Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 286 | 2019 -- 04514/001 | GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E UFFICIO DEL CERIMONIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2020. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 1.400,00 |
| 285 | 2019 -- 04515/001 | GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGISTRO ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE - FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SPESA PER L'ANNO 2020 E IMPEGNO EURO 600,00 |
| 307 | 2019 -- 04743/001 | FORNITURA VOLUMI COME DOTAZIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELLA CITTA`. INDIZIONE ED AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.630,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG. ZE52A5E7E7. |
| 313 | 2019 -- 04967/001 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTA' DI TORINO - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE ANNO 2019-2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. EURO 16.560,00 I.V.A. ESCLUSA CIG Z0C2A88ACE |
| 314 | 2019 -- 04971/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI CON «UN NATALE MAGICO» EVENTI MINORI - AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 16.396,74 IVA COMPRESA - CIG N. Z492A3D595. |
| 320 | 2019 -- 05038/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI CATERING PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTÀ DI TORINO CONNESSE CON L'ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI INTERNAZIONALI - ANNO 2020. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. |
| 173 | 2019 -- 04863/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 900,00. |
| 171 | 2019 -- 04868/002 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2019/2020. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 1.791,92 IVA INCLUSA. CIG. Z8D2A097CE. |
| 1922 | 2019 -- 04659/004 | PROGETTO EUROPEO IMOVE. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 1980 | 2019 -- 04789/004 | FPV- GI GROUP S.P.A.- SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO- CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 8.417,76 DI CUI EURO 319,09 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 1981 | 2019 -- 04790/004 | FPV- TEMPOR S.P.A - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - CIG: Z9927550CD. PROGETTO 5G TOURS -IMPEGNO SPESA EURO 66.000,00 DI CUI EURO 133,70 QUALE RICARICO AGENZIA . |
| 2011 | 2019 -- 04855/004 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT", INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GIURICONSULT S.R.L. PER L'ANNO 2019. IMPEGNO SPESA EURO 889,20 IVA INCLUSA. CIG Z002A2843C. |
| 2008 | 2019 -- 04860/004 | AFFIDAMENTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI GESTIONE QUALITÀ, ENERGIA ED EVENTI SOSTENIBILI SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO 50001 E UNI ISO 20121 PER GLI ANNI 2020/22. INDIZIONE, APPROVAZIONE CAPITOLATO E PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 90.000,00 IVA COMP. CIG 807574184A |
| 2017 | 2019 -- 04909/004 | COMANDO DEL DIPENDENTE C. M. PRESSO ALTRO ENTE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 796,23. |
| 2036 | 2019 -- 05004/004 | B. D. COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ANNO 2020 PER EURO 5.519,15. |
| 2037 | 2019 -- 05006/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR S.S. - CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2018). IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 120,07. |
| 2038 | 2019 -- 05008/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA SIGNORA C.D.L. - CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2018). IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 546,73. |
| 2041 | 2019 -- 05010/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO L`ASSOCIAZIONE GAI DELLA DIPENDENTE DELLA CITTA` DI TORINO D.L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.800,00 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2019. |
| 2049 | 2019 -- 05041/004 | PROGETTO SICUREZZA URBANA FINANZIATO DAL MINISTERO DELL`INTERNO - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 14 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 496.414,53- DI CUI FPV EURO 201.549,67 PER L'ANNO 2020 |
| 2052 | 2019 -- 05087/004 | PROGETTO EUROPEO _IL NOSTRO GRAJEWO_. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.705,96 PER L`ANNO 2019. |
| 2067 | 2019 -- 05120/004 | C. A. - ASSEGNATA TEMPORANEAMENTE PRESSO ALTRO ENTE - SPESE TRASFERTE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 47,70. |
| 2072 | 2019 -- 05177/004 | OFFERTA DI TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO L`AREA TRIBUTI - SERVIZIO CATASTO - RIVOLTO A N. 2 LAUREATI/E PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B01/20) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00 |
| 2091 | 2019 -- 05306/004 | APPALTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CIG: 7284943D21 - AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE GI GROUP ALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA. |
| 2103 | 2019 -- 05374/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO L`AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDO (RIF. B20/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00. |
| 0 | 2019 -- 04254/005 | 05/100 - A. Q. N. 25/2018 AI SENSI ART.54 COM.4 LET.C) D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI COMUNALI. CIG 742770828C. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 20.808,48 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 04406/005 | 05/100 - - PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 4. VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LOCALI DI VIA DEL CARMINE 14- ULTERIORE IMPEGNO - PERIODO 01.11.2019-31.12.2019. SPESA EURO 5.341,75= IVA INCLUSA. CIG. 71703697AE |
| 0 | 2019 -- 04546/005 | 05/300 ABBONAMENTO PER IL TRIENNIO 2020/2022 AL SERVIZIO ON LINE TELEMACO DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.062,60 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER ANNI 2020 E 2021 PER EURO 2.708,40 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 04563/005 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA PIANA PER SERVIZI VARI - SPESA PRESUNTA EURO 97.600,00 IVA 22% INCLUSA - CIG 8072101C76 - INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO. |
