Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 246 | 2019 -- 03414/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO GRAFICO PER ADATTAMENTI E IMPAGINAZIONE "TORINO DESIGN OF THE CITY" E "CONTEMPORARYART-LUCI D'ARTISTA" 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ART COLLECTION SNC PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.178,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z042947AEA. |
| 255 | 2019 -- 03640/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTA' DI TORINO - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA - CIG: ZAC26A7D3C |
| 257 | 2019 -- 03758/001 | "CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE - LUCI D`ARTISTA 2019". ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 4.880,00 IVA COMPRESA. CIG ZCC29B0684 |
| 261 | 2019 -- 03835/001 | ACQUISTO DI UNA RILEGATRICE ELETTRICA EC21/W34 MULTIFUNZIONE TITANIUM. AFFIDAMENTO CON RICORSO AL MEPA, ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 798,82 IVA 22% INCLUSA. CIG ZAC29B8C0F. |
| 136 | 2019 -- 03612/002 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL TRIENNIO 2019-2021 MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.222,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019. (CIG ZF929230F0). |
| 145 | 2019 -- 03784/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 800,00. |
| 146 | 2019 -- 03785/002 | GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00. CIG DERIVATO N. ZAA2805A31. |
| 147 | 2019 -- 03786/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 19.400,00. |
| 281 | 2019 -- 03662/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 6.500,00=. |
| 1484 | 2019 -- 03570/004 | PROGETTO 5G TOURS. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 1522 | 2019 -- 03672/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLO AL BACK OFFICE TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD A.N.U.S.C.A. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 CIG Z65298FF8A |
| 1557 | 2019 -- 03748/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 14.000,00. |
| 0 | 2019 -- 03536/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ P.A. N. 5/2019 PER OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNI 2019- 2020 - LOTTI 1-2-3-4. - C.O. 4681- NUTS ITC11 - C.P.V. 45262522-6 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 03537/005 | SERV. PONTI VIE D'ACQUA ED INFRASTRUTTURE P.A.13/2019 - RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI ANNO 2018. C.O. 4302 - C.U.P. C13D15001950004- C.I.G. 7799171F7F) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 03538/005 | SERV.EDIFICI COM.LI GESTIONE TECNICA P.A. 1/2019 PROGETTO CO-CITY_UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) _MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STABILE VIA CUMIANA 15_ C.O. 4592 C. NUTS ITC11-CIG 776846976A-CUP C19G17000380001-CPV 45453000-7PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2019 -- 03539/005 | 05/100 - P.N. 11/2019 - SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI, IST. SOCIO ASSISTENZIALE E IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01.06.2019/31.05.2021. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 214.115,67= LOTTO 1 CIG: 784958741C- LOTTO 4 CIG: 7849648672 |
| 0 | 2019 -- 03571/005 | 500 - AFFIDAMENTO MEPA RDO N. 1954793 PER FORNITURA DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE DELLA CITTA_ DI TORINO. CIG: 7493309A32 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 15.000,00. SPESA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO. |
| 0 | 2019 -- 03572/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA _ PROCEDURA APERTA N. 23/2019 PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI, SEDI POLIZIA MUNICIPALE E VIGILI DEL FUOCO ANNO 2018 - C.O. 4662. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 03611/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 17/2019 PER _MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA IGIENE LUOGHI DI LAVORO _ INTERVENTI INTEGRATIVI CPI ANNO 2018. C.O. 4585 CUP C16E18000060004 CIG 7832768C9F - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2019 -- 03617/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA- PROCEDURA APERTA N.27/2018 PER _MANUTENZIONE SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO. LOTTO 3 - C.O. 4544 C.U.P. C14E16000530004 _ CIG 7603516BE3_. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 03695/005 | ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI PER I SERVIZI VARI CITTA_ DI TORINO. PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2022. SPESA PRESUNTA EURO 184.760,00= IVA 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATA PER EURO 142.980,00 - CIG 8007966E95 |
