Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 167 | 2019 -- 01991/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ANNI 2019-2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELPRESS ITALIA SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 24.393,17 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z87284FDE9. |
| 184 | 2019 -- 02197/001 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA EURO 9.206,73 IVA INCLUSA. CIG N. ZEE28AF0E3. |
| 195 | 2019 -- 02414/001 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.206,73 IVA INCLUSA. CIG N. ZEE28AF0E3. |
| 2013 | 2019 -- 02593/001 | GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E UFFICIO DEL CERIMONIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 |
| 209 | 2019 -- 02700/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER «EUROPEAN MASTER GAMES_EMG TURIN 2019» «CIOCCOLAT0`»- EVENTI MINORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL PER EURO 19.489,50 IVA COMPRESA - CIG N. Z2F28CF519. - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/02420/001 |
| 95 | 2019 -- 02180/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 11.221,92. |
| 99 | 2019 -- 02341/002 | BANDO PER CONTRIBUTI A PROGETTI RIVOLTI A PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE, ANNO 2019 APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 |
| 103 | 2019 -- 02508/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. EURO 500,00. |
| 108 | 2019 -- 02637/002 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 466,28. CIG Z1528FD44E. |
| 916 | 2019 -- 02100/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO IL COMITATO ORGANZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES DI DIPENDENTI DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 9.261,00 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2019. |
| 1007 | 2019 -- 02334/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIVISIONE VERDE AMBIENTE RIVOLTO A N. 2 LAUREATI DEL POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDI (RIF. B07/19, B08/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00 . |
| 1008 | 2019 -- 02336/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIVISIONE VERDE AMBIENTE - STRATEGIE DI COMUNICAZIONE - RIVOLTO A N. 1 LAUREATO POLITECNICO O UNIVERSITA` DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B09/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00. |
| 1009 | 2019 -- 02337/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI N. 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 1 RIVOLTO A N. 1 LAUREATO POLITECNICO DI TORINO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 E INDIZIONE BANDO (RIF. B10/19) |
| 1010 | 2019 -- 02338/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA' PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE 6 - UFFICIO COMUNICAZIONE, RIVOLTO A N. 1 LAUREATO DELL`UNIVERSITA` DI TORINO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 E INDIZIONE BANDO (RIF. B11/19) |
| 1011 | 2019 -- 02339/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` « PROGETTO QUALITA`- INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION», RIVOLTO A N. 1 LAUREATO DELL`UNIVERSITA` DI TORINO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 E INDIZIONE BANDO (RIF. B12/19) |
| 1012 | 2019 -- 02340/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO SERVIZI MANUTENTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 RIVOLTO A N. 1 LAUREATO DEL POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDO (RIF. B 13/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 |
| 1078 | 2019 -- 02507/004 | ACCORDO ATTUATIVO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIP. PSICOLOGIA PER PROSEGUIMENTO E INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DIDATTICA E DI SPORTELLO D'ASCOLTO DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.272,00 (IVA ESENTE) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2019 02244/004 |
| 1085 | 2019 -- 02525/004 | SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00 PER L'ANNO 2019. |
| 1105 | 2019 -- 02597/004 | PROGETTO EUROPEO CO-CITY (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 1118 | 2019 -- 02659/004 | PROGETTO TELELAVORO. RICONOSCIMENTO DEL COSTO DELL` ABBONAMENTO COSIDDETTO FLAT AI DIPENDENTI IN TELELAVORO CHE HANNO DATO DISPONIBILITA` ALL`UTILIZZO DELLA RETE PRIVATA PER SVOLGERE LE ATTIVITA` LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= |
| 1187 | 2019 -- 02783/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PROFILO SPECIFICO DI EDUCATORE ASILI NIDO - PROFILO DI RIFERIMENTO ISTRUTTORE PEDAGOGICO - (CAT. C1) 35 UNITA`- S.P. N. 03/14 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 378.462,31 |
