Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 2169 | 2019 -- 05594/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 26.11.2019 (MECC. 2019 05470/004). |
| 2200 | 2019 -- 05708/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 5.000,00. |
| 2238 | 2019 -- 05789/004 | INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SUL BILANCIO 2020 EURO 51.630,00. |
| 2275 | 2019 -- 05889/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 182.420,00. |
| 2277 | 2019 -- 05891/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 AMMONTANTE AD EURO 5.000,00 |
| 0 | 2019 -- 05958/005 | P.A. N. 9/2019 PER _QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI _ OPERE DI RESTAURO DELLE FACCIATE ZONA ESEDRA - CUP C12C16000090006 _ CIG 778949811A - C.P.V. 45212350-4 _ NUTS ITC11_. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 125 | 2019 -- 04768/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 193.995,94= IVA COMPRESA |
| 146 | 2019 -- 05323/007 | CONVENZIONAMENTO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI E AZIENDALI PER LA RISERVA DI POSTI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.305,00 |
| 147 | 2019 -- 05335/007 | PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO PER L`ANNO EDUCATIVO 2019/ 2020. CIG 81031968DF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189.997,50 IVA INCLUSA. |
| 148 | 2019 -- 05409/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2018/2019 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 726.678,76. |
| 157 | 2019 -- 05682/007 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 31 AGOSTO 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 927.386,46 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 171 | 2019 -- 05903/007 | AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA CONSIP PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELLE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 2.662,00= IVA INCLUSA. CIG: ZA620D84B3 |
| 172 | 2019 -- 05926/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 13.812,80=. CIG 752643744B |
| 173 | 2019 -- 05937/007 | SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2020 DI EURO 15.000,00=. CIG 7526449E2F |
| 330 | 2019 -- 05626/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 - FUORI CAMPO IVA |
| 73 | 2019 -- 05597/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 N. 365 ART. 4 BIS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00 PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 204 | 2019 -- 05893/014 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA DIREZIONALE INTERNA NEGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO DELL'AREA SERVIZI CIVICI NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA CARLO IGNAZIO GIULIO 22. CIG Z0A2ACD369. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,0 |
| 205 | 2019 -- 05904/014 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LE SUPERFICI DIVISORIE AD ALCUNI SPORTELLI NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA CARLO IGNAZIO GIULIO 22. CIG ZE12AE7B13. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 547,91. |
| 499 | 2019 -- 05755/016 | ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= |
| 277 | 2019 -- 05331/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020 EURO 67.000,00. |
| 281 | 2019 -- 05400/019 | PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTÀ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ACCONTO FINANZIAMENTO AI SOGGETTI CAPOFILA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2018 01494/019 DEL 19/04/2018 E D.G.C. MECC. 2019 04559/019 DEL 25/10/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 449.750,00. FINANZIATA CON FONDI COMUNALI. |
| 286 | 2019 -- 05639/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 9.000,00. |
| 23 | 2019 -- 05820/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE. ANNO 2020». DELIBERAZIONE N. MECC. 201905017/23. PERIODO 1° GENNAIO 2020 - 31 MARZO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 553.950,80 PARZIALMENTE FINANZIATO CON F.P.V. |
| 110 | 2019 -- 04758/024 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2020. EURO 1.473.000,00. |
| 122 | 2019 -- 05072/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-2020-2021 |
| 146 | 2019 -- 05827/024 | FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 1.500.000,00 CONTRATTO TRA L'ASD 2D LINGOTTO VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. RATE INSOLUTE PER INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 75.616,69. |