| 0 | 2019 -- 03719/005 | 05/201 - PROCEDURA APERTA N. 58/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI , PERIODO 2017/2019. ULT. IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA LOTTO 1 SPESA EURO 3.454,15=IVA 22% COMPRESA. CIG. 6781024606. |
| 0 | 2019 -- 03804/005 | 05/300 - ACQUISTO DI NR 7 ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE PER L'UFFICIO STAMPA, IL GABINETTO DELLA SINDACA E LA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.399,93 IVA 4% COMPRESA. CIG: ZA229B9CF9; Z9C29B9E4C. |
| 0 | 2019 -- 03829/005 | 05/500- PRESA D`ATTO VARIAZ. RAGIONE SOCIALE DITTA «OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DI DI MICELI SALVATORE E BALMA TIVOLA PATRICK» IN «OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DI DI MICELI SALVATORE E C. » - VARIAZ. CREDITORE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,01 IVA INCL. CIG 767662682C. |
| 0 | 2019 -- 03831/005 | 05/500- AFFIDAM. DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE PUNTO VENDITA E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. ULTER. IMPEGNO LIMITATO EURO 524,60. CIG 74008259FC. |
| 77 | 2019 -- 03305/007 | RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO FRAGOLE E FOLLETTI". PRESA D'ATTO CESSIONE D'AZIENDA DALLA SOCIETA` LA CASA DI KALU`. ALLA DITTA «ASILO NIDO FRAGOLE E FOLLETTI DI ZUMBO MARIA CARMEN." |
| 86 | 2019 -- 03547/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO NIDI D`INFANZIA PRIVATI. ANNO EDUCATIVO 2019/20. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.533,84. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 89 | 2019 -- 03668/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA CONSIP ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2019 DI EURO 19.000,00=. CIG 752643744B |
| 91 | 2019 -- 03707/007 | AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. NOLEGGIO SOFTWARE PER MISURAZIONE GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA CITTA' DI TORINO. PERIODO 01 NOVEMBRE 2019 - 31 OTTOBRE 2022. CIG Z3D29A6E3D. SPESA PRESUNTA EURO 36.600 IVA 22% INCLUSA. PRENOT. IMPEGNO SPESA LIMIT. EURO 35.886,39 IVA INCLUSA. |
| 92 | 2019 -- 03710/007 | SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE - IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 3.439,05 |
| 93 | 2019 -- 03743/007 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E INSTALLAZIONE PROTEZIONI DI SICUREZZA TERMOSIFONI PER LE SCUOLE. LOTTO 1 CIG 76607624CA - LOTTO 2 CIG 7660774EAE - RDO MEPA 2107887. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 50.000,00 IVA INCLUSA. AVANZO VINCOLATO |
| 94 | 2019 -- 03756/007 | SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2019/2020, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.20086799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 560.629,18. |
| 216 | 2019 -- 03299/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - FUORI CAMPO IVA |
| 51 | 2019 -- 03576/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 - N.365 ART.4 BIS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00 PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 338 | 2019 -- 02911/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 710.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00766/013 E N. 2018 04603/013. |
| 333 | 2019 -- 03799/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 180,35= |
| 183 | 2019 -- 03527/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI. PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 189 | 2019 -- 03568/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 811,20=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 190 | 2019 -- 03575/019 | CONVENZIONE ANNO 2019 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DOWN ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2019 03441/019 DEL 27/08/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. |
| 191 | 2019 -- 03675/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2018-SETT. 2019 EURO 797.139,26 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2018-03992/19 DEL 25/09/2018. IMPEGNO DI SPESA A SALDO EURO 398.569,63 |
| 192 | 2019 -- 03677/019 | PRESA D`ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DI CASA BENEFICA DA ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) AD AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (APSP). |
| 193 | 2019 -- 03825/019 | PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI RAMO D`AZIENDA DA "CRESCERE S.C.S." A "ELSA S.C.S.". |
