Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 221 | 2019 -- 03020/001 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO VARIO PER PROMOZIONE EVENTI E PER INFORMAZIONE INIZIATIVE CITTÀ DI TORINO - ANNI 2019-2020 - INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG N. Z2129380DE. |
| 226 | 2019 -- 03074/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO GRAFICO PER ADATTAMENTI E IMPAGINAZIONE PER "TORINO DESIGN OF THE CITY" E "CONTEMPORARYART-LUCI D'ARTISTA" 2019. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA EURO 7.399,30 IVA INCLUSA CIG N. Z042947AEA. |
| 1092 | 2019 -- 02575/004 | CORSO "CONCESSIONE DI SERVIZI: CRITERI, PRESUPPOSTI, CONTENUTI DISTINTIVI RISPETTO ALLA CONCESSIONE DI BENI. ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA". INDIZIONE, AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI FIELDFISHER GLOBAL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00 CIG Z6528EBCDD |
| 1179 | 2019 -- 02774/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2016-2018 ART. 56-QUATER. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019. CONTRIBUTO DI EURO 324.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 2 LUGLIO 2019 N.MECC.2019 02641/04 |
| 1182 | 2019 -- 02781/004 | PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO3.1.1.A - TO HOME, VERSO CASA. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - CIG: 7284943D121 CUP: C19J16000510006. IMPEGNO SPESA EURO 350.000,00 DI CUI EURO 13.292,46 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 1220 | 2019 -- 02905/004 | PROGETTO HARMONY. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER L`ANNO 2019. |
| 1227 | 2019 -- 02932/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO _LA MANOVRA ESTIVA 2019 - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A DELFINO & PARTNERS SPA _IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 CIG Z4429341BF. |
| 0 | 2019 -- 02050/005 | 005/400 PROCEDURA 18/2016: SERVIZI DI LOGISTICA (TRASPORTI, TRASLOCHI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERI, ECC.) PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2016. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PERIODO 15.07.2019 - 14.07.2021. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2019 -- 02318/005 | 05/500- CONVENZ. CONSIP «MULTIF. 28». NOLEGGIO 23 MULTIF. B/N E 9 COLORE. RETTIF. IMPEGNI ASSUNTI CON DET. MECC. 2018-05334/005 E ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 26.057,92. PER. 01/07/2019-30/06/2020 LOTTO 3 CIG CONSIP 6907098D92-DER. 7689018A5F. LOTTO 4 CIG CONSIP 690710535C DER. 7689040C86. |
| 0 | 2019 -- 02690/005 | 05/100 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 7241908389. VARIAZIONE CONTRATTUALE EURO 3.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 02759/005 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2019-1861 AD OGGETTO R.D.O. M.E.P.A. 2199196-2019 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA» PER I SERVIZI COMUNALI ANNI 2019-2020. ULTER. IMP. SPESA ANNO 2019 LOTTO 2 C.I.G. 77502615B3 EURO 6.071,72 IVA 22% |
| 0 | 2019 -- 02862/005 | SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA APERTA N. 22/2019 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA «CASA DELLA MOBILITÀ GIOVANILE E DELL`INTERCULTURA OPEN 011» - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2019 -- 02928/005 | 05/100 - P.A. 114/2015 P.N. 11/2019 - AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA PULITORI ED AFFINI A FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. FINO AL 28.02.2021 |
| 55 | 2019 -- 02492/007 | BIMBI ESTATE 2019. SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 433.197,37 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2019 01556/007. |
| 66 | 2019 -- 02968/007 | APPROVAZIONE PROROGA TECNICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 _ 31 AGOSTO 2020. SPESA PRESUNTA PARZIALMENTE FINANZIATA EURO 30.443.886,66 I.V.A. INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 28.980.146,04 I.V.A. INCLUSA. |
| 67 | 2019 -- 03006/007 | AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA CONSIP PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELLE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 2.100,00= IVA INCLUSA. CIG: ZA620D84B3 |
| 68 | 2019 -- 03009/007 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, COMMA 2, LETTERA A DEL D. LGS. N. 50/2016.. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI. N. 7 LOTTI . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 713.740,37 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 69 | 2019 -- 03029/007 | TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE. PROGETTO OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA. EURO 4.128,24 |
