Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 270 | 2019 -- 03968/001 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.R.SO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.973,92 IVA COMPRESA. CIG N. Z3F29DB70A. |
| 284 | 2019 -- 04307/001 | S.C. GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO NELL`AMBITO DI ACCORDO QUADRO ANNI 4 (2017-2020). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI EURO 15.000,00. CIG. Z0F2A1EE58. |
| 287 | 2019 -- 04431/001 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SERVIZIO IN OCCASIONE VISITA ISTITUZIONALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A TORINO IL 22 OTTOBRE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 04256/001 G.M. 15 OTTOBRE 2019. EURO 825,00. CIG. Z662A4369F. |
| 289 | 2019 -- 04508/001 | RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 201904431/0014 REVOCA AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OCCASIONE VISITA ISTITUZIONALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A TORINO IL 22 OTTOBRE E RELATIVA ECONOMIA DI SPESA. |
| 288 | 2019 -- 04511/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI CON «UN NATALE MAGICO» - EVENTI MINORI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA CIG N. Z492A3D595 |
| 292 | 2019 -- 04569/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SICUREZZA STRADALE NELLA RIVISTA SUGONEWS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.660,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z9C2A50C36. |
| 127 | 2019 -- 03316/002 | ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI DEL COMUNE DI TORINO. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 LUGLIO 2019 (N. MECC. 2019 02662/002). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00. |
| 160 | 2019 -- 04407/002 | DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI ALLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 1.10.2019 (MECC.N. 2019 04070/002) |
| 162 | 2019 -- 04485/002 | ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI DEL COMUNE DI TORINO. CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 LUGLIO 2019 (N. MECC. 2019 02662/002). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 1822 | 2019 -- 04293/004 | PROGETTO «TRUFFE AGLI ANZIANI» FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO. PRESTAZIONI STRAORDINARIE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 29.000,00. |
| 1826 | 2019 -- 04318/004 | ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674.00 (DIRITTI ED IVA INCLUSI). CODICE CIG ZD02A242B8. |
| 1827 | 2019 -- 04321/004 | TEMPOR S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO _ TORINO GIOVANI- CIG: Z9927550CD. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 DI CUI EURO 9,55 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1849 | 2019 -- 04384/004 | RDO MEPA 2284730 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG. Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157. ARCHIVIO EDILIZIO IMPEGNO DI SPESA EURO 165.000,00 DI CUI EURO 337,33 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1862 | 2019 -- 04444/004 | TEMPOR S.PA. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - FONDI INPS- CIG: Z9927550CD. IMPEGNO DI SPESA EURO 117.239,76 DI CUI EURO 235,80 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1884 | 2019 -- 04522/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B1- ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/1999- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.823,30 |
| 1899 | 2019 -- 04542/004 | INTERVENTO FORMATIVO "CODICE DEL TERZO SETTORE". AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00 CIG Z7E2A2AF05 |
| 1916 | 2019 -- 04631/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIVIISONE URBANISTICA, RIVOLTO A N. 2 LAUREATI POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B19/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00 |
| 1919 | 2019 -- 04636/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 22.10.2019 (MECC. 2019 04450/004). |
| 1949 | 2019 -- 04701/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO IL COMITATO ORGANZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES DI DIPENDENTI DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 31.388,15 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 2014 | 2019 -- 04896/004 | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950.000,00. |
| 0 | 2019 -- 03969/005 | 500 - AFFIDAMENTO MEPA RDO 1999381 PER FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER UFFICI - ULTERIORE IMPEGNO EURO 4.148,00 IVA AL 22% COMPRESA - LOTTO 2 CIG 7549310FAD OLTRE AD EURO 43,52 PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE |
| 0 | 2019 -- 03990/005 | R.D.O. M.E.P.A. 2199196-2019 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA» PER I SERVIZI COMUNALI ANNI 2019-2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 LOTTO 2 C.I.G. 77502615B3 EURO 11.997,94 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2019 -- 04124/005 | 05/300 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 LOTTO 2. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 939.160,00 IVA 4% COMPRESA CIG CONSIP 7390525629 - CIG DERIVATO 7992009E73. |
| 0 | 2019 -- 04275/005 | 05/302 RIPETIZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI PRESSO I CENTRI SOCIO TERAPEUTICI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO LIMITATO EURO 270.000,00=. PERIODO 01.01.2020-31.12.2021. CIG 80304909FB. |
| 0 | 2019 -- 04342/005 | ASTA PUBBLICA N. 84/2018 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI FENICE S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 1.052,11 |
| 0 | 2019 -- 04361/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - P.A. N. 11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. INTERVENTI SPECIFICI. ANNO 2018 - C.O. 4674. PRESA D`ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 0 | 2019 -- 04382/005 | 05/300 ACCORDO QUADRO-FORNITURA QUOTIDIANI PER QUADRIENIO 2017/-2020 PER SINDACA, SUO GABINETTO, SUA SEGRETERIA, UFFICIO STAMPA E S.C.R.U.. SPESA COMPLESSIVA EURO 34.200,00. ULTERIORE IMPEGNO PER 2020 DI EURO 7.135,00. CIG DERIVATO: 671910198B. |
| 0 | 2019 -- 04402/005 | 05/100 - - P.N. 11/2019 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI, IST. SOCIO ASSISTENZIALE E IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01.06.2019/31.05.2021. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 27.793,68= LOTTO 4 CIG: 7849648672 |
| 0 | 2019 -- 04436/005 | 05/400 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA RIPARAZIONE DI UNA VASCA ASSISTITA PRESSO L_ISTITUTO DI RIPOSO _M. BRICCA_ INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 379,42 IVA 22% COMPRESA. SMART CIG ZEF2A3D052 |
| 0 | 2019 -- 04442/005 | ASTA PUBBLICA N. 36/2018 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI CLARO S.S. - IMPEGNO SPESA EURO 641,66 |
