Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 247 | 2019 -- 03446/001 | "TORINO DESIGN OF THE CITY» E «CONTEMPORARY ART-LUCI D`ARTISTA» 2019. ACQUISTO SPAZI PROMOZIONALI. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 10.980,00 IVA COMPRESA. CIG Z6F297B1EF. |
| 81 | 2019 -- 03510/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/20. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.153.420,00 PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 82 | 2019 -- 03511/007 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA CITTÀ E CAMERA COMMERCIO DI TORINO PER IL MIGLIORAMENTO EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2019-31/12/2021 SPESA EURO 259.000,00 FUORI CAMPO IVA, IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 2019 02712/007, ESEC. DA 01/08/2019. |
| 83 | 2019 -- 03513/007 | ACCREDITAMENTO NIDO D'INFANZIA BIMBI CLUB E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI ULTERIORI POSTI PER L`ANNO EDUCATIVO 2019/20. SPESA DI EURO 54.506,10. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 13.414,86 FINANZIATO CON FPV (CIG 80054301D3) |
| 84 | 2019 -- 03514/007 | DETERMINAZIONE: ACCREDITAMENTO NIDO D`INFANZIA «IL NIDO DEL DIALOGO» E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI ULTERIORI POSTI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 LUGLIO 2021. SPESA DI EURO 102.124,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 17.217,50 FINANZIATO CON FPV (CIG 80054534CD). |
| 85 | 2019 -- 03515/007 | ACCREDITAMENTO NIDO D`INFANZIA «MOBY DICK» E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2019 LUGLIO 2021. SPESA DI EURO 131.549,94. IMPEGNO LIMITATO A EURO 16.828,88 CON FPV (CIG 80054767C7). |
| 87 | 2019 -- 03562/007 | PROCEDURA APERTA 36/2019 SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. PERIODO 1/09/2019 31/08/2021. PARZIALE REVOCA D.D. MECC. N. 2019 03366/007. PROROGA TECNICA A CONSORZIO TORINO INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 210.000,00 IVA COMPRESA. |
| 225 | 2019 -- 03418/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 226 | 2019 -- 03419/010 | SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 157 | 2019 -- 03569/014 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER I SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. CIG ZBB28B491C. IMPEGNO EURO 12.014,56. |
| 176 | 2019 -- 03403/019 | CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.900,00 (EURO 57.100,00 SUL BILANCIO 2019 ED EURO 1.800,00 SUL BILANCIO 2020) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2019-03214/019 DEL 30 LUGLIO 2019. |
| 177 | 2019 -- 03404/019 | CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.000,00 (EURO 78.900,00 SUL BILANCIO 2019 ED EURO 2.100,00 SUL BILANCIO 2020) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2019-03214/019 DEL 30 LUGLIO 2019. |
| 178 | 2019 -- 03436/019 | CONTRIBUTI ORDINARI LINEE GUIDA 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 141.500,00 (EURO 140.150,00 SUL BILANCIO 2019 ED EURO 1.350,00 SUL BILANCIO 2020) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2019-03214/019 DEL 30 LUGLIO 2019. |
| 179 | 2019 -- 03465/019 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 126.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2019 03214/019 DEL 30/07/2019. |
| 181 | 2019 -- 03501/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2019 _ PRENOTAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.283.823,10= |
| 182 | 2019 -- 03503/019 | A.Q. 56/2017 LOTTO 2 (CIG 7188888A0A) E A.Q. 22/2018 (CIG 7375344667). PARZIALE RISOLUZIONE CONTRATTI D'APPALTO AI SENSI ART. 108 D. LGS. 50/2016 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 16/07/2019 MECC. N. 2019/02846/019. |
| 184 | 2019 -- 03531/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO PRESIDIO _OPERA PIA EUGENIO CLARA_ DI CHIVASSO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 185 | 2019 -- 03532/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO PRESIDIO _CENTRO SAN MARTINO_ DI MONTEMAGNO (AT), GESTITO DA IMOGEST AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 187 | 2019 -- 03543/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO PRESIDIO _CDR CAPITANO LUIGI ZABERT_ DI VALFENERA (AT), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 188 | 2019 -- 03555/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI RSA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE IL FARO, AI SENSI DELLE D.G.R. 25-12129 DEL 2009 E S.M.I. - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 55 | 2019 -- 03148/024 | DETERMINAZIONE: FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2019 DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 999,00 |
