Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 169 | 2019 -- 01993/001 | "TODAYS FESTIVAL 2019". STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI SENIOR. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 2.964,60 IVA COMPRESA. CIG ZC9288FDA9 |
| 170 | 2019 -- 01994/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTA' DI TORINO CONNESSE ALL'ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI INTERNAZIONALI - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI EURO 10.004,00 IVA COMPRESA - CIG: ZEA277317E |
| 181 | 2019 -- 02117/001 | SERVIZIO AFFISSIONE LOCANDINE PER PROMOZIONE EVENTI DELLA CITTÀ ANNO 2019. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA «LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R. L.» PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. CIG LOTTO 1 Z2627A324C |
| 189 | 2019 -- 02314/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2019-02002/001. EURO 10.000,00. |
| 190 | 2019 -- 02315/001 | ASS.«ABBONAMENTO MUSEI.IT», IST."ALCIDE CERVI", «AVVISO PUBBLICO», ASS. ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL`EVERSIONE CONTRO L`ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO (AIVITER). QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201902001/001. EURO 20.838,00. |
| 61 | 2019 -- 01324/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019. EURO 16.487,80. |
| 90 | 2019 -- 01961/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. EURO 52.463,40. |
| 824 | 2019 -- 01889/004 | PROGETTI EUROPEI VARI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 840 | 2019 -- 01915/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA E INDENNITA' QUOTA BASE APRILE 2019 PER EURO 1.208,96. |
| 873 | 2019 -- 01976/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «2019_LA MANOVRA DEL CAMBIAMENTO: RIFLESSI NORMATIVI E TECNICI SULLE PENSIONI» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A PUBBLIFORMEZ SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 CIG ZA328884A0 |
| 875 | 2019 -- 01978/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 AMMONTANTE A EURO 1.713.500,00. |
| 896 | 2019 -- 02061/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE T. G. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.177,34 PER COMPENSO AGGIUNGTIVO ANNO 2019. |
| 897 | 2019 -- 02062/004 | COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL` ECONOMIE E DELLE FINANZE DEL SIGNOR C. E. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.932,05 PER COMPENSO AGGIUNGTIVO ANNO 2019. |
| 902 | 2019 -- 02082/004 | PROGETTO TRIVALENT. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 931 | 2019 -- 02118/004 | PROGETTO EUROPEO INTERREG MEDITERRANEAN CESBAMED. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 932 | 2019 -- 02119/004 | PROGETTO EUROPEO SOLEZ. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 939 | 2019 -- 02133/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00 DI CUI EURO 119,36 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 0 | 2019 -- 01461/005 | 005/100 - PROCEDURA APERTA 52/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.189.627,91= IVA COMPRESA - PERIODO MAGGIO - 31 DICEMBRE 2019 |
| 0 | 2019 -- 01819/005 | 05/100 - P.N.11/19- AI SENSI ART. 63, C. 5 D.LGS 50/16 SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI, IST. SOCIO ASS.LE E IMP. SPORT APPROV. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 3.815.844,66= OLTRE EURO 50.513,02= PER INCENTIVO. IMP. LIMIT. EURO 3.487.735,51= PERIODO 01.06.2019/31.05.2021 |
| 0 | 2019 -- 01858/005 | 05/300- P.A. 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2019. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2019. EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 6772104502. |
| 0 | 2019 -- 01859/005 | 05/300 P. A. 88/2018 AFFIDAM. SERVIZIO FORNITURA PASTI ALLE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1). PERIODO MARZO 2019-FEBBRAIO 2022. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2019 EURO 140.000,00=IVA COMPRESA. CIG. 7597061D0D (LOTTO 1). |
| 0 | 2019 -- 01861/005 | R.D.O. M.E.P.A. 2199196-2019 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA» PER I SERVIZI COMUNALI ANNI 2019-2020. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2019 LOTTO 2 C.I.G. 77502615B3 EURO 6.071,72 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2019 -- 01929/005 | 05/201- PROC. NEG. 11/2017. RIPETIZIONE DEL SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA SCUOLE MATERNE E CESM AI SENSI ART. 57 COMMA 5, LETT. B, D.LGS.163/2006. PERIODO 01.09.2017/31.08.2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00=IVA 22% COMPRESA. LOTTO 1 C.I.G. 7045908338 |
| 0 | 2019 -- 01933/005 | 005/100 - PROCEDURA APERTA 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.803,00= IVA COMPRESA. ANNO 2019 |
| 0 | 2019 -- 01954/005 | 05/400 PROCEDURA 18/2016. LOTTO 3 - ACCORDO QUADRO . AFFIDAMENTO RILANCIO COMPETITIVO PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE FUORI USO IN S.DA ANTICA DI COLLEGNO 208. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 6613555E39. |
| 0 | 2019 -- 01977/005 | 05/300 P.A. 88/2018 AFFIDAM. SERVIZIO FORNITURA PASTI RESIDENZA MARIA BRICCA (LOTTO 2). PERIODO MARZO 2019-FEBBRAIO 2022. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2019 EURO 93.915,00= IVA INCL. - CIG 7597066131 (LOTTO 2). |
| 0 | 2019 -- 02030/005 | 05/500- CONV. CONSIP. NOLEGGIO MULTIFUNZ. VARI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 29.990,85 IVA INCL. OTT. 2019-SETT. 2020. «FOTOC. 22»: CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F «MULTIFUNZIONE 26»-LOTTO 3: CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATI: 6873945ED9 E 7060443DDE. |
| 0 | 2019 -- 02031/005 | 05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A COLORI. SPESA 2.474,16 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 494,84 IVA INCLUSA. PERIODO 01/12/2019- 30/11/2020. CIG Z9521CDCC7. |
| 0 | 2019 -- 02032/005 | 05/500-AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 494,84 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2020. CIG 697146179B. |
| 0 | 2019 -- 02033/005 | 05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUN-ZIONE A METRI LINEARI. ULTERIORE IMPEGNO, PER L`ANNO 2020, DI EURO 2.854,80 IVA COMPRESA. CIG Z6616FC492. |
| 0 | 2019 -- 02034/005 | 05/400 SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO DI TENSO STRUTTURA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CITTADINA " EVERGREEN" 2019. AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA MGT 99 SOC. COOP A.R.L. SPESA DI EURO 4.636,00. IVA COMPRESA.CIG.ZDC28964D4. |
| 0 | 2019 -- 02073/005 | 05/500- CONV. CONSIP « MULTIF. 27». NOLEGGIO 17 MULTIF. B/N E 3 COL. SPESA EURO 83.734,94 IVA INCL. IMP. LIMIT. EURO 16.746,96 PER. 01/10/2019-30/09/2020. L. 1 CIG CONSIP 6763280337 - DER. 738839586D L. 2 CIG CONSIP 6763289AA2-DER. 7388362D30-L. 3 CIG CONSIP 6763295F94- DER. 7388332471. |
| 0 | 2019 -- 02074/005 | 05/500- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIF. A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.274,64 PERIODO 01/10/2019-30/09/2020 - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER Z781DDB6D6. |
| 0 | 2019 -- 02075/005 | 05/500- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 7.627,72 PERIODO 01/10/2019-30/09/2020. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48. |
| 0 | 2019 -- 02076/005 | 05/500- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 10 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. ULTERIORE IMPEGNO LIMIT. EURO 14.777,84 PERIODO 01/10/2019-30/09/2020. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DER. Z5E1B679CA - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER. Z771B676B9 |
| 0 | 2019 -- 02096/005 | 05/500- CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO MULTIFUNZIONE VARI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 