| 0 | 2019 -- 04605/005 | R.D.O. M.E.P.A. 2363918/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PERIODO 2020-2022 - CIG. 7963024F45 - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER EURO 122.139,08 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 100.950,00= IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 04679/005 | 05/201-PRO. AP. N. 58/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE / RIPARAZIONE ATTREZZATURE CURA AREE VERDI. - INDIZIONE P. N. AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, D.LGS 50/16 E S.M.I. LOT. 1 CIG. 8065022AB0 - LOT. 2 CIG 806504098B. PERIODO 2020-2021. IMPEGNO LIMITATO EURO 60.374,00= |
| 0 | 2019 -- 04857/005 | 05/200 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI» ANNI 2019-2020 PER LA CITTA` DI TORINO. CIG 78342882FA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 19.251,17 IVA COMPRESA |
| 0 | 2019 -- 04867/005 | PROCEDURA APERTA N. 15/2019 PER _ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI _ SOTTOPASSO MINA. C.O. 4224_ CUP C14E15000970004 CIG 7806440E11 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 04885/005 | 05/300 P.N. 43/2019-RIPETIZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI AI SENSI ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016. APPROV. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 290.000,00= IMP. LIM. EURO 270.000,00= PERIODO 01.01.2020-31.12.2021.CIG 80304909FB. |
| 0 | 2019 -- 04886/005 | 05/202 - R.D.O. M.E.P.A N. 2193294/2019. FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA MONOUSO OCCORRENTE PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00 INCLUSA IVA - C.I.G 7742040584. |
| 0 | 2019 -- 05059/005 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 56/2019 _ RIPETIZIONE SERVIZIO MAUTENZIONI ARREDI - PROCEDURA APERTA N. 32/2016 LOTTO 2 AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 100.000,00= IMP. LIMIT. EURO 80.000,00= PERIODO 01.01.2020/31.12.2021.CIG 807484875D |
| 0 | 2019 -- 05069/005 | 05/300 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI SULLA G.U.R.I. PER L`ANNO 2020. SPESA EURO 160.000,00 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 05117/005 | 05/100 - PROCEDURA DI GARA MEDIANTE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PERIODO 2020-2022 INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 21.000,00 IVA INCL. PRENOTAZIONE IMPEGNO. CIG: 8096237A1F. |
| 0 | 2019 -- 05159/005 | 05/500- ADESIONE CONVENZIONI CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29» E «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30». NOLEGGIO MULTIFUNZIONE B/N E COLORE. SPESA EURO 605.112,43 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 30.255,62 PERIODO 01/02/2020-30/04/2020. |
| 606 | 2019 -- 04804/006 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO SERVIZIO PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'EVENTO FUTURE MOBILITY WEEK 2019 - PROGETTO EUROPEO IMOVE - INDIZIONE - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA, CUP C19D17000650006, CIG ZDD2A78A5E. |
| 112 | 2019 -- 04403/007 | RENDITE E RECUPERI BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.549,67. |
| 113 | 2019 -- 04445/007 | WORKSHOP FORMATIVO «LA NATURA DELLE COSE: L`AMBIENTE NATURALE PER NUOVE PRATICHE EDUCATIVE» - 25 E 26 OTTOBRE 2019 . INDIZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESADI EURO 680,00 COD. CIG Z212A3571B FINANZIAMENTO LEGGE 285/97. AVANZO VINCOLATO |
| 114 | 2019 -- 04469/007 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E POSA DI PORTA IN FERRO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,80 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z6E2A4AE6F. |
| 115 | 2019 -- 04473/007 | RDO MEPA 2389869/19-AFFIDAMENTO MEPA NOLEGGIO SOFTWARE PER MISURAZIONE GRADIMENTO RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA CITTA'. PERIODO PRESUNTO 01 NOV 2019-31 OTT 2022-CIG. 8033793FB2-APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA EURO 36.234,00.= IVA 22% COMPRESA-CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 119 | 2019 -- 04603/007 | FORNITURA DI STAMPATI PER COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL SALONE DELL` ORIENTAMENTO 2019 . VARIE TIRATURE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.043,90 IVA INCLUSA. CIG. N° Z162A17E7F. |
| 120 | 2019 -- 04618/007 | PROCEDURA APERTA 98/2018. LOTTO N. 8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.460,00. COD CIG. 7705898432. |
| 121 | 2019 -- 04666/007 | POLO SPERIMENTALE 0-6 SITO IN VIA ROVEDA 35/1. INDIZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.432,52 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9A2AA665E. |
| 122 | 2019 -- 04739/007 | RETTIFICA CREDITORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019 3406/007 PER MERO ERRORE MATERIALE. |
| 124 | 2019 -- 04748/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI AMBULANZA E PRIMO SOCCORSO PER IL SALONE DELL_ORIENTAMENTO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.875,00 ESENTE IVA. CIG ZE82A5315D |
| 126 | 2019 -- 04824/007 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI CAFFETTERIA NELL`AMBITO DEI WORKSHOP RELATIVI AL PROGETTO DELLA CITTA` DI TORINO «DAL CIBO S`IMPARA!». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 536,00 IVA INCLUSA. CIG Z332A7D234 FPV |
| 127 | 2019 -- 04864/007 | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELL'AREA ESPOSITIVA DEL PALARUFFINI PER IL SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2019 - INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.050,00 IVA COMPRESA. CIG ZE02A80F8A |
| 129 | 2019 -- 04921/007 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELLE SCUOLE E NEI CPIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO PER EURO 4.221,00 IVA 5% INCLUSA. FINANZIATO CON FONDI EX LEGE 285/97. FPV - CIG 6951338994. |
| 131 | 2019 -- 04932/007 | PROGETTO CO-CITY _ UIA. FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL TIRO CON L`ARCO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO «DROVETTI». AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G1712000380001. CIG. Z612A49B3E. |
| 132 | 2019 -- 04934/007 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA E CONSEGNA DI LAMPADE E LAMPADINE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 730,60 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z8C2A78825. |
| 133 | 2019 -- 04937/007 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS).. FORNITURA DI UNA MACCHINA PER CUCIRE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 235,00 IVA 22% COMPRESA - FINANZIAMENTO INTERAMENTE PROVENIENTE DA FONDI UE. CUP C19G17000380001 CIG Z6B2A5A6AA. |