| 194 | 2019 -- 03832/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZ.DEL COORD. MADRE/BAMBINO .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 72.076,77 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2018 04574/19 DEL 23/10/2018. |
| 312 | 2019 -- 03586/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2019. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 324 | 2019 -- 03706/023 | CENTRO LAVORO TORINO - ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS - ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE A FACILITARE L`INSERIMENTO LAVORATIVO. APPROVAZIONE |
| 54 | 2019 -- 03293/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2018 (I) |
| 69 | 2019 -- 03603/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2019 PER EURO 9.748.360,27. |
| 70 | 2019 -- 03604/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 66.064.768,41 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 69.109.322,45. |
| 71 | 2019 -- 03615/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. IX VARIAZIONE |
| 72 | 2019 -- 03648/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019/2020/2021 |
| 73 | 2019 -- 03669/024 | MODIFICA INDIRIZZO CODICE CREDITORE 25212 UNICREDIT S.P.A. CON ASSOCIAZIONE IMPEGNI. |
| 74 | 2019 -- 03807/024 | MUTUO DI EURO 1.200.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPRISTINI STRUTTURALI EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2019. |
| 75 | 2019 -- 03812/024 | MUTUO DI EURO 800.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO - BILANCIO 2019. |
| 76 | 2019 -- 03814/024 | MUTUO DI EURO 500.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL`AREA CLESSIDRA VERDE - BILANCIO 2019. |
| 77 | 2019 -- 03851/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019/2020/2021 |
| 78 | 2019 -- 03856/024 | RIMBORSO SPESE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - EURO 10.000,00. |
| 79 | 2019 -- 03878/024 | G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L`ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000». FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 80 | 2019 -- 03915/024 | MUTUO DI EURO 150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI - BILANCIO 2019. |
| 63 | 2019 -- 03709/026 | AXTO-AZIONE 4.06. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER L'ALLESTIMENTO DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY". CUP C19D16001340001 - LOTTO A CIG 79243303FC - LOTTO B CIG 7924447489. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E MPEGNO DI SPESA. |
| 64 | 2019 -- 03712/026 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI DELL`ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 200,00 |
| 66 | 2019 -- 03801/026 | CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALL`ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE PER LA XIV EDIZIONE DEL «FESTIVAL DELLE CULTURE POPOLARI» 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 27 AGOSTO 2019 N. MECC. 2019 03315/026. |
| 56 | 2019 -- 03767/028 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2018 06850/028 DEL 21/12/2018 |
| 57 | 2019 -- 03773/028 | SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.410,00 IVA INCLUSA (CIG ZF827A921E) |
| 164 | 2019 -- 03313/030 | RECUPERO FUNZIONALE, ADEG. IMPIANTISTICO E MESSA A NORMA EX ASILO NIDO PRINCIPESSA ISABELLA (VIA VEROLENGO) PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI (C.O. 4709 _ CUP C15H18000360002). INCARICO REDAZ. IDONEITÀ STATICA. MODALITA' AFFIDAM. PRENOTAZ. SPESA EURO 3.857,15. FINANZ. OO.UU. |
| 166 | 2019 -- 03324/030 | MAN. EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCR., SEDI POLIZIA MUN. E VV.F. 2018 (CO 4662 CUP C16D18000100004). ESTENS. INCARICO PROFESS. ING. VERCELLI (CIG ZDD1E0E26F). IMPEGNO E. 6.268,79 INARC. E IVA COMPR. FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N° 2230 - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. RIDETERMINAZIONE Q.E. E CRONOPROGRAMMA |
| 192 | 2019 -- 03760/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592 CUP C19G17000380001). CIG DERIV. 7700599F4F _ AFFIDAMENTO NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 3.076,44 IVA 22% COMPRESA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
| 133 | 2019 -- 02990/031 | AFFID. INCARICO ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 SUPPORTO PROGETT. OPERE RIQUALIFIC. ENERGETICA NELL`AMBITO DEGLI INTERVENTI MANUT. PREVISTI NEGLI EDIF. SCOL. VIA BANFO 32 (C.O.4279) E VIA VIDUA 1(C.O.4388). AUTORIZZAZ. A CONTRARRE. AFFIDAM. DIRETTO.IMP. SPESA EURO 6.415,05 (INARCASSA E IVA COMPR) |
