Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 168 | 2019 -- 01992/001 | «TODAYS FESTIVAL 2019». STAMPA E AFFISSIONE METROPOLITANA MILANO. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 4.880,00 IVA COMPRESA. CIG Z85288A5B8 |
| 192 | 2019 -- 02331/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI DI ACCOGLIENZA DELEGAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GABINETTO DELLA SINDACA - CITTA` DI TORINO - ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.540,00 IVA COMPRESA- CIG:ZBD269E7E2. |
| 193 | 2019 -- 02383/001 | «TODAYS FESTIVAL 2019». ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 732,00 IVA COMPRESA. CIG. ZEE28CEACF. |
| 194 | 2019 -- 02386/001 | BANCA DATI GIORNALISTICA MEDIADDRESS DELLA SOCIETÁ MEDIADATA SRL. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ANNUALE PER EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. INDIZIONE E IMPEGNO. CIG N. Z2328CC5BE. |
| 196 | 2019 -- 02420/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER «EUROPEAN MASTER GAMES _ EMG TURIN 2019» «CIOCCOLATO`» - EVENTI MINORI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA CIG N. Z2F28CF519 |
| 58 | 2019 -- 00075/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO CIRC. 7, RIVOLTO A N. 3 LAUREATI UNIVERSITA` O POLITECNICO DI TORINO. INDIZIONE BANDI (RIF. B03/19, B04/19, B05/19) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 |
| 59 | 2019 -- 00076/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 E INDIZIONE BANDO (RIF. B06/19). |
| 780 | 2019 -- 01700/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.11.2018 (MECC. 2018 05945/004). |
| 881 | 2019 -- 02039/004 | CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - N. 2 ASSISTENTI SOCIALI " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA"- IMPEGNO DI SPESA EURO 30.465,76. |
| 903 | 2019 -- 02081/004 | PROGETTO EUROPEO SUITS. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 913 | 2019 -- 02098/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B15/19). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.280,00 |
| 940 | 2019 -- 02134/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 5.700,00 DI CUI EURO 185,85 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 963 | 2019 -- 02176/004 | DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SISTEMA DI LETTURA OTTICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE FORNITO DA "DATASIS S.R.L TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA CIG: ZD1289A198 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00. |
| 974 | 2019 -- 02203/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B1 - ART. 18 COMMA 1 LEGGE 68/99 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.555,38 |
| 975 | 2019 -- 02204/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI CATEGORIA B1- ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/1999- IMPEGNO DI SPESA EURO 81.332,26 |
| 992 | 2019 -- 02298/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 180.000,00 DI CUI EURO 7.166,08 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1004 | 2019 -- 02311/004 | COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL` ECONOMIE E DELLE FINANZE DELLA SIGNORA Q. I. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.007,61 PER INDENNITA` AMMINISTRAZIONE COMPARTO MINISTERI ANNO 2019. |
| 1019 | 2019 -- 02362/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 11/06/2019 (MECC. 2019 02309/004 E 2019 02310/004) EURO 107.139,84. |
| 1023 | 2019 -- 02381/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 454.270,00. |
| 1068 | 2019 -- 02477/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A FONDAZIONE PER L`ARCHITETTURA / TORINO IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 CIG Z3228C2416 |
| 1069 | 2019 -- 02478/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LE NUOVE COMPETENZE DEL SUAP DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E SECONDO LA NORMATIVA REGIONALE VIGENTE» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A DIRITTOITALIA.IT SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 CIG Z7628AC3CC |
| 0 | 2019 -- 01663/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 76/2018 PER INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI - 4 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2019 -- 01943/005 | 05/100 PROC. APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. SPESA PRESUNTA EURO 2.037.800,16= IVA INCLUSA OLTRE EURO 25.763,96= PER INCENTIVO. IMP. LIMITATO EURO 1.621.880,20= PERIODO 2019/2021 |
