Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 334 | 2019 -- 05355/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA SINDACA. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2020 DI EURO 750,00. CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 335 | 2019 -- 05356/001 | SPESE DI CARATTERE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO, LOOK SPONSORIZZAZIONI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 PER L'ANNO 2020 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 339 | 2019 -- 05424/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DELEGAZIONI INTERNAZIONALI E RELAZIONI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
| 344 | 2019 -- 05547/001 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 4.148,00 IVA COMPRESA. CIG. N. Z7D2AD09F0. |
| 183 | 2019 -- 05360/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 182 | 2019 -- 05361/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DELLA SPESA EURO 2.000,00. |
| 181 | 2019 -- 05363/002 | GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. CIG DERIVATO N. ZAA2805A31. |
| 180 | 2019 -- 05364/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2020. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 100.000,00. |
| 179 | 2019 -- 05365/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2020. EURO 11.221,92. |
| 185 | 2019 -- 05451/002 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2020. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL (CIG ZF929230F0). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER EURO 3.660,00 IVA INCLUSA. |
| 187 | 2019 -- 05605/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020. EURO 82.357,00 |
| 1865 | 2019 -- 04433/004 | DETERMINAZIONE:DISTACCO TEMPORANEO PRESSO IL COMITATO ORGANZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES DELLA DIPENDENTE C.C. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.962,66 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 2115 | 2019 -- 05380/004 | COMADO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DEL DIPENDENTE P.C. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.500,30 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 2132 | 2019 -- 05495/004 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO ANNUALE AL PERIODICO SPECIALISTICO "R.U.-RISORSE UMANE NELLA P.A.", INDIZIONE E AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO SPESA EURO 270,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG Z442ABB414. |
| 2133 | 2019 -- 05497/004 | PROGETTO EUROPEO VALUES «VOLUNTEERING ACTIVITIES TO LEVERAGE URBAN AND EUROPEAN SOCIAL INTEGRATION OF MIGRANTS». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L`ANNO 2019. |
| 2135 | 2019 -- 05498/004 | PROGETTO EUROPEO "NUR - NEW URBAN RESOURCES. ENERGIA RINNOVABILE PER BETLEMME". ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 2136 | 2019 -- 05514/004 | PRATICANTI AVVOCATO (B15/19) E TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA` (B03/19 - B04/19- B05/19- B06/19- B07/19 - B08/19 - B09/19 - B10/19- B11/19 - B12/19 - B13/19 - B14/19 - B16/19). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.040,00. |
| 2140 | 2019 -- 05554/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 AMMONTANTE A EURO 3.452.000,00. |
| 2142 | 2019 -- 05558/004 | COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2020 DI EURO 300.000,00. |
| 2144 | 2019 -- 05561/004 | D.LGS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 180,00. |
| 2176 | 2019 -- 05618/004 | RDO MEPA 2284730- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG: Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A.- AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 900.000,00 DI CUI EURO 1.867,05 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 2236 | 2019 -- 05756/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2020. SMART CIG. DERIVATO N. ZAA2805A31. |
| 0 | 2019 -- 04396/005 | 05/100 - PROC. NEGOZIATA N. 7/2017. SERVIZIO DI PULIZIA ORDIN.DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZ.COM.LI . ULTERIORE IMPEGNO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019. SPESA EURO 132.996,08= IVA INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 04493/005 | 05/500 - ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI SEGNALETICA DA INTERNO E DA ESTERNO PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO. PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2023. SPESA PRESUNTA EURO 60.000,00= IVA 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATA PER EURO 25.000,00. CIG 8059613B0A. |
| 0 | 2019 -- 04717/005 | 05/100 P.N. 11/2019 - LOTTO 4 - VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 C.12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO DEL NUOTO. PERIODO 01/01/2020-31/05/2021. SPESA EURO 225.651,20= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 105.068,00= C.I.G. 7849648672 |