| 0 | 2019 -- 04459/005 | SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE - P.A. N. 19/2018 PER AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI - AZIONE 1.21 PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB. B. COD. OPERA 4438. (COD. C.U.P. C17B16000110004 / COD. C.I.G. 75227100AE) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 04543/005 | 05/300 - CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI LEGALI DI AVVISI E BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DAL 1/8/18 AL 31/7/20. IMPORTO MAX PRESUNTO EURO 520.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 PER 2020 IVA COMPRESA. CIG 7280134C9E-CIG. DERIVATO 75803953D8. |
| 0 | 2019 -- 04548/005 | 05/300-ABBONAMENTO AL GIORNALE ON-LINE «WWW.APPALTIECONCESSIONI.EU» PER L`ANNO 2020. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 665,60 IVA 4% COMPRESA. CIG: ZA12A2FB20. |
| 0 | 2019 -- 04549/005 | 05/300- AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE M.E.P.A N. 847095 DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 17 ABBONAMENTI ON LINE A IL SOLE 24 ORE. C.I.G. Z932779981 AGGIUDICAZIONE PER EURO 6.782,21. ULTERIORE IMPEGNO PER ANNO 2020 PER EURO 4.284,70 IVA 4% INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 04580/005 | 05/500 - PROCEDURA NEGOZIATA - RIPETIZIONE AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI, PROCEDURA APERTA N. 32/2016 LOTTO 2. CIG.807484875D. |
| 0 | 2019 -- 04595/005 | 005/400 PROCEDURA 12/2019: SERVIZI DI LOGISTICA (TRASPORTI, TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERI, ECC.) LOTTI 1 CIG 78517225F7; LOTTO 2 CIG 7851742678. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 04677/005 | 05/300 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDI SULLA G.U.R.I. PER L`ANNO 2020. SPESA EURO 160.000,00 IVA 22% COMPRESA. INDIZIONE. |
| 0 | 2019 -- 04681/005 | : 005/100 - PROCEDURA APERTA 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.543,00= IVA COMPRESA |
| 0 | 2019 -- 04695/005 | ACCORDO QUADRO, PROCEDURA N.12/2019. LOTTO 3. RILANCIO COMPETITIVO. SERVIZIO DI TRASPORTO E SISTEMAZIONE IN LOCO DI CONTAINERS/MODULI ABITATIVI PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA FREDDO 2019-2020 E SUCCESSIVA RIMOZIONE, TRASPORTO E COLLOCAZIONE A DEPOSITO. CIG Z3E2A24B69. |
| 0 | 2019 -- 04710/005 | 05/100 - RDO MEPA 2058458 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI. CIG.: 7622867CD6. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 4.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 04712/005 | 05/102 - P.N. AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016. SERVIZIO MANUTENZIONE CASSEFORTI PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC. PERIODO: 1° GENNAIO 2020/ 31 DICEMBRE 2022. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 15.000,00 IVA INC. PRENOTAZIONE IMPEGNO CIG 8084527AB9. |
| 580 | 2019 -- 04401/006 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 3, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO SERVIZIO PARTECIPAZIONE DELLA CITTA'- CON PANEL DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO PREPAIR- ALL'EVENTO FUTURE MOBILITY WEEK 2019 ED INDIZIONE . AFFIDAMENTO. SPESA E. 14.478,20 IVA INCLUSA. CIG. Z742A27F39 - CUP. E41H16000390008. |
| 554 | 2019 -- 04410/006 | PROG LIFE PREPAIR. AFF DIR. INCARICO AL POLITECNICO DI TORINO RICERCA PER SOSTENIBILITA', SPAZI APERTI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN RELAZIONE ALLA INTERMODALITÀ CICLABILE E ALLE BICISTAZIONE. INDIZIONEAFFIDAMENTO-SPESA E.12.000,00 IVA INCLUSA CIG. Z5E2A10C8F CUP. E41H16000390008 |
| 88 | 2019 -- 03605/007 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. A.S. 2019/2020. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 78.826,24. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 59.440,92. FINANZIAMENTO. F.P.V. |
| 96 | 2019 -- 03879/007 | APPROVAZIONE PROROGA TECNICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 31 AGOSTO 2020. RIDEFINIZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL_ATI CAMST SOC. COOP. A R.L _ EUTOURIST NEW S.R.L. |
| 97 | 2019 -- 03972/007 | CONVEGNO ADAPTATION. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL RELATORE MEROLA MARCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 622,20. FINANZIAMENTO LEGGE 285/97. AVANZO VINCOLATO. |
| 98 | 2019 -- 04039/007 | PROCEDURA APERTA 36/2019 SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. PERIODO 1/09/2019 31/08/2021. PARZIALE REVOCA D.D. MECC. N. 2019 03366/007. PROROGA TECNICA A CONSORZIO TORINO INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 885.940,57 IVA COMPRESA. |
| 99 | 2019 -- 04052/007 | LEGGE 285/97.ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA`IN GIOCO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIB.DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45= - FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI. |
| 102 | 2019 -- 04147/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO ALLA DITTA LADISA. IMPEGNO DI EURO 16.500,00 IVA INCLUSA. |
| 103 | 2019 -- 04205/007 | «LINEE DI INDIRIZZO PER UN NUOVO SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI CITTADINI PER L`INFANZIA» INDIZIONE AFFIDAMENTO PER SERVIZIO PRESSO SALA CONFERENZE POLO DEL 900 IL 14 OTTOBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA EURO 157,79 COD. CIG. Z112A0F5D8 |
| 104 | 2019 -- 04207/007 | PROGETTO « OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI FORMAZIONE A GHERSI SABRINA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.836,00. |
| 108 | 2019 -- 04316/007 | PROGETTO CO-CITY _ UIA. ACQUISTO PALCO E COPERTURA, PRATICA ANTINCENDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI SICUREZZA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 77.962,13 IVA 22% COMPRESA - CUP C19G17000380001 |
| 109 | 2019 -- 04341/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 7.311,00. |
| 110 | 2019 -- 04344/007 | PROC. NEGOZIATA ART. 63, C. 2 LETT. A) D.LGSL. 50/2016 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. SPESA PRESUNTA DI EURO 9.130.903,39 = IVA COMPR. PRENOT. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. DI EURO 8.847.809,39 = IVA INCLUSA |
| 111 | 2019 -- 04399/007 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 31 AGOSTO 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A COMPLESSIVI EURO 1.402.126,35 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 116 | 2019 -- 04528/007 | NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO L`ANGIOLETTO VIA CAPRERA 41. SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE CON DISABILITÀ. ANNO EDUCATIVO 2019 - 20. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.201,00. (CIG Z522A4B1AC) |
| 117 | 2019 -- 04530/007 | CONVENZIONAMENTO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI E AZIENDALI PER LA RISERVA DI POSTI, ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA. EURO 82.559,88. |
| 118 | 2019 -- 04531/007 | RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANIZA MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2019/20. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO FINO A DICEMBRE 2019. EURO 7.089,29 (CIG 80054767C7). |