| 0 | 2019 -- 01982/005 | 05/202 - R.D.O. M.E.P.A. 2258768/2019 - FORNITURA TRIENNALE DI BANDIERE -STRISCIONI-PER INT- ED EST.-ACCESSORI VARI PER I SERVIZI COMUNALI E PER L_ACQUISTO DI DRAPPO PER BALCONE D_ONORE SINDACO. - CIG. : LOTTO 1- 7841339DA2 _ LOTTO 2 78413495E5 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL_AGGIUD. E IMP., SPESA |
| 0 | 2019 -- 02043/005 | 05/300 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 31.165,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 3. CIG CONSIP: 70440348BD - CIG DERIVATO: |
| 0 | 2019 -- 02103/005 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _- PROCEDURA APERTA N. 3/2019 PER _MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ _ BILANCIO 2018 _ LOTTI 1-2-3-4. - C.O. 4625. CUP C15B18000440004. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 02135/005 | 005/100/A PROC. NEGOZIATA N. 7/2017. SERVIZIO DI PULIZIA ORDIN.DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZ.COM.LI . PROROGA TECNICA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. SPESA PRESUNTA MASSIMA EURO 398.988,24= I.V.A. INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 265.992,16= IVA INCLUSA |
| 0 | 2019 -- 02227/005 | PROCEDURA APERTA N. 31/2018 - PROGR.OPERAT. NAZIONALE 2014/2020 (PON METRO). GREEN BELT CICLOPISTA PARCO DORA/PELLERINA/ COLLEGNO. C.O. 4426. CIG 7613825726 _ CUP C17B16000090006 - C.P.V. 45233162-2 _ REVOCA DET. 2019-01210/005 DEL 01.04.2019-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG.NE DEFIN. |
| 0 | 2019 -- 02329/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. RDO 2197267. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TRANSENNE METALLICHE A RICHIESTA. TRIENNIO 2019/2021. DITTA BARBERA SRL. SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CITTADINE PRIMAVERA - ESTATE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG 7737263F66 |
| 0 | 2019 -- 02342/005 | VERSAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER BANDI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.500,00= PER L'ANNO 2019. ESCLUSIONE CIG DIRITTO ESCLUSIVO. |
| 0 | 2019 -- 02374/005 | SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE E GESTIONE INDEBITAMENTO - PROCEDURA APERTA N. 2/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2019 -- 02440/005 | SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 2400 MT LINEARI DI COLONNINE TENDINASTRO PER I FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2019. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LET A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, ALLA MARAZZI NOLEGGI SRL.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.420,00. CIG Z4128D4B54. |
| 36 | 2019 -- 02020/007 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER L'INIZIATIVA "DAL CIBO S'IMPARA!". SPESA PRESUNTA EURO 1.020,00 IVA INCLUSA. CIG Z4B2897C7F |
| 39 | 2019 -- 02044/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2019". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG ZED2843FBD. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 40 | 2019 -- 02067/007 | PROCEDURA APERTA ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS 50/16 INDIZIONE GARA SUPPORTO EDUCATIVO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. IMPORTO PRESUNTO EURO 1.800.000,00 OLTRE IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.924.200,00 COMPRENSIVO DI INCENTIVI ART. 113 DLGS. 50/2016. PERIODO 1/09/2019-31/08/2020. |
| 44 | 2019 -- 02162/007 | PROCEDURA APERTA ARTT. 59 E 60 D.L.GS. 50/16-INDIZIONE GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. IMPORTO PRESUNTO EURO 15.173.200,00. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 9.200.000,00 IVA COMPRESA. PERIODO 1/09/2019 31/08/2021. ACCERTAMENTO EURO 2.000.000. |
| 47 | 2019 -- 02212/007 | IMPEGNO PER RIMBORSI VARI AGLI UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 4.000,00=. |
| 48 | 2019 -- 02387/007 | SORIS SPA RISCOSSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020. EURO 625.000,00 =. |
| 50 | 2019 -- 02444/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 129.999,24 = IVA 5%. CIG 7942357057. |
| 51 | 2019 -- 02445/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 37.949,25 = IVA 5%. CIG Z4228D5F35. |
| 52 | 2019 -- 02446/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 110.324,29 = IVA 5%. CIG 7942327793. |
| 125 | 2019 -- 02328/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.10.2018 AL 30.09.2022 _ II IMPEGNO ANNO 2019 EURO 4.050,000,00 IVA INCLUSA |
| 127 | 2019 -- 02332/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 400.000,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 124 | 2019 -- 01965/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 47.824,00, IVA COMPRESA. |
