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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 ottobre 2019 al 15 ottobre 2019

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
2662019 -- 03933/001SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 7.973,92 IVA COMPRESA. CIG N. Z3F29DB70A.
2712019 -- 04000/001ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO DIGITALE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 2.684,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z5729E3039.
1442019 -- 03783/002SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.
1512019 -- 03986/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 51.300,70.
1522019 -- 03987/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.540,00.
2842019 -- 03944/003SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 344,00=.
16472019 -- 03958/004TEMPOR S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - PROGETTO 5G TOURS- CIG: Z9927550CD. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 DI CUI EURO 149,91 QUALE RICARICO AGENZIA.
16542019 -- 03982/004CORSO "VALUTAZIONI IMMOBILIARI». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800 E AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DESIGN. CIG Z6429DD59A
16552019 -- 03983/004INTERVENTI FORMATIVI "LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E SUL DIRITTO DI ACCESSO» E «RAPPORTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY» . AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00 CIG Z2B299C6A1
16682019 -- 04041/004COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DEL SIGNOR N.L. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 11.155,06.
16692019 -- 04043/004COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA L.M. CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO RELATIVO ALL'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 12.476,56.
16702019 -- 04044/004COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL DIPENDENTE S. R. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE PER EURO 6.428,79.
16712019 -- 04045/004COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T. S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO "UTILIZZO FLESSIBILE DELLA PROFESSIONALITA'" PER EURO 1.715,87.
16722019 -- 04046/004DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI T. G. O. S. P. M. L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.401,76 PER PREMIO DI PRODUTTIVITA` ANNO 2018.
17062019 -- 04061/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` . INDIZIONE BANDO (RIF. B17/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00
17072019 -- 04062/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO L`ASSESSORATO ALLO SPORT, RIVOLTO A N. 2 LAUREATI UNIVERSITA` O POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B18/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00.
17392019 -- 04104/004ISCRIZIONE AL 50° CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI - SIMPOSIO SULLA FINANZA LOCALE - INDIZIONE, AFFIDAMENTO AL C.APEL ARDEL SICILIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 CIG Z8229DF72E
17472019 -- 04106/004ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD A.N.U.S.C.A. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 CIG Z4229F2D68
17772019 -- 04174/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2019. SMART CIG. DERIVATO N. ZAA2805A31.
02019 -- 03872/005005/100 - PROCEDURA APERTA 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.881,00= IVA COMPRESA (LOTTO 2). ANNO 2019
02019 -- 03888/005ACCORDO QUADRO N.33/2017 FORNITURA ARTICOLI DI CARTA E LEGATORIA PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE C.I.G. 7236834855. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2019 EURO 25.000,00 IVA 22% INC.
02019 -- 03979/00505/100 - A. Q. N. 25/2018 AI SENSI ART.54 COM.4 LET.C) D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI COMUNALI. CIG 742770828C. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 3.320,00 IVA INCLUSA
02019 -- 04014/005ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI COPERTURA PALCO PER CERIMONIA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. ANNUALITA`2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00; CIG Z84252A6CD
02019 -- 04015/005005/400 PROCEDURA 12/2019: SERVIZI DI LOGISTICA (TRASPORTI, TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERI, ECC.) LOTTO 1 CIG 78517225F7; LOTTO 2 CIG 7851742678. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.798,78.
02019 -- 04067/005DIVISIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 96/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE E CIMITERIALE - 8 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02019 -- 04081/005PROCEDURA APERTA N. 21/2019 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI SCOLASTICI. PON METRO . TO 2.1.2.A - CUP C14H17000440006 - CIG 7841513D39- CPV 45454000-4-C.O. 4538. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02019 -- 04086/00505/MEPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI HELP DESK AGLI OPERATORI ECONOMICI FINO AL 31.12.2019. SMART CIG Z0529D1260. IMPEGNO DI SPESA EURO 3050,00 IVA 22% COMPRESA.
902019 -- 03685/007SERVIZIO ORIENTAMENTO, INCLUSIONE SCOLASTICA, CONTRASTO ALLA DISPERSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 525,00.