| 237 | 2019 -- 04304/008 | FORNITURA GAS METANO IN REGIME DI SALVAGUARDIA - HERA COMM S.R.L - ACCETTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZE12A4BFB4 |
| 245 | 2019 -- 04674/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA' ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.120,00 A FAVORE DI IREN MERCATO. |
| 249 | 2019 -- 04817/008 | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI COME IREN RINNOVABILI S.P.A. ORA IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. . |
| 59 | 2019 -- 04336/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) "RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019" (COD. ISTAT 02565) - ULTERIORE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 61 | 2019 -- 04707/011 | RADIAZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CORRISPONDENTE ECONOMIA DI SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018. |
| 253 | 2019 -- 04411/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING E CASCINA FOSSATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.905,30 (QUARTO IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2019). CIG DERIVATO 73865505E3. |
| 179 | 2019 -- 04394/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.500,00. |
| 180 | 2019 -- 04395/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00. |
| 200 | 2019 -- 04025/019 | PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTA` DI TORINO. RETTIFICA DGC MECC. 2019-01494/019 DEL 19/04/2019 E DD MECC. 2019-01828/019 E PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA KAIROS MESTIERI IMPRESA SOCIALE S.R.L. A EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE S.R.L. |
| 205 | 2019 -- 04113/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2019-GIUGNO 2020 EURO 599.277,84 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2019-04021/19 DEL 1/10/2019. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 299.638,92. |
| 206 | 2019 -- 04177/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO "RSA EUFORBIA" DI VARISELLA (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 207 | 2019 -- 04179/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI RSA CHIABRERA34 GESTITO DAL GRUPPO GHERON SRL, AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 2009 E S.M.I. - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 208 | 2019 -- 04180/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI RSA MASSIMO D_AZEGLIO GESTITO DAL GRUPPO GHERON SRL, AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 2009 E S.M.I. - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 209 | 2019 -- 04183/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. MODIFICA ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO "I.P.A.B. DOMENICO BERTONE_ BAGNOLO PIEMONTE (CN), CORSO E ASL CN1 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 210 | 2019 -- 04184/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO "CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE_ SAMPEYRE, VIA SILVIO PELLICO N. 20 (CN) ASL CN1- AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 211 | 2019 -- 04231/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2019/2020 AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.148,91=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 212 | 2019 -- 04246/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER EURO 4.225.404,56 IVA COMPRESA. |
| 213 | 2019 -- 04247/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO VOLTI A FAVORIRE PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 125.184,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 214 | 2019 -- 04248/019 | S.F.E.P. - CORSO O.S.S. BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2019/2020. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO SPESA EURO 1.752,000= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2018 05868/019. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 215 | 2019 -- 04250/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 25.195,75=. IMPEGNO LIMITATO A EURO 7.198,65= PER L`ANNO 2019. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 216 | 2019 -- 04251/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A KITE EDIZIONI SRL PER FORNITURA LIBRI - AZIONI PROGETTO INNOVAZIONE PROGRAMMA PIPPI 7. IMPEGNO SPESA EURO 217,00=. CIG Z9229DAD0E. SPESA SORRETTA DA FONDI REGIONALI DA INTROITARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
| 217 | 2019 -- 04276/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI CIG 7144086E41. SPESA EURO 93.339,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 219 | 2019 -- 04317/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SETTIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 2.600.000,00 SORRETTO DA ASSEGNAZIONI DELL_ASL CITTA_DI TORINO. |
| 222 | 2019 -- 04453/019 | PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL`AFFIDAMENTO FAMILIARE (DGC 26 GIUGNO 2019 MECC. 2019 02551/019). IMPEGNO DI SPESA EURO 55.500,00 (EURO 38.850,00 BILANCIO 2019 ED EURO 16.650,00 BILANCIO 2020) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2019-03896/019 DEL 24/09/2019. |
| 223 | 2019 -- 04454/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE.PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO, FUSIONE PER INCORPORZAZIONE DELL_IPAB_S.FRANCESCO D_ASSISI_(CN) NELL_IPAB _PIA CASA S.CARLO_(CN)-CAMBIO DENOMINAZIONE IN IPAB _SS.CARLO E FRANCESCO_ (CN) EX DGR25-12129-09-DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 225 | 2019 -- 04480/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZ.DEL COORD. MADRE/BAMBINO.SPESA COMPLESSIVA DI EURO 240.255,90.IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 168.179,13 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2019 04233/19 DEL 15/10/2019. |
| 226 | 2019 -- 04482/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PRENOTAZIONE DELL`ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER ANNO 2019 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 227 | 2019 -- 04483/019 | FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL - SECONDO IMP. DI SP. EURO 59.630,40 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2019 01043/019. |
| 228 | 2019 -- 04484/019 | ADESIONE ANNO 2019 «C.I.P.E.S.» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 600,00 (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2018 05495/019 |
| 229 | 2019 -- 04498/019 | PRESA D_ATTO DELLA NUOVA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _ISTITUTO BASSANO CREMONESINI_ DI PONTEVICO (BS). |
| 231 | 2019 -- 04502/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO ASSOCIAZIONE "CASA PER ANZIANI SIMONETTI" ONLUS, DI NETRO (BI) - ASL BI - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 232 | 2019 -- 04503/019 | DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SAN CASSIANO NELLA COOPERATIVA SOCIALE _GRUPPO ARCO_. AI SENSI DGR 25-12129 E DGC 0906921/19 DEL27/10/09 ES 10/11/09 E S.M.I. |