| 146 | 2019 -- 03219/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZ. EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD-BIL. 2017 (C.O.4523-CUP C14H16000800004-CIG 7630406A38). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 89.757,00 DI CUI ALLA DET. N.M. 2017 06219/031.NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. |
| 169 | 2019 -- 03371/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ. BILANCIO 2018. LOTTO 2. (C.O. 4625 - CUP C15B18000440004 - CIG 77692793DA). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 146.435,37 DI CUI ALLA DET. N.MECC. 2018 05894/031. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2323. |
| 162 | 2019 -- 03408/031 | AFFID. INCARICO PRESIDENTE COMMISSIONE COLLAUDO TECN. AMM.VO ING. DI MARTINO (CIG ZEC29632ED) PER EURO 9.818,10. M.S. ED.SCOL. AREA NORD - VIA ABETI 13 (CUP C14H14000670002) IMP. SPESA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPR. FINANZ. CONTRIB. MINIST. PIANO CITTA'.C.O. 4452 E ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 174 | 2019 -- 03456/031 | MANUT. REC. FUNZ. AREA SUD - BIL. 2017 (CO 4524 CUP C14H16000830004 CIG 762389090C). OPERE SUPPL. EX ART. 106 C. 1 LETT.B) DLGS. 50/16 IN ES. DEL. NM. 19-02207/031. IMPEGNO SPESA E. 96.416,32 IVA 22% COMPR. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPR. AFFIDAMENTO LAVORI EDITEL S.P.A. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2277 DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 173 | 2019 -- 03463/031 | OPERE DI M.O. INTERVENTI SU INTRADOSSI E COMPONENTI EDIL. DEGLI EDIFICI SCOL. ANNO 2019 EURO 700.000,00 C.O. 4753. APPROVAZ PROG. ESEC. PRENOTAZ SPESA EURO 300.000,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L'ANNO 2019 ED EURO 400.000,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L'ANNO 2020. REVOCA DET. DIRIG. N.MECC. 2019-02661/031 |
| 507 | 2019 -- 03764/033 | INTERVENTI MIRATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA CON UTILIZZO DI MACCHINA TAPPABUCHE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 982066. CIG 7975237DC2. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. |
| 516 | 2019 -- 03848/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2016. LOTTO 2B. APPROVAZIONE PROROGA DI GG.60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA CO.MAR SRL - C.O. 4127 - CUP C17H16000410005 - CIG 68258483F6. |
| 485 | 2019 -- 03614/034 | AFFID. INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI INERENTI IL PONTE DIGA SUL PO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI ANNO 2019". AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA EURO 50.167,00 (CONTRIBUTI ED I.V.A. COMPRESI).CIG Z8A299E523. |
| 12 | 2019 -- 03842/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL`ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA) LUGLIO/AGOSTO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.537,59. |
| 59 | 2019 -- 03407/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 14.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC 30/7/2019 N. MCC. 2019 03171/045 |
| 60 | 2019 -- 03409/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI EURO 10.676,26. |
| 45 | 2019 -- 03428/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO LUNGO VIALI ALBERATI, GIARDINI E PARCHI EURO 1.300.000,00 IVA 22% INCLUSA E INCENTIVO ART. 113 COMPRESO APPROVAZIONE INDIZIONE E ATTI DI GARA-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2018 CASSA DD.PP. N.2321. CUP C19F18000650004. |
| 46 | 2019 -- 03429/046 | SPONSORIZZAZIONE RIFORESTAZIONE URBANA NEL PARCO STURA (AREA VERDE IN DESTRA IDROGRAFICA DELLA STURA DI LANZO, TRA PARCO ARRIVORE, STR. SETTIMO E C.SO GIULIO CESARE), DA PARTE DI FPT INDUSTRIAL SPA. CIG 780713077B. IMP. DI SPESA E ACC. ENTRATA ANNI 2019/2020. EURO 70.000,00 IVA INCLUSA. |
| 47 | 2019 -- 03430/046 | SPONSORIZZAZIONE RIFACIMENTO PIASTRA DA BASKET AD USO LIBERO NEL PARCO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (PIAZZA D`ARMI), DA PARTE DI WZRD SRL PER CONTO DI UBI BANCA SPA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L`ANNO 2019 PER EURO 48.312,00 IVA INCLUSA. |
| 48 | 2019 -- 03442/046 | TRATTATIVA DIRETTA MEPA SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO VERDE - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 8.762,04 IVA 22% INCLUSA - CIG 794653367A - CUI 00514490010201900210 |
| 49 | 2019 -- 03443/046 | RIPETIZ. SERV. M.O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO EX PA 120/2015 BIENNIO 2018-2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ANNO 2019 - LOTTO 1 EURO 11.677,11 IVA 22% COMPRESA - CIG 73657877B7 |