952019 -- 03830/007SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2224,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I
1002019 -- 04053/007SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DELL`AREA ESPOSITIVA DEL PALARUFFINI PER IL SALONE DELL`ORIENTAMENTO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.875,40 IVA INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z2B294D9BF.
1762019 -- 04159/014AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CON CERTIFICAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LE SUPERFICI VETRATE DIVISORIE AGLI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22. CIG Z942A0A961. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.601,72.
3652019 -- 04073/017RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 618,88=
1962019 -- 03947/019PROCEDURA APERTA N.10/2017 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA_. ULTERIORE ESTENSIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1° OTTOBRE 2019 _ 30 APRILE 2020. EURO 279.118,05 IVA INCLUSA CIG 69978486D9.
1972019 -- 03949/019PROCEDURA APERTA N. 6/2017 SERVIZIO TRASPORTO PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1/10/2019 _ 14/5/2020. SPESA EURO 341.398,20 IVA INCLUSA CIG 6939610B53.
1982019 -- 03950/019SAD - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. INVERNO 2019/20 INCREMENTO DEI SERVIZI DI STRADA E DI ACCOGLIENZA NOTTURNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 170.348,71
2022019 -- 04071/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E VOLTURAZIONE A NUOVO GESTORE DEL PRESIDIO _VILLA DEI TIGLI_ DI CAVOUR (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2032019 -- 04072/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 PER IL PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2019 04035/019 G.C. DEL 01/10/2019.
2042019 -- 04074/019FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI _ MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA
2362019 -- 03255/020RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. BUFFONE ANDREA; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 484,00 (QUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/00) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2018-9-26520 DEL 28/12/2018.
2372019 -- 03294/020RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. ORIGLIA BRUNO; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (QUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/00) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2018-9-20398 DEL 05/10/2018
2422019 -- 03959/020RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. POZZO STEFANO GIOVANNI; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2016-9-3095 DEL 19/02/2016 .
3212019 -- 03673/023PROGR. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO" AZIONE N. 3.04 - PROCEDURA APERTA 58/17. SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 72300119D0-CUP C16J16001160005. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI EURO 62.800,00. COFINANZIAMENTO CITTA'.
3452019 -- 03971/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER IL PROSIEGUO DELL`INSERIMENTO DEI BENEFICIARI DELL`ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 3682/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 240.077,62.
3462019 -- 03973/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04281/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2019 - 30 NOVEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 51.840,69.
3472019 -- 03975/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2019 - 18 NOVEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.057,63.
3482019 -- 03976/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 00929/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2019 - 31 DICEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.264,89.
832019 -- 03994/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. X VARIAZIONE
842019 -- 04079/024MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER EURO 3.480.022,81.
852019 -- 04080/024ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 28.329.659,69 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 52.882.907,78.
652019 -- 03775/026ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 220,00.
1732019 -- 03210/027CSI PIEMONTE. RIPROGETTAZIONE SITO INTERNET PER BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.801,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL` ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
2152019 -- 03876/027CSI PIEMONTE - RATEIZZAZIONE CONTABILIA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197.748,56= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DG 2019 3263/27.
2292019 -- 04077/027RETTIFICA CIG DET. DIR. N. 20192194/27 PER IL CANONE DI CONNETTIVITA` ETHERNET WI FI PER HOT SPOT METROPOLITANI. AFFIDAMENTO A IREN ENERGIA SPA DI EURO 57.986,60=(IVA 22% INCLUSA) NUOVO CIG 8036192B6B
1912019 -- 03757/030PON METRO TO 2014-2020 2.1.2.B-RIQUAL.ENERG. P. SAN GIOVANNI 5 (C.O. 4567 - CUP C16J17000280006 - CIG Z801FFC075)-AFFIDAM. INCARICO DIREZIONE OPERATIVA EFFICIENTAMENTO ENERG. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.034,61 - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE PON METRO -RIDETERMINAZIONE Q.E. E CRONOPROGRAMMA.
1992019 -- 03816/030RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZ. E MANUTENZIONE FABBR. MUN. CIRC. 1-10 ANNO 2016 (CO 4390 CUP C19G16000130004) ONERI PER LA REST. AMB. DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ARPA-PIEMONTE/ASL TO1-PRENOTAZIONE SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA-RIDETERM.Q.E.-FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. N. 2271.