| 149 | 2019 -- 02305/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. IMPEGNO DI SPESA EURO 170.920,00 (TERZO IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2019). CIG DERIVATO 73865505E3. |
| 159 | 2019 -- 02131/017 | RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93,29= |
| 109 | 2019 -- 01823/019 | PRESA D_ATTO DI RETROCESSIONE DI CREDITI DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. A TUNDO VINCENZO S.P.A. |
| 129 | 2019 -- 02072/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 EURO 67.000,00. |
| 130 | 2019 -- 02084/019 | SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 2.500,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS. |
| 133 | 2019 -- 02294/019 | S.F.E.P. - SERVIZIO TRIENNALE DI FOTOCOPIE E RILEGATURA DISPENSE PER I CORSI SFEP. SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2018 02707/09. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.000,00 PER L`ANNO 2019. CIG Z8D28B6BC6. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 134 | 2019 -- 02297/019 | SAD - RINNOVO CONVENZIONE CON ASS. GRUPPO ABELE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI OSPITALITA` NOTTURNA DI VIA PACINI 18, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/05/2019 MECC. N. 2019 01696/019. SPESA ANNUA EURO 146.450,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 91.481,10 |
| 136 | 2019 -- 02402/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _ DOTT. RINETTI_ DI MONTECHIARO (AT) - ASL AT - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 201 | 2019 -- 02346/020 | OUTSOURCING DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) - CTE 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 569.800,26= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I. |
| 199 | 2019 -- 02408/020 | ESPROPRIAZIONE AREE COMPLETEMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA/FALCHERA - IMPEGNO DI SPESA OCCUPAZIONE D'URGENZA: ORDINANZA CORTE D'APPELLO DI TORINO RG. 1173/2015 - ¬50.403,76 |
| 187 | 2019 -- 02390/023 | C.L.«INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 1° LUGLIO 2019 31 AGOSTO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 274.222,12. |
| 37 | 2019 -- 02153/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI MAGGIO 2019 PER EURO 2.140.349,84. |
| 38 | 2019 -- 02154/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI MAGGIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 67.988.053,90 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 68.924.619,63. |
| 40 | 2019 -- 02320/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. III VARIAZIONE |
| 41 | 2019 -- 02426/024 | SERVIZIO DI "PAYING AND LISTING AGENT". IMPEGNO PER IL TRIENNIO 2019-2021 A FAVORE DELLA DEUTSCHE BANK AG IN RELAZIONE ALL'EMISSIONE INTERNAZIONALE DI BOC CITTA' DI TORINO ANNO 2008. SPESA ANNUA PARI A EURO 13.000,00. |
| 43 | 2019 -- 02453/024 | ABBONAMENTO QUINQUENNALE A _LEGGI D'ITALIA ONLINE_ DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. INDIZIONE ED AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.232,00 IVA 4% INCLUSA. CIG ZC828C894E |
| 44 | 2019 -- 02484/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. IV VARIAZIONE |
| 21 | 2019 -- 02068/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L`ACQUISTO DI COPERTINE PER LA FODERATURA DEI LIBRI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.637,20. CIG: Z14289CBCC. |
| 29 | 2019 -- 02423/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DI ATTREZZATURE PER LA STAMPA DELLE TESSERE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 944,28. CIG: Z0328D1366. |
| 30 | 2019 -- 02424/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 24 | 2019 -- 02259/026 | AXTO-AZIONE 4.06. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA FORNITURE E SERVIZI PER ALLESTIMENTO PARCO CULTURALE TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY". INDIZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 269.140,59. CUP C12F16000140001 -LOTTO A CIG 79243303FC - LOTTO B CIG 7924447489 |
| 33 | 2019 -- 02567/026 | COPERTURA ASSICURATIVA PER 4 DIPINTI DI LUIGI VACCA DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO IN COMODATO ALL'ARCHIVIO STORICO. CONTRATTO BIENNALE 2018-2020. SECONDA ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER IL PERIODO 31.8.2019 - 30.8.2020. CIG ZBA24A2CDF |
| 73 | 2019 -- 01734/030 | REC. RIQ. FUNZ. DEMOLIZIONE E BON. AMIANTO LOTTO 2 (CO 4571 - CUP C19J17000040004). PRESA D_ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. E AUTORIZZ.NE STIPULA CONTRATTO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 NELLA PERSONA DELL'ARCH. AURELIO VERGNANO (CIG Z8D26A2380) - IMPEGNO EURO 8.364,08 IVA E INARCASSA COMPRESE- FIN. MUTUO ORIGINARIO. |