| 0 | 2019 -- 04851/005 | 05/201 - PROC. APERTA AFFID. SERV. LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI CITTA_ DI TORINO. PERIODO 01/09/2019 _ 31.8.2022 - LOTTO 1 CIG 7882483EBC- LOTTO 2 CIG 7882499BF1 - LOTTO 3 CIG 7882530588. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.479,00=IVA COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 05054/005 | 05/300 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 2. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 239.540,00 IVA 4% COMPRESA. CIG CONSIP 7390525629 - CIG DERIVATO 7992009E73. |
| 0 | 2019 -- 05114/005 | 05/102 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 7241908389. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 10.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 05115/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 38/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 72486520DD. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 EURO 15.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 05249/005 | 05/400 - DEPOSITO CAUZIONALE DEBITORE CGIL CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI TORINO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.428,00. |
| 0 | 2019 -- 05478/005 | P.A. N. 19/2019 PER _EDIFICI MUNICIPALI PON METRO TO 2.1.2.B. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RIQUALIFICAZ. ENERGETICA PALAZZO LAVORI PUBBLICI P.ZZA S.GIOVANNI 5_. C.O. 4567 - CUP C16J17000280006 - CIG 78208788B0 - C.P.V. 45454000-4. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 123 | 2019 -- 04746/007 | EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE STRUMENTI DI TELEFONIA MOBILE - 175 SIM E 10 TABLET - DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 PER ESECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONE PASTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 13664,00= IVA 22% INCLUSA CIG Z4B2A6CC06 |
| 134 | 2019 -- 04941/007 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER FORNITURA DI ARREDI DA INTERNO IN LEGNO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.849,47 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG ZC42A5F29E |
| 141 | 2019 -- 05095/007 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E POSA DI N. 8 TENDE VENEZIANE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,40 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG. Z032A7D6EA. |
| 142 | 2019 -- 05189/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/20. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.582,00 INTERAMENTE FINANZIATO. |
| 143 | 2019 -- 05243/007 | RENDITE E RECUPERI BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.051,34. |
| 145 | 2019 -- 05321/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI D_INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2019 4530/007 E 2019 4531/007 |
| 153 | 2019 -- 05607/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 2 GENNAIO - 29 FEBBRAIO 2020. SPESA PRESUNTA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 3.744,90 IVA INCLUSA. CIG Z1E290E652. |
| 233 | 2019 -- 04227/008 | PROC. NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO SERV. DI GEST. FISCALE E AMMIN. DEGLI IMP. DI COGEN. E FOTOV. DEL COM. DI TORINO. PERIODO 1 GEN. 2020/31 DIC. 2024. PRENOT. DELLA SPESA C.I.G. N. 8050601E19 EURO 42.300,00 IVA INCLUSA. |
| 257 | 2019 -- 05021/008 | PROC. NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 36, C. 2, LETT. B DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER L_AFF.SERVIZIO DI GESTIONE FISCALE E AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI DI COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO 1 GENNAIO 2020/31 DICEMBRE 2024 CIG: 8050601E19. PROPOSTA DI AGG. APPROVAZIONE |
| 269 | 2019 -- 05329/008 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE. |
| 66 | 2019 -- 05107/011 | FPV 2019/2020. MODIFICA STANZIAMENTO FONDI SU CAPITOLO 23900/14 PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019: RILEVAZIONE AREALE (COD.PSN:IST-02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (COD.PSN: IST-02494) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122.196,00. |
| 545 | 2019 -- 04978/013 | COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA` E L`EFFICIENZA CONSEGUITA DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO UTILIZZANDO I FONDI CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.018,44. |
| 549 | 2019 -- 04985/013 | TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 5.000.000,00. |
| 194 | 2019 -- 05248/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO EURO 4.000,00. |
| 478 | 2019 -- 05393/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00= |
| 479 | 2019 -- 05395/016 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2020 EURO 10.000,00= |
| 481 | 2019 -- 05398/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. |
| 465 | 2019 -- 05166/017 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2020 RELATIVE A DEPOSITI PRESSO LA CITTA` DI SOMME RITROVATE E CONSEGNATE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 10.000,00=. |
| 473 | 2019 -- 05385/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2020 DI EURO 10.000,00= |