2032019 -- 03957/030M.S. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (COD. OPERA 4028 - CUP C14E15000430004 _ CIG 7069750E3F) _ IMPRESA IMEG S.R.L. _ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ FINANZIAMENTO MUTUO C.DD.PP. N. 2241 _ PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.
2082019 -- 04118/030PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (CO 4592 CUP C19G17000380001 CIG 776846976A). VARIANTE AI SENSI ART.106 C. 1 C) D.LGS 50/2016. IN ESECUZIONE DGC 201904012/030. AFFIDAM. ATI BELLIO/GEO-EDIL. IMPEGNO SPESA EURO 31.483,39 IVA 22% COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO FONDI U.E.
2042019 -- 04101/031MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTÁ. ANNI 2019/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 39.052,60 IVA COMPRESA. DITTA CAT SERVIZI S.R.L. (CIG ZD1294220A)
5242019 -- 03946/033INTERVENTI MIRATI SICUREZZA STRADALE ANNO 2017- MODIF.VIABILI GUARD RAILS.CO 4360 ULT.OPERE ART.106 C.1B)E COMMA 7 D.LGS. 50/2016.EURO 145.311,37(IVA COMP.)IN ESEC.DELIB. MECC.201903721/033.CUP C17H16001370005-CIG 759966846D-IMPEGNO SPESA-APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROG.FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.2286.
4882019 -- 03683/034NUOVO MURO SOSTEGNO STR. VAL SAN MARTINO SUP. TRA CIVICO 50 E 60. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 234.857,35 (CO4689/2018 CUP C17H14001180002 CIG 7814272D3D) FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2018 N. 2322
5112019 -- 03824/034INTERVENTI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI. (C.O. 4302). AFFIDAMENTO IREN SMART SOLUTION S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 15.140,00 (IVA COMP.) APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2322.
5262019 -- 04013/034LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SX FIUME PO IN CORR. MUSEO AUTOMOBILE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE E CON MUTUO ORIGINARIO - COD. OPERA 4579 - CUP C14H17000380002
112019 -- 03651/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 35.000,00
132019 -- 04027/041ATTIVITÀ` LEGALI PER L`ANNO 2019. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00. ESENTE CIG.
142019 -- 04028/041ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2019. DEBITI NON COMMERCIALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00. ESENTE CIG.
512019 -- 03632/046RDO MEPA N. 2260885 INTERV. STRAORD. DI FORNITURA IN OPERA DI ARREDI, RECINZIONI, SEGNALETICA INFORMATIVA PER AREE VERDI CITTA` TORINO. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 125.000,00 E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 125.000,00 DI CUI ALLA DET. N. MECC. 201806668/046 - APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD PP N. 2319. CUP C19F18000630004 - CIG 7831744F96.
552019 -- 03714/046RDO MEPA FORNITURA MATERIALI PER COLTIVAZIONE (SUBSTRATI, AMMENDANTI, CONCIMI ) E DI PIANTE A FIORITURA STAGIONALE A PRONTO EFFETTO - INDIZIONE GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 91.259,66 IVA 4% E 10% INCLUSA CIG 8018922FC2
582019 -- 03795/046RIPETIZ. PA 74/2017 SERV M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 ULTERIORE IMPEGNO SPESA, ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTO 5 E. 17.497,65 IVA 22% INCL (E. 16.158,35 PER INTERV. STRAORD. ED E. 1.339,30 PER M.O.) FINANZIAM. CON PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI, RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI
682019 -- 03742/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO STRUMENTI BANDA IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.973,00). (CIG Z5429AEC0E)
692019 -- 03774/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.200,00)
702019 -- 03846/048PROGETTO DECRETO SICUREZZA ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI. AFFIDAMENTO MEPA ACQUISTO HARDAWARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.604,22 (CIG Z3129C8A2F - CUP C19E19000720001
712019 -- 03847/048PROGETTO 5G TOURS. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO MEPA LICENZA D_USO PIATTAFORMA DI ANALISI DATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.456,11 (CIG ZE229C8AD4 - CUP C14D19000010006
752019 -- 03870/048PROGETTO PER LA SICUREZZA URBANA. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.864,54) (CIG ZC629BF909 - CUP C19E19000720001). SPESA FINANZIATA CON FONDI DEL MINISTERO DEGLI INTERNI
762019 -- 03998/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AUSILIARI DELLA SOSTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA A) E 58 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. 27.753,38 EURO I.V.A INCLUSA (CIG Z5229EBD0B.)