| 74 | 2019 -- 01740/030 | REC. RIQ. E M. DIFF. ED. VARIE C. - BON. AREA EST. EX CIR V. STRADELLA 192 - ANNO 2017 - LOTTI I E II - C.O.4515/4405 _ INC. PR. REST. - FABBRICA RESTAURI DI PERINO G. _ PR. ATTO EFF. AGG. E IMP. SP. E. 7.674,18 - FIN. M. OR. _ MOD. IMP. SP. DET. 2019 865/30 E PR. ATTO EFF. AGG. INC. CSE _ ING. BARD |
| 80 | 2019 -- 01874/030 | RECUPERO, RIQ. FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI-C.O. 4395-CUP C19G16000140004- CIG 7069750E3F. ESTENSIONE INCARICO C.S.E. D.LGS 81/08 ARCH. MUZIO ANDREA (CIG ZE61F3085C) PER OPERE SUPPLEMENTARI. IMPEGNO EURO 1.134,86 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2260. |
| 81 | 2019 -- 01876/030 | M. S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1 - 10. ANNO 2015 - C.O. 4029-CUP C14B15000440004. _CIG 6559578EFE. ESTENSIONE INCARICO C.S.E. D.LGS 81/08 ARCH. AGHEMO (CIG ZB71B48730). IMPEGNO EURO 1.831,29 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2241. |
| 85 | 2019 -- 01922/030 | M. E SICUREZZA ESTERNA FABBRICATI DISMESSI - LOTTO 1 (C.O. 4574 - CUP C14E17000320004). RIMOZIONE PRESE GAS. AFFIDAMENTO ITALGAS RETI S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 976,00 IVA 22% (CIG Z1A286D397) COMPR. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. - FINANZ. MUTUO CDP N. 2307. |
| 101 | 2019 -- 02256/030 | RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO DELLE ARCATE EX MOI - LOTTO 1 _ IMPEGNO E ACCERTAMENTO EURO 272,68. |
| 78 | 2019 -- 02116/031 | AFFID. INCARICO ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SUPPORTO DELLA PROGETT. STRUTTURALE DEFINITIVA NELL`AMBITO DEGLI INTERVENTI MANUT. PREVISTI NEGLI EDIF. SCOLASTICI DI VIA BANFO 32 (C.O. 4279) E VIA VIDUA 1(C.O. 4388). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA EURO 27.279,20 (INARCASSA E IVA COMPR). |
| 82 | 2019 -- 02120/031 | AFFID. INCARICO ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SUPPORTO DELLA PROGETT. DEFINITIVA PER LE OPERE DI RESTAURO NELL`AMBITO DEGLI INTERVENTI MANUT. PREVISTI NEGLI EDIF. SCOLASTICI DI VIA BANFO 32 (C.O. 4279) E VIA VIDUA 1 (C.O. 4388). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA EURO 9.936,00 (IVA COMPR). |
| 91 | 2019 -- 02199/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST. APPROV. PROGETTO ESEC. EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2019 |
| 93 | 2019 -- 02201/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA SUD. APPROV. PROGETTO ESEC. EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2019. |
| 94 | 2019 -- 02224/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AREA EST APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2019 |
| 98 | 2019 -- 02289/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO E F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA`. ANNI 2019/2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 48.000,00 IVA 22% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. |
| 304 | 2019 -- 01892/034 | LINEA 1 METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIAMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO FUNZIONALE FERMI - COLLEGNO CENTRO. MODIFICA CRONOPROGRAMMA E CONSEGUENTE MODIFICA IMPUTAZIONE ENTRATA E SPESA PER EURO 47 MLN SUL BILANCIO 2021 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 201801658/034. |
| 305 | 2019 -- 01895/034 | LINEA 1 METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIAMENTO STATALE PER FORNITURA DI N. 4 TRENI TRATTA LINGOTTO - BENGASI. MODIFICA CRONOPROGRAMMA E CONSEGUENTE MODIFICA IMPUTAZIONE ENTRATA E SPESA PER EURO 1,430 MLN SUL BILANCIO 2021 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 201804404/034. |
| 325 | 2019 -- 02047/034 | LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO. FORNITURA DI DUE NUOVI TRENI TRATTA COLLEGNO - CASCINE VICA. ACCERTAMENTO SOMMA DI EURO 14.000.000,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INFRATRA.TO S.R.L. IN ESEC DELIB. 2019-01595/034. |
| 7 | 2019 -- 02327/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA ) MARZO/APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.931,98. |
| 27 | 2019 -- 02198/046 | INTERVENTI ORDINARI DI CURA DEL PATRIMONIO ARBOREO APPROVAZIONE INDIZIONE E CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO AI SENSI ARTT. 59 E 60 D.LGS.50/2016 SPESA PRESUNTA EURO 989.600,00 IVA 22% E INCENT. ART. 113.COMPR. |
| 30 | 2019 -- 02316/046 | RIPETIZIONE EX PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI M.O. AREE QUARTIERE CIRC. 3 LOTTO 3 PER EURO 48.800,00 IVA 22 % INCLUSA CIG 7922828C7C |