| 135 | 2019 -- 04956/007 | SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2019/2020, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.20086799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 27.122,44. |
| 136 | 2019 -- 04958/007 | ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770/07 SPESA FINANZIATA LEGGE 285/97. |
| 137 | 2019 -- 04996/007 | SERVIZIO CONVERSIONE BRAILLE, L. P. E FORM ELETTRONICO TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI VISIVI A.S. 2019 2020. BILANCIO 2019-CIG 7720648049, 77206512C2, 77206745BC. MODIFICA IMPUTAZIONE EURO 10.692,54 IVA 4% COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINA 201806876/007.NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA |
| 140 | 2019 -- 05094/007 | SISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3685,60 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I |
| 256 | 2019 -- 05020/008 | FORNITURA ENER. ELETTRICA - IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENER. ELETTRICA 11 (GARA 50-2019) - CIG 801043219B CIG DER. 8101030D6D - DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020. NOVA A.E.G. S.P.A. SPESA PRESUNTA EURO 12.223.900,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA. |
| 259 | 2019 -- 05066/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE PER L'ANNO 2020. |
| 275 | 2019 -- 05520/008 | FORN.GAS METANO IMMOBILI COMPETENZA CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. S.C.R. "FORN. GAS NATURALE 8 (GARA 61-2019)" _ LOTTO 7 - DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020 CIG 80481073FF CIG DERIVATO 8116408FC0 SP. COMPL. PRESUNTA PARI AD EURO 7.600.000,00 INCL.IVA - IMP.DI SP.LIMITATO AD EURO 7.542.600,00 IVA |
| 291 | 2019 -- 04658/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2019/2020. INDIZIONE E AFFIDAMENTI A SOGGETTI VARI EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 45.000,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 294 | 2019 -- 04661/010 | PROGETTO «A SCUOLA PER SPORT». CORSI SPORTIVI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. A.S. 2019/2020. INDIZIONE E AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 151.180,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 295 | 2019 -- 04662/010 | PROGETTO «GIOCA PER SPORT « - CORSI DI AVVIAMENTO ALLO SPORT PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2019/2020. INDIZIONE E AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 134.400,00- IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 65 | 2019 -- 05003/011 | RICHIESTA E CONCESSIONE PER L'ANNO 2019/2020 DI N. 2 ABBONAMENTI TRAMVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESA DI EURO 674,00 IVA COMPRESA - CIG N. ZB92A82758. |
| 547 | 2019 -- 04981/013 | ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2019. VERSAMENTO ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.500,00. |
| 550 | 2019 -- 04986/013 | INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2019 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE TARI, CIMP E COSAP PERMANENTE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 463 | 2019 -- 05164/016 | RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= |
| 466 | 2019 -- 05167/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI EURO 58.000,00= |
| 467 | 2019 -- 05168/016 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO C.O.S.A.P MERCATI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 2.000,00= |
| 221 | 2019 -- 04437/019 | CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 37.807,50 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2019 00810/019. FINANZIATO CON RECUPERI EQUO INDENNIZZO. |
| 224 | 2019 -- 04455/019 | PON INCLUSIONE - PO I FEAD (CUP C11H17000220006). SERVIZIO PREVENZIONE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTÀ - PROCEDURA APERTA N. 56/2018 SERVIZIO HOUSING FIRST TORINO ANNI 2018-2019 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 28.144,80 |
| 230 | 2019 -- 04501/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _RESIDENZA VILLA SERENA_DI CARMAGNOLA (TO)- AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 235 | 2019 -- 04737/019 | VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA ATI STRADA NUOVA SCS A STRADA NUOVA SCS IN LIQUIDAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE. PRESA D`ATTO. |
| 236 | 2019 -- 04738/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO FALLIMENTO COOPERA S.C.S. GESTORE DEL PRESIDIO FONTI SAN ROCCO DI AGLIANO TERME (AT) - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 239 | 2019 -- 04793/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO VOLTI A FAVORIRE PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. |
| 240 | 2019 -- 04842/019 | RETTIFICA CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE JONAS TORINO DGC MECC. 2017-05792/019 DEL 12 DICEMBRE 2017 E DD MECC. 2017-06475/019 DEL 13 DICEMBRE 2017. |
| 243 | 2019 -- 04888/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 2.800.000,00 IVA COMPRESA. |
| 244 | 2019 -- 04891/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 13.000,00. |
| 245 | 2019 -- 04892/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020 DI EURO 9.532,50. |
| 247 | 2019 -- 04898/019 | INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 40.000,00. |
| 248 | 2019 -- 04901/019 | PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». TRASFERIMENTO FONDI PRIMO ACCONTO AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2018 00817/019. EURO 48.366,00. |
| 249 | 2019 -- 04916/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 8° SESSIONE ANNO 2019 (IN ESEC. D.G.C. MECC.2015-06204 /019 DEL 1/12/2015 E DGC. MECC. 2018- 04978/019 DEL 6/11/2018. |
| 251 | 2019 -- 04950/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI RSA SANTA RITA GESTITO DALLA SOCIETA_ _CASCINA GRANGIA SRL_, AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 2009 E S.M.I. - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 252 | 2019 -- 04955/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO -AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL17 SETTEMBRE E DEL 16 OTTOBRE 2019. |
| 253 | 2019 -- 05012/019 | INTERVENTI A GESTIONE DIRETTA IN FAVORE DI MINORI E LORO FAMIGLIE. FONDO CASSA ANNO 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 DI EURO 8.400,00. |
| 259 | 2019 -- 05156/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI EURO 1.500.000,00. |
| 260 | 2019 -- 05158/019 | ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 48.000,00. |