| 233 | 2019 -- 04521/019 | PON METRO TORINO 2014 2020. PROGETTO TO3.1.1.A TO HOME, VERSO CASA CUP C19J16000510006 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 69.453,44. |
| 234 | 2019 -- 04523/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A C.D.C. CENTRO POLISPECIALISTICO PRIVATO SRL PER IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI OSS 2019/2020. IMPEGNO SPESA EURO 6.000.00=. CIG ZD32A2A39D. FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
| 281 | 2019 -- 04161/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SIG.RA GIAI VIA MIRELLA; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2017-9-1713 DEL 31/01/2017 |
| 243 | 2019 -- 04169/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/2672 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 141,03 (CENTOQUARANTUNO/03) - CODICE CREDITORE 6823. |
| 280 | 2019 -- 04237/020 | PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.I.U.) _ SPINA 4 _ INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA-OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTO1- RESTITUZIONE ALL_AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA-IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 168.007, |
| 290 | 2019 -- 04300/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/4965 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 2.312,10 (DUEMILATRECENTODODICI/10) - CODICE CREDITORE 150025. |
| 298 | 2019 -- 04430/020 | SERVIZI AL TERRITORIO EDILIZIA E URBANISTICA - ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019 DI EURO 700,00 (SETTECENTO/00). |
| 293 | 2019 -- 04510/020 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L_ANNO 2019 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 455,00 (QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE/00). |
| 299 | 2019 -- 04519/020 | AREA EDILIZIA PRIVATA-ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. EURO 600,00 (SEICENTO,00). |
| 243 | 2019 -- 04561/021 | AREA AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 235,00. |
| 81 | 2019 -- 03940/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2018 (II) |
| 82 | 2019 -- 03991/024 | VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI |
| 86 | 2019 -- 04240/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019/2020/2021 |
| 87 | 2019 -- 04267/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019/2020/2021 |
| 89 | 2019 -- 04320/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. XI VARIAZIONE |
| 90 | 2019 -- 04329/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019/2020/2021 |
| 91 | 2019 -- 04351/024 | MUTUO DI EURO 291.643,65 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA DEI PONTI CITTADINI - BILANCIO 2019. |
| 93 | 2019 -- 04416/024 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2019 - IMPEGNO DI EURO 4.801.260,10 - ANNO BILANCIO 2020. |
| 94 | 2019 -- 04474/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PERSONALE - 2019/2020/2021 |
| 95 | 2019 -- 04565/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - 2019/2020/2021 |
| 96 | 2019 -- 04598/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019-2020-2021 |
| 97 | 2019 -- 04645/024 | MUTUO DI EURO 350.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STADIO OLIMPICO - ANNO 2019. |
| 98 | 2019 -- 04647/024 | MANUTENZIONE EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA BILANCIO 2019 (C.O. 4522 - CUP C15I18001120004) |
| 99 | 2019 -- 04648/024 | MUTUO DI EURO 2.000.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. BILANCIO 2019 . LOTTI 1-2-3-4. |
| 102 | 2019 -- 04683/024 | INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2019. COD.OPERA 4365/2019. LOTTO UNICO. CUP: C17H18001840005. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 200.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2019. |
| 103 | 2019 -- 04690/024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE BILANCIO 2019. (C.O. 4732 CUP C15B18000840004). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 |
| 104 | 2019 -- 04691/024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI CPI BILANCIO 2019 (C.O. 4733 CUP C15B18000880004). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EURO 700.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019. |
| 105 | 2019 -- 04692/024 | INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA CITTA' LUNGO I CORSI D'ACQUA ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 250.000,00 (IVA 22% COMPRESA). FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2019 (COD. OPERA 4205 - COD. CUP C12H18000190004) |
| 106 | 2019 -- 04693/024 | INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2019 - 12 LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - COD. OP. 4487/2018. IMPORTO TOTALE DI EURO 3.800.000,00 IVA COMPRESA _ CUP C17H18001830005. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2019 |
| 108 | 2019 -- 04740/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 PER EURO 7.167.035,53. |
| 111 | 2019 -- 04760/024 | SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI. |
| 112 | 2019 -- 04764/024 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI. |
| 113 | 2019 -- 04818/024 | MUTUO DI EURO 110.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE SEDI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2019 (C.O. 4711 - C.U.I. 00514490010201900144 - C.U.P. C15J18000140004).. |
| 114 | 2019 -- 04821/024 | MUTUO DI EURO 400.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 2-8, MAGAZZINI ED AUTORIMESSE (C.O. 4745 - C.U.I. 00514490010201900146 - C.U.P. C15I18001180004) |
| 115 | 2019 -- 04822/024 | MUTUO DI EURO 190.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4734 - C.U.I. 00514490010201900145 - C.U.P. C15J18000130004) |
| 116 | 2019 -- 04826/024 | MUTUO DI EURO 250.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI - LOTTO 9 - (COD. OPERA 4041 - COD. CUP C17H18001870004) |
| 117 | 2019 -- 04827/024 | MUTUO DI EURO 350.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE STABILI DEL PATRIMONIO (COD. OPERA 4739 - CUP C15B17000520004) |
| 118 | 2019 -- 04829/024 | MUTUO DI EURO 250.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER L'ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (COD. OPERA 4491 - CUP C15B18001010004). |
| 119 | 2019 -- 04830/024 | MUTUO DI EURO 200.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (COD. OPERA 4704 - CUP C15B17000510004). |
| 120 | 2019 -- 04831/024 | MUTUO DI EURO 800.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO. (C.O. 4463 - CUP C12E18000200004). |
| 74 | 2019 -- 04213/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS . INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00 IVA ESENTE. CIG: 8060254C02. |
| 90 | 2019 -- 04587/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI AUTOMAZIONE INTEGRATA DEI SERVIZI INTERNI E AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE, CON IL CLAVIS/DISCOVERY NG PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.063,95. CUI 00514490010201900135. CPV 72212160-8. CIG ZDD2A53157. |