| 37 | 2019 -- 01754/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.350,00) (CIG ZDD286665F). |
| 40 | 2019 -- 01921/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI COMPLETI OPERATIVI AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), 58 E 95 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 41.155,72 I.V.A INCLUSA (CIG 76958532CD.) |
| 44 | 2019 -- 01998/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 (EURO 90.000,00). |
| 45 | 2019 -- 02038/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI. (EURO 800.000,00) |
| 46 | 2019 -- 02042/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111) |
| 47 | 2019 -- 02325/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI VEICOLI SEQUESTRATI IN ACQUISIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.830,00). (CIG Z04289637A). |
| 108 | 2019 -- 02441/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.615,00 PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2019. CIG ZAA2805A31 |
| 8 | 2019 -- 02057/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 10. FORNITURA RICAMBI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 - CIG 707080982B - EURO 18.300,00 IVA 22% COMPRESA - DITTA TORINO AUTO S.P.A. |
| 9 | 2019 -- 02099/055 | PROCEDURA APERTA N. 20/2017 - LOTTO 12. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 - C.I.G. 70708623E9 - EURO 4.697,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA MOVINCAR S.P.A. |
| 11 | 2019 -- 02185/055 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 2.362,79 IVA INCLUSA. CIG. Z8627B0385. DITTA DAT ITALIA SRL. - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019 01138/055. |
| 12 | 2019 -- 02270/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 3. RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 - C.I.G. 7070756C6D - EURO 41.480,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA AUTORIPARAZIONI NATALE S.R.L. |
| 13 | 2019 -- 02275/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 1. RIPARAZIONI MECCANICHE (A). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 - C.I.G. 70707496A8 - EURO 41.480,00 I.V.A. COMPRESA - CONSORZIO PARTS & SERVICES. |
| 14 | 2019 -- 02335/055 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI - TRIENNIO 2018 - 2020 - LOTTO 7 - C.I.G. 7291432807 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2019 PER EURO 12.200,00 - DITTA A.G.E.A. S.N.C. |
| 95 | 2019 -- 02165/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO A SCOPO DIDATTICO (CO 4102 CUP C15J14000000002). AFF. OPERE VAR. 4 ART. 205 C. 4 D.LGS. 163/2006 IMP. SPESA EURO 44.000,00 IVA 10% COMPR. MIT SRL IN ESEC. DEL G.C. 03/06/2019 MECC.201902110/060. APP. NUOVO QUADRO.EC. DIFF. TERMINI. FIN. FONDI ART BONUS AMBITO RIB. GARA |
| 88 | 2019 -- 02022/062 | MS STADIO OLIMPICO.BIL 2016 C.O 4216 CUP:C14H16000200004 -CIG 728655710F.AFFID OP VARIANTE NON VARIANTE ART. 149 C.1 D.LGS 50/2016 SMI-IMP.MANUTENZIONI SRL-EURO 8.650,73 IVA 22% COMP. IN ESEC. DELB. 2019 01691/062 UTILZ RIB GARA FINANZ. MUTUO CDP 2260. |
| 124 | 2019 -- 01197/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019, IMPORTO EURO 1.220.738.25 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 125 | 2019 -- 01198/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 91.496,00 IVA INCLUSA (CIG 2538283165) |
| 222 | 2019 -- 02213/064 | INTERVENTI PREVISTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI METROPOLITANA AUTOMATICA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201806585/64. IMPEGNO DI EURO 2.500.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 223 | 2019 -- 02214/064 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DELL` INDAGINE DELLA QUALITA` PERCEPITA DAGLI UTENTI DELLA CITTA` DI TORINO RELATIVAMENTE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. IMPEGNO DI EURO 16.958,00 (IVA INCLUSA) E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA IZI S.P.A. |
| 228 | 2019 -- 02347/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2019. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, IMPEGNO INIZIALE EURO 260.000,00= |
| 233 | 2019 -- 02395/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 47.623.633,51 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 234 | 2019 -- 02396/064 | NOVA AEG S.P.A.- FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 249 | 2019 -- 02511/064 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON A.S.L. CITTA` DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2018_06738/064. IMPEGNO ANNO 2019. EURO 480.000,00=. |