| 262 | 2019 -- 05182/019 | : ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO PRESIDIO _COTTOLENGO_ DI BRA (CN) _ CN2, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 263 | 2019 -- 05285/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO "RSA CESARE PAVESE" DI CAVAGNOLO (TO) ASL TO4- AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 268 | 2019 -- 05291/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO AL FUNZIONEAMENTO ED ACCREDITAMENTO TARIFFE IL PRESIDIO RSA ITALO CALVINO DI ORBASSANO (TO) - ASL TO 3 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 269 | 2019 -- 05292/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO AL MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO ED ACCREDITAMENTO IL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE_ DI SAN GIUSTO C.SE (TO) - ASL TO 4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 274 | 2019 -- 05302/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 - EURO 800.000,00. |
| 1 | 2019 -- 04497/023 | SOSTEGNO ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA RICOLLOCAZIONE LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ. TRASFERIMENTO QUOTA AL RTI AGGIUDICATARIO SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO-CUP C16J16001160005. IMPEGNO DI EURO 15.858,82. FONDO A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIÀ INTROITATO IN ESEC DELIB N.MECC 2013 01393/23 GC 26/03/2013 |
| 14 | 2019 -- 05044/023 | CANTIERI DI LAVORO 2019. ALLARGAMENTO DELLA PLATEA DEI DISOCCUPATI INSERITI IN CANTIERI DI LAVORO RENDICONTABILI CON FONDI PON INCLUSIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 287.998,67 SU FONDI RENDICONTABILI PON . |
| 107 | 2019 -- 04682/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORATO URBANISTICA EDILIZIA PATRIMONIO, COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI. EURO 516,46. |
| 101 | 2019 -- 04694/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA <DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.643.500,00 - ACCERTAMENTO DI EURO 74.410.000,00 |
| 109 | 2019 -- 04741/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.117.726,90 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 40.592.826,72. |
| 121 | 2019 -- 04887/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA ACQUISTO INFORMATICO - PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - (CIG Z902A8B349 ). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 486,78 (IVA INCLUSA) - URGENTE. |
| 123 | 2019 -- 05046/024 | ACQUISTO PER L'ANNO 2020 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.033,00 I.V.A. COMPRESA |
| 124 | 2019 -- 05169/024 | RINEGOZIAZIONE MUTUI MEF PER UN DEBITO RESIDUO DI EURO 7.537.213,29. IMPEGNO PER EURO 60.000,00. |
| 126 | 2019 -- 05196/024 | SERVIZIO DI TESORERIA - PRESA D`ATTO COSTITUZIONE A.T.I. UNICREDIT S.P.A. UNIMATICA S.P.A. E RIPARTIZIONE IMPEGNI ESERCIZI 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023. |
| 127 | 2019 -- 05197/024 | ONERI DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI TORINO - ECONOMIA DI SPESA E CONTESTUALE CREAZIONE NUOVO IMPEGNO. |
| 132 | 2019 -- 05589/024 | CONSENSO ALLO SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA INTESA SANPAOLO S.P.A. - DEXIA CREDIOP S.P.A. AL FINE DI EVENTUALE RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONTRATTI CON L'ASSOCIAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO |
| 89 | 2019 -- 04560/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 100 | 2019 -- 04959/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL_ART. 36, C. 2, L.. B D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE PER LE BCT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92.515,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 103 | 2019 -- 05090/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2020 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.291,84. |
| 106 | 2019 -- 05123/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 108 | 2019 -- 05180/025 | AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA MOSTRA REALIZZATA IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.068,00 (IVA COMPRESA). CIG: ZD22AA31CF. |
| 105 | 2019 -- 05057/026 | PROGETTO 5G TOURS. PARTECIPAZIONE DI MUSEOTORINO. PROPOSTA TECNICO ECONOMICA DI SVILUPPO DI REVISIONE DEL SITO E SPERIMENTAZIONE REALTA` AUMENTATA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.404,00. |
| 271 | 2019 -- 04759/027 | AREA INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI, SISTEMI INFORMATIVI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO INTEGRATIVO PER L`ANNO 2019 DI EURO 400,00=. |
| 272 | 2019 -- 04761/027 | CSI PIEMONTE - SERVIZIO MODULISTICA ON LINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.130,00 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 239 | 2019 -- 04644/030 | M. E SIC. ESTERNA FABBR.TI DISMESSI LOTTO 1 (CO 4574 - CUP C14E17000320004) AFF. AMIAT (CIG ZBD2A53576) IMP. E. 4.880,00. REC. RIQ. FUNZ. DEM. E BONIF. AMIANTO LOTTO 2 (CO 4571 - CUP C19J17000040004) AFF. AMIAT (CIG Z552A535DD) IMP. E. 5.368,00. AFFIDAM. ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. |
| 243 | 2019 -- 04708/030 | EDIFICIO P.ZZA SAN GIOVANNI 5_INTERV. DI ADEGUAM. SUPERAM. BARRIERE ARCHITETTONICHE (CUP C15C19000100004_CIG Z1D29A24E7). PRESA D_ATTO EFFICACIA AGGIUDIC. DEF. DITTA FLORIO PIETRO S.R.L. - RIDET. QUADRO ECON - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO-CONF. IMP. SPESA E.25.958,90 IVA COMP. |
| 244 | 2019 -- 04724/030 | PROG. CO-CITY - UIA - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591 CUP C19G17000380001). ULTERIORI OPERE E VARIANTI 1 E 2. ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO CSE D.LGS 81/08 ARCH. ROLUTI (CIG Z3D266B7F3). IMP. E. 1.552,28 INARCASSA IVA COMPR. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZIAMENTO FONDI UE |
| 246 | 2019 -- 04767/030 | PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE AREA EX INCET - COD. ANAGRAFE REGIONALE 1853 - ONERI PER SPESE ISTRUTTORIE E CERTIFICAZIONE FINALE INTERVENTI - ARPA PIEMONTE/CITTÀ METROPOLITANA _ PRENOTAZIONE SPESA E. 11.000,00 - ANNO 2019. |
| 248 | 2019 -- 04861/030 | PROG. CO-CITY - UIA - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). SPOSTAMENTO CAVO TELEFONICO - IMPEGNO EURO 292,80 IVA COMPRESA. CIG Z8A2A62B8A. FINANZIAMENTO FONDI UE - AFFIDAMENTO A TIM S.P.A. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 258 | 2019 -- 05134/030 | EDIFICI MUNICIPALI PON METRO TO2.1.2.B EFFIC.MENTO ENERGETICO. RIQUALIF.NE ENERGETICA PALAZZO LL.PP. P.ZZA S. GIOVANNI 5 (CO 4567-CUP-C16J17000280006). AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. CONF. IMPEGNI SPESA E. 2.895.594,39 IVA COMP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO PON METRO 14/20. |