| 0 | 2019 -- 01862/005 | R.D.O. M.E.P.A. 2251261-2019 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI » ANNI 2019-2020 PER LA CITTA` DI TORINO C.I.G. 78342882FA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 42.232,08 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2019 -- 02150/005 | 05/300 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 49/2018 VARIAZIONE CONTRATTUALE ART. 106 C. 12 D.LGS 50/2016 FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI. SPESA EURO 1.664.360,00= IVA COMPRESA. C.I.G. 7578914DAC |
| 0 | 2019 -- 02220/005 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO ORIENTAMENTO ADOLESCENTI INCLUSIONE - PROCEDURA APERTA N. 98/2018 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI E SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA - LOTTI N. 8 E N. 10 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2019 -- 02615/005 | TRATTATIVA MEPA PER ACQUISTO DI SERVIZI VARI UNITAMENTE AL RIUSO DEL MODULO PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI E DELLA PROGRAMMAZIONE BIENNALE. ANNO 2019 - SMART CIG Z4D28D9237. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,00 (ESCLUSA IVA AL 22%) PIU` EURO 1.100,00 (ESENTE IVA) |
| 0 | 2019 -- 02689/005 | 05/102 _ RDO MEPA 2058458 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI. CIG:7622867CD6. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 4.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 02732/005 | AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA DI N.12.000 MODELLI VERBALI _CS1_ PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 13.029,60 IVA 22% INCL. C.I.G. ZE52914137 |
| 335 | 2019 -- 02308/006 | PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITA DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. PROGETTO "VMS PER PORTE ELETTRONICHE" RIMODULAZIONE PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO FINALE. IMPORTO EURO 693.506,10. APPROVAZIONE. |
| 29 | 2019 -- 01667/007 | PROGETTO « OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA` DI FORMAZIONE A SALOMONE ERICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.524,00. |
| 41 | 2019 -- 02078/007 | SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2019/2020, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.20086799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 587.751,62. |
| 45 | 2019 -- 02192/007 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI MINORI ROM. AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. PROGETTO NAZIONALE R.S.C. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 70.000,00 IVA 5% COMPRESA - CIG N° 715919636F |
| 49 | 2019 -- 02443/007 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E INSTALLAZIONE PROTEZIONI DI SICUREZZA TERMOSIFONI PER LE SCUOLE. LOTTO 1 CIG 76607624CA _ LOTTO 2 CIG 766077EAE - RDO MEPA 2107887. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.659,06 IVA INCLUSA. FPV |
| 53 | 2019 -- 02489/007 | GIORNATE DI FORMAZIONE «SCUOLA D`ESTATE CRESCERE» . ISCRIZIONE DI 7 FUNZIONARI DELLA CITTA`. INDIZIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00. COD. CIG ZD128CE6EA |
| 54 | 2019 -- 02490/007 | PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00= IVA COMPRESA - CIG 7573888A17. |
| 56 | 2019 -- 02523/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO PAPAVERI E PAPERE, ANNO SCOLASTICO 2018/19. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (CIG Z0B28DAC8C) |
| 57 | 2019 -- 02543/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL PERIODO 1° LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019. SPESA PRESUNTA DI EURO 11.895,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 9.455,00= IVA INCLUSA. CIG Z1E290E652. |
| 58 | 2019 -- 02624/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 129.836,32 = IVA 5%. CIG 7942357057. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 59 | 2019 -- 02625/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 109.825,05 = IVA 5%. CIG 7942327793. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 60 | 2019 -- 02633/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.949,25 = IVA 5%. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z4228D5F35. |
| 126 | 2019 -- 02330/008 | FORN.GAS METANO IMMOBILI COMPETENZA CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. S.C.R. "FORN. GAS NATURALE 7 (GARA 126-2018)" _ LOTTO 7 - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG 7616163089 CIG DERIV. 7700492705 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.245.000,00 IVA INCL. |
| 128 | 2019 -- 02333/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 10 (GARA 131 - 2018) - CIG 7619726CCD - CIG DER. 7700599F4F - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.419.050,00 IVA INCLUSA |
| 138 | 2019 -- 02579/008 | RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA I TORINO DEL COSTO DEL RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2019. EURO 225.000,00. |
| 165 | 2019 -- 02548/010 | SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPI ELETTROGENI CON MOTORE DI BACKUP IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.910,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z2628EA9EC |