| 183 | 2019 -- 02859/010 | DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUE PISCINA STADIO MONUMENTALE - TORINO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 186,50. |
| 337 | 2019 -- 02910/013 | TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00. |
| 146 | 2019 -- 02638/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO -AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DELL'8 E DEL 27 MAGGIO 2019. |
| 149 | 2019 -- 02663/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULO PREPROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,82=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 151 | 2019 -- 02672/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. CORSI HACCP RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO EURO 8.998,71=. IMPEGNO LIMITATO A EURO 2.999,57=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 153 | 2019 -- 02757/019 | SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 DI EURO 371.542,50.= |
| 154 | 2019 -- 02807/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG ZEE2915A31. |
| 155 | 2019 -- 02811/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z4A291572B. |
| 156 | 2019 -- 02828/019 | S.F.E.P. - CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE AVVISO MDL - F.S.E. A.F. 2018/2019. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 157 | 2019 -- 02856/019 | PRESA D_ATTO E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE MECC. N. 2019/02402/019 DEL 14.06.2019. |
| 158 | 2019 -- 02857/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO "LA RESIDENZA" DI RODELLO (CN) ASL CN2- AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 DEL 27/10/ ES 10/11/2009 E S.M.I. |
| 159 | 2019 -- 02889/019 | PRESA D`ATTO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA «KAIROS MESTIERI IMPRESA SOCIALE S.R.L.» IN «EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE S.R.L.» PER GLI IMPEGNI N. 2018-10880, 2019-1339 E 2020-577 ASSUNTI CON D. D. N. MECC. 2018 02686. CIG 7546553C88. |
| 160 | 2019 -- 02896/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.373,88=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 161 | 2019 -- 02898/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - F.N.P.S.A. ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO CORSO COLLABORATORE POLIVALENTE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.373,88=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 162 | 2019 -- 02908/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 4.795.233,00 PARZIALMENTE SORRETTO DA ASSEGNAZIONI REGIONALI E DELL_ASL CITTA_ DI TORINO. |
| 163 | 2019 -- 02935/019 | PRESA D`ATTO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DA «KAIROS MESTIERI IMPRESA SOCIALE S.R.L.» IN «EXAR SOCIAL VALUE SOLUTIONS IMPRESA SOCIALE S.R.L.» PER GLI IMPEGNI N. 2018-14655, 2018-14656, 2019-4326 E 2019-4327 ASSUNTI CON D. D. N. MECC. 2018 05818. CIG 7546553C88. |
| 164 | 2019 -- 02944/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. FORNITURA LIBRI - AZIONI PROGETTO INNOVAZIONE PROGRAMMA PIPPI 7. IMPEGNO SPESA EURO 654,50=. CIG ZD92902787. SPESA SORRETTA DA FONDI REGIONALI DA INTROITARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
| 165 | 2019 -- 02946/019 | A.Q. 26/2019 LOTTO 3 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE SOCIALE PER N. 120 PERSONE PRESSO STRUTTURE E/O ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DAI CONCORRENTI (CIG 7860472AB0). CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 534.361,41 IVA COMPRESA. |
| 206 | 2019 -- 02412/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.310,11 (SETTEMILATRECENTODIECI/11) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11/2019 PROT. ED. 2017-1-12420. |
| 203 | 2019 -- 02469/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. N. 2015-1-20753. |
| 207 | 2019 -- 02473/020 | LEGGE N. 47 DEL 28/02/1985 E S.M.I. _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA 1986-11-46596 - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI ¬ 498,62 (QUATTROCENTONOVANTOTTO/62). |
| 185 | 2019 -- 02603/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/3569 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.383,17 (MILLETRECENTOTTANTATRE/17)-CODICE CREDITORE 33188. |
| 212 | 2019 -- 02707/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONV. CON MODIFICAZIONI IN L. 24/11/2003 N. 326_CONDONO EDILIZIO_RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI ERRONEAMENTE PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 1987/11/2335 (ESPOSTO 2019/19/1079)_IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 283,92 (DUECENTOTTANTATRE/92)-COD. CREDITORE 150024 |