| 475 | 2019 -- 05387/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI EURO 8.000,00= |
| 477 | 2019 -- 05391/017 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020: EURO 1.200,00=. |
| 220 | 2019 -- 04319/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA _ DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 163.670,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2019 04002/019 DEL 1/10/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 163.670,00 FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE DISABILI E CON FPV. |
| 246 | 2019 -- 04897/019 | PROC APERTA N. 68/2017 - SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO 1/1-31/12/2020 SPESA E 90.177,44 IVA INCLUSA CIG 72214397FA. |
| 250 | 2019 -- 04924/019 | COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 PARI AD EURO 16.800,00. |
| 255 | 2019 -- 05124/019 | S.F.E.P. - CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE AVVISO MDL - F.S.E. A.F. 2019/2020 AVVIO CORSO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.990,96=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. |
| 256 | 2019 -- 05128/019 | S.F.E.P. - MODULO DI INTEGRAZIONE A FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. CIG Z372A8C08E. |
| 257 | 2019 -- 05131/019 | S.F.E.P. - MODULO DI INTEGRAZIONE A FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. CIG Z362A8C23F. |
| 258 | 2019 -- 05135/019 | S.F.E.P. - MODULO DI INTEGRAZIONE A CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. CIG Z362A8C435. |
| 270 | 2019 -- 05296/019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI DELLA CITTA. SPESA EURO 170.798,78. IMPEGNO ANNUALITA_ 2020 PER EURO 67.607,86. CIG 7602609F67. |
| 271 | 2019 -- 05299/019 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 84/14 RINNOVO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS. N. 163/06 EURO 2.915.086,68 IVA 5% COMPRESA. SERVIZIO EDUCATIVA DI COMUNITA' PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 625.624,32 IVA 5% COMPRESA. |
| 272 | 2019 -- 05300/019 | COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO DELL'INFANZIA (CISMAI)-QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 03284/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 |
| 278 | 2019 -- 05384/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 283 | 2019 -- 05482/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. MODIFICA TARIFFA GIORNALIERA PER OSPITI AUTOSUFFICIENTI DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO LASCITO ING. DESTEFANIS " DI FRONT C.SE (TO) E ASL TO4 _ AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/09 ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 284 | 2019 -- 05484/019 | DETERMINAZIONE: PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E VOLTURAZIONE A NUOVO GESTORE DEI PRESIDI _VILLA PINUCCIA_ (AT), _P.M.CIRINCIONE_ (AT), _SAN GIUSEPPE_ (AT) E _OPERA PIA TELLINI_ (AT) AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 15 | 2019 -- 05207/023 | CENTRO LAVORO TORINO - ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE A FACILITARE L`INSERIMENTO LAVORATIVO. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI EURO 8.000,00. |
| 100 | 2019 -- 04650/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. XII VARIAZIONE |
| 128 | 2019 -- 05238/024 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. EURO 1.500,00. |
| 129 | 2019 -- 05469/024 | FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2020 DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE. |
| 130 | 2019 -- 05551/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 262.749,55. |
| 131 | 2019 -- 05557/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2020. |
| 133 | 2019 -- 05614/024 | MUTUO DI EURO 2.158.189,35 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI ANNO 2019 (CUP C15F19000050004). |
| 135 | 2019 -- 05775/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 PER EURO 3.912.891,98. |
| 138 | 2019 -- 05814/024 | MUTUO DI EURO 300.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. PER ADEGUAMENTO NUOVO CODICE DELLA STRADA. REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI NON VEDENTI SU SEMAFORI DELLA CITTA`. LOTTO 21. NUOVO MUTUO 2019 |
| 139 | 2019 -- 05816/024 | MUTUO DI EURO 500.000,00 CON CDP PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTION S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI - ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. |
| 140 | 2019 -- 05831/024 | MUTUO DI EURO 500.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTION S.P.A. PER EURO 500.000,00. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI SOLLEVAMENTO NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019. |
| 145 | 2019 -- 05835/024 | MUTUO DI EURO 291.643,65 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI PONTI CITTADINI - BILANCIO 2019.RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2019 04351/024. |