| 166 | 2019 -- 02549/010 | S. GIOVANNI 2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SERVIZIO NOLEGGIO EVAC E IMPIANTI ILLUMINAZIONE SICUREZZA PER IL 24 GIUGNO IN PIAZZA VITTORIO. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 47.824,00 (COMPRESA IVA) - CIG ZBC28D8112. |
| 41 | 2019 -- 02598/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019. RILEVAZIONE AREALE (COD.PSN: IST - 02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (COD. PSN: IST - 02494) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 122.196,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 42 | 2019 -- 02599/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 23.750,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 112 | 2019 -- 01831/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL`EQUIPE DEL SERVIZIO MINORI STRANIERI DELLA DIVISIONE. REVOCA INCARICO E CONTESTUALE NUOVO INCARICO E IMPEGNO SPESA EURO 2.399,86=. FPV E CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 125 | 2019 -- 02011/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO E FORMATIVO HACCP RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 3.029,56=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 132 | 2019 -- 02209/019 | S.F.E.P. - INCONTRO FORMATIVO DAL TITOLO «ASPETTI DEONTOLOGICI RELATIVI ALLA RELAZIONE PROFESSIONALE CON PERSONE LGBT». AFFIDAMENTO INCARICO E PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 300,00=. SPESA SORRETTA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 135 | 2019 -- 02344/019 | S.F.E.P. - PERCORSO «PROMOZIONE DI RETE PER L`EMPOWERMENT DELLE FAMIGLIE» - PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 15.265,20=. IMPEGNO LIMITATO A EURO 7.632,60=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO BANDO «PRIMA INFANZIA» DA INTROITARE. |
| 137 | 2019 -- 02434/019 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA N. 84/14 RINNOVO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 ART. 57 COMMA 5 LETT. B) D.LGS. N. 163/06 EURO 2.915.086,68 IVA 5% COMPRESA. SERVIZIO EDUCATIVA DI COMUNITA' PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 312.812,16 IVA 5% COMPRESA |
| 138 | 2019 -- 02454/019 | SAD - GARA N. 24/2016. RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO ¬ 1.584.444,36 (IVA 5% COMPRESA). |
| 139 | 2019 -- 02472/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUINTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 2.381.069,18 PARZIALMENTE SORRETTO DA ASSEGNAZIONI REGIONALI E DELL_ASL CITTA_ DI TORINO. |
| 140 | 2019 -- 02474/019 | SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA'. DEVOLUZIONE DEI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 65.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI IN ESEC D.G.C. 2019 02417/019. |
| 141 | 2019 -- 02475/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2019. CASI SINGOLI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 142 | 2019 -- 02498/019 | PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019 APPROV. PROG. DELLE ASSOC. DI VOLONTARIATO IN ESEC. DEL. N. MECC. 2019 01826/019 - PREST. DOMIC. RESE DAI FORNIT. ACCREDITATI (CIG 09236002D4). IMP. DI SP. EURO 159.205,29. |
| 143 | 2019 -- 02532/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _LA CONSOLATA_ DI BEINASCO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 145 | 2019 -- 02634/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER IL MESE DI LUGLIO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2019 02536/19 G.C. DEL 26 GIUGNO 2019. |
| 147 | 2019 -- 02643/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER EURO 5.000..000,00 IVA COMPRESA |
| 148 | 2019 -- 02646/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150.000,00 IN PARTE FINANZIATI CON FONDI INPS |
| 150 | 2019 -- 02664/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PREPROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z2B28FB5F5. |
| 202 | 2019 -- 02366/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 189.442,77 (CENTOTTANTANOVEMILAQUATTROCENTOQUARANTADUE/77) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLA MONETIZZAZIONE VERSATI PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2017 PROT. ED. 2014-1-6678 |
| 188 | 2019 -- 02391/023 | RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO - 2013 AVVIO PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA DELL`IMPORTO DI EURO 4.380,00 EROGATO QUALE PARTE DELL`ANTICIPO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL`ASSOCIAZIONE HOMELESS NOT DOGLESS ONLUS. |
| 189 | 2019 -- 02392/023 | RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO 2015. REVOCA CONTRIBUTO DI EURO 15.600,00 CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE NO.À NON VIOLENZA ATTIVA. AVVIO PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA QUOTA ANTICIPATA DI EURO 13.260,00. |
| 207 | 2019 -- 02517/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2019. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00. |