| 178 | 2019 -- 03565/047 | RECUP.FUNZ. E MESSA A NORMA E RIQUALIF.ENERG.STABILI PATRIMONIO (C.O. 4449-CUP C14B15000460004-CIG 68002786ED), AFF.OPERE VARIANTE E. 22.027,97 IVA COMP. IN AUMENTO ED E. 15.037,89 IVA COMP. IN DIMINUZ. E ULT.OPERE E. 64.510,40 IVA COMP. ALLA DITTA AIRCOM SRL, IN ESEC. DEL.G.C. 09/07/2019 MECC.1902729/047. RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - PARZ.UTILIZZO RIBASSO DI GARA MUTUO 2260. |
| 67 | 2019 -- 03462/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.678,00). (CIG Z25297F154) |
| 73 | 2019 -- 03861/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE PER LETTURA DIGITALE DEI CRONOTACHIGRAFI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.610,40). (CIG Z1A296E1B7). |
| 74 | 2019 -- 03865/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. MANUTENZIONE DI MISURATORI DI VELOCITA`-TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.180,00). (CIG ZD9210264D). |
| 16 | 2019 -- 03626/050 | ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'INIZIATIVA "GIORNATA EUROPEA FESTA DEI VICINI 2019". QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 07/06/2019. N. MECC.2019-02221/050 |
| 18 | 2019 -- 03755/050 | TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. NUOVA CONVENZIONE ATTUATIVA CON LA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 03653/050 DEL 10/09/2019. |
| 20 | 2019 -- 03534/055 | VALUTAZIONE DEI DANNI OCCORSI AI VEICOLI DI PROPRIETA` DI DIPENDENTI MUNICIPALI TRIENNIO 2019/2022. C.I.G.: Z7127384F7 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA COMPRESA . |
| 21 | 2019 -- 03650/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2019 - DITTA MORATI S.R.L. - EURO 3.386,77 IVA 22% INCLUSA - C.I.G. Z5E29A366C. |
| 53 | 2019 -- 03703/059 | ACQUISTO N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO GTT PER MOTIVI DI SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. - CIG Z6729C68B2 |
| 184 | 2019 -- 03594/060 | AFF. DIRETTO MEPA N. 952484: BORGO MEDIEVALE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI ANNO 2019 (CIG Z0D28CAA3E). PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGG. DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO IMPRESA MAGNETTI S.R.L. EURO 36.926,35 IVA COMPRESA. |
| 187 | 2019 -- 03638/060 | PON METRO 2014/2020, CODICE PROGETTO 2.1.2.C: PROGETTAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA BIBLIOTECA CIVICA GEISSER (C.O. 4559-CUP C16G17000210005). PAGAMENTO PRESTAZIONI COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI TORINO. IMP. SPESA EURO 300,00 (FUORI CAMPO IVA). APPROVAZIONE |
| 194 | 2019 -- 03769/060 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DEL MUSEO PIETRO MICCA (CIG ZD2298472D). APP. PROGETTO DEFINITIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. PRENOTAZIONE SPESA EURO 26.300,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 177 | 2019 -- 03557/062 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SERV. TEC. PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. FRANCO MULA PER VALUTAZIONE REQUISITO REI. IMP. TOTALE EURO 312,00 ONERI COMPRESI. CIG. Z0125DA0D0. |
| 186 | 2019 -- 03622/062 | LAVORI DI M.S. IMPIANTI CENTR E NATATORI - INTERV SPEC. - CO 4568 - INCREMENTO IMPORTO SOGGETTO CREDITORE TECNO DIT SNC INDIVIDUATO CON DET. DIRIG. 2019 03318/062 -AI SENSI ART. 14 C. 1 LETT. B DEL REG. DL. ( DECRETO DEL M.I.T. N. 49 DEL 07/03/2018 ) - ULTERIORE IMPORTO EURO 2.342,40 IVA COMP. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2307. |
| 61 | 2019 -- 03602/065 | PROROGA AFFIDAMENTO REDAZIONE GESTIONE SITO WEB CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE PERIODO 4 OTTOBRE- 3 DICEMBRE 2019 ALLA DITTA CULT S.R.L.S. EURO 4.880,00 CODICE CIG Z6F24DF33. IMPEGNO DI SPESA. |
| 62 | 2019 -- 03716/065 | TORINO DESIGN OF THE CITY 2019. TRASFERIMENTO FONDI A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2019 03595. IMPEGNO EURO 35.000,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTO |
| 253 | 2019 -- 03620/068 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO AL BEST EVENT AWARDS ITALIA 2019 E AL BEST EVENT AWARDS WORLD 2019. QUOTA DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.196,00 IVA COMPRESA). |
| 7 | 2019 -- 03654/069 | TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L. - TRASFERIMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ATTIVITA' DI SVILUPPO, ACCOGLIENZA TURISTICA E CONGRESSUALE ANNO 2019 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2019 03206/069. |