1632019 -- 04167/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACA E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.390,01 PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019. CIG ZAA2805A31
2022019 -- 03932/060MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE MONUMENTI, FONTANE MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA PER L'ANNO 2019 - RDO 2351503 MEPA (C.O. 4720 - CIG 795786806C). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO CONSORZIO SAN LUCA. EURO 82.469,85 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE.
1792019 -- 03573/062M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI - INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2017. CO 4568 - CIG 738628398C - CUP C14H16001250004 - P.A.07/2018. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 324.231,45 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. N. MECC. 201706217/062 E 201805593/062. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2307.
1802019 -- 03587/062M.S. STADIO OLIMPICO - BIL. 2017 - CUP C14H6000610004 - CO 4217 - CIG 7449395B37 MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 361.829,29 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DET. N.MECC. 201706205/062. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD. PP. N. 2307.
1812019 -- 03589/062MS STADIO OLIMPICO . BIL 2015 - CO 4160 - CUP C14H150000700004 - CIG 6579426A16. MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 56.600,00 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. N.MECC. 201706279/062 E 201802982/062. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP . N. 2241.
1822019 -- 03590/062M.S. STADIO OLIMPICO.BIL.2016 -C.O.4216.CUP C14H16000200004 -CIG.728655710F. MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 170.311,56 IVA COMPRESA DI CUI ALLE DET. N. MECC. 201606765/062-201806064/062- 201804272/062. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. N. 2260.
1852019 -- 03623/062MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI . ANNO 2017 - CO 4157 - CUP C14H15000470004 - CIG 7441692681 - MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 186.195,58 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DET. N.MECC. 201706203/062. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD. PP. N. 2307.
1972019 -- 03805/062OPERE DI MANUTENZIONE ORDIN. PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1B D.LGS 50/16 S.M.I. EURO 50.000,00 IVA 22 COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. ANNO 2019. (CIG. 7560397CF6 - C.O. 4634).
1962019 -- 03806/062ACQUISTO ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2019 - PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA _ CIG ZD629BC08F.
1902019 -- 03740/063ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE (2019-2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG: Z882977214) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA
2002019 -- 03810/063AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA (2019) ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC - IMPORTO DI EURO 830,00= IVA COMPRESA (CIG: Z6A29B0E6B).
3752019 -- 03970/064APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI AZIONI DI TRM S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2019 03308/064.
2662019 -- 03837/068ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PROGETTI EUROPEI (ANNI 2019 - 2020) . PROGETTO EUROPEO CESBA MED - DETERMINAZIONE N. MECC. 2019 02899/068 - CIG ZDD27FCFF7.
2772019 -- 04010/068TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART.36,C.2,L.A) SERVIZIO SUPPORTO INSTALLAZIONE STAZIONI RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MONITORAGGIO DATI_PROGETTO TOO(L)SMART. INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG PER 29.951,00 EURO IVA.INCL. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CIG Z97290DEBC_C19D18000620001
2782019 -- 04048/068PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E TRADUZIONE/INTERPRETARIATO PER ATTIVITA` PROGETTI EUROPEI PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 39.040,00 (IVA 22% INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO A EURO 33.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z9A28C345A
2842019 -- 04087/068ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PROGETTI EUROPEI (ANNI 2019 - 2020). PROGETTO EUROPEO CESBA MED - DETERMINAZIONE N. MECC. 2019 02899/068 - CIG ZDD27FCFF7
1052019 -- 03749/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02705/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/07/19. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
1062019 -- 03750/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02958/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/07/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.
1122019 -- 03923/084C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI CITY URBANO+SUBURBANO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2019. N. CIG ZD1205854E. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 255,00.
1132019 -- 03927/084C1 DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE. ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 223,00.