| 45 | 2019 -- 02621/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. V VARIAZIONE |
| 46 | 2019 -- 02629/024 | VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI |
| 47 | 2019 -- 02654/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 71.072.948,18 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 76.484.724,52. |
| 48 | 2019 -- 02655/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 PER EURO 3.148.978,44. |
| 31 | 2019 -- 02425/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,00. |
| 34 | 2019 -- 02616/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.348,00. |
| 119 | 2019 -- 02004/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP SGM. ESTENSIONE DELL` EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.296.668,32= (IVA 22% INCLUSA) FINO AL 31/08/21 A FAVORE DELLA RTI FASTWEB S.P.A - MATICMIND S.P.A. N. CIG 7150133C66 - CIG PADRE 6529738E3F |
| 100 | 2019 -- 02254/030 | RECUP., RIQ. FUNZ. E BONIF. AMIANTO ED. MUNIC. (C. O. 4395 - CUP C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C). IMPRESA OPERE EDILI G.B. - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 106 | 2019 -- 02406/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - LOTTO IV - POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (CIG 72927897DC - CO 4638) - A.T.I. EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM SAS. - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 107 | 2019 -- 02410/030 | M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI COMPLETAMENTO C.O. 3576_02 CIG 6500074EBD CUP C16J08000200004. AFFIDAM. IN ESECUZIONE D.G.C. 201902095/030 ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 D.LGS 163/06. DITTA EDILTRE IMPEGNO E. 18.222,48 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 108 | 2019 -- 02411/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2018 - LOTTO V _ ED. PATRIMONIALI CIRC. 6 - 7 - 8 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 (CIG 7292797E74 _ C.O. 4638) _ AGROGREEN S.R.L. - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 111 | 2019 -- 02545/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO-ANNO 2016-LOTTO 3- (C.O. 4432 - CUP C14E16000070004 - CIG 7196741A8A) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE- DITTA FERROTECNICA SRL. |
| 112 | 2019 -- 02546/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2018 LOTTO II - PATRIMONIALI E CIRC.LI CIRC. 2-3-4-5 (C.O. 4638 - CIG: 792771901). IMPRESA MANUTEC TEAM S.R.L. - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 121 | 2019 -- 02770/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592 CUP C19G17000380001 CIG 776846976A) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. CONF. IMP. SPESA E. 633.917,54 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 103 | 2019 -- 02436/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZ RIPRISTINI STRUTT E INTERVENTI INTRAD SOLAI ED SCOL. BIL 2017. CO 4575. AFFID. ULT OP NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA EX ART 106 C 1 LETT. B DLGS. 50/2016. ICEF SRL. EURO 145.997,16 IVA 22% COMPR. IN ESEC DELIB G.C. 2019-01447/031 APPROV NUOVO Q.E. E CRONOPROG . FINANZ. CON AVANZI MUTUI. DIFF TERM LAV |
| 105 | 2019 -- 02456/031 | MANUTENZ. REC. FUNZ. ED. SCOL. AREA OVEST-BILANCIO 2017 C.O.4525-CUP C14H16000790004 - CIG 747940476E-OPERE IN VARIANTE EX ART. 149 C. 1 E 2 D.LGS. 50/2016. FASE II. AFFID. DITTA OFFICINE RESTAURO SRL. EURO 53.674,00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2019-02123/31. FINANZ. MUTUO N. 2279 |
| 119 | 2019 -- 02720/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST. APPROV. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 43.840,03 (IVA 22% COMPRESA). CIG ZC328D396C |
| 118 | 2019 -- 02721/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AREA NORD. APPROV. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E STIPULA CONTRATTO.CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.918,96 (IVA 22% COMPRESA)-CIG Z4D28D38FE |
| 360 | 2019 -- 02529/033 | P.U.P. LEGGE 122/89 - PARCHEGGIO INTERRATO CORSO GALILEO FERRARIS. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 199.934,66 ED ACCERTAMENTO PER EURO199.834,66 PER SALDO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. |
| 370 | 2019 -- 02656/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2016. LOTTO 2A. APPROVAZIONE PROROGA DI GG. 48 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA TORO COSTRUZIONI SRL - C.O. 4127 - CUP C17H16000400005 - CIG 6825834867. |
| 377 | 2019 -- 02697/033 | INTERVENTI MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA' BILANCIO 2016. LOTTO NORD (C.O. 4459 CUP C17H16000490005 CIG 68258884F8) - RISOLUZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CON IMPRESA NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL. IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2019-01687/033 |