| 64 | 2019 -- 03564/070 | PROGR. STRAOR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO - AZ.5.05. CURA DEI BENI COMUNI. SOTTOAZ. C: PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI ARREDO E DEL VERDE DA PARTE DI CITTADINI ATTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.499,91 PER ACQUISTO MATERIALI AREE VERDI. CUP C19D16001160001. |
| 74 | 2019 -- 03874/070 | PROGETTO AXTO AZ. 5.05 CURA DEI BENI COMUNI. ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO. AFFIDAMENTO A GTT AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A IN COMBINATO DISPOSTO CON L`ART. 63 C.2 LETT. B D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 147,50 IVA 10% COMPRESA. CIG Z1429CFFDE |
| 75 | 2019 -- 03875/070 | PROGR. STRAOR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO - AZ.5.05. SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE DISOCCUPATE. CANTIERE DI LAVORO AXTO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 91,50 PER VISITE MEDICO LEGALI A FAVORE DELL`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA` DI TORINO. CUP C16D16007320001. |
| 107 | 2019 -- 03787/084 | C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZ. DELLE ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONALI. BIENNIO 2018/2019. CIG N. Z1324453C9. UTILIZZO RIBASSO DI GARA E ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D`OBBLIGO PER L`ANNO 2019 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.710,87 IVA 22% INCLUSA. |
| 22 | 2019 -- 03502/085 | C.2 DISTRETTO SUD OVEST, SERVIZI SOCIALI DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67, EX VIA BALTIMORA 91) E VIA CANDIOLO 79. FONDI SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00. |
| 25 | 2019 -- 03128/086 | C.3 DISTRETTO SUD OVEST - CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12 - FONDO SPESE MINUTE DI FUINZINAMENTO ANNO 2019 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640,50 |
| 28 | 2019 -- 03610/086 | C.3. RDO MEPA N. 2289177- ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE MAN. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRC. 3 ANNO 2019 - CIG 7819257EFD - AUT. CONS. ANTICIPATA, ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA |
| 29 | 2019 -- 03639/086 | C.3. RDO MEPA N. 2368364. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNI 2019/2020 - CIG 79817024DB - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.292,00 IVA 22% COMPRESA. |
| 167 | 2019 -- 03390/087 | CARTIERA_ DI VIA FOSSANO 8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01931/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 MAGGIO 2019 |
| 181 | 2019 -- 03699/087 | C4 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 E SMI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2019 DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.651,81 IVA COMPRESA. CIG Z8B29B06A5 |
| 182 | 2019 -- 03704/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. EURO 15.000,00 |
| 183 | 2019 -- 03708/087 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ANNO 2019, INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.733,10 IVA COMPRESA. CIG: Z06290AED4 |
| 242 | 2019 -- 03737/088 | C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA CIG. N. 786883828A - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA DEI GLADIOLI 33/A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. |
| 86 | 2019 -- 03354/089 | INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE - PROGETTO «SALI IN BARCA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 - ASSOCIAZIONE QUINDI CI SEI - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02595/89 DEL 24 LUGLIO 2019. |
| 90 | 2019 -- 03606/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 700,00=.. |
| 97 | 2019 -- 03711/089 | GEMELLAGGIO CON LA CITTA` DI BAGNEUX- DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.800,00 - ASSOCIAZIONE TORINO 6 BAGNEUX 92 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-03292/89 DEL 5 SETTEMBRE 2019. |
| 100 | 2019 -- 03772/089 | SERVIZI SOCIALI. PROGETTO «LABORATORIO DI CERAMICA, MANIPOLAZIONE, AFFABULAZIONE- ANNO 2019" ED IL PROGETTO "RIATTIVAZIONE MOTORIA- ANNO 2019". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.800,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019 02771/89 DEL 24/07/2019. |
| 99 | 2019 -- 03788/089 | C.6 - DOMICILIARITA' LEGGERA. ANNO 2019 - SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201902776/89 DEL 25/7/2019. |
| 99 | 2019 -- 03862/090 | C.7 - DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI IN STRADA DEL FORTINO 20/B A FAVORE DELL` UNIONE CICLO ALPINA TORINO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 544,00. |