252019 -- 03735/085C.2 . IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02880/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE I MENESTRELLI DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 400,00=
242019 -- 03736/085C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=
262019 -- 03744/085C.2 - PROGETTO 25 APRILE 2019 FESTA DELLA LIBERAZIONE. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02463/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.N.P.I. SEZ. LEO LANFRANCO TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.300,00=.
272019 -- 03745/085C.2 - PROGETTO 25 APRILE 2019 FESTA DELLA LIBERAZIONE »BRUNO NERI : UNA STORIA DI SPORT E LIBERTA`«. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02466/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.N.P.I. COMITATO PROVINCIALE DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200,00=.
282019 -- 03746/085C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEGLI SPAZI ANZIANI DI VIA DE BERNARDI 0 E VIA GESSI 4/6 CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE. ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
292019 -- 04031/085C.2 PROGETTO GIOVANI. PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWTZ 2019. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 02564/085 DEL 18 LUGLIO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.800,00=
302019 -- 03649/086C.3. CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PARROCCHIA SAN BERNARDINO PER IL PROGETTO "CONDIVISIONE 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01796/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 992,00=.
312019 -- 03897/086C. 3 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MARCONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DA QUI IN AVANTI". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02501. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00
322019 -- 03898/086C. 3- CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA O.R.SO. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CAFFE' MESTIERE 2019". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02630. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
332019 -- 03901/086C. 3 - PROGETTO "CALIMERO" - CONTRIBUTO ALLA SOC. COP. SOC. E.T. ONLUS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02467/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
342019 -- 03902/086C. 3 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. HIDALGO ONLUS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02464/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00.
352019 -- 03903/086C. 3 - GIORNALINO SCOLASTICO "BOLLICINO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-02465/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.
362019 -- 03904/086C.3 - CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2019-02169/86 GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019
372019 -- 03905/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ZAMPANO` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL CINEMA ALL`APERTO IX EDIZIONE» - IN ESEC. DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019 N. MECC. 2019-02505/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
382019 -- 03906/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COMALA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MANIFESTAZIONE ESTIVA NEGLI SPAZI DELL`EX CASERMA LA MARMORA DI CORSO FERRUCCI 65» - IN ESEC. DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019 N. MECC. 2019-02504/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
402019 -- 03908/086C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «LA BIBLIOMEDIATECA MARIO GROMO: UN'OPPORTUNITA' DI INCONTRO OLTRE LE DIFFERENZE» - IN ESEC. DELIBERA GIUNTA CIRC.LE DEL 22/07/2019 N. MECC. 2019-02500/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00.
412019 -- 03909/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TANGRAM - PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO CAMPUS MALDIPALCO 2019. PROGETTO CONDIVISO DI RESIDENZIALITA` ARTISTICA SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019 N. MECC. 2019-02506/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
422019 -- 03911/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA` CULTURALI ANNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 22/07/2019 N. MECC. 2019-02692/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
432019 -- 03912/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN BERNARDINO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «FESTA DI SAN BERNARDINO 2019» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 15/07/2019 N. MECC. 2019-02170/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
442019 -- 03989/086C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' SAN VINCENZO DE PAOLI PER IL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO ANNO 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01798/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00=
452019 -- 03997/086DETERMINAZIONE: C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESU' PER IL PROGETTO "AIUTO AI BISOGNOSI 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01799/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00=
482019 -- 04082/086C 3. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BERNARDINO PER IL PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2019" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE 2019 03360. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=
1792019 -- 03698/087CIRC.4: GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2019 003174/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 AGOSTO 2019 EURO 2.000,00
1842019 -- 03713/087RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.2019/ 02187/087 DEL 04/06/2019 SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019.VARIAZIONE DATI AFFIDATARIO
1932019 -- 03836/087ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 500,00.
2012019 -- 04019/087C.4 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA BOCCIOFILA LAGHETTI A GARANZIA DELLA CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO REGINA MARGHERITA 371/14 . ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 41,16.