| 342 | 2019 -- 02356/034 | PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBITO LAVORI COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. ONERI SPESE ISTRUTTORIE E CERTIFICAZIONE. ARPA PIEMONTE / CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNO DI SPESA E. 3.342,80 (I.V.A. COMPR.) FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792). |
| 354 | 2019 -- 02496/034 | INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. ULT. OPERE. IMPORTO EURO 88.705,99 IVA COMPRESA (C.O. 3968). A.T.I. FRATELLI D'AMBROSIO S.R.L/ I.C.F.A S.R.L. IN ESECUZIONE DGC MECC. 2019-02115/034. IMPEGNO SPESA. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. PROROGA TERMINI. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO 2315 |
| 380 | 2019 -- 02713/034 | INTERVENTI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI. (C.O. 4302). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA EURO 566.003,50 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2322 |
| 8 | 2019 -- 02610/041 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L`ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 38 | 2019 -- 02647/045 | CENTRO INTERCULTURALE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N° MECC. 201901916/045 |
| 43 | 2019 -- 02806/045 | RINNOVO DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI DEL MUSEO D`ARTE ORIENTALE E DI MUSEOTORINO E DEPOSITO DEL NUOVO MARCHIO DEL MUSEO CIVICO DI ARTE ANTICA E PALAZZO MADAMA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.493,00. |
| 29 | 2019 -- 02372/046 | ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DA DIPENDENTI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 425,00 IVA COMPRESA - CIG ZE8273BF83 - REVOCA DETERMINA N. MECC. 2019 00679/046 |
| 33 | 2019 -- 02617/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2019 - IMPORTO EURO 9.550,00 |
| 34 | 2019 -- 02645/046 | TRATTATIVA DIRETTA MEPA - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO VERDE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.810,20 IVA 22% COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CUI 00514490010201900210 - CIG 794653367A |
| 51 | 2019 -- 02706/048 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ESERCIZIO OPZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.816,00) (CIG ZE52833DAE) |
| 371 | 2019 -- 02671/052 | PRU CORSO GROSSETO. LEGGE 4/12/1993 N. 493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 221.382,05 (C.O. 4131/2018 - CUP C13D14000630002 CIG 7648401C29). FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 10 | 2019 -- 02163/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016. PER L`ACQUISTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO PER AUTODIAGNOSI MULTIMARCA -TEXA AXONE 5. AFFIDAMENTO DITTA ALLARA SERVICE SAS - EURO 2.430,61 IVA 22% INCLUSA - CIG Z1727B0CD2. |
| 104 | 2019 -- 02375/062 | VIGILI DEL FUOCO/ONERI PER L'OTTENIMENTO C.P.I - ONERI PER ACQUISIZIONE PARERI CONI SU PROGETTI TECNICI E ONERI PER OMOLOGAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA ALLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO - PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 3.508,00 |
| 115 | 2019 -- 02608/062 | INDIZIONE E AFFID. DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT.A)D.LGS PER L'ACQUISTO DEL SERV. MANUT. PROGRAMM. APPARECC. PROMINENT PRESSO PISCINA TRECATE, COLLETTA, LOMBARDIA, MONUMENTALE, PALAZZO DEL NUOTO, AUTORIZZ. ESECUZ.ANT. IMPEGNO SPESA PER EURO 24.867,36 IVA COMP.CIG Z432832891. |
| 62 | 2019 -- 00523/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELET. E SPEC. EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2013. DET. IMP. 2014 0554/064. APPROVAZ NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 309.656,50 IVA INCL.-FINANZ.ONERI DI URBANIZZ.CUP C14B13001830004 CIG 25375959 A1 |
| 148 | 2019 -- 01450/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 30.498,67 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 251 | 2019 -- 02569/064 | INTERESSI MORATORI ANNI 2011-2016. IMPEGNO A FAVORE DI GTT S.P.A. DI 205.511,57 EURO IN APPL. DEL. C.C.2017_03061/024 |
| 258 | 2019 -- 02585/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 46.011,34 PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C.. N. MECC. 2016 00932/064. |
| 282 | 2019 -- 02792/064 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUBBLICI E POPULAR FINANCIAL REPORTING AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.C. N. 2019 02384/064. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.840,25. |
| 35 | 2019 -- 02639/065 | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 DA PARTE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18/06/2019, N. MECCANOGRAFICO 2019 02324/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 |
| 36 | 2019 -- 02640/065 | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE PER L`ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 18/06/2019, N. MECC. 2019 02323/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
