Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 249 | 2019 -- 03506/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO VARIO PER PROMOZIONE EVENTI E PER INFORMAZIONE INIZIATIVE CITTA`DI TORINO-ANNI 2019-2020. AFFIDAMENTO A «NO LIMITS SERVICE S.A.S.» PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z2129380DE |
| 250 | 2019 -- 03507/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO VARIO PER PROMOZIONE EVENTI E PER INFORMAZIONE INIZIATIVE CITTA` DI TORINO ANNI 2019 - 2020. AFFIDAMENTO A «SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI S.R.L.» PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 25.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZEA2947B23 |
| 124 | 2019 -- 03256/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTÀ. ADEGUAMENTO COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. EURO 23.399,54. |
| 1233 | 2019 -- 02959/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` - SERVIZIO URBANIZZAZIONI - RIVOLTO A N. 1 LAUREATO DEL POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BAND0 (RIF. B14/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 |
| 1234 | 2019 -- 02960/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` - SERVIZIO MOBILITA` DOLCE - RIVOLTO A N. 1 LAUREATO DEL POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BAND0 (RIF. B16/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 |
| 1427 | 2019 -- 03432/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA SIGNORA C.D.L. - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 1.509,59. |
| 1428 | 2019 -- 03433/004 | COMANDO PRESSO L`ARPA PUGLIA DELLA SIGNORA A.L. - CORRESPONSIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO (ACCONTO PRODUTTIVITA` 2018) - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 201,71. |
| 1431 | 2019 -- 03438/004 | SERVIZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDIDATURA A PUBBLICA SELEZIONE AFFIDATA ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L.& C. SNC IMPEGNO DI SPESA EURO 8.052,00 IVA INCLUSA. CIG. Z93297CA58 |
| 1433 | 2019 -- 03440/004 | COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA SIGNORA D.D. - CORRESPONSIONE MAGGIORAZIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 424,21. |
| 1434 | 2019 -- 03444/004 | TEMPOR S.P.A. - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - FONDI INPS- CIG: Z9927550CD. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.079,92 DI CUI EURO 79,65 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1435 | 2019 -- 03445/004 | RDO MEPA 2284730 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG. Z9927550CD AGGIUDICATO TEMPOR S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO P.IVA 12015820157. IMPEGNO DI SPESA EURO 170.000,00 DI CUI EURO 342,00 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 1438 | 2019 -- 03464/004 | TRATTENUTE E RIMBORSI MUTUO SOCCORSO DIRIGENTI - ACCORDO 3/2019. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DI EURO 74.500,00 |
| 1448 | 2019 -- 03516/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B1- ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/1999- IMPEGNO DI SPESA EURO 7.038,37 |
| 1449 | 2019 -- 03517/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 35 ASSISTENTI . AUSILIARI DEL TRAFFICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 259.156,78 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA SP 01/19 |
| 1450 | 2019 -- 03522/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASTELLAMONTE SIGNORA MADDALENA PAOLA. ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 0 | 2019 -- 03417/005 | 05/100 - PRESA D'ATTO. VARIAZIONE FORMA GIURIDICA E RAGIONE SOCIALE CREDITORE DA «GALLENCA S.P.A.» IN «GALLENCA DI ROBERTO GALLENCA & C. S.A.S.». |
| 457 | 2019 -- 03367/006 | ZTL TORINO CENTRO APERTO-SERVIZIO LEGALE E FORMATIVO PROJECT FINANCING.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E S.M.I.-STUDIO ASS.SERV PROF.LI INTEGRATI FIELDFISHER GLOBAL.IMPEGNO SPESA EURO 40.601,60 IVA E CONTRIBUTI COMPI-CIG Z7D296C96A |
| 62 | 2019 -- 02870/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 6 GENNAIO 2020. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.994.797,83= IVA COMPRESA |
| 70 | 2019 -- 03209/007 | PROCEDURA APERTA 38/2019 .SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO. PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 833.505,95 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 792289649C. |
| 71 | 2019 -- 03236/007 | PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IVA COMPRESA. |
| 78 | 2019 -- 03366/007 | PROCEDURA APERTA 36/2019 SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. PERIODO 1/09/2019 31/08/2021. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.200.000,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 79 | 2019 -- 03406/007 | CONVEGNO NAZIONALE DI PERCORSI FORMATIVI 0-6. ISCRIZIONE DI TRE FUNZIONARI DELLA CITTA`. INDIZIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222,00. COD. CIG ZA329669C4. |
| 80 | 2019 -- 03421/007 | CONVENZIONAMENTO NIDI E MICRO-NIDI PRIVATI E AZIENDALI PER LA RISERVA DI POSTI, ANNI SCOLASTICI 2019/20 E 2020/21. SPESA EURO 718.052,70. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 326.050,00 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FPV |
| 339 | 2019 -- 02912/013 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L`ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 155 | 2019 -- 03520/014 | SPESE DI NOTIFICAZIONI. IMPEGNO EURO 35,90 |
| 156 | 2019 -- 03521/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO. IMPEGNO DI EURO 880,00. |
| 299 | 2019 -- 03545/017 | RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 129,10= |
| 174 | 2019 -- 03397/019 | A.Q.26/2019 LOTTO 1 - SERVIZIO D`ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE PER N.321 PERSONE, SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI, PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 7860354950). CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 1.199.508,13 IVA COMPRESA. |
| 175 | 2019 -- 03398/019 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI UTENTI ROM DI BENEFICIARI PROGETTI HOPELAND E ANELLO FORTE. E DI UTENTI DELL_AREA EX.MOI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 EURO 3.000,00. |
| 180 | 2019 -- 03467/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000 PER L'ANNO 2019 SPESA FINANZIATA |
| 186 | 2019 -- 03540/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO FORMATIVO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.237,56=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 288 | 2019 -- 03504/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.691,30. |
| 289 | 2019 -- 03505/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 06096/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 78.350,44 PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 290 | 2019 -- 03508/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 00929/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 718,81. |
| 291 | 2019 -- 03509/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04281/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 30 SETTEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.033,69. |
| 294 | 2019 -- 03524/023 | C. L. «PROSEGUO DELL`INTERVENTO STRAORDINARIO CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER BENEFICIARI REI DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2019». DEL. N. MECC. 2019 02949/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 - 30 NOVEMBRE 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 86.731,14. |
| 295 | 2019 -- 03525/023 | 2019CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2019. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.510,97. |
| 68 | 2019 -- 03551/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. VIII VARIAZIONE |
| 189 | 2019 -- 03424/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.M - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI - SECONDA FASE - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 285.002,02= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C16G17000330006 |
| 190 | 2019 -- 03425/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.B GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - FASE 1 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 93.064,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000510006. |
| 191 | 2019 -- 03426/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.A - DOMANDE PER IL WELFARE SOCIALE - SERVIZI SOCIOEDUCATIVI - ATT.TA 2019/2020 - AFFIDAM. AL CSI PIEM. DI EURO 128.891,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000530006. |
| 158 | 2019 -- 03235/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 (CODICE OPERA 4640) IMPORTO EURO 923.048,80 IVA COMPRESA. LOTTI 1-2-3-4-5- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, PRENOTAZIONE IMPEGNO. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 150 | 2019 -- 03241/031 | M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN ED. SCOL. DELLA CITTÀ ANNI 2019/2020. APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO E. 130.000,00 IVA COMPRESA. C.O. 4752. PRENOT.NE SPESA E. 100.000,00 PER ANNO 2019 ED E. 30.000,00 PER ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFF.LAVORI MEDIANTE MEPA AI SENSI ART.36 C. 2 LET. B) |
| 472 | 2019 -- 03546/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DL CRESCITA. INTERVENTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. D.L. 34/2019. AFFID. LAVORI PROCEDURA NEGOZ. AI SENSI ART.36 C.2.C D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO IREN RINNOVABILI PRENOT E IMPEGNO SPESA COMPLESSIVI EURO 250.000,00= IVA COMP. ESEC. DGC 2019-03229/033 C.O. 4792 FINANZ. CONTRIB. MINISTERIALE. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA |
| 464 | 2019 -- 03396/034 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA - FALCHERA. AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. APPROVAZIONE. (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001). |
| 39 | 2019 -- 02704/045 | DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019. APPROVAZIONE EURO 418,60 |
| 66 | 2019 -- 03437/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE (CIG 4529263211) |
| 138 | 2019 -- 03518/049 | COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.065,83 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC 2019 03220/049 IE. |
| 15 | 2019 -- 03434/050 | TRATTATIVA MEPA PER FORNITURA DI SERVIZIO DI PUBBLICITÀ SU FACEBOOK / INSTAGRAM MEDIANTE FACEBOOK BUSINESS MANAGER. SMART CIG Z90294FADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.999,56 INCLUSA IVA 22%. FONDI REGIONALI GIA` ACCERTATI. |
| 19 | 2019 -- 03370/055 | PROC. NEG. SERV. RIPARAZIONI MECC. - LOTTO 2 - TRIENNIO 2018 - 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 10.309,00 I.V.A. 22% COMPRESA ANNO 2019 - DITTA "BOMBARA AUTORIPARAZIONI" - C.I.G. 7391922700. |
| 171 | 2019 -- 03395/060 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE MONUMENTI, FONTANE MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE CONTEMP. ANNO 2019 - RDO MEPA 2351503 (C.O. 4720 - CIG 795786806C). AUT. CON. ANTICIPATA CONSORZIO S. LUCA EURO 82.469,85 IVA COMP. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMP. SPESA PER EURO 84.023,25 |
| 152 | 2019 -- 03137/062 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFID. INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA (INF. A 40.000,00 EURO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.) ALL'ARCH. PIERO CAPOBIANCO. IMP. EURO 12.688,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG Z3928D1149 |
| 156 | 2019 -- 03207/062 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFID. INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA (INF. A EURO 40.000,00 - ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.) ALLO STUDIO POLITECNA EUROPA SRL. - IMPEGNO EURO 25.584,84 IVA E ONERI COMPRESI. CIG. Z4F29D9A5. |
| 229 | 2019 -- 03413/068 | PROCEDURA NEGOZIATA TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART.36,C.2,L.A) SERVIZIO SUPPORTO INSTALLAZIONE STAZIONI RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MONITORAGGIO DATI_PROGETTO TOO(L)SMART. AGG.PROVV. PER IMPORTO 29.951,00EURO IVA INCL.CONSEGNA ANTICIPATA_CIG Z97290DEBC_CUP C19D18000620001 |
| 228 | 2019 -- 03415/068 | PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO/SVILUPPO PROPOSTE PROGETTUALI E ACQUISTO MATERIALI PER REALIZZAZIONE DI PROJECT WORK. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 32.000,00 IVA INCLUSA. CUP C19D18000710006. CIG Z442937D8E. |
| 232 | 2019 -- 03416/068 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER PROGETTI EUROPEI ED ALTRI EVENTI (ANNO 2019-2020). ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER EURO 4.300,00 (IVA INCLUSA) PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R - CIG: Z8B2620F27 |
| 229 | 2019 -- 03519/088 | C. 5 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI STRADA DELLE GHIACCIAIE 54/A. RINNOVO CONCESSIONE ALL'A.S.D. ANZIANI MARTINETTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PRESA D'ATTO NOMINA NUOVO LEGALE RAPPRESENTANTE. |
| 77 | 2019 -- 02967/089 | PROGETTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE E PER LE DONNE. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.500,00 - ASSOCIAZIONE «PAROLE IN MOVIMENTO»- IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2019-02691/89 DEL 10 LUGLIO 2019 |
| 69 | 2019 -- 02825/090 | C7 - PROGETTO SPORT?...VENITE E VEDETE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POLISPORTIVA SANTA GIULIA. EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 2059/90 DEL 17/06/2019. |
| 74 | 2019 -- 03056/090 | C. 7 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "LA CARTA ETICA IN CIRCOSCRIZIONE 7". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ETICA E SPORT IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 - 01430 DEL 20 MAGGIO 2019. |
| 76 | 2019 -- 03057/090 | C. 7 PROGETTO "AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA, ALL'EDUCAZIONE STRADALE E ALLA MOBILITA' ECO-SOSTENIBILE". APPROVAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 - 01431 DEL 20 MAGGIO 2019. |
| 77 | 2019 -- 03059/090 | C.7 - PROGETTO"ASCOLTO IN MOVIMENTO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019-01426/090 DEL 20 MAGGIO 2019. |
| 90 | 2019 -- 03541/090 | C7 R.D.O. M.E.P.A. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME E TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO. SERVIZI PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 LOTTO 1 SOCIETA` ALLSYSTEM SPA AFFIDAMENTO EURO 2.803,42. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 88,50. CIG. N. 77274540C6. |
| 49 | 2019 -- 02993/095 | TORINO CREATIVA. PROGETTI SU STREET ART, MURALISMO E GRAFFITI WRITING. COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA DEL DR. ROBERTO MASTROIANNI PER LA DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO. |
| 201 | 2019 -- 03183/104 | Z.U.T. 2.3 CAVAGNOLO LOTTO "E". RINUNCIA DI A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE ALLA CONCESSIONE DELL_AREA _ DELIBERAZIONE G. C. 9 LUGLIO 2019 N. MECC. 2019 02200/104 . _ RESTITUZIONE AD ATC DELLA PRIMA RATA DEL CORRISPETTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 42.913,37 |
| 182 | 2019 -- 02839/107 | AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTO DRONE CHAMPIONS LEAGUE 10/13 LUGLIO 2019 PRESSO MURAZZI DEL PO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE EVENTO DI EURO 100.040,00 (IVA 22% INCLUSA) E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103.700,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG 7973881EC0. |
| 82 | 2019 -- 03326/134 | 2019TIEF - TURIN ISLAMIC ECONOMIC FORUM 2019 - QUARTA EDIZIONE - IMPEGNO DI EURO 15.000,00 IN FAVORE DI «TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.» PER LO SVOLGIMENTO DI PARTE DELL`ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELL`EVENTO TIEF 2019. |