| 148 | 2019 -- 06110/024 | ASSUNZIONE DI MUTUO CON L`ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI NELL`AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA ANCI ICS _ INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2019. MUTUO DI EURO 600.000,00. |
| 137 | 2019 -- 02450/027 | CSI PIEMONTE-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500.703,41= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I.) ENTRATE STRAORDINARIE |
| 85 | 2019 -- 05698/028 | ORDIGNO BELLICO VIA NIZZA 61. FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER POPOLAZIONE RESIDENTE IN ZONA ROSSA DA SFOLLARE. INDIZIONE. AFFIDAMENTO CASEIFICIO VALLI DI LANZO SRL.IMPEGNO SPESA EURO 2.106,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG Z8C2AE9FF9 |
| 88 | 2019 -- 05699/028 | ORDIGNO BELLICO VIA NIZZA 61. FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER POPOLAZIONE RESIDENTE IN ZONA ROSSA DA SFOLLARE. INDIZIONE. AFFIDAMENTO PANIFICIO BENINCASA SRL. IMPEGNO SPESA EURO 2.800,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG Z9B2AEA018 |
| 269 | 2019 -- 05377/030 | M. E SIC. ESTERNA FABBR.TI DISMESSI LOTTO 1 (C.O. 4574 - CUP C14E17000320004). REC. RIQ. FUNZ. DEM. E BONIF. AMIANTO LOTTO 2 (C.O. 4571 - CUP C19J17000040004). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 244.384,14 IVA COMPRESA (LOTTO 1) ED EURO 842.521,44 (LOTTO 2). APPR. NUOVO Q..E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 280 | 2019 -- 05532/031 | INCARICO PROF.LE REDAZIONE ASSEVERAZIONI TECNICHE PER EMISSIONE S.C.I.A. ART.4 D.P.R. 151/2011 PER LAVORI DI MANUT. ADEG. NORMAT. SICUREZ. INTERV. INTEGR. CPI. ANNI 2019/2020. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL P.I. F. AMERIO - CIG Z7A2AA0A67. IMPEGNO SPESA EURO 28.069,13 (EPPI 5% COMPR). |
| 271 | 2019 -- 05533/031 | ACQUISTO DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 674,00 10% IVA COMPRESA. - CIG. Z252AC13A7 |
| 276 | 2019 -- 05568/031 | M.S. EDIF. SCOL. BIL. 2019.LOTTI 1-2-3-4 C.O.4735 CUP C15B18000860004. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA ESECUZ. DELIB. 201904269/031. EURO 2.000.000,00 IVA COMP. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2019 CASSA DD.PP. N. 2342 APPROVAZ. AFFIDAM. PROC. APERTA. APPROVAZ. AVVISO PREINFORMAZIONE GARA ART.70-72-73 DLGS 50/2016 |
| 706 | 2019 -- 06044/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2016. LOTTO 6. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. AGGIUDICATARIA A.T.I. BRESCIANI ASFALTI SRL - C.O. 4127 - CUP C17H16000450005 - CIG 6825918DB7. |
| 15 | 2019 -- 05563/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL`ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA) SETTEMBRE /OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.060,02. |
| 17 | 2019 -- 05773/041 | ACQUISTO DI 12 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2020-31/12/2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.044,00 (DIRITTI ED IVA INCLUSI) |
| 113 | 2019 -- 05358/045 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DOTAZIONE DELLA LICENZA DI AGIBILITÀ COME LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI DUE SEDI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E DI UN CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.488,00. CIG ZAA2AAEB1F. |
| 134 | 2019 -- 05803/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.290,89) (CIG Z392AC7826). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 133 | 2019 -- 05804/048 | PROGETTO PACTESUR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI UN SERVIZIO VIDEO IN 3D PER LA SICUREZZA DEI GRANDI EVENTI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.400,00 (CIG Z3D2AF2C75 _ CUP C18H19000080009) |
| 136 | 2019 -- 05823/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA PER SERVIZIO BUSINESS INTELLIGENCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.292,54) (CIG ZA72AEDE28) |
| 263 | 2019 -- 05219/062 | MANUT. DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRC. ANNO 2017 - CUP C14H15000470004 - CIG 7441692681. MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 54.900,00 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DET. N.MECC. 2017 06203/062. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. N. 2307 |
| 283 | 2019 -- 05539/062 | MANUT. IMPIANTI SPORT CIRC. 2017. CO 4157 - CUP C14H15000470004 - DET. A CONTRARRE E AFFIDAM INCARICO DI SERVIZI TECN. ALL'ING. INNOCENTE PORRONE. IMP TOT. EURO 1.903,20 IVA E ONERI COMP. AUTORIZZ CONS ANTICIP CIG ZE52A9EA74 FINANZ CON MUTUO CASSA DD.PP N. 2307. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 316 | 2019 -- 06157/063 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE-DPCM25/5/2016 PROGETTO"AXTO AZIONE 1.17- M.S. STRUTT.ASSISTENZA BENEFICENZAPUBBLICA.E SERVIZI ALLA PERSONA(CUP-C14H14000270004-C.O. 4047-CIG.64690848FD) IMPRESA AGGIUDICATARIA T.C. SRL-PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP N. 2241 |