| 250 | 2019 -- 02512/064 | AMIAT CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE E RELATIVI INTERESSI PASSIVI ANNO 2018. IMPEGNO DI EURO 3.239.521,72. CIG. 47188863EA |
| 19 | 2019 -- 01911/065 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE - CINECITTA' SRL A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'ATTIVITA' E LA GESTIONE DEL CREATIVE EUROPE DESK MEDIA DI TORINO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/05/2019 N. MECC. 201901840/065. |
| 28 | 2019 -- 02361/065 | LUCI D'ARTISTA. CONSEGNA DI UN'OPERA ALLA CITTA' DI CUNEO IN COMODATO D'USO GRATUITO |
| 173 | 2019 -- 02303/068 | PROGETTO EUROPEO URB-INCLUSION SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 63 C. 5 D.LGS. 50/2016. CUP C19G17000370006 CIG ZBC229CB8C _ INDIZIONE ACCERTAMENTO IMPEGNO PER EURO 1.500,00 IVA INCLUSA |
| 178 | 2019 -- 02401/068 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E TRADUZIONE/INTERPRETARIATO PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATA A EURO 33.000,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z9A28C345A |
| 62 | 2019 -- 02089/084 | C.1 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 100,00. |
| 72 | 2019 -- 02400/084 | C.1 ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.466,30 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 11 | 2019 -- 02055/085 | C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. EURO 1.200,00= |
| 16 | 2019 -- 02284/085 | C.2 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA - GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA A TERZI. BIENNIO 2018/2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 12.938,00= IVA 5% INCLUSA. C.I.G. 7455019C49. |
| 17 | 2019 -- 02351/085 | C.2 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.581,30 (IVA 5% COMPRESA) |
| 8 | 2019 -- 02045/086 | C3:FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI C.SO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 775,00 = ESERCIZIO 2019 |
| 9 | 2019 -- 02171/086 | C.3. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIU' DA SOLI EDERA PER IL PROGETTO "MUSICA MAESTRO" PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI DI VIA OSASCO 80 ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA CIRC.LE DEL 13 MAGGIO 2019 N. MECC.2019-01312. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.600,00. |
| 13 | 2019 -- 02415/086 | C. 3 - RIORGANIZZAZIONE «POLO 3.65» LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI 65/A. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE PLURIENNALE A TITOLO ONEROSO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2019-01436/86 DEL 20/05/2019. |
| 15 | 2019 -- 02519/086 | C.3 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2019. PARZIALE RETTIFICA DET. 2019 02279/86 DEL 10/06/2019 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AD AT.I. IL PUNTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.191,50 (IVA 5% COMPRESA) |
| 125 | 2019 -- 02023/087 | SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICO-DIVULGATIVE A TEMA AMBIENTALE ALL'OFFICINA VERDE TONOLLI, ANNI 2019-2021. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA ANNUO LIMITATO EURO 11.600,00 IVA COMPRESA. CIG ZE928079E1 |
| 140 | 2019 -- 02232/088 | C.5. - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2. REG. DEC.- DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA) PER IL PROGETTO "SPAZIO CINQUE-RETE SOCIALE E AMICALE DI AGGREGAZIONE CONTRO LA SOLITUDINE".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.850,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2019 1531/088 |
| 141 | 2019 -- 02237/088 | C. 5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI -CASA SERENA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.680,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2019/1879/088 |
| 142 | 2019 -- 02238/088 | C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1328,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019/01877/088. |
| 123 | 2019 -- 02239/088 | C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC.-DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "ABITIAMOLEVALLETTE" PER IL PROGETTO "TRUFFE ANZIANI-COME LE PREVENIAMO E COME TUTELARSI-IO NON CI CASCO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2019 1530/088 |
| 146 | 2019 -- 02299/088 | C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI-EDERA" PER IL PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2019 1975/088. |
| 147 | 2019 -- 02301/088 | C. 5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG.DEC. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.E.A. DELLE ALPI PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2019". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2019 01974/088 |