1912019 -- 02964/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICAEARTISTI PER IL PROGETTO "CONCERTI PER STARE INSIEME" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.888,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01306/088
2002019 -- 03054/088C. 5 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS UN SOGNO PER TUTTI PER IL PROGETTO "SGUARDI FAMILIARI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01517/088
1982019 -- 03058/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENJOY PER IL PROGETTO "IL TEMPO DELLE 4 STAGIONI CONTINUA..." IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01643/088
2032019 -- 03119/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA CONTROSCENA IL PICCOLO TEATRO D'ARTE PER IL PROGETTO "IL NUOVO POLO CULTURALE 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01940/088
2042019 -- 03125/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTIERI PER IL PROGETTO "GIOCO-CITTA'" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02321/088
2162019 -- 03193/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD CRAZY SPORT EVENTS PER IL PROGETTO "VALLETTE IN SPORT" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01522/088
2172019 -- 03197/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP SPORT PER TUTTI PER IL PROGETTO "C'ERA UNA VOLTA...LA GENTILEZZA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 974,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01524/088
2182019 -- 03201/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD DYNAMICA VALLETTE PER IL PROGETTO "NORDIC WALKING DYNAMICA VALLETTE 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01649/088
2192019 -- 03202/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD DYNAMICA VALLETTE PER IL PROGETTO "TORNEO DI STREET BASKET DUNK AND VIBEZ 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01653/088
2152019 -- 03204/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRUPPI DI CAMMINO 2019" IMPEGNO DI SPESA 1.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01402/088
2212019 -- 03208/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEL CFSS.S.D. ARL PER IL PROGETTO "INSERIMENTO DIVERSABILI IN ATTIVITA' NATATORIE 2019" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02262/088
2222019 -- 03212/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "STARE BENE - CORPI E PAROLE IN MOVIMENTO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DEILIBERAZIONE N. MECC. 2019 2735/088
2202019 -- 03237/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TERZO TEMPO PER IL PROGETTO "PROGETTO PREMI 2019 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01942/088
2322019 -- 03431/088C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE " RADICI E ALI" PER IL PROGETTO "BE.TO.GO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.360,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/2923/088
882019 -- 03352/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO « MARCHESA-VIOTTI PER UN TEATRO DELLA PACE » - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 - ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFEMIA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02582/89 DEL 24 LUGLIO 2019
872019 -- 03353/089INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE - PROGETTO «CRESCERE IN CORO» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00 - ASSOCIAZIONE PEQUEÑAS HUELLAS - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02588/89 DEL 24 LUGLIO 2019
892019 -- 03686/089EVENTO «BARRIERAFIERA» ANNO 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201902376/089 DEL 16 LUGLIO 2019.
1012019 -- 03770/089PROGETTO GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 02779/89 DEL 23/07/2019.
982019 -- 03811/089C.6 - PIANO DOMICILIARTA' LEGGERA ANN0 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.504,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201902006 DEL 26/6/2019.
1032019 -- 03840/089PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER EURO 4.500,00.
1042019 -- 03993/089C.6 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE PALESTRE ANNUALI ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. P.G.S. LA FOLGORE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00=.
1062019 -- 04042/089C6 - DEPOSITI CAUZIONALI PER ORTI URBANI REGOLAMENTATI IN ZONA "LAGHETTI FALCHERA" CONCESSI A TITOLARI DIVERSI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 50,00=.
782019 -- 03065/090C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.270,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02313/090 DEL 27/6/2019 .
792019 -- 03066/090C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.740,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02066/090 DEL 10//06/2019
812019 -- 03097/090C7 - PROGETTO BIANCONERO-GRANATA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SSD SAFATLETICA TORINO. EURO 2.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 1835/90 DEL 08/07/2019.
842019 -- 03231/090C7 - PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVE PER DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA ASD JUDO CLUB 21, US ACLI TORINO, SSD CFS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.364,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2019 2677/90 DEL 22/07/2019.
862019 -- 03468/090C7-"PROGETTI CULTURALI 2019". CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE EURO 17.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-01336/90 DEL 13 MAGGIO 2019
872019 -- 03469/090C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 9.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019- 01960/90 DEL 10 GIUGNO 2019
952019 -- 03751/090C.7 ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO GTT- GRUPPO TORINESE TRASPORTI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO NORD-EST DI LUNGO DORA SAVONA, 30. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00. C.I.G. Z4629FADF2.
962019 -- 03752/090C.7. PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.932,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03048/090 DEL 29.07.2019.