| 190 | 2019 -- 02708/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326_CONDONO EDILIZIO_RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/17566_IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4.876,65 (QUATTROMILAOTTOCENTOSETTANTASEI/65)-CODICE CRED 148563 |
| 51 | 2019 -- 02902/024 | CEDOLE SU TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO PRESSO LA CITTA`. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 859,68. |
| 144 | 2019 -- 02636/027 | CSI PIEMONTE - OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` CTE 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.299.571,63 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2019 2416/027. |
| 147 | 2019 -- 02791/027 | CSI PIEMONTE. SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.528,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 153 | 2019 -- 02866/027 | CSI PIEMONTE. SISTEMA INFORMATIVO TRIBUTI: RECUPERO AGEVOLAZIONI PER INSOLVENZA 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.812,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 161 | 2019 -- 02979/027 | RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE SUL SOFTWARE DI CONTABILITA` FINANZIARIA SIMEL 2 - AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.994,00= (IVA 22% INCLUSA) - SMART CIG: Z372925AC6. |
| 113 | 2019 -- 02537/030 | ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2019 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA INCLUSI) - CIG ZEA28E943C. |
| 110 | 2019 -- 02540/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO _ ANNO 2016 (C.O. 4401 - CUP C14E16000090004 - CIG 7196745DD6) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE - DITTA CO-GESI SRL. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 122 | 2019 -- 02804/030 | M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C1-10. LAVORI COMPLETAMENTO C.O. 3576_02 MESSA IN SICUREZZA VOLTE PALAZZ. MINORI CUP C16J08000200004 CIG Z6D266B242 RDO 2186428. REVOCA DETERM. MECC. 201940284/030. AFFIDAMENTO ART 110 D. LGS. 50/2016 DITTA EDILTRE S.R.L. - INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA E. 43.463,89. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA |
| 123 | 2019 -- 02814/030 | PRENOTAZIONE CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2019. PRENOTAZIONE EURO 1.000,00. |
| 134 | 2019 -- 02943/030 | RECUP., RIQUAL. MAN. PAL. CIVICO 2016 (C.O.4412)-AFFID. IN ESEC. DEL. N.201902749/030 OPERE SUPPL. E VAR. COOP ARCHITETTI COSTRUTTORI-IMP. E.100.215,11 IVA COMP.-PROROGA TERMINI- ESTENS. INC. CSE ARCH. PRETE. IMP. E. 1.413,92 INARC. COMPR.-FINANZ. MUTUO CDDPP. N.2260. RIDET. Q. E. E CRON. |
| 117 | 2019 -- 02718/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EIFICI SCOLASTICI. AREA EST. APPROV. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.011,02 (IVA 22% COMPRESA)-CIG Z6B28D3A37 |
| 120 | 2019 -- 02719/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA SUD. APPROV. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 36.368,64 (IVA 22% COMPRESA).-CIG Z0F28D39EE |
| 116 | 2019 -- 02723/031 | RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. COD. OPERA 4319. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART. 106 C.1 LETT.B) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DITTA PROGE SRL. EURO 53.242,26 IVA COMP. IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 1902208/031. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2253. DIFFERIMENTO TERMINE LAVORI. |
| 127 | 2019 -- 02842/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO. CPI BIL. 2017. COMPLESSO SCOLASTICO V. PASSONI N. 9-13. AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE ASSEVERAZIONE TECNICA EX ART. 4 DPR 151/11, AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/2016 E SMI. AUTORIZZ A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO ARCH. R. CATULLO IMP. SPESA E. 2.537,60 (IVA, INARCASSA COMPR) C.O. 4332 - CIG ZEC29156B6 FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2313 |
| 130 | 2019 -- 02942/031 | LAVORI DI M.O. ATTREZZATURE LUDICHE, TENDE DIVISORIE MOTORIZZ. DELLE PALESTRE NELLE SCUOLA DELLA CITTA` ANNI 2018/2019 GARA MEPA RDO 2066810 (CIG 7606471271- C.O. 4595) ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SMI. AFFIDAM. DITTA ALBERGHINA VERDE AMBIENTE SRL. EURO 39.215,69 IVA COMPR. |
| 418 | 2019 -- 03001/033 | INTERVENTI MIRATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA CON UTILIZZO DI MACCHINA TAPPABUCHE. RDO MEPA AI SENSI ART. 36, C. 2 L. A) D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IMPRESA COMBICONS SRL (CIG 7975237DC2). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 39.528,00= (IVA COMPRESA). |