| 94 | 2019 -- 04754/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO MEDIANTE PIATTAFORMA DEDICATA INTEGRATA CON IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DELLE B.C.T. IMPEGNO DI SPESA EURO 91.936,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 8084592060 |
| 95 | 2019 -- 04762/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, L. B DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 89.950,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 79 | 2019 -- 04371/026 | ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DIRETTO DALL'EDITORE DI 2 VOLUMI DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 220,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG ZE12A3A554 |
| 85 | 2019 -- 04475/026 | MUSEOTORINO. INDIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER VERSIONE RESPONSIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9429FF3FE. |
| 86 | 2019 -- 04513/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO SU CONVENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MEF - MUSEO ETTORE FICO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO "SCUOLA AL MUSEO/MUSEO A SCUOLA" IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2019 04355/26 - G.C. 22/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.500,00) |
| 92 | 2019 -- 04634/026 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITA' EDUCATIVE PRESSO LA ROCCA E IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. CIG 7843356E1D. CONSEGNA ANTICIPATA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016. |
| 160 | 2019 -- 02977/027 | CONTRIBUTO PER IL CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019-2272/27 |
| 244 | 2019 -- 04313/027 | RDO MEPA N.2008654 AGGIUDICAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER IL BIENNIO 2018-2020 A DENSAMEDIA SPA. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.979,93 (IVA 22% INCLUSA) - CIG 7531439413 |
| 248 | 2019 -- 04452/027 | PROCEDURA DI GARA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SIMEL2. APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 1.000,000,00=(IVA 22% INCLUSA) E CONTRIBUTO SCR PIEMONTE DI EURO 33.794,00=(IVA 22% INCLUSA). |
| 209 | 2019 -- 04119/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). AFFIDAMENTO POSA NUOVA PRESA A CONTATORE _ IMPEGNO EURO 4.658,50 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI UE - AFFIDAMENTO A SMA TORINO S.P.A. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA IN ESEC. DELIB.2019/03929/030 |
| 212 | 2019 -- 04217/030 | CO-CITY UIA. MANUTENZIONE V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591 CUP C19G17000380001 CIG 759730131E) AFFID. OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1 B) E IN VARIANTE ART. 106 C.1 C) D. LGS. 50/2016 A APPALTITALIA IN ES. D.G.C. 201904100/030. IMPEGNO E. 38.233,21 IVA 22% C. FINANZIAMENTO UE - PROROGA TEMPI CONTRATTUALI. NUOVO CRONOPROGRAMMA |
| 213 | 2019 -- 04235/030 | RECUPERO, RIQUAL. E MAN. SEDI POLIZIA MUNICIP., CASERME E COMMISS. (C.O. 4393 - CUP: C19D16000120004 - CIG: 719673124C). AFFID. IN ESEC. DELIB. N. 201904016/030 OPERE SUPPLEM. IMPRESA FLORIO PIETRO SRL - IMP. EURO 83.780,94 IVA COMP. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECON. E CRON. FINANZ. MUTUO CDDPP N. 2260. |
| 216 | 2019 -- 04284/030 | M.S. CIRC. 1-10 - ANNO 2015 (CO 4028) PROGETTAZIONE OPERE SUPPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESS. EX ART.36, C.2 A) D.LGS. 50/2016 PROG. ESEC. E DIR. OP. OO. STRUTT. ING. CARBONE. (CIG ZB829F8032); REDAZ. RELAZ. GEOLOG. DR. DI GIOIA (CIG ZA029F8192) IMPEGNO TOTALE EURO 4.192,61 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2241 |
| 224 | 2019 -- 04397/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (CO 4592 CUP C19G17000380001 CIG 776846976A). VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO AI SENSI ART.106 C. 1 C) D.LGS 50/2016. AFFIDAM. ATI BELLIO/GEO-EDIL. FINANZIAMENTO FONDI U.E. |
| 223 | 2019 -- 04405/030 | REC. FUNZ., ADEG. IMP. E MESSA NORMA EX ASILO PRINCIPESSA ISABELLA ATT. SOCIO-CULTURALI (C.O. 4709_CUP C15H18000360002). INC. VALUTAZ. PREVIS. IMP. AC., CLIMA ACUST. E PROG. ACUST. (CIG Z0A2975505). ONLECO SRL ARCH. GRIGINIS. CONF. IMP. E. 5.483,56 INARC. E IVA COMP. FINANZ. OO.UU. AVVIO ANTICIP. |
| 225 | 2019 -- 04447/030 | RECUPERO FUNZIONALE, ADEG. IMP. E MESSA A NORMA EX ASILO NIDO PRINCIPESSA ISABELLA (VIA VEROLENGO) PER ATT. SOCIO-CULTURALI (C.O. 4709_CUP C15H18000360002). INCARICO REDAZIONE DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA (CIG Z4A29A68EB) STUDIO ASSOCIATO LEVING IN PERSONA ING. LOPREIATO - FINANZ. OO.UU. |
| 226 | 2019 -- 04448/030 | PON METRO TORINO 2014-2020 TO 2.1.2.B_RIQUALIF. ENERGET. PALAZZO LL.PP. P. S. GIOVANNI 5(C.O. 4567-CUP C16J17000280006 ) - INCARICO COORD SIC. IN ESEC. - ARCH. ALFREDO SENATORE PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA IMP. SPESA E. 17.171,26 -FINANZ. CONTRIB. PON METRO - (CIG Z1929577A7). |
| 230 | 2019 -- 04490/030 | M.S. FABBR. MUNICIP. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004) - INTEGRAZIONE DI INCARICO ING. F. CARBONE. IMP. EURO 1.530,17 IVA E INARCASSA COMPR.. AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO, IMP. SPESA, APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRON. FIN. - CIG. Z941F66E7C. |
| 215 | 2019 -- 04364/031 | PON METRO 2014/2020. COD.PROG. 2.1.2.A. MANUT. E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EDIF. SCOL. (CUP C14H17000440006-CO 4538). AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNI SPESA E. 3.070.999,07 I.V.A. COMP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA E 27.917,15 IN ESEC DEL. 201804460/031. FINANZ. FONDI PON METRO. |
| 227 | 2019 -- 04476/031 | M. S. RIPRISTINI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI - BIL. 2019 (C.O. 4587 CUP C16E18000070004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 2019 03008/31 EURO 1.200.000,00 IVA 22% COMP. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DDPP NM 2329 |
| 555 | 2019 -- 04286/033 | MANUT. STRAORD.DL CRESCITA-INTERVENTI ABBATT. BARRIERE ARCHITETTONICHE.D.L.34/2019 CO 4792/19-CUP C13D19000100001-CIG 8011108F71-PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDIC.DEFINIT.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROG.-CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 151.473,17=.AUT.CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZ.CONT.TO MIN.LE. |
| 546 | 2019 -- 04110/034 | INTERVENTI DI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI 2018. (C.O. 4302). INDIVIDUAZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AL POLITECNICO DI TORINO PER ESECUZIONE VERIFICHE E PROVE STRUTTURALI. EURO 12.200,00 (IVA. COMPR.). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. FINANZ MUTUO CDD.PP. N. 2322.-CUP C13D15001950004 -CIG Z3C2A06C67 |
| 566 | 2019 -- 04290/034 | INTERVENTI URGENTI VIADOTTO AL KM 1,980 STRADA TRAFORO DEL PINO. AFFIDAM. ULT. OPERE E. 548.690,29 (IVA COMPR.) DE BIASE COSTRUZIONI IN ESEC. DEL. 201903884/034 - FINANZ. AVANZO VINCOLATO. AFFID. DIR. PROVE LABORATORIO E. 2.267,98 (IVA COMPR.) 4EMME SERVIZI- FINANZ. MUTUO CDDPP 2290-2289. (C.O. 4249).PER UN TOTALE E.550.958,27. CUP C17H15000060004 |