| 40 | 2019 -- 02709/065 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE SOCIALE PRINT CLUB TORINO PER L'EDIZIONE 2019 DEL FESTIVAL GRAPHIC DAYS TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 02/07/2019 N. MECC. 201902622/065. |
| 158 | 2019 -- 02085/068 | PROGETTO INNOVATO-R GESTIONE DELLE TRASFERTE ESPERTI URBACT E ALTRI PROFESSIONISTI DI SETTORE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO |
| 179 | 2019 -- 02394/068 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA' PARTNER PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER UN IMPORTO DI EURO 35.000,00 (IVA ESCLUSA). IMPEGNO LIMITATO A EURO 22.431,52 (IVA 22% INCLUSA). CIG ZDD27FCFF7 |
| 180 | 2019 -- 02491/068 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 C.2 L.B D.LGS.50/2016.AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AUDIT E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROGR. EU HORIZON 2020, ISF POLICE E DI COOP. TERR. CENTRAL EUROPE 2014-2020_PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATA A EURO 16.500,00 IVA 22%INCL. CIG ZB3288C4BF |
| 181 | 2019 -- 02497/068 | SPESE MINUTE E URGENTI PER IL SERVIZIO FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURPO 382,50 |
| 182 | 2019 -- 02499/068 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI A FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTI E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,75. |
| 5 | 2019 -- 02393/069 | TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA`A STAMPA ESTERA E NAZIONALE, SVILUPPO DI PRODOTTI TURISTICI, PROMOZIONE WEB EVENTI, PRODUZIONE MATERIALE DI INFORMAZIONE EVENTI PER EURO 7.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZAF28CE081 |
| 50 | 2019 -- 02683/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO PROGETTO AXTO, BENI COMUNI E PERIFERIE E DELL'ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO E PERIFERIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.500,00. |
| 14 | 2019 -- 02216/085 | C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA TINTORETTO 22/A NUOVA CONCESSIONE AL CIRCOLO LA BARRACCA APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 18 | 2019 -- 02561/085 | C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.011,00= C.I.G.: ZDE28EA3A1. |
| 19 | 2019 -- 02756/085 | C.2 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI ORTI URBANI ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 450,00= |
| 14 | 2019 -- 02481/086 | C 3. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER, NON PIU' DA SOLI EDERA E SEA PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE DEL 20 MAGGIO 2019 N. MECC. 2019-01311. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 17.176,00. |
| 16 | 2019 -- 02684/086 | C.3 - DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA A GARANZIA DELLA CONCESSIONE SPAZI PALESTRA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 100,00. |
| 17 | 2019 -- 02694/086 | C.3. CONTRIBUTO ALLA ASD TERZOTEMPO PER IL "PROGETTO PREMI" 2019 IN ESESCUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE N. MECC. 2019-01795. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= |
| 133 | 2019 -- 02243/087 | C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI - EDERA PER IL PROGETTO "MUSICA MAESTRO". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C. C. N. MECC. 2019/429/087 |
| 134 | 2019 -- 02245/087 | C. 4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS PER IL «PROGETTO PREMI 2019». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2019/959/087 |
| 138 | 2019 -- 02589/087 | POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE" ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JONATHAN. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02352/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 17 GIUGNO 2019. EURO 1.520,00 |
| 136 | 2019 -- 02591/087 | INIZIATIVE ESTIVE 2019. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02355/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 17 GIUGNO 2019. EURO 1.600,00. |
| 149 | 2019 -- 02766/087 | C. 4 ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.389,00=. IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 159 | 2019 -- 02431/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 E SMI A FAVORE DELLA ASD FIT TIME PER COMPLESSIVI EURO 2.363,18 IVA 22% COMPRESA. CIG. 7313963932. |
| 165 | 2019 -- 02560/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DLGS. 50/2016 E SMI PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CENTRO CIVICO VIA STRADELLA 192 PRIVO DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 2.983,49. CIG. Z9A28F4D8D |
| 166 | 2019 -- 02563/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CENTRO CIVICO VIA STRADELLA 192 PRIVO DI CUSTODIA. ALLA DITTA ALL SYSTEM. IMPEGNO DI EURO 2.983,49 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z9A28F4D8D. |
| 171 | 2019 -- 02623/088 | C. 5 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 3.000,00 |