| 141 | 2019 -- 05838/024 | MUTUO DI EURO 1.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SMART SOLUTION S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MODIFICHE, RINNOVI E COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA' DI TORINO - ANNO 2019. |
| 142 | 2019 -- 05842/024 | MUTUO DI EURO 800.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BORGO MEDIEVALE (C.O. 4696 - CUP C15I18001130004). |
| 143 | 2019 -- 05844/024 | MUTUO DI EURO 350.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 DI EURO 350.000,00 (IVA 22% INCLUSA). C.U.P. C17B19000330007. |
| 144 | 2019 -- 05848/024 | MUTUO DI EURO 1.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTADINO - BILANCIO 2019. |
| 119 | 2019 -- 05690/025 | AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI DUE STAZIONI DI AUTOPRESTITO E UNA POSTAZIONE STAFF PAD LE BIBLIOCHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.123,72. CIG ZA52A9E6EE. |
| 107 | 2019 -- 05118/026 | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 1.400,00. |
| 114 | 2019 -- 05515/026 | COLLABORAZIONE EDITORIALE TRA L'ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ E LA CASA EDITRICE PRIULI&VERLUCCA. APPROVAZIONE. |
| 240 | 2019 -- 04238/027 | RDO MEPA PER LA FORNITURA DI 25 PC PORTATILI E ACCESSORI ON-SITE E 20 WORKSTATION CON 60 MESI DI GARANZIA ON-SITE. APPROVAZ. CAPITOLATO, INDIZ E PRENOTAZ IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 50.000,00=(IVA ESCLUSA). LOTTO 1 CIG 805019818C LOTTO 2 CIG 8050229B1E. SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO. |
| 253 | 2019 -- 04550/027 | PON GOV. ASSE 3 AZIONE 3.1.1 ATTIVITA` DI INTEGRAZIONE MODULISTICA ON-LINE CON IL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: FASI 2 E 3. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 39.594,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I) CUP C11H18000070005. |
| 266 | 2019 -- 04697/027 | CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2. SERVIZIO DI MIGRAZIONE PIATTAFORMA FONIA CISCO VERSO MONKEY VOICE. APPROVAZIONE DI SPESA DI EURO 1.758.418,40=(IVA INCLUSA) FINO AL 2023 A FAVORE DI FASTWEB SPA. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.570.320,57. CONTRIBUTO CONSIP DI EURO 6.216,69=. CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 8074390D67. |
| 286 | 2019 -- 05429/027 | CSI PIEMONTE - FACTOTUM FASE 3 ATTIVITA` 1 E 2. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199.763,00 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO |
| 76 | 2019 -- 05163/028 | AREA PROTEZIONE CIVILE FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 87 | 2019 -- 05696/028 | ORDIGNO BELLICO VIA NIZZA 61. SERVIZIO ACCOGLIENZA PERSONE SFOLLATE PRESSO I PADIGLIONI 2 E 3 DEL LINGOTTO FIERE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SOCIETÀ GL EVENTS ITALIA S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 26.940,04 IVA E ONERI COMPRESI. CIG 8123386E2E] |
| 290 | 2019 -- 05676/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO.SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 460,00. |
| 264 | 2019 -- 05269/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO _ ANNO 2016 (C.O. 4401 - CUP C14E16000090004 - CIG 7196745DD6) _ AFFIDAMENTO OPERE SUPPL. ART: 106 C.1 B) E IN VAR. ART. 106 C. 1 C) D.LGS. 50/2016 A DITTA CO-GESI S.R.L. - IMPORTO EURO 26.854,69 IVA COMP._ RICH. NUOVA PRESA ANTINCENDIO _ IMPORTO EURO 6.838,10 IVA COMP. _ AFFID. A S.M.A.T. S.P.A. - IN ESEC. DEL. G.C. N. 2019 04911/30 - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 _ PROROGA TEMPI CONTRATTUALI _ NUOVO CRONOPROGRAMMA |
| 285 | 2019 -- 05600/030 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00. |
| 261 | 2019 -- 05308/031 | M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN ED. SCOL. DELLA CITTÀ ANNI 2019/2020. C.O. 4752-CIG 8029429E69. APPROV. PROPOSTA AGGIUD. SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. EFFICACIA. GARA MEPA RDO N. 2413004. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIP. CONFERMA IMP. SPESA E. 101.985,30 IVA COMPRESA |
| 262 | 2019 -- 05342/031 | AFFIDAMENTO INCARICO ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 STUDIO TEMATICHE STRUTTURALI, PIANO DI INDAGINE E VERIFICA CAPACITA` PORTANTE COPERTURA PALESTRA COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA STAMPINI 25. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA EURO 8.881,60 (INARCASSA E IVA COMPR). |
| 267 | 2019 -- 05419/031 | : SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375,00 PER L_ANNO 2020 - OBBLIGO DI RENDICONTO |
| 266 | 2019 -- 05420/031 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. _ IMPORTO EURO 1.500,00. |
| 273 | 2019 -- 05611/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA SUD. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 C. 1 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. EURO 13.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG Z0F28D39EE. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA |
| 282 | 2019 -- 05628/031 | ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. - CIG Z442AD8F9B - ANNO 2020- IMPEGNO EURO 2.249,00 IVA COMPRESA |