| 259 | 2019 -- 05140/030 | LAVORI DI MANUT. ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 (C.O. 4639) - PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 1-2-3-4-5 - CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER E. 617.589,49 IVA COMP. - APPROV. PROG. OPERE SUPPLEM. ART. 106 C. 1 B) D.LGS 50/2016 PER LOTTO 1 (CIG 7644777D8A)-AFFIDAM. IMPRESA SIAL S.R.L. IMP. SPESA E. 67.000,00 IVA COMPR. |
| 265 | 2019 -- 05270/030 | M.S. SEDI COMANDO VV. FF. - ANNO 2016 (CO 4432 - CUP C14E16000070004 - CIG 7196741A8A). AFFIDAMENTO OPERE SUPLEMENTARI E IN VARIANTE ART. 106 C. 1 B) E 1 C) D. LGS. 50/2016 DITTA FERROTECNICA S.R.L. IN ESEC. DEL. G.C. N. 2019 04915/30 IMP. EURO 34.806,34 IVA C. FIN. MUTUO CASSA DD.PP. N.2260. PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. APPROVAZIONE NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA |
| 247 | 2019 -- 04835/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST - BILANCIO 2017. CIG 747940476E. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE OFFICINE RESTAURO S.R.L. AD ATLAS SPV S.R.L. - IMPORTO EURO 99.949,45 |
| 245 | 2019 -- 04858/031 | MANUTENZ. ED ADEGUAM. NORMATIVO SICUREZ. IGIENE LUOGHI DI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI ANNO 2018. C.O. 4585 CUP C16E18000060004 CIG7832768C9F. APPROVAZIONE. CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 540.853,13 IVA 22% COMP. FINANZ. MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPROGRAMMA |
| 607 | 2019 -- 04859/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2019 LOTTO CIRC. 8A. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 28.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA GIA' AGGIUDICATARIA DEL CONTRATTO INIZIALE. |
| 615 | 2019 -- 05033/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2019 LOTTO CIRC. 7. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 28.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA GIA' AGGIUDICATARIA DEL CONTRATTO INIZIALE. |
| 83 | 2019 -- 04435/045 | CENTRO INTERCULTURALE. ULTERIORI ED INTEGRAZIONE AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI E PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI EURO 1.172,22. |
| 68 | 2019 -- 04221/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 LOTTO 8 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI PER SERVIZI DI PULIZIA- IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 5.000,00 IVA 10% INCLUSA CIG 7608209CAC |
| 74 | 2019 -- 05014/046 | RDO MEPA FORNITURA MATERIALI PER COLTIVAZIONE (SUBSTRATI, AMMENDANTI, CONCIMI ) E DI PIANTE A FIORITURA STAGIONALE A PRONTO EFFETTO AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 77.093,95 IVA 4% E 10% INCLUSA E INCENTIVO INCLUSO CIG 8018922FC2 CUI 00514490010201900372 |
| 80 | 2019 -- 05279/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. ALBERATE LOTTO 4 APPROVAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE ENVIRONMENT PARK-PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L`AMBIENTE AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010 IMPORTO EURO 4.367,60 IVA INCLUSA. |
| 81 | 2019 -- 05280/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. ALBERATE LOTTO 7 APPROVAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE RETE CLIMA AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010 IMPORTO EURO 3.538,00 IVA 22% INCLUSA |
| 238 | 2019 -- 04614/047 | INTERVENTO R.U. P.ZZA DELLA REPUBBLICA,13 PER REALIZZAZ. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.II (CO 2410 CUP C13F10043930002) ESTENSIONE EX ART.57 C.5 A) D.L.VO 163/06 INCARICO PROGETTAZIONE DEF. OOPP STRUTT. A ING. G. PATTA IMPORTO EURO 13.893,36 IVA E ONERI COMPR. AUTOR. CONSEGNA ANTICIPATA (CIG ZA52A5196C) |
| 84 | 2019 -- 04518/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE AI SENSI DEGLI ARTT. 63, C. 2 LETTERA B) PUNTO 2, E 58 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA EURO 175.680,00 I.V.A INCLUSA. (CIG 80719553FD CUI S00514490010201990381.) |
| 89 | 2019 -- 04675/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.223,40). (CIG Z402A2E4E7). |
| 90 | 2019 -- 04680/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO PER L`EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX ART. 186 E 187 CDS DURANTE SERVIZIO NOTTURNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 966,00). |
| 91 | 2019 -- 04685/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DI FONOMETRO E CALIBRATORE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 512,40) (CIG Z982A5B5BC) |
| 93 | 2019 -- 04749/048 | AFFID. AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), E 58 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. PER IL SERVIZIO DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA PREVEN. E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. PRENOT. D'IMPEGNO DI SPESA EURO 53.680,00 I.V.A INCLUSA. (CIG8079394ED5 C19E19000780001- CUI S00514490010201990384) |
| 96 | 2019 -- 04756/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE E CONVERSAZIONE PER LA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 35.103,23). (CIG ZB0296E1F2) |
| 95 | 2019 -- 04757/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.735,83) (CIG Z6F2A5F62E) PARZIALE FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO |
| 92 | 2019 -- 04787/048 | : CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DI SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.093,80). (CIG Z302A61443-CIG ZBB2A61478) |
| 97 | 2019 -- 04795/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO DI FORMAZIONE «MESSI NOTIFICATORI». INCARICO DOCENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.040,00). |
| 98 | 2019 -- 04833/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI RUPAR E GESTIONE SERVER VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.732,55) (CIG Z442A7C03C) |
| 100 | 2019 -- 04849/048 | CORPO DI P.M. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DI UN SERVIZIO DI UNA CAMPAGNA INFORMATIVA PER LA PREVEN. E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.680,00 I.V.A INCLUSA. (CIG8079394ED5 C19E19000780001- CUI S00514490010201990384) |
| 99 | 2019 -- 04850/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 (EURO 20.000,00). |
| 101 | 2019 -- 04881/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MOVIMENTATORE TELESCOPICO IN DOTAZIONE AL REPARTO SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.874,30 ). (CIG Z8E2A69F55). |