| 144 | 2019 -- 02312/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SECONDO TEMPO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N.MECC. 2019 01967/088. |
| 143 | 2019 -- 02317/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ECONOMICO E IN SERIVIZI ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO MARCONI" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "LAVORIAMOCI SU 2019 - GIOVANI IN ASCOLTO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.250,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2019 01964/088. |
| 154 | 2019 -- 02364/088 | C. 5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.730,45 IVA COMPRESA. |
| 151 | 2019 -- 02367/088 | C. 5 - PROGETTO "QUANDO LA TERRA E' DI TUTTI. 3 SPAZI VERDI APERTI ALLA CITTADINANZA". ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CASEMATTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01332/088. |
| 152 | 2019 -- 02368/088 | C. 5 - PROGETTO "UN FIUME DI PLASTICA". ANNO 2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 480,00= ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEAN RESEARCH INSTITUTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01604/088. |
| 44 | 2019 -- 01671/089 | C.6 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE LOCALI ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 606,00=. |
| 56 | 2019 -- 02285/089 | C.6 - EDUCAZIONE AL LINGUAGGIO TEATRALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI TEATRALI. ORATORIO SALESIANO M. RUA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.433,00 IVA COMPRESA. SMART CIG ZF82883E64. |
| 66 | 2019 -- 02527/089 | C.6 - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TOLLEGNO N. 83 EFFETTUATO DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VERTIGIMN. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 6.018,00=. |
| 65 | 2019 -- 02530/089 | C6. DEPOSITI CAUZIONALI PER ORTI URBANI REGOLAMENTATI IN ZONA "LAGHETTI FALCHERA" CONCESSI A TITOLARI DIVERSI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 1.400,00=. |
| 67 | 2019 -- 02531/089 | C6 - DEPOSITI CAUZIONALI PER ORTI URBANI REGOLAMENTATI IN ZONA "ARRIVORE" CONCESSI A TITOLARI DIVERSI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 200,00=. |
| 47 | 2019 -- 02147/090 | C7 - 12° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2019 1476/90 DEL 13/05/2019. |
| 179 | 2019 -- 02249/091 | C. 8 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO C.8 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/16 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 975,22 IVA COMPRESA. CIG 7B427F37BA |
| 180 | 2019 -- 02250/091 | C. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 2019 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.679,00 (IVA INCLUSA) - CIG ZCE280137F |
| 185 | 2019 -- 02306/091 | C. 8 -DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA DELLE CONCESSIONI DI SPAZI PALESTRE ANNO SCOLASTICO 2018/19 (SPORTIDEA CALEIDOS ASDC) ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00. |
| 188 | 2019 -- 02373/091 | C.8. CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO PRESSO L`IMPIANTO LIDO TORINO NELLA STAGIONE ESTIVA 2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA CONCESSIONE. CIG ZCB28C581C. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 189 | 2019 -- 02403/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.750,80=. IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 192 | 2019 -- 02468/091 | C.8. SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOMETRO. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229,36 IVA 22% INCLUSA. CIG ZD728DE96A. |
| 195 | 2019 -- 02524/091 | C.8. SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI DALL'IMPIANTO PARRI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z1128DE8FE. |
| 91 | 2019 -- 01414/104 | ACQUISTO DI 3 ALLOGGI SITI IN TORINO, CORSO ORBASSANO N. 380, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 27 FEBBRAIO 2017 (N. MECC. 2016-06033/104). AFFIDAMENTO ALL'A.T.C.DEL PIEMONTE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - SPESA EURO 397.965,00. |
| 137 | 2019 -- 02156/104 | ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME RATEIZZATE. ANNI DAL 2019 AL 2034. COMPLESSIVI EURO 2.570.874,60. |
| 132 | 2019 -- 02159/107 | AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2019 ED EVENTI SU SUOLO PUBBLICO PERIODO ESTIVO 2019. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.246,02 (COMPRESA IVA 22%) - RDO 2312916. |
