNO 2020 IVA INCLUSA
6772019 -- 05670/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLLA SOCIETA' COOPERATIVA TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B/2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. (CIG 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2020
2922019 -- 04224/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE URBAN LAB. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA' URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201.000,00=
2742019 -- 05315/126ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E ARPA PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL`INQUINAMENTO ACUSTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2016 04660/126
442019 -- 05641/130AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'SSOCIAZIONE REDU _ RETE EDUCARE AI DIRITTI UMANI PER ACQUISTO MANUALI COMPASS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00 IVA NON ESPOSTA CIG Z7D2AA9B57
6462019 -- 04537/131POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.060,00.=).
6832019 -- 04961/131ACQUISTO SOFTWARE A CORREDO FUNZIONALE STRUMENTAZION STAZIONE TOTALE DELLA LEICA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA SIERRASOFT (CIG ZD12A8DB5B ). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.055,70 IVA COMPRESA
6842019 -- 04963/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 42.000,00=
7102019 -- 05229/131ASTA PUBBLICA N. 40/2019 - LOTTO N. 1 - COSTITUZIONE PROPRIETA` SUPERFICIARIA NOVANTANOVENNALE SU LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA PO N. 18/O. ATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER IMPORTO DI EURO 363.000,00. SIG. ALESSANDRO ATTILIO CHIALES.
02019 -- 05437/131COPERTURA ASSICURATIVA ASSISTENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2019 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020. REGOLAZIONE ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 (ESENTE I.V.A. EX ART. 10 D.P.R. 633/1972). CIG. Z7022F40D2.
7502019 -- 05850/131ASTA PUBBLICA N. 40/219. - LOTTO N° 4 - ALIENAZIONE MAGAZZINO SITO IN TORINO, VIA DEL CARMINE 4. ATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER IMPORTO DI EURO 20.150,00 FUORI CAMPO IVA.
7572019 -- 06010/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2019. EURO 5.000,00=.
7742019 -- 06081/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 41.000,00=
7792019 -- 06223/131LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA GAUDENZIO FERRARI N. 16 DI PROPRIETA' ASILO NIDO SCUOLA MATERNA SS. ANNUNZIATA IN LOCAZIONE ALLA CITTA' DI TORINO AD USO ASILO NIDO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2020. (IMPORTO EURO 34.584,00.=).
8202019 -- 06658/131ALIENAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA FREGUGLIA N. 2 TORINO E TERRENO SITO IN STRADA DELLE CACCE N. 21, TORINO. VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI DEFINITIVI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 19.350,00
1762019 -- 06359/134AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER L`ANNO 2019 NELL`AMBITO DEL PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS» IN ACCORDO TRA CITTA` DI TORINO E CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.P.A. (CEIPIEMONTE). IMPEGNO DI EURO 35.400,00= (IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 01825/134 E N. MECC. 2019 03177/069)
1772019 -- 06362/134ATTIVITA` A SUPPORTO PER IL LANCIO E SVILUPPO DEL PROGETTO "TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020". IMPEGNO DI EURO 58.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 04995/134).
1782019 -- 06365/134CONVENZIONE TRA LA CITTA` E LA FONDAZIONE TORINO FILM COMMISSION PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` INERENTI IL PROGETTO «TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020». IMPEGNO DI EURO 140.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 03317/134)
1862019 -- 06466/134«TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020». PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 7996741F6B.
1872019 -- 06475/134PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E URBANISTICO ESISTENTE NEL QUARTIERE DI SAN SALVARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.392,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS. (IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.MECC. 2008 08513/070).
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