| 367 | 2019 -- 05343/068 | SPESE MINUTE E URGENTI PER IL SERVIZIO FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 255,00 |
| 15 | 2019 -- 05702/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZION, EVENTI E PUNTI INFORMATIVI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 500,00 |
| 16 | 2019 -- 05705/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 54 | 2019 -- 05001/085 | C. 2 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.289,91 IVA COMPRESA. CIG: ZE42A91180. |
| 64 | 2019 -- 05416/085 | C. 2 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.997,94 IVA COMPRESA. CIG: Z5D2AC4415 . |
| 91 | 2019 -- 05908/086 | C.3. RDO MEPA N. 2289177- ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE MAN. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRC. 3 ANNO 2019 - CIG 7819257EFD - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.008,56 IVA COMPRESA |
| 308 | 2019 -- 04836/088 | C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.438,60=(IVA COMPRESA).C.I.G.8089244F4F |
| 353 | 2019 -- 05566/088 | C5 - PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 5. ULTERIORE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 D.LGS 50/2016, ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.129,00= IVA 22% COMPRESA ANNO 2019. CIG 77004769D0. |
| 156 | 2019 -- 05911/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2019/2020 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 PARI AD EURO 3.000,00 IVA AL 22% COMPRESA PER L'ANNO 2019 - CIG. ZBD2800A03 |
| 131 | 2019 -- 05446/090 | C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL DISTRETTO NORD-EST DI LUNGO DORA SAVONA 30. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.429,50 IVA ALIQUOTE VARIE INCLUSA. CIG Z602AC8695. |
| 377 | 2019 -- 05082/091 | C.8. PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.100,00 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019 E EURO 34.313,39 IVA 22% PER IL 2020. CIG 7313978594. |
| 397 | 2019 -- 05584/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 146,40 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. CIG ZEB2B0CB08. |
| 14 | 2019 -- 05693/094 | DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI EURO 800,00. |
| 294 | 2019 -- 06057/110 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL CANILE RIFUGIO MUNICIPALE PER L`ANNO 2020 CIG Z0F2B0E022 |
| 51 | 2019 -- 05210/113 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE _ AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 16.547,35 IVA 22% INCLUSA - CIG: Z9F292AEB1 |
| 52 | 2019 -- 05298/113 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E DISSEMINAZIONE RISULTATI PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE (2019) - AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 8.000,00 IVA 22% COMPRESA. - CIG: ZD521BA68D |
| 701 | 2019 -- 05897/119 | SERVIZIO TRASPORTO PERSONE DISABILI BIENNIO 2019-2020 LOTTO N.8. AFFIDATO A TUNDO VINCENZO S.P.A. ( CIG.7810255A4F).ULTERIORE IMPEGNO DI I SPESA PER E. 30.000,00 PER L'ANNO 2019 |
| 0 | 2019 -- 05359/131 | R.D.O. 2170649 M.E.P.A.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 77274540C6. LOTTO 2 CIG. 7727467B7D. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2019 AD EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 05521/131 | COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO DAL 31.03.2019 AL 31.03.2020. REGOLAZIONE PREMIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.951,50 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE I.V.A. EX ART. 10 DPR 633/72. LOTTO 4 CIG 7348385F1F. |
| 0 | 2019 -- 05644/131 | PROCEDURA APERTA NUMERO 8/2018 CIG 7348355660. LOTTO 2. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. AGGIUDICATARIO XL INSURANCE COMPANY SE. IMPEGNO DI EURO 92.000,00 PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE. |
| 746 | 2019 -- 05785/131 | LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2020 - PARI A EURO 262.000,00. |
| 751 | 2019 -- 05973/131 | LOCALI SITI IN VIA ORVIETO N. 19 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. VARIAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
| 755 | 2019 -- 05988/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LE LOCAZIONI DIVERSE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 - EURO 20.000,00 |