| 62 | 2019 -- 03329/024 | FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO 1.500.000,00 CONTRATTO CON L' ASD2D LINGOTTO VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. RATE INSOLUTE PER INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 75.616,69. |
| 59 | 2019 -- 03357/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO AREA EVENTI DELLA CITTA'. |
| 65 | 2019 -- 03411/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO FISCALE PER 24 MESI. SPESA PER EURO 7.645,33 IVA AL 22% COMPRESA PER IL 2019, EURO 22.936,00 IVA AL 22% COMPRESA PER IL 2020 ED EURO 15.290,67 IVA AL 22% COMPRESA PER IL 2021 - CIG Z9B294C4F3 |
| 142 | 2019 -- 03063/030 | CO-CITY - UIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STABILE VIA CUMIANA 15. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA A CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO NELLA PERSONA DELL'ING. LUCIANO BAUDUCCO. (CO 4592 CUP C19G17000380001 CIG Z052912FFB) FONDI UE. AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE.CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 4.190,63 INARCASSA E IVA COMPRESE |
| 161 | 2019 -- 03278/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 LOTTO I - PATRIMONIALI CIRC. 1 E PALAZZO CIVICO (CIG 7292721FBC). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 B) D.LGS 50/2016. AFFIDAM. IMPRESA PICCOLOMINI S.R.L. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. IMPEGNO SPESA E. 54.900,00 IVA COMPR. |
| 163 | 2019 -- 03309/030 | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO DELLE ARCATE EX MOI - LOTTO 1 - DEMOLIZIONI, SMANTELLAMENTI ARCHITETTONICI E IMPIANTISTICI E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI. SOCIETA' APPALTANTE SCR PIEMONTE S.P.A. IMPEGNO E ACCERTAMENTO EURO 1.092.000,00 IN SECUZIONE ALLA DGC 201902012/030 |
| 167 | 2019 -- 03334/030 | M.O. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO IV - POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (CIG 72927897DC - CO 4638) - AFFIDAM. OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106 COMMA 1 B) D.LGS 50/2016 - PROROGA - A.T.I. EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM SAS - IMPEGNO SPESA EURO 13.115,00 IVA COMPR. |
| 168 | 2019 -- 03399/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST - BILANCIO 2017. CIG 747940476E. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE OFFICINE RESTAURO S.R.L. AD ATLAS SPV S.R.L. - IMPORTO EURO 43.891,87 |
| 175 | 2019 -- 03420/031 | M.S. RECUPERO FUNZIONALE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN ED. SCOLASTICI - ANNO 2016. C.O.4318-AFF. ULTERIORI OPERE ART. 106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DITTA F.LLI LA ROCCA SRL. EURO 83.927,15 IVA COMP. IN ESEC. DEL. 1902349/031. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO MUTUO N. 1843. DIFF.TER.C.O.4318 |
| 172 | 2019 -- 03427/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL`AMBITO DEL PROGETTO CO-CITY AZIONE B - IST. SCOL. C.O. 4680. CIG 7971438EB9 - CUP C19G17000380001. APPROV. PROPOSTA AGGIUD. SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. EFFICACIA. GARA MEPA RDO N. 2347056. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIP. CONFERMA IMP. SPESA EURO 157.929,87 IVA COMPRESA |
| 56 | 2019 -- 03314/045 | CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ALLA FONDAZIONE LUIGI FIRPO ONLUS-ENTE CONVENZIONATO-PER LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 18 GIUGNO 2019 N. MECC. 2019 02358/045. |
| 65 | 2019 -- 03435/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. DELEGA ALLA CITTA` METROPOLITANA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.671,25) |
| 14 | 2019 -- 03146/050 | SERVIZIO CIVILE. PROCEDURA APERTA 64/2016. RIPETIZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA EURO 134.691,66 IVA INCLUSA. ESTENSIONE EFFICACIA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 39.176,90. CIG 7836664BB4 SPESA FINANZIATA DA ENTRATE PER EURO 6.356,00. |
| 352 | 2019 -- 03523/064 | PRESA D'ATTO CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA` IREN RINNOVABILI S.P.A. IN IREN SMART SOLUTION S.P.A |
| 23 | 2019 -- 03542/085 | C.2 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.600,00 ALL`ASSOCIAZIONE PRONATURA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 201902516/085 PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA «PARCHI IN MOVIMENTO ALLA 2». |
| 508 | 2019 -- 03577/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2019. EURO 15.000,00=. |