| 667 | 2019 -- 05552/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2016. LOTTO 2B. APPROVAZIONE PROROGA DI GG.30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA CO.MAR SRL - C.O. 4127 - CUP C17H16000410005 - CIG 68258483F6. |
| 628 | 2019 -- 05282/034 | CONCESSIONI PASSIVE CITTÀ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - CANONE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.312,00 |
| 687 | 2019 -- 05784/034 | LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SX FIUME PO IN CORR. MUSEO AUTOMOBILE. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI (COD. OPERA 4579 - CUP C14H17000380002 - CIG 735593666A) |
| 332 | 2019 -- 05274/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 300,00 |
| 99 | 2019 -- 04889/045 | DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2020. APPROVAZIONE EURO 980,00 |
| 78 | 2019 -- 05345/046 | GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2020 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 12.000,00 |
| 79 | 2019 -- 05346/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 - APPROVAZIONE. |
| 86 | 2019 -- 05689/046 | PA 44/2019 INTERVENTI ORDINARI DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 989.600,00 IVA 22% COMPRESA |
| 278 | 2019 -- 05496/047 | MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE -ANNO 2018 (CIG.75616907FC). MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020 EURO 19.469,59 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA. |
| 88 | 2019 -- 04639/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE «PREVENZIONE DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI». SERVIZIO DI FORMAZIONE E INCARICO DOCENTI. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 10.990,00 (CUP C19E19000780001) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI. |
| 108 | 2019 -- 05264/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) |
| 112 | 2019 -- 05310/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), 58 E 95 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. SPESA PRESUNTA EURO 261.080,00 I.V.A INCLUSA. INDIZIONE. (CIG81090030F8 CUI 00514490010201900013) |
| 113 | 2019 -- 05311/048 | CORPO DI P.M. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DI UN SERVIZIO DI UNA CAMPAGNA RADIOFONICA PER LA PREVEN. E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.030,00 I.V.A INCLUSA. ( CIGZB42A85EDD C19E19000780001) |
| 114 | 2019 -- 05312/048 | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNETTIVITA SISTEMA DI VDS TRAMITE CONVENZIONE SRC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.904,38 (CIG 589583876D- CIG DERIVATO Z992ABE18A) |
| 116 | 2019 -- 05357/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CONTABANCONOTE PER GLI UFFICI CASSA.AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.271,20) (CIG Z6F2AA1D02). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO |
| 125 | 2019 -- 05531/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI DUE LETTORI TARGHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.665,80) (CIG ZD12AA413A). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 185 | 2019 -- 04771/049 | ACQUISIZIONE PIATTAFORMA ACCOUNTABILITY AL CSI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.490,75 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 24 | 2019 -- 04802/050 | VIEW CONFERENCE E VIEW FEST 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. C. N. MECC. 2019 04255/050. EURO 2.000,00. |
| 652 | 2019 -- 05433/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020) AFFIDAMENTO SERVIZIO RENDERING FOTOREALISTICO PROGETTO NUOVE ZONE MOBILITÀ DOLCE (TO2.2.3.E) AUTORIZZAZ. CONSEGNA ANTICIPATA ARCH. ANNALISA STELLA. IMPEGNO SPESA EURO 3.600,00 CNPAIA COMPRESA IVA REGIME AGEVOLATO. CIG Z902A4D5FE CUP C17H1900031006 |
| 90 | 2019 -- 05790/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI DIVISIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE - DIREZIONE - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 - APPROVAZIONE. |
| 270 | 2019 -- 05394/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. IMPORTO EURO 1.950,00. |
| 291 | 2019 -- 05709/060 | BORGO MEDIEVALE, INTERVENTO DI RISANAMENTO MURATURE. AFFID. SU MEPA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. WALL & WALL SAGL - LUGANO (CH) - IMPEGNO SPESA EURO 12.383,00 I.V.A. COMPRESA (CIG Z822AD0276) |
| 292 | 2019 -- 05739/060 | MANUT. EDIFICI INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI CONSERV. E MESSA A NORMA BILANCIO 2019 (C.O. 4522 - CUP C15I18001120004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. G.C. 22/10/2019 N. MECC. 201904337/060 EURO 800.000,00 IVA COMPR. APP. AFF. LAVORI PROCEDURA NEG. SU MEPA. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DDPP 2343. |
| 277 | 2019 -- 05516/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG 7620789A05). MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2020 EURO 13.420,00 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI ART. 106 C. 11 D.LGS.50/2016 S.M.I. APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA |
| 434 | 2019 -- 04763/064 | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 152.493,34 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 437 | 2019 -- 04806/064 | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 1.517.440,88 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1). |
| 286 | 2019 -- 04126/068 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 L.B D.LGS.50/2016.AFFIDAMENTO SERVIZIO AUDIT E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROGR. EU HORIZON 2020, ISF POLICE E DI COOP. TERR. CENTRAL EUROPE 2014-2020_AGG. DEFINITIVA PER EURO 8.967,00 IVA INCLUSA, RIDETERMINAZIONE IMPEGNO SPESA_CIG ZB3288C4BF |
| 340 | 2019 -- 04875/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. CIG ZF92909910. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 39.843,80 (IVA INCLUSA |
| 91 | 2019 -- 05076/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO PROGETTO AXTO BENI COMUNE E PERIFERIE E DELL`ASSESSORATO CON DELEGA AL DECENTRAMENTO, BENI COMUNI, PERIFERIE E DIRITTI PER L'ANNO 2020. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00. |
| 342 | 2019 -- 05542/073 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 497,00= PER L'ANNO 2020. |
| 343 | 2019 -- 05543/073 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORATO URBANISTICA EDILIZIA LL.PP E PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 497,00= PER L'ANNO 2020. |
| 120 | 2019 -- 04093/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S. SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03135/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/09/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. |
| 51 | 2019 -- 04947/085 | C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.633,60= C.I.G.: Z022A7FAEC. |
| 57 | 2019 -- 05275/085 | C2. PROGRAMMA P.I.P.P.I. 7. SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO "ANTENNE DI COMUNITA' PER LE FAMIGLIE, UN PROGETTO DI PROMOZIONE DELL'AFFIANCAMENTO FAMILIARE" ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO E. 8.000,00=. C.I.G.: 8090103431. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE. |
| 62 | 2019 -- 05370/085 | C. 2 - ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2020 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 827,14=. |
| 65 | 2019 -- 05418/085 | C.2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=. |
| 49 | 2019 -- 04134/086 | C 3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CULTURE DI STRADA-DALL'AGGREGAZIONE ALL'INTEGRAZIONE 2019". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRC.LE N MECC. 2019-02557. IMPEGNO DI SPESA DI EUR0 6.000,00= |
| 76 | 2019 -- 05517/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI"IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03803/086 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO CON DET. N. MECC. 2019-03293/24. |
| 77 | 2019 -- 05518/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SCU.TER" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03802/086 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO CON DET. N. MECC. 2019-03293/24. |
| 78 | 2019 -- 05519/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03803/086 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO CON DET. N. MECC. 2019-03293/24. |
| 240 | 2019 -- 04796/087 | C4 - MAKE YOUR FUTURE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04201/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 236 | 2019 -- 04975/087 | C4- PULIAMO IL MONDO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04538/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 OTTOBRE 2019. EURO 665,00. |
| 238 | 2019 -- 04976/087 | PROGETTO KIDZONE - ". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.080,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04461/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 OTTOBRE 2019. |
| 237 | 2019 -- 04977/087 | C4 : « STORIE IN DUE STANZE. IL SALONE OFF 2019 NEL BASSO SAN DONATO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04536/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 OTTOBRE 2019. EURO 1.160,00. |
| 248 | 2019 -- 05049/087 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4 - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 18.733,10 IVA COMPRESA. CIG Z06290AED4 |
| 251 | 2019 -- 05053/087 | OGGETTO: CONVENZIONE CIRCOSCRIZIONE 4 E ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE.- AREA VERDE DESTINATA A ORTO VIA FRANZOJ ANGOLO VIA CARRERA. CONCLUSIONE PROCEDURA DI APPROVAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO EURO 4.000,00. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL_ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE. |
| 277 | 2019 -- 05632/087 | GESTIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO-DIVULGATIVE A TEMA AMBIENTALE ALL'OFFICINA VERDE TONOLLI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ANNI 2019-20-21 E ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 106 C. 12 DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. PER COMPLESSIVI EURO 12.599,99. |