| 562 | 2019 -- 04303/034 | LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SX FIUME PO IN CORR. MUSEO AUTOMOBILE. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (COD. OPERA 4579 - CUP C14H17000380002 - CIG 735593666A) |
| 563 | 2019 -- 04305/034 | INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (COD. OPERA 3968 - CUP C17H15000070004 - CIG 74003799EF). |
| 286 | 2019 -- 04236/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 500,00 |
| 67 | 2019 -- 03948/045 | CENTRO INTERCULTURALE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI 2019-20". AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI EURO 6.500,00 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI E F.P.V. CIG Z482971D2D |
| 76 | 2019 -- 04228/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO DEL 26/03/2019. PROGETTI E INIZIATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 01/10/2019 MECC. 2019 03980/045 PER COMPLESSIVI EURO 130.000,00. |
| 77 | 2019 -- 04314/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER IL PROGETTO «PROMEMORIA_AUSCHWITZ» ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESEC.NE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 OTTOBRE 2019 N. MECC. 2019 04242/045. |
| 80 | 2019 -- 04378/045 | I.S.M.E.L. - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1/10/2019, MECC. N. 2019 03916/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 81 | 2019 -- 04390/045 | ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALEDI STUDI PRIMO LEVI. CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1/10/2019, MECC. N. 2019 03917/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 87 | 2019 -- 04509/045 | DEVOLUZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SERVIZIO MUSEI DELLA DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2019 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 04359/45 - G.C. 22/10/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 360,00) |
| 93 | 2019 -- 04705/045 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO AL BEST EVENT AWARDS ITALIA 2019 E AL BEST EVENT AWARDS WORLD 2019. ACQUISTO DELEGATE PASS. INDIZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00). |
| 96 | 2019 -- 04772/045 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 29/10/2019, MECC. N. 2019 04593/045 DI EURO 70.000,00. IMPEGNO DI SPESA |
| 72 | 2019 -- 04369/046 | RIPETIZ. SERV. M.O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO EX PA 120/2015 BIENNIO 2018-2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ANNO 2019 - LOTTO 2 EURO 7.364,00 IVA 22% COMPRESA - CIG 73658034EC |
| 210 | 2019 -- 04192/047 | INTERVENTO DI R.U. P.ZZA DELLA REPUBBLICA,13 PER REALIZZAZ. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOTTO II(C.O. 2410,CUP C13F10043930002)-AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE ARCHEOLOGICA A DOTT.SSA FRIDA OCCELLI-IMPORTO EURO 12.731,64 IVA E ONERI COMPR.-AUTORIZZ. ESEC. ANTICIPATA(CIG:Z2E29F6DA1) |
| 228 | 2019 -- 04479/047 | RECUPERO FUNZIONALE E MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI PATRIMONIO (C.0.4449-CUP C14B15000460004-CIG.68002786ED)-MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 136.612,45 DI CUI ALLE DET.N.MECC.2016 06693/047 E 2019 03565/047-NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA -FINANZ.MUTUO N.2260 |
| 229 | 2019 -- 04486/047 | C.O. 3887 EPM 2019_010 E EPM 2019_011 M.S. PER MESSA IN SICUR. STABILI DI PROPR. DELLA CITTA' SITI IN TORINO, VIA FOGLIZZO 2/20 E C.SO PIEMONTE 46-48 SETTIMO T.SE CIG ZD92999862 E VIA SANSOVINO 26 TORINO CIG Z9328B9692. PRESA ATTO AFFIDAMENTI LAVORI. |
| 72 | 2019 -- 03867/048 | PROGETTO G3P RELOADED SALDO FINANZIAMENTO EUROPEO TRASFERIMENTO FONDI PARTNERS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201702552/48. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.492.71 (SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA) |
| 77 | 2019 -- 04020/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTOE CONSEGNA ANTICIPATA PER UN SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.460,60). (CIG ZA829E1FD1 |
| 80 | 2019 -- 04323/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE «GIOCO D`AZZARDO PATOLOGICO». ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E SERVIZIO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.373,94. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 82 | 2019 -- 04380/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER RUOLO COMMISSARI DI POLIZIA LOCALE. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI E SERVIZIO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 11.646,72. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 79 | 2019 -- 04418/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DI SIM DATI PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.039,80 ) CIG. 74347337C1 |
| 81 | 2019 -- 04424/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CD. IMPEGNO DI SPESA (EURO 146,40). (CIG ZC42A34D1D |
| 85 | 2019 -- 04481/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.588,00). (CIG Z912A1495E). |
| 83 | 2019 -- 04517/048 | AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER INTEGRAZIONE SISTEMA DI VERBALIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.534.00) |
| 86 | 2019 -- 04520/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN GRUPPO SERRATURA DI VEICOLO SEQUESTRATO IN ACQUISIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.244,40). (CIG Z462A10421). |
| 87 | 2019 -- 04637/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E TARATURA DI MISURATORI DI VELOCITA` IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.278,00). (CIG Z012A18886). |
| 135 | 2019 -- 03449/049 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.625,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2019 02840/049 IE. |
| 179 | 2019 -- 04505/049 | AFFIDAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "SOCIETA' EDITRICE ITALIA OGGI" EDITORI ERINNE S.R.L. - ANNO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 279,00 IVA INCLUSA. CIG. Z602A49AF9. |
| 19 | 2019 -- 04266/050 | SERVIZIO CIVILE. PROCEDURA APERTA 64/2016. RIPETIZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA EURO 134.691,66 IVA INCLUSA. ESTENSIONE EFFICACIA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 48.074,85. CIG 7836664BB4 SPESA FINANZIATA DA ENTRATE. |
| 22 | 2019 -- 04720/050 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI STAMPA DELLA GUIDA «TORINO È LA MIA CITTÀ». SMART CIG. ZBD2A5638B. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.416,00 INCLUSA IVA 22%. |
| 23 | 2019 -- 04800/050 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE VISIONARY TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2019 04533/050. |
| 22 | 2019 -- 04532/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2019 - DITTA G.I.P.A. SRL - EURO 2.494,09 IVA 22% INCLUSA - C.I.G. Z3A2A4EDE0 |
| 23 | 2019 -- 04566/055 | PROCED. NEGOZ. SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/06/2017 - 31/05/2020. N. CIG 706312859C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2019 - EURO 10.080,00 IVA 10% COMPRESA - DITTA BELLANDO TOURS S.R.L. |
| 235 | 2019 -- 04552/060 | AFF. DIRETTO MEPA N. 1039964: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DEL MUSEO PIETRO MICCA (CIG ZD2298472D). PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGG. DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO IMPRESA EDIL TORTORA S.R.L. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 19.583,77 IVA COMPRESA |
| 234 | 2019 -- 04551/062 | OPERE DI M.O.IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE.ANNO 2019 - C.O. 4636 - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART.106 C.1B D.LGS 50/16. EURO 29.632,25 IVA 22% COMPRESA . AFFID. LAVORI IMPEGNO SPESA EURO 29.632,25 ANNO 2019 - CIG: 764405059C. |
| 241 | 2019 -- 04663/062 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI - ANNO 2019 - C.O.4634 - INTEGRAZIONE IMPORTO NUOVO SOGGETTO CREDITORE EUROLAB SRL AI SENSI ART. 14 C.1. LETT.B DEL REG. DL. (DECRETO M.I.T. DEL 07/03/2018) - IMPORTO EURO 732,00 IVA COMPRESA |
| 405 | 2019 -- 04229/064 | DETERMINAZIONE: IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 644.364,31. IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 419 | 2019 -- 04386/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2019 EURO 156.000,00= |
| 424 | 2019 -- 04579/064 | RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI NEL 2019 FUORI DAL TERRITORIO TORINESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 78 | 2019 -- 04353/065 | LUCI D`ARTISTA XXII^ EDIZIONE 2019/2020. GESTIONE 12 OPERE DELLA COLLEZIONE A SEGUITO RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE. APPROVAZIONE: SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA E SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO BENI MOBILI CON IREN SPA. |
| 88 | 2019 -- 04512/065 | INDIZIONE PROCEDURA E AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROPEDEUTICI ALL`ALLESTIMENTO DI UN NUOVA OPERA LUMINOSA A IREN SMART SOLUTIONS SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. |
| 91 | 2019 -- 04602/065 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'EDIZIONE 2019 DI VIEW FEST E VIEW CONFERENCE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22/10/2019 N. MECC. 201904255/065. |
| 82 | 2019 -- 04621/065 | LUCI D'ARTISTA 2019/2020. CONSEGNA DELLE OPERE ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO IN COMODATO D'USO GRATUITO. |
| 272 | 2019 -- 03920/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. AFFIDAMENTO PER EURO 39.843,80 IVA INCLUSA. CIG ZF92909910 |
| 279 | 2019 -- 04049/068 | AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO CATERING PER ATTIVITA_ PREVISTE DAI PROGETTI EUROPEI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 39.040,00 IVA 10% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z4829176FC |
| 288 | 2019 -- 04168/068 | PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO/SVILUPPO PROPOSTE PROGETTUALI E ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE DI PROJECT WORK. AFFIDAMENTO PER EURO 32.000,00 IVA INCLUSA. CUP C19D18000710006 CIG Z442937D8E. |
| 290 | 2019 -- 04200/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER UN SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNOLOGICO PER L_EVENTO ANNUALE DI TORINO CITY LAB. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 2.379,00 EURO IVA 22% INCL. CIG ZD62A12DE2 - CUP C11C18000060004 |
| 33 | 2019 -- 04131/085 | C2 - PROGETTO "DONNE E ANZIANI: SPAZIO SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.904,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03094/085 DEL 16 SETTEMBRE 2019. |
| 41 | 2019 -- 04370/085 | C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 1.000,00. |
| 43 | 2019 -- 04507/085 | C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN STRADA DELLE CACCE 38/22 IN CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICO MIRAFIORI - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE. |
| 44 | 2019 -- 04581/085 | C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. EURO 90.000,00. |
| 45 | 2019 -- 04582/085 | C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. EURO 58.102,00. |
| 50 | 2019 -- 04282/086 | C.3 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI, BIGLIETTI ORDINARI E DI VOUCHER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA GTT - EURO 3.268,60= IVA COMPRESA N. CIG ZC02A0DA7F. |
| 51 | 2019 -- 04388/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA II° SEMESTRE 2019 DI EURO 30.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 54 | 2019 -- 04393/086 | C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 1.767,00. |
| 55 | 2019 -- 04412/086 | C.3. RDO MEPA N. 2368364. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2019 - CIG 79817024DB - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI EURO 20.180,00 (I.V.A. 22% COMPRESA). |
| 56 | 2019 -- 04415/086 | C.3. RDO MEPA N. 2289177- ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE MAN. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRC. 3 ANNO 2019 - CIG 7819257EFD - AUT. CONS. ANTICIPATA, ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.715,20 IVA COMPRESA |
| 227 | 2019 -- 04423/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DALLE ORE 00,00 DEL 1/4/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 30/9/2020. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 14.437,61 IVA 22% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.900,86. CIG. 77274540C6. |
| 260 | 2019 -- 03977/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA TORINO PER IL PROGETTO "RACCONTARE IL GIORNO DELLA MEMORIA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03679/088 |
| 274 | 2019 -- 04170/088 | C. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 500,00= |
| 284 | 2019 -- 04439/088 | C5 - PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 5. ULTERIORE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL_ART. 106 COMMA 12 D.LGS 50/2016, ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.305,00= IVA 22% COMPRESA ANNO 2019. CIG 77004769D0. |
| 112 | 2019 -- 04348/089 | C.6. ECOMUSEO URBANO. INCARICO PROFESSIONALE AUDIENCE DEVELOPMENT. AFFIDAMENTO DOTTORESSA LORENA ROSARITA TADORNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 123 | 2019 -- 04671/089 | C.6 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PER L`ANNO 2019. ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.799,99. CIG Z162740B46 |
| 114 | 2019 -- 04426/090 | C.7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 2.711,50=. |
| 316 | 2019 -- 04219/091 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.000,00 |
| 318 | 2019 -- 04299/091 | C .8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 300,90 IVA 10% INCLUSA - ANNO 2019. CIG ZD22A1E718. |
| 333 | 2019 -- 04463/091 | C.8 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.000,00. |