| 439 | 2019 -- 03101/033 | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2019 - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - LOTTO 5 - CIG. 7552294E27 _ IMPRESA CAMMARATA ESCAVAZIONI DI CAMMARATA MARCO. |
| 196 | 2019 -- 02287/036 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX SPA RELATIVAMENTE AI PRESUNTI INGRESSI DELL`ANNO 2019. CIG Z4621F3229 |
| 32 | 2019 -- 02553/045 | BORGO MEDIEVALE- SERVIZI RESPONSABILITA_ AGIBILITA` EVENTI/MOSTRE EX DPR 311/2001 E RESPONSABILITA` TECNICA SICUREZZA COMPENDIO EX DM 569/92 ANNI 2019 E 2020 (CIG Z50259A6CF). SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.092,00. |
| 41 | 2019 -- 02737/045 | ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" - DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2019 - IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 02370/45 - G.C. 18/06/2019 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 120.000,00) |
| 35 | 2019 -- 02795/046 | TA.RI. - TASSA RIFIUTI - L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ACCONTO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIERI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 636,00 |
| 126 | 2019 -- 02888/047 | EPM 2018_002 _ P.I. 0471 _ C.O. 4037 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGI RILASCIATI DI PROPRIETA' DELLA CITTÀ DI TORINO - CODICE CUP: H76I18000100005 - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, Q.T.E. N.1. E Q.T.E. N. 2 A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. IMPORTO EURO 1.038.956,64 IVA COMPRESA. |
| 132 | 2019 -- 02974/047 | EPM 2008_060 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA STABILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (C.O. 3650 CUP C16B08000030001). PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DELL' APPROVAZIONE QTE 4/5 PER EURO 2.372.740,23 |
| 49 | 2019 -- 02619/048 | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. (CIG 7628803F60). |
| 50 | 2019 -- 02648/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA_ PREVISTE DAL PROGETTO _G3P RELOADED_ SUCCESSIONE NEL CONTRATTO (CIG. 722144903D) |
| 52 | 2019 -- 02871/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA PIATTAFORMA PER LA RILEVAZIONE DI INFRAZIONI AL CDS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.678,00. (Z64292CED5) |
| 11 | 2019 -- 02952/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312,90. |
| 15 | 2019 -- 02631/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 4. RIPARAZIONI CARROZZERIA (A). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 - C.I.G. 70707729A2 - EURO 37.820,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA CARROZZERIA POLIZIANO. |
| 16 | 2019 -- 02768/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 14. LAVAGGIO VEICOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 - C.I.G. 7070890B02 - EURO 11.834,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA AUTOLAVAGGIO SUPER RAPIDO LESNA S.A.S. |
| 114 | 2019 -- 02607/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE A SCOPO DIDATTICO (CO 4102 CUP C15J14000000002). AGGIORNAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ING. MICHELE DE ROSSI. EURO 3.749,01 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI ART-BONUS COMP. DI SAN PAOLO |
| 125 | 2019 -- 02820/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO C.P.I. TEATRO REGIO, IV LOTTO-FASI I, II, III E IV. OPERE SUPPLETIVE E ULTERIORI OPERE. EROG. I° TRANCHE CONTRIBUTO. IMP. SPESA EURO 300.000,00 IN ESEC. DEL G.C. 09/07/2019 MECC.2019 02710/060. FINANZ. MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 128 | 2019 -- 02852/060 | TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 952484: BORGO MEDIEVALE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI ANNO 2019 (CIG Z0D28CAA3E). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALL'IMPRESA MAGNETTI S.R.L. EURO 36.926,35 IVA COMPRESA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNI SPESA PER EURO 37.563,15. |
| 131 | 2019 -- 02916/062 | M.O. PISTA DI ATLETICA PRIMO NEBIOLO - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 10.538,00 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC 201902174/062. |
| 124 | 2019 -- 02817/063 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/05/2016 - PROGETTO AXTO AZIONE 1.17 - M.S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (CUP C14H14000270004 - C.O. 4047 - CIG 64690848FD) - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N. 2241. |
| 139 | 2019 -- 01343/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 600.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 269 | 2019 -- 02685/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.697.084,52 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 271 | 2019 -- 02688/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400.000,00 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 276 | 2019 -- 02741/064 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, LETT.B) D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO ADVISORY FINANZIARIO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00 (EX ART. 179 D.LGS. 267/2000 TUEL) A FAVORE DEL DOTT. GUENZANI GIORGIO |
| 283 | 2019 -- 02810/064 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 5 FEBBRAIO 2019, MECC. N. 2019 00426/064. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. |
| 289 | 2019 -- 02937/064 | APPR. PROG. ESEC. RI. FLUSSO PERSONE DA/VERSO IL POLITECNICO DI TORINO E LA STAZIONE DI PORTA SUSA - PROGETTO EUROPEO "5G EVE- 5G"- AFFIDAMENTO LAVORI AD IREN RINNOVABILI S.P.A. IN ESEC. D.G.C 2018 02739/068 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.954,00.IVA COMPRESA. C.I.G. 2528460731 CUP C11C18000040006. |
| 295 | 2019 -- 02987/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 DI EURO 714.285,71 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 305 | 2019 -- 03027/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 37 | 2019 -- 02644/065 | FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MERCANTI DI NOTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 02437/065 DEL 18 GIUGNO 2019. |
| 44 | 2019 -- 02822/065 | CONTEMPORARYART TORINO-PIEMONTE 2019. SCAMBIO CULTURALE TRA CITTA' DI TORINO E CITTA' DI MARSIGLIA: PROGETTO TRASLOCO, COOPERAZIONE CON IL FESTIVAL NESXT PERIODO 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.000,00 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. |
| 47 | 2019 -- 02872/065 | MANDATO IRREVOCABILE ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PER L'INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DALLA CITTÀ DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE PER EURO 1.750.000,00 . PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE. |
| 45 | 2019 -- 02883/065 | SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO, MUSICA. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE EURO 156,00 |
| 49 | 2019 -- 03033/065 | PROGETTO FO.TO FOTOGRAFI A TORINO EDIZIONE 2019. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ALL_ASSOCIAZIONE MUSEO ETTORE FICO - MEF A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 28/05/2019 MECC. 2019 01871/065 |
| 204 | 2019 -- 02899/068 | PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI PER UN IMPORTO DI EURO 35.000,00 (IVA ESCLUSA). IMPEGNO LIMITATO A EURO 22.431,52 (IVA 22% INCLUSA) |
| 208 | 2019 -- 02962/068 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ART. 36,C. 2,L. A) PER SERVIZIO SUPPORTO INSTALLAZIONE STAZIONI RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI E ATTIVAZIONE PIATTAFORMA MONITORAGGIO DATI_PROGETTO TOO(L)SMART. INDIZIONE_PRENOTAZIONE DI SPESA_CIG Z97290DEBC_CUP C19D18000620001 |
| 56 | 2019 -- 03028/070 | PROGETTO AXTO AZ. 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO. AFFIDAMENTO A GTT AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A IN COMBINATO DISPOSTO CON L`ART. 63 C.2 LETT. B D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87,50 IVA 10% COMPRESA. CIG Z47294C3E1. |
| 20 | 2019 -- 02830/085 | C2 - DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI C.P.G. CENTRO ANCH'IO (LOTTO 1) C.I.G. 7679134DD5 - L'ISOLA CHE NON C'È (LOTTO 2) C.I.G. 76791467BE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.316,25= SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANIMAGIOVANE A R.L. |
| 21 | 2019 -- 02881/085 | C2 - RDO MEPA. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER M.O. NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2019. PRESA D`ATTO AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.751,00 = IVA 22% COMPRESA CIG 7819257EFD |
| 20 | 2019 -- 02838/086 | C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE PROVVISORIA IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA ESTIVA TRECATE GIUGNO-SETTEMBRE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 1.383,90=. |
| 21 | 2019 -- 03069/086 | C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DI LOCALI IN CORSO FERRUCCI 67 IN FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE EUFEMIA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 500,00=. |
| 153 | 2019 -- 02930/087 | C4. RDO MEPA N. 2289177 PN PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE SERVIZIO M.O. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2019. CIG 7819257EFD. PRESA D`ATTO DELL`AFFIDAMENTO E CONFERMA DELL`IMPEGNO DI SPESA EURO 21.691,60 IVA 22% COMPRESA |