| 102 | 2019 -- 05025/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI. (EURO 150.000,00) |
| 106 | 2019 -- 05258/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.831,20). (CIG Z9D2A9334F) |
| 107 | 2019 -- 05260/048 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L`ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00). |
| 109 | 2019 -- 05268/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 (EURO 35.000,00). |
| 110 | 2019 -- 05276/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO IN HOSTING PER IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.513,60). (CIG Z082A978F6) |
| 111 | 2019 -- 05309/048 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL` AMBITO DELLA P.A. 46/2016 N. CIG 6752481399 |
| 20 | 2019 -- 04472/050 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI «GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E ATTIVITÀ CONNESSE. PERIODO: 1 NOVEMBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2022» - SPESA DI EURO 184.426,23 IVA INCLUSA. INDIZIONE E PRENOTAZIONE LIMITATA DELLA SPESA DI EURO 105.166,50 IVA INCLUSA. CIG: 7995228EDA. |
| 21 | 2019 -- 04651/050 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI «GESTIONE SERVIZIO INFORMAGIOVANI E ATTIVITÀ CONNESSE. PERIODO: 1 NOVEMBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2022» ALLA AT.I. MAMERI/IL SOLCO.IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 105.166,50. CIG 7995228EDA. |
| 25 | 2019 -- 04852/050 | SERVIZIO CIVILE. PROCEDURA APERTA 64/2016. RIPETIZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA EURO 134.691,66 IVA INCLUSA. ESTENSIONE EFFICACIA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.666,10. CIG 7836664BB4. |
| 249 | 2019 -- 04873/060 | GARA MEPA RDO N. 2351503 - MANUTENZIONE ORDINARIA MONUMENTI, FONTANE MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA (C.O. 4720 - CIG 795786806C). APP. PROG. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.106, C.1 LETT.B) D. LGS.50/2016 AFF. CONSORZIO SAN LUCA, EURO 17.913,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA. |
| 251 | 2019 -- 05030/060 | AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CERTUS POWER PACK E ACQUISTO SOFTWARE MANTUS-IFC. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 E S.M.I. SU PIATTAFORMA MEPA A FAVORE ACCA SOFTWARE S.P.A. (CIG ZEF2A8478C). IMPEGNO SPESA EURO 978,00 IVA COMPRESA |
| 242 | 2019 -- 04664/062 | M.S. IMP.CENTR E NAT INTER. SPEC 2017 .CO 4568 CIG.738628398C CUP C14H16001250004 CPV 45212290-5 DET. A CONTR. AFFIDAM. ESTEN INC. PROF.LE PROGETT DIR. OPERAT STRUTT. ING. CIRO SEMERARO. IMP EURO 5.998,38 IVA E ONERI COM. CIGZ671FBA199 APPROV NUOVO Q.E. E CRON.- FINANZ MUTUO CDP 2307- (CIG Z671FBA199) |
| 250 | 2019 -- 04913/062 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFID. INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA (INF. A EURO 40.000,00 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.) ALLO STUDIO POLITECNA EUROPA SRL. - IMPEGNO EURO 9.151,81 IVA E ONERI COMPRESI. CIG. Z4F294D9A5 |
| 435 | 2019 -- 04766/064 | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.583.134,22 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 436 | 2019 -- 04805/064 | IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019, IMPRTO EURO 100.500,00 IVA COMPRESA (CIG2538283165). |
| 98 | 2019 -- 04988/065 | LUCI D`ARTISTA XXII^ EDIZIONE 2019/2020. SPONSORIZZAZIONE TECNICA DI IREN S.P.A. PER IL «PLANETARIO» DI CARMELO GIAMMELLO IN PRESTITO ALLA CITTA` DE L`AVANA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z402AD005C |
| 101 | 2019 -- 04999/065 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA. AFFIDAMENTO A TIM S.P.A. / TELECOM ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2020 DI EURO 300,00. CIG 74347337C1. |
| 110 | 2019 -- 05273/065 | LUCI D`ARTISTA XXII^ EDIZIONE 2019/2020. SPONSORIZZAZIONE TECNICA DI IREN S.P.A. PER LA GESTIONE DI 12 OPERE DELLA COLLEZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 E PER L`ANNO 2020. CIG 8116049781 |
| 330 | 2019 -- 04778/068 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA RETE ENOLL . PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC 2019 04363/001 |
| 342 | 2019 -- 04878/068 | ACCORDO TRIENNALE PER LA GESTIONE DI BANDI E PARTNERSHIP INTERNAZIONALI TRA LA CITTA` DI TORINO E L`URBAN LAB. IMPEGNO PER L`ANNO 2019 DI EURO 53.431,19 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2019 2945/068. |
| 347 | 2019 -- 04912/068 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZ E FONDI EUROPEI. AGGIUDICAZIONE EURO 42.700,00 (IVA INCLUSA). CIG ZDD27FCFF7. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IVA INCLUSA |
| 356 | 2019 -- 05111/068 | SERVIZIO FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMI PROGETTI VARI. FPV EURO 86.145,17 |
| 376 | 2019 -- 05379/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE. CIG Z4829176FC. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 39.040,00 IVA 10% INCLUSA. |
| 13 | 2019 -- 04866/069 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR PER PROGETTO DI RECIPROCA PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE CON CITTA' ESTERE ANNO 2019. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 201904024/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO DI EURO 111,60 IVA COMPRESA CIG Z3E2A7E0EF. |
| 119 | 2019 -- 04092/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03133/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/09/2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.700,00. |
| 132 | 2019 -- 04633/084 | .C1 DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE. ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 300,00 |
| 134 | 2019 -- 04719/084 | C.1. - INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. DEVOLUZIONE RIMBORSO SPESE ALL`ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE MECC. N. 2019-04112/084 DEL 22/10/19. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.085,00. |
| 135 | 2019 -- 04732/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CFS S.S.D. AR.L. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03723/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/19. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.400,00. |
| 137 | 2019 -- 04854/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER COMPLESSIVI EURO 7.530,00. |
| 31 | 2019 -- 04127/085 | C2 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER PERSONE CON DISABILITA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03095/085 DEL 16 SETTEMBRE 2019. |