| 53 | 2019 -- 03890/095 | TORINO CREATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI MURALISMO ARTISTICO MURARTE 2019. INDIZIONE E ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.000,00. CIG ZE5247B837. |
| 55 | 2019 -- 04389/095 | TORINO CREATIVA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL PARTENARIATO E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO «CASABOTTEGA 4.0». TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL`ENTE CAPOFILA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 27/8/2019 N.MECC. 201903526/095. IMPEGNO DI EURO 25.000,00. |
| 1 | 2019 -- 04360/101 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019 DEL VICE COORDINAMENTO GENERALE DELLA DIRIGENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 289,00=. APPROVAZIONE |
| 251 | 2019 -- 04350/104 | ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE 560/93.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 48.071,30. DEBITORI : VEDI ALLEGATO . |
| 214 | 2019 -- 04285/111 | SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI VERIFICA STATICA DEGLI EDIFICI - CIG. 74977792F7 - CUP C11F18000770004. AFFIDAMENTO ATTIVITA` SUPPLEMENTARI E DIFFERIMENTO TERMINI A SOCIETA` PRINCIPIA INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.R.L. - IMPEGNO EURO 12.161,45 IVA E ONERI DI LEGGE INCLUSI. |
| 231 | 2019 -- 04597/111 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO - APPROV. AGGIUDICAZIONE - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 38.220,29 (IVA 22% INCL.) - CIG 8029562C2B - RIDETERMINAZIONE Q.E.. |
| 223 | 2019 -- 04007/112 | INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECO-SISTEMICI NEL TERRITORIO DI TORINO A SEGUITO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 61.000,00 - CIG: 8042107CA1. FPV |
| 244 | 2019 -- 04562/112 | STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE ON LINE «OSSERVATORIO NORMATIVO, ADEMPIMENTI AMBIENTALI E NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE» AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' RETEAMBIENTE SRL. EURO 856,96 IVA 4% COMPRESA CIG Z0E2A2E913 |
| 245 | 2019 -- 04586/112 | AREA AMBIENTE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L`ANNO 2019. |
| 246 | 2019 -- 04641/112 | PROGETTO ORGANICO PORTA PALAZZO. AFFIDAMENTO DIRETTO ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE. INDIZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO. IMPORTO EURO 29.499,99. SPESA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO - CIG Z122A51BF6. |
| 71 | 2019 -- 04457/117 | P.A. 35/2015 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003 - CIG. 6075300827) - DITTA SAVET SRL - REP. N. 1781/2016 PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE LAVORI E AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - APPROVAZIONE - FINANZ. CONTRIB. MINIST. PIANO CITTA'. |
| 73 | 2019 -- 04672/117 | AFFIDAM. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE RICORSO AL MEPA PER SERVIZIO DI STAMPE DI COPIE, PLOTTAGGI, RIPRODUZIONI IN GENERE, FOTOCOPIATURA ANNO 2019 CIG Z52297C883 ALLA DITTA SIREA SRL - IMPEGNO DI SPESA E. 1.528,00 IVA 22% COMPRESA |
| 544 | 2019 -- 04102/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 DI EURO 500,00 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 01/05/2019 AL 12/09/2019. DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO |
| 568 | 2019 -- 04308/119 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020. CIG 70181318E8. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2019 DI EURO 18.882,79 IVA INCLUSA |
| 33 | 2019 -- 04616/130 | SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE. ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO GTT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.018,30.. |
| 484 | 2019 -- 03291/131 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIAGNOSI ENERGETICA DI N. 205 IMMOBILI CON EMISSIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE). AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA N. 944760. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.911,96. C.I.G. 793407804B |
| 613 | 2019 -- 04294/131 | AREA PATRIMONIO - DEPOSITI CAUZIONALI MESI DI SETTEMBRE 2019 ED INTEGRAZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 753,50 |
| 637 | 2019 -- 04492/131 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COLONIA DI LOANO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI LOANO E DELLA REGIONE LIGURIA. EURO 67,32 |
| 647 | 2019 -- 04539/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA P. PAOLI NN. 66-68 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020. (IMPORTO EURO 20.000,00.=). |
| 648 | 2019 -- 04540/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA B. CACCIA N. 2 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2020. (IMPORTO EURO 4.700,00.=). |
| 650 | 2019 -- 04558/131 | CONSORZIO STRADE VICINALI QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 |
| 0 | 2019 -- 04640/131 | R.D.O. 2170649 M.E.P.A.. SERVIZIO PORTIERATO DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 2 CIG. 7727467B7D. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 12 D.LGS 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2020 DI EURO 10.632,40 IVA COMPRESA. |
| 636 | 2019 -- 04673/131 | DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) .LGS.50/2016 PER L_ACQUISTO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE AD LGE. .INDIZIONE _ AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.354,20 (IVA INCLUSA). CIG: Z6F2A671B8 |
| 662 | 2019 -- 04780/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI LUNGO DORA VOGHERA 134 (UNITA' 54) DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2020 DI EURO 6.500,00.=. |
| 663 | 2019 -- 04783/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2020. (IMPORTO ERUO 6.000,00.=) |
| 102 | 2019 -- 04190/134 | ASSOCIAZIONE «DISTRETTO AEROSPAZIALE PIEMONTE» - (DAP) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2019 01473/134). |
| 103 | 2019 -- 04244/134 | PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA DI PORTA PALAZZO. COLLABORAZIONE CON IL COMITATO «PROGETTO PORTA PALAZZO - THE GATE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.900,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 03938/134). |
| 111 | 2019 -- 04383/134 | INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE ATTRAVERSO IL CINEMA E PER IL SUPPORTO ALLE IMPRESE DI SETTORE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 03978/134). |
| 117 | 2019 -- 04600/134 | DEPOSITI CAUZIONALI GARA «TORINO CITTA` DEL CINEMA» (CIG Z3A266795F). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.196,75. |
| 118 | 2019 -- 04604/134 | AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL TERRITORIO TORINESE E DEL TERRITORIO LANGHE E ROERO. AZIONI DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTA` PER GLI ANNI 2019 E 2020. IMPEGNO DI EURO 32.211,90= ANNO 2019 (IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 00815/134). |