982019 -- 03859/090C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 600,00.
2212019 -- 03079/091C. 8 - CONTRIBUTO PER EURO 660,00 ALL'A.N.P.I. - SEZ. NICOLA GROSA E CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00 ALL'A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA COMITATO PROVINCIALE DI TORINO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 02668/091 DEL 10/07/2019
2222019 -- 03080/091C.8 - CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO TORINO PRIDE DI EURO 1.000,00 E ALL'ASSOCIAZIONE GE.CO DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 02371/091 DEL 3/7/2019
2672019 -- 03608/091CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.097,51 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2019. CIG 0427209005
2752019 -- 03734/091C.8 - CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER I PROGETTI ESTIVI 2019 PER COMPLESSIVI EURO 11.104,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 03082/091 DEL 5/8/2019
2762019 -- 03754/091C. 8 PROGETTI SCOLASTICI - ANNO 2019 - CONTRIBUTI PER EURO 32.420,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03085/091 DEL 5 AGOSTO 2019.
2942019 -- 04047/091C. 8 - PROGETTI SCOLASTICI - ANNO 2019 - CONTRIBUTI PER EURO 9.091,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 03377/091 DEL 2 SETTEMBRE 2019. FONDI LEGGE 285/97. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO
12019 -- 04165/096AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CON CERTIFICAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER LE SUPERFICI VETRATE DIVISORIE AGLI SPORTELLI APERTI AL PUBBLICO NELL'EDIFICIO DI VIA DELLA CONSOLATA 23/VIA GIULIO 22. CIG Z9A2A0ABFA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.403,52
22019 -- 03823/097CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L`ANNO 2019. EURO 350,00.
1832019 -- 03591/106MS MERCATI RIONALI - BIL 2017 - CO 4214 - CUP C11B16000340004 - MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 222.363,08 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DET. N.MECC. 201706231/106. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. N. 2314.
1982019 -- 03808/106ACQUISTO BIGLIETTI G.T.T. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 234,60 I.V.A. COMPRESA _ CIG Z242919385
1882019 -- 03766/111DLGS. 81/08 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE CONV. CONSIP ID1619 (LOTTO 1) - ANALISI DI LABORATORIO E FORMAZIONE DIPENDENTI - AFFIDAMENTO SINTESI S.P.A.- IMPEGNO EURO 204.679,45 IVA INCLUSA - CIG. DERIV. 8024045368.
1932019 -- 03789/111MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - ANNO 2019/2020 - CIG 8029562C2B CUP C12B19000060004 - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA) E PRENOTAZIONE SPESA ANNI 2019/2020. AUTORIZZ. A CONTRARRE - AFFID. DIRETTO MEDIANTE RDO MEPA
382019 -- 03642/113CESSIONE RAMO D'AZIENDA A BDO ITALIA S.P.A.
502019 -- 03618/117PROGR. STRAORD. PERIF. DPCM 25/5/2016 PROG. AXTO AZIONE N. 1.21 - PARCO DORA SPINA 3-VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). AFFID. INCAR. PROF. DIREZ. OPER. OPERE STRUTT. ING. LUCA VITO PERAZZONE IMP. E. 19.031,96 IVA E ONERI COMPR.-CIG. ZDF2618404- RIDETERM. Q.E. E CRONOPR. FINANZ. FONDI AXTO.
542019 -- 03793/117LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-AFFID. INCARICO ING. DI MARTINO (PRESIDENTE COMMISS. COLLAUDO TECN./AMM.VO). IMP. SPESA E. 52.054,84 (AL LORDO RIT. LEGGE ONERI COMPR.)-FINANZ. ECONOMIE MUTUI GIA` PERFEZ.-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR.
602019 -- 04084/117PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) AREA PERT. CIRC.VIA PONDERANO N. 20 - CIG ZD626621FF - FORNITURA E POSA PAVIMENT. IN RESINA - ESTENSIONE CONTRATT. EX ART.106 C.12 D.LGS.50/2016. IMPEGNO SPESA EURO 7.296,70 IVA 22% COMPRESA FINANZ. FONDI EU.
772019 -- 03232/134QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS PER L`ANNO 2019. (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 02409/134) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00= BILANCIO 2019.
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