| 153 | 2019 -- 02451/107 | SAN GIOVANNI 2019. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA ZONA PONTE VITTORIO EMANULE I. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A GTT. S.P.A. PER EURO 4.920,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z5B28D9AE4. |
| 154 | 2019 -- 02470/107 | FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2019 - SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) PRESIDIO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.763,20 (COMPRESA IVA). |
| 155 | 2019 -- 02471/107 | S. GIOVANNI 2019 - AFFIDAMENTO RICORSO M.E.P.A. NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI, SISTEMA DI EVACUAZIONE SONORA EVAC E ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA DAL 21 AL 24 GIUGNO. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.627,80 (IVA 22% INCLUSA). CIG. 793144751E. |
| 156 | 2019 -- 02493/107 | SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALLONI ILLUMINANTI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE DELL`EMERGENZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.953,60 (COMPRESA IVA 22%). CIG ZF928D7DE7. |
| 157 | 2019 -- 02494/107 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI CONTROLLO VARCHI DI ACCESSO PER SPETTACOLO FINALE SAN GIOVANNI IN DATA 24 GIUGNO 2019. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.478,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG ZE428C60CF - RDO 2317486. |
| 158 | 2019 -- 02509/107 | SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA POSTAZIONE DI DECOLLO DEI DRONI 19-24 GIUGNO 2019 IN OCCASIONE DEI FESTEGG. PATRON. DI S. GIOVANNI. AFFID. AI SENSI DELL'ART 36 C. 2 LETT A E AUTORIZZ. ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.200,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z7A28B7075 |
| 160 | 2019 -- 02513/107 | SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE ANTIPANICO E CANCELLETTI PREVISTI DAL PIANO DI GESTIONE DELL`EMERGENZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI. AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.980,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z8228D7F2A. |
| 129 | 2019 -- 02106/110 | ACQUISTO N. 102 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 302) PER L`ANNO 2019- AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 173,40 IVA COMPRESA . CIG Z8128A7467 |
| 25 | 2019 -- 02121/117 | LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRICOLO (C.O. 4059) - VARIANTE N. 3 EX ART. 132 C. 3 2° PER. D.LGS. 163/06 E SMI DITTA SAVET SRL IMP. E. 85.824,35 IVA 10% COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA-FINANZ. FONDI PIANO CITTA` - NUOVI PREZZI- NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.-APPROV. |
| 26 | 2019 -- 02178/117 | P.A. 41/2017 - INTERV. STRAORD. VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP C14H16000210004 - CIG 6915491BB2) - IMPRESA SOGNO SRL REP. N. 2199/2017 - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI ART. 107 C. 5 D.LGS. 50/2016 APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2257 |
| 28 | 2019 -- 02343/117 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/16 RDO N. 844334 - FORNITURA E POSA PAVIM. RESINA. AREA PERT. CIRC.VIA PONDERANO N. 20 - CIG ZD626621FF. PRESA ATTO EFFIC. AGGIUD. DEFIN. A «OLIMPICA SRL» IMPEGNO E. 36.483,51 IVA COMPR. FINANZIAMENTO FONDI EU. |
| 287 | 2019 -- 01745/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 DI EURO 2.140,00 E SUL C.C.B. 102516692 DI EURO 100,00 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 16/11/2018 AL 30/04/2019. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 2.240,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 322 | 2019 -- 01989/119 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, C.2 LETT A D.LGS 50/16 PER AFFIDAMENTO SERV. TRASPORTO DISABILI LOTTO N.8. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. SPESA PRESUNTA E. 844.800,00 (OLTRE IVA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE E. 694.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 7810255A4F. PERIODO 1° GIUGNO 2019 31 MAGGIO 2021. |
| 353 | 2019 -- 02480/119 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020. CIG 70181318E8. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2019 DI EURO 37.765,78 IVA COMPRESA |
| 13 | 2019 -- 02422/130 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TAKSIM PER L`INIZIATIVA DIVINE QUEER FILM FESTIVAL, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201901838/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 344 | 2019 -- 02380/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO PER L'ANNO 2019 - EURO 40.000,00. |