| 174 | 2019 -- 02667/088 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2019. ULTERIORE INPEGNO PER EURO 1.198,26= |
| 184 | 2019 -- 02861/088 | C. 5 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L`ESECUZIONE DEL SERV. DI MANUT. ORD. ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCR. ANNO 2019. RDO MEPA. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.715,20 IVA 22% INCLUSA. CIG. 7819257EFD. |
| 73 | 2019 -- 02913/089 | C6 - DEPOSITI CAUZIONALI PER ORTI URBANI REGOLAMENTATI IN ZONA "LAGHETTI FALCHERA" CONCESSI A TITOLARI DIVERSI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00=. |
| 74 | 2019 -- 02914/089 | C6 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE PALESTRE ANNUALI ALLE ASSOCIAZIONI "CUORE MATTO" E "PICCOLO CIGNO". ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 200,00=. |
| 68 | 2019 -- 02824/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 874,00=. |
| 70 | 2019 -- 02858/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00. |
| 72 | 2019 -- 02878/090 | C.7 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.553,70= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCRED. NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. |
| 213 | 2019 -- 02947/091 | RDO MEPA N. 2289177. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE SERVIZIO M.O. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2019. CIG 7819257EFD- PRESA D`ATTO DELL`AFFIDAMENTO E CONFERMA DELL`IMPEGNO DI SPESA EURO 39.467,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 48 | 2019 -- 02767/095 | TORINO CREATIVA. BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI E LAUREATI DI POLITECNICO E UNIVERSITA` DEGLI STUDI. TRASFERIMENTO FONDI AL POLITECNICO DI TORINO E ALL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/12/2018 N. 201806295/095. IMPEGNO DI EURO 18.000,00. |
| 190 | 2019 -- 02900/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI".ANNUALITA' 2018.ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.024.516,22 SUL BIL.2019 (DEL.G.C. 04/06/2019 MECC. N. 201901990/104). |
| 191 | 2019 -- 02901/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE". ANNUALITA' 2018. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 495.059,04 SUL BIL. 2019 (DEL. G.C. 04/06/2019 MECC. N. 201901990/104). |
| 176 | 2019 -- 02773/107 | SPONSORIZZAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI INNOVATIVI SU SUOLO PUBBLICO PERIODO ESTIVO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 18.300,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG ZE928FC4E4. |
| 151 | 2019 -- 02620/112 | PROGETTO AXTO - AZ. 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». PROTOCOLLO DI INTESA PER L`INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.542,69 BILANCIO 2019 FINANZIATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
| 166 | 2019 -- 03013/112 | ACQUISTO N. 103 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 302) - AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 176,00 IVA COMPRESA. CIG Z08293CE73 |
| 27 | 2019 -- 02837/113 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24". NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 590,040 IVA 22% INCLUSA PER RATE RELATIVE ALL`ANNO 2019 SU FONDI EUROPEI. CIG CONSIP: 6002442BD3, CIG DERIVATO: ZDB16DF8E4 |
| 36 | 2019 -- 03019/117 | PROGR. STRAORD. PERIF. DPCM 25/5/16 PROG. AXTO AZ. 1.21-PARCO DORA SPINA 3-VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438) ESECUTORE R.T.I CO.GE.FA. S.P.A./INJECTOSOND ITALIA S.R.L./BITUX S.P.A RETTIFICA MODALITA` FATTURAZIONE DI CUI ALLA DET. DIR. N. MECC. 201901811/117. APPROV.. |
| 384 | 2019 -- 02724/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 LETT. B/2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. (CIG 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018- 31 DICEMBRE 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019 |
| 421 | 2019 -- 03015/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 IMPORTO DI EURO 300,00= |
| 16 | 2019 -- 02744/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00. |
| 21 | 2019 -- 02887/130 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TORINO PRIDE 2019 ", IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 02286/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 60 | 2019 -- 02788/134 | CIG 7756592E32 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 125.594,83. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 74 | 2019 -- 03003/134 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE «CITTA` DEI MOTORI» - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 02404/134). |