| 36 | 2019 -- 04272/085 | C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2020. EURO 1.000,00= |
| 37 | 2019 -- 04273/085 | C. 2. PROGETTO "3 ALLA 2: ESTATE GIOVANE ALLA 2". IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02565/085 DEL 3/10/2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 4.991,20= |
| 39 | 2019 -- 04309/085 | C. 2 - PROGETTO CENTRO ALADINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03099/085 DEL 3 OTTOBRE 2019. |
| 40 | 2019 -- 04310/085 | C. 2 - PROGETTO "NUOVE AVVENTURE EXTRA-ORDINARIE 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DB2 MONDOENNE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03096/085 DEL 3 OTTOBRE 2019. |
| 42 | 2019 -- 04375/085 | C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 2.000,00=. |
| 46 | 2019 -- 04652/085 | C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 47 | 2019 -- 04785/085 | C. 2 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 724,59 IVA COMPRESA. CIG. Z232A75937 |
| 49 | 2019 -- 04938/085 | C. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI (D.A.E.) INSTALLATI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - BIENNIO 2019/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA PROGETTI S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.694,34= IVA 22% COMPRESA. C.I.G. ZC02A3D54D |
| 50 | 2019 -- 04943/085 | C. 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PER N. 4 TABLET E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA. AFFIDAMENTO BIENNIO 2020/21 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IVA 22% COMPRESA ALLA TELECOM ITALIA SPA. N. CIG. Z162A7FA6E |
| 53 | 2019 -- 04957/085 | C.2 DISTRETTO SUD OVEST, SERVIZI SOCIALI DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67, EX VIA BALTIMORA 91) E VIA CANDIOLO 79. FONDI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00. |
| 56 | 2019 -- 05015/085 | C.2 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 804,00= |
| 47 | 2019 -- 04051/086 | C. 3 - CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO PER IL PROGETTO "AIUTO AI BISOGNOSI ANNO 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01793/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= |
| 51 | 2019 -- 04387/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "C'E' POSTO ANCHE PER TE 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03868/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600.00= DI CUI EURO 800,00 FINANZIATA CON LEGGE 285/97 |
| 53 | 2019 -- 04392/086 | C. 3 CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E..STATE CON NOI 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03869/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500.00= FINANZIATA CON LEGGE 285/97 |
| 57 | 2019 -- 04696/086 | C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI IN CORSO FERRUCCI 65/A IN FAVORE DELL`A.S.D. CIT TURIN LDE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 60,00=. |
| 58 | 2019 -- 04803/086 | C. 3 - SERVIZIO PRELIEVO ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA TRECATE BIENNO 2019-2020. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO ANNO 2020 EURO 5.124,00= IVA 22% COMPRESA. IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2018 06020/086 DEL 28 NOVEMBRE 2018. N. CIG Z1F259B318 . |
| 59 | 2019 -- 04839/086 | C. 3 - CANONE RAI ANNO 2020 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI E RADIOFONICI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 442,14= IVA INCLUSA. |
| 60 | 2019 -- 05099/086 | C.3 - ACQUISTO VOUCHER AREA SOSTA ZTL CENTRALE E AREA TARIFFA ORDINARIA ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA EURO 585,00= IVA 22% COMPRESA. CIG N°Z612A8CCDB. |
| 61 | 2019 -- 05100/086 | DETERMINAZIONE: C. 3 - ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI E BIGLIETTI G.T.T. ANNO 2020. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.351,00= IVA 10 % COMPRESA. CIG N° ZD72A8CE44. |
| 62 | 2019 -- 05101/086 | C. 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER IL SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PER N. 2 TABLET BIENNIO 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00=IVA 22% COMPRESA ALLA TELECOM ITALIA SPA. N. CIG. 74347337C1. |
| 70 | 2019 -- 05263/086 | C. 3 - LEGGE 285/97. PROGETTO «PIAZZA RAGAZZABILE 2019» - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE JONATHAN IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-03732/86 DEL 29/10/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. |
| 231 | 2019 -- 04468/087 | C. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 503,00= |
| 246 | 2019 -- 04904/087 | C. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DI CONCESSIONI USO ATTREZZATURE. ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 123,88= |
| 247 | 2019 -- 05018/087 | C.4 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA DINAMICA S.S.D. A.R.L. A GARANZIA ESTERNALIZZAZIONE GESTINE SOCIALE DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISCINA PELLERINA (CAUZIONE PROVVISORIA CIG 7908307D60) . ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 4.500,00. |
| 249 | 2019 -- 05032/087 | C. 4 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00= |
| 250 | 2019 -- 05039/087 | C.4 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA BOCCIOFILA DON MICHELE PLASSA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ASINARI DI BERNEZZO 21/A . ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 25,42. |
| 287 | 2019 -- 04529/088 | C. 5 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI STRADA DELLE GHIACCIAIE 54/A. RETTIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2019 03519/88. VARIAZIONE CODICE IBAN. |
| 290 | 2019 -- 04608/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA TORINO PER IL PROGETTO "PROMEMORIA_AUSCHWITZ" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.950,00 IN ESECUIZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04156/088 |
| 318 | 2019 -- 05047/088 | C. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 151,08= |
| 321 | 2019 -- 05048/088 | C. 5 - ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2020 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192. IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48= |
| 320 | 2019 -- 05050/088 | C. 5 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DEL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= |
| 110 | 2019 -- 04178/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «HOLLYWOOD BARRIERA 3» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 - ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA- IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-03630/89 DEL 2 OTTOBRE 2019. |
| 122 | 2019 -- 04669/089 | C.6 - EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO TEATRALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI TEATRALI. ORATORIO SALESIANO M. RUA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. SMART CIG Z822A4E9C0 |
| 135 | 2019 -- 05142/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2020. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00=. |
| 125 | 2019 -- 04939/090 | C.7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. EURO 3.000,00= |
| 126 | 2019 -- 04953/090 | C7: APPROVAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO TORINO E COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARTE&SPORT". EURO 860,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-04055 /90 DEL 28 OTTOBRE 2019. |
| 127 | 2019 -- 05205/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 335 | 2019 -- 04568/091 | C. 8 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EURO 1.600,00 ALL`ASSOCIAZIONE ASD POLISPORTIVA UICI TORINO ONLUS PER IL PROGETTO «XIX TORNEO INTERNAZIONALE DI TORBALL CITTA` DI TORINO». IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 04069/091 DEL 09 OTTOBRE 2019. |
| 337 | 2019 -- 04585/091 | C. 8 - PROGETTO "METTITI IN GIOCO ESTATE RAGAZZI 2019" - CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00. ALL`ASD +SPORT8 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03962/091 DEL 07 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| 379 | 2019 -- 05144/091 | C. 8 -DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DI SPAZI PALESTRE ANNO SCOLASTICO 2018/19 (SPORTIDEA CALEIDOS ASDC-ASD T.V.K.S.-ASS. FIABESCA-US ACLI TORINO) ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00 |
| 382 | 2019 -- 05146/091 | C.8 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 800,00 |
| 383 | 2019 -- 05148/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.385,49 22% IVA COMPRESA PER L'ANNO 2020. |
| 59 | 2019 -- 04798/095 | TORINO CREATIVA. ORGANIZZAZIONE FORUM PER I GIOVANI CREATIVI. SPESE PER PROMOZIONE, PUBBLICITA`, UTILIZZO SPAZI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/10/2019, N.MECC. 201904555/095. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.366,40. CIG N. Z492A7130F E N. Z342A71348 |
| 36 | 2019 -- 04987/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 261 | 2019 -- 04779/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.908,95 SUL BIL. 2019 AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA. |
| 262 | 2019 -- 04782/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195.000,00 SUL BIL. 2019 AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA. |
| 260 | 2019 -- 04930/110 | INDIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 PIÚ IVA 22% PARI A EURO 385,00 . CIG Z5E2A8CEFD |
| 237 | 2019 -- 04686/111 | MANUTENZ. STRAORD. CORRETTIVA PER LAVORI URG. DI RIPR. E DECORO SU EDIL. E VERDE PUBBL., COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO - C.U.P:C12D18000080004-CIG.:80810304EA-C.O.:4464, IN ESEC. DELIB. G.C. 2019 03581/111- AFFIDAMENTO MEDIANTE PROC. NEGOZIATA - FINANZ. CON ONERI DI URB.-EURO 400.000,00 I.V.A. INCL. |
| 253 | 2019 -- 04791/112 | ASSOCIAZIONE D`AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL`ASSOCIAZIONE ANNO 2019. IMPORTO EURO 44.126,15 |
| 43 | 2019 -- 04545/113 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATAMENTE A EURO 16.547,35 IVA 22% ESCLUSA - CIG: Z9F292AEB1 |
| 44 | 2019 -- 04547/113 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E DISSEMINAZIONE RISULTATI PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATAMENTE A 8.000,00 IVA 22% ESCLUSA - CIG: ZD521BA68D |
| 59 | 2019 -- 04135/117 | P.A. N. 91/2013 REALIZZ. CICLOP. VIA ANSELMETTI OPERE COMPENS. AMBIENT. TERMOV. (T.R.M.) (C.O. 3551). APPROV. VARIANTE N. 2 EX ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/06 EURO 22.164,89 10% IVA COMPR. AFFID. IMPRESA PRINA SILVIO S.A.S. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.- FINANZ. CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A. |
| 61 | 2019 -- 04698/117 | M.S. PARCO MICHELOTTI: PRIMO INTERV.MESSA IN SICUREZZA (C.O. 4685 - CUP C12E18000190004). AFF.TO INCARICO PROFESS. PROGETT. DEFIN. E COORD. SICUREZZA IN LOC. EX ZOO IN TORINO (CIG.Z4128B6CDC).AFF.TO STUDIO ASSOCIATO PLANETA IMP. EURO E. 23.396,94. AUTORIZZ. ESEC. ANTICIP. |
| 593 | 2019 -- 04524/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. AFFIDAMENTO A SOC. COOP. TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B/2 DEL D.LGS. 30/2016 E S.M.I. (CIG 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018.-DICEMBRE 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019 |
| 39 | 2019 -- 05199/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO PER INCONTRO ANNUALE SERVIZIO DI VOLONTARIATO "SENIOR CIVICO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.166,00 IVA INCLUSA. CIG ZB82AA0977. |
| 676 | 2019 -- 04906/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27/L DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020. (IMPORTO ERUO 5.000,00.=). |
| 681 | 2019 -- 04927/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L` ANNO 2020. EURO 35.000,00. |
| 0 | 2019 -- 04964/131 | COPERTURA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 483.104,91 PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
| 685 | 2019 -- 04980/131 | FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 1.300,00 PER L_ANNO 2020 |
| 699 | 2019 -- 05116/131 | ASTA PUBBLICA N. 84/2018. - LOTTO N° 6 - ALIENAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN TORINO, VIA CARLO ALBERTO N°30/E. ATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER IMPORTO DI EURO 141.397,68 FUORI CAMPO IVA. |
| 707 | 2019 -- 05222/131 | TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE IN PARCHEGGI GESTITI DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (IMPEGNO FONDI DI EURO 33.000,00.=). |
| 708 | 2019 -- 05223/131 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 122.000,00.=) |
| 0 | 2019 -- 05319/131 | COPERTURA ASSICURATIVA RC VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00 PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE ASSICURATIVE A FAVORE DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA. |
| 127 | 2019 -- 04776/134 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 302.477,77= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008). |