| 279 | 2019 -- 04288/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTI BERNARDO E BRIGIDA PER IL PROGETTO "LUCENTO IN FESTA 2019 - X EDIZIONE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 964,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03860/088 |
| 293 | 2019 -- 04642/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. PROGETTO SPORT DI BORGATA PER IL PROGETTO "FESTA ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.240,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04158/088 |
| 330 | 2019 -- 05112/088 | C. 5 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA LOMBARDIA ALLA UNIONE SPORTIVA ACLI TORINO DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.555,13 IVA INCLUSA. CIG. Z092A77A68. |
| 335 | 2019 -- 05259/088 | C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC - LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO "SOSPELLO STREET LAB". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.708,90= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/4322/088 |
| 348 | 2019 -- 05466/088 | C. 5 - SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO CIVICO VIA STRADELLA 192 PRIVO DI CUSTODIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 E SMI A FAVORE DELLA DITTA ALL SYSTEM PER COMPLESSIVI EURO 500,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z9A28F4D8D. |
| 134 | 2019 -- 05138/089 | C6- SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI E IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2019-2020. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE726AC6FC. |
| 136 | 2019 -- 05143/089 | FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00 |
| 140 | 2019 -- 05536/089 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 9.000,00. |
| 110 | 2019 -- 04335/090 | C7. PROGETTO ANZIANI 2019. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.550,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03910/90 DEL 30 SETTEMBRE 2019. |
| 115 | 2019 -- 04477/090 | C7 - PROGETTO SPORT A SCUOLA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD VANCHIGLIA ROLLER, SPORT@360° E DELLE SSD A R.L. SAFATLETICA TORINO E LAPOLISMILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2019 3956/90 DEL 14/10/2019 |
| 117 | 2019 -- 04489/090 | C7 - "PROGETTO ANALISI TERRITORIALE DELLA BORGATA AURORA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE EDUCADORA ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-01479/090 DEL 20/5/2019 |
| 121 | 2019 -- 04755/090 | C7 R.D.O 2170649 M.E.P.A. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL COMUNE DI TORINO. SERVIZI PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` ALLSYSTEM SPA. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ESERCIZIO 2019 DI EURO 467,24. CIG. 7727454C6 |
| 122 | 2019 -- 04808/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 629,80=. |
| 124 | 2019 -- 04928/090 | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TEKHNE', LA POLISMILE, U.S. ACLI, C.F.S. SSD, SAFATLETICA, 360 GRADI ONLUS . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.975,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019- 04056/90 DEL 30 SETTEMBRE 2019 |
| 132 | 2019 -- 05448/090 | C7 R.D.O.2170649 M.E.P.A SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO, SERVIZI PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 LOTTO 1 SOCIETA` ALLSYSTEM S.P.A. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER EURO 1.018,94. CIG 77274540C6 |
| 136 | 2019 -- 05473/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.480,00=. |
| 334 | 2019 -- 04567/091 | C.8 - PROGETTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANNO 2019. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI PER EURO 7.280,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03730/091 DEL 30/09/2019. |
| 343 | 2019 -- 04622/091 | C. 8 - PROGETTO "INCLUSIONE SPORTIVA 2019" ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER EURO 1.480,00. ALLA SSD CH4 SPORTING CLUB SRL IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03961/091 DEL 07 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| 344 | 2019 -- 04624/091 | C. 8 - PROGETTO "TENNIS E TENNIS TAVOLO D`ARGENTO" - CONTRIBUTO PER EURO 2.020,00 ALL`ASSOCIAZIONE KAPPADUE A.S.D. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03827/091 DEL 30/09/2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| 345 | 2019 -- 04625/091 | C. 8 - PROGETTO "LIDO VILLAGE" ANNO 2019 - CONTRIBUTO PER EURO 2.376,00. ALL`ASSOCIZIONE LUNA A.S.D. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03963/091 DEL 07/10/2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| 346 | 2019 -- 04629/091 | C. 8 - PROGETTO "NUOTO E ACQUAGYM PER NOI OVER 60" - CONTRIBUTO PER EURO 1.600,00. ALL`ASD IL DELFINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03967/91 DEL 02 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| 347 | 2019 -- 04630/091 | C. 8 - PROGETTO "DISABILITA` E WELFARE SPORTIVO 4" - CONTRIBUTO PER EURO 1.200,00. ALL`ASSOCIAZIONE UNICORNO STYLE ASD IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03828/091 DEL 30 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| 360 | 2019 -- 04797/091 | C.8 - PROGETTI CULTURALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. CONTRIBUTI A ENTI VARI PER EURO 7.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 03841/091 DEL 21/10/2019. |
| 362 | 2019 -- 04837/091 | C.8 - PROGETTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANNO 2019. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CENTRO EUROPA 01' E TABLO' PER EURO 5.800,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03729 DEL 23 SETTEMBRE 2019. |
| 363 | 2019 -- 04840/091 | C.8 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CERCHIO E LE GOCCE PERI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. MECC. 2019 04345/091 DEL 23/10/2019. |
| 364 | 2019 -- 04841/091 | C. 8. - PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI PER LE SCUOLE - ANNO 2019. CONTRIBUTI PER EURO 8.650,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04157/091 DEL 21 OTTOBRE 2019. |
| 371 | 2019 -- 04952/091 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.000,00 |
| 373 | 2019 -- 04960/091 | C. 9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.226,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2019. CIG 0427209005 |
| 375 | 2019 -- 04994/091 | C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER UN TOTALE DI EURO 10.270,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 04354/091 DEL 28 OTTOBRE 2019. |
| 404 | 2019 -- 05622/091 | C.8. INIZIATIVE NATALIZIE «NATALE ALLA 8 - 2019». AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.996,00 IVA 10% INCLUSA. CIG Z8D2ACF9A9. |
| 50 | 2019 -- 03544/095 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO 2018/2019 DEI SERVIZI INERENTI IL PROGETTO MURARTE AD ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION PER EURO 34.990,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.589,82. CODICE CIG ZE5247B837. UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO. |
| 279 | 2019 -- 05353/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U. 2019 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 56.957,00 _ SALDO TASI 2019 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 970,00. |
| 289 | 2019 -- 05430/104 | ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE 560/93.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 81.288,90 A FAVORE DI A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE. |
| 272 | 2019 -- 05480/111 | D.LGS. 81/2008 E S.M.I.-INDIZIONE-AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA DEL SERVIZIO PER LA EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A D.LGS. 50/16 E S.M.I.-IMPEGNO DI SPESA EURO 35.810,00 ESENTE IVA ART. 10 D.P.R. 633/72 E S.M.I.-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA-CIG 8109365BB0. |
| 678 | 2019 -- 05671/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL'AREA COORDINAMENTO MOBILITÀ E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITÀ E TRASPORTI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 |
| 40 | 2019 -- 05202/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 750,00 |
| 0 | 2019 -- 04660/131 | PROCEDURA APERTA NUMERO 8/2018 CIG 7348355660. LOTTO 2. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. AGGIUDICATARIO XL INSURANCE COMPANY SE. IMPEGNO DI EURO 50.000,00 PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE. |
| 677 | 2019 -- 04907/131 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020. (IMPORTO EURO 1.197.440,50.=). |
| 0 | 2019 -- 05045/131 | R.D.O. 2170649 M.E.P.A.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 77274540C6. LOTTO 2 CIG. 7727467B7D. IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2020 DI EURO 45.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 05091/131 | COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.136.545,74 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE I.V.A. EX ART. 10 DPR 633/72. LOTTI 1, 2, 3 E 4 CIG 734832097D, 7348355660, 73483756E1, 7348385F1F . PERIODO DAL 31.03.2020 AL 31.03.2022. |
| 711 | 2019 -- 05235/131 | SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 2.500,00 APPROVAZIONE. |
| 0 | 2019 -- 05436/131 | COPERTURA ASSICURATIVA ASSISTENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2020 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00 (ESENTE I.V.A. EX ART. 10 D.P.R. 633/1972). CIG. Z7022F40D2. |
| 109 | 2019 -- 04377/134 | «TORINO CITTA` DEL CINEMA 2020». PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 89.224,63 E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 190.000,01. CIG 7996741F6B. |
| 137 | 2019 -- 04993/134 | «SALUTO TORINO. MEDICINA E BENESSERE» DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DI MEDICINA DELL`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2019-03813/134 EURO 20.000,00. |