| 268 | 2019 -- 03613/091 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.000,00 |
| 279 | 2019 -- 03834/091 | C.8 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.A.I. PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2019 03289/091 DEL 2/09/2019. FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 237 | 2019 -- 03512/107 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.050,00 (IVA INCLUSA) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DELL`EMERGENZA PER I LUNA PARK TORINESI 2019 - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2019-00328/107. CIG ZA026763BE. MEPA RDO2162564 |
| 245 | 2019 -- 03563/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 567,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 247 | 2019 -- 03598/107 | SPONSORIZZAZIONE TECNICA A SOSTEGNO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO AEREO DI LUCI COREOGRAFICHE CON DRONI DEL 24/06/19. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 12.200,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.200,00 (IVA COMPRESA 22%). CIG. ZB128FC481. |
| 248 | 2019 -- 03599/107 | SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO AEREO DI LUCI COREOGRAFICHE CON DRONI DEL 24/06/19 E EVENTI INNOVATIVI ESTATE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 25.000,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 (IVA COMPRESA 22% E 4% INARCASSA). CIG Z9628FC417. |
| 249 | 2019 -- 03600/107 | SAN GIOVANNI 2019. SPONSORIZZAZIONE TECNICA A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO AEREO DI LCI COREOGRAFICHE CON DRONI IN DATA 24 GIUGNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 440.000,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440.000,00 (IVA COMPRESA 22%). CIG 7968243224. |
| 250 | 2019 -- 03601/107 | SAN GIOVANNI 2019. SPONSORIZZAZIONE TECNICA A SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO AEREO DI LUCI COREOGRAFICHE CON DRONI IN DATA 24 GIUGNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 244.000,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244.000,00 (IVA COMPRESA 22%). CIG. 79681147AE. |
| 197 | 2019 -- 03567/110 | PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE ANNO 2017. IMPEGNO DI EURO 3.500,00 IVA AL 22% COMPRESA, PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MONDO GATTO ONLUS", PER L'ATTIVITA' DI STERILIZZAZIONE REGOLARMENTE SVOLTA. |
| 176 | 2019 -- 03466/111 | RDO 1737130 - MODIFICA RIPARTIZIONE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO SENZA VARIAZIONE DELL`IMPORTO CONTRATTUALE - MANUTENZIONE CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - CIG. 6935247ADD - CUP C14B16000250004 C. O. 4188. FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 39 | 2019 -- 03678/113 | TRASFERIMENTO FONDI A TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL PER TIEF 2019. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00, INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO DELL'AICS, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019-03422/113 DEL 27 AGOSTO 2019, I.E. |
| 188 | 2019 -- 03400/126 | INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DI STARTUP NELL'AREA DI SAN SALVARIO DA REALIZZARSI NEL QUADRO DEL PROGETTO H2020 MONICA . AFFIDAMENTO ALL' AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DI SAN SALVARIO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. IVA 22% COMPRESA CIG Z4129761E2 |
| 187 | 2019 -- 03401/126 | INTERVENTI DI MEDIAZIONE ARTISTICA E RELATIVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DA REALIZZARSI NELLE AREE DI "MOVIDA" NEL QUADRO DEL PROGETTO H2020 MONICA - AFFIDAMENTO A COOPERATIVA ITALIANA ARTISTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z452975441 |
| 515 | 2019 -- 03578/131 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 54.800,00.=. |
| 516 | 2019 -- 03579/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA ROVEDA N. 24 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. (IMPORTO EURO 3.100,00.=). |
| 517 | 2019 -- 03580/131 | CORRISPETTIVI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E CONGRUITA' ATTIVATA DALL'AGENZIA DEL DEMANIO SU IMMOBILE OGGETTO DI LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.800,00.=. |
| 524 | 2019 -- 03627/131 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNE DI NOLI - CANONE 2019 - IMPEGNO SPESA (EURO 534,62) |
| 543 | 2019 -- 03765/131 | AREA PATRIMONIO - DEPOSITI CAUZIONALI MESI LUGLIO E AGOSTO 2019 ED INTEGRAZIONE MAGGIO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 11.530,25 |