| 173 | 2019 -- 02657/088 | C. 5 -ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO E DI SOSTA. AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.378,40 IVA COMPRESA. CIG Z1B28F4E9E |
| 172 | 2019 -- 02658/088 | C. 5 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 768,60= |
| 61 | 2019 -- 02583/089 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO URBANO GTT- GRUPPO TORINESE TRASPORTI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI DISTRETTO NORD EST- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.696,00. |
| 70 | 2019 -- 02701/089 | C.6 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PALESTRA ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE ACLI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 100,00. |
| 71 | 2019 -- 02813/089 | C. 6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555,20. IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 65 | 2019 -- 02760/090 | C. 7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019. IMPEGNO D SPESA EURO 2.555,20=. IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 205 | 2019 -- 02726/091 | C. 8 "INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2019 ". CONTRIBUTO AI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI D'INCONTRO VIALE MONTI - SAN SALVARIO - CAVORETTO PER EURO 4,500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 02378/091 DEL 19 GIUGNO 2019 |
| 206 | 2019 -- 02785/091 | C. 8 -ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.555,20=. IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 9 | 2019 -- 02544/094 | RDO MEPA N. 2289177 PN PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE SERVIZIO M.O. ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI.ANNO 2019. CIG 7819257EFD-AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI-IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 152.805,00 IVA 22%. |
| 142 | 2019 -- 02189/104 | GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ - CONVENZIONE CON A.T.C. IN DATA 26 GENNAIO 2010 A.P.A. N. 3770 - DELIBERAZIONE G.C. 21 MAGGIO 2019 N. MECC. 2019 01797/104 I.E. - ACCORDO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.600.592,75. |
| 148 | 2019 -- 02253/104 | ACQUISTO N. 2 ALLOGGI IN V. AVELLINO N. 22 E N. 25/A DALLA SOCIETÀ SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A., IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 14/5/2019 (N. MECC. 2019 01415/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 388.000,00 OLTRE IVA. |
| 159 | 2019 -- 02510/107 | SAN GIOVANNI 2019. SERVIZIO DI VIGILANZA - CORPO PROVINCIALE VV.F. DI TORINO PER IL 24 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.832,00 (FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 633/72). CIG Z4228E5162. |
| 162 | 2019 -- 02518/107 | S. GIOVANNI 2019. INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER I GIORNI 23 E 24 GIUGNO. AFFIDAMENTO A DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118 - S.C. EMERGENZA TERRITORIALE 118. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.534,00 (ESENTE IVA). CIG. Z3228E7254. |
| 163 | 2019 -- 02521/107 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA PER SPETTACOLO FINALE SAN GIOVANNI IN DATA 24 GIUGNO 2019. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.452,39 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z6D28D2C0C - RDO 2327742. |
| 173 | 2019 -- 02676/107 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.134,39 (IVA INCLUSA) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2019 - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2019-00327/107. CIG Z9226764DF. MEPA RDO 2189599 |
| 9 | 2019 -- 02419/113 | PROGETTO "LE RICETTE DEL DIALOGO - CIBO, INTERCULTURA, INTEGRAZIONE". IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI DELLA PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTI AI VINCITORI DEL BANDO IMPEGNO SPESA DI EURO 6.790,00 IN ESEC. DELIBERA MECC. 2019 00969/095 INTERAMENTE FINANZIATI DA AICS E DALL'ONG LVIA, CAPOFILA |
| 32 | 2019 -- 02428/117 | PRIU SPINA 3 PARCO DORA LOTTO MORTARA - COMMISS. COLLAUDO TECNICO-AMM.VO - INTEGRAZIONE IMPOSTA IRAP PRESIDENTE COMMISSIONE DR.SSA BARBARA CASAGRANDE - IMPORTO EURO 241,20 - CIG. Z9E0206345 - CUP C15I08000080005. |
| 31 | 2019 -- 02482/117 | P.A. N. 91/2013 REALIZZ. CICLOPISTA VIA ANSELMETTI OPERE COMPENSAZIONE AMBIENTALE TERMOVALORIZZ. (T.R.M.) (C.O. 3551)-APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.304,73, PRENOTAZ. SPESA EURO 26.447,00 E ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 59.751,73-FINANZ. FONDI SOC. T.R.M. SPA. |
| 12 | 2019 -- 02421/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.804,57 |
| 327 | 2019 -- 02215/131 | LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 259.500,00. |
| 62 | 2019 -- 02790/134 | CIG Z3A266795F. DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DI EURO 26.970,30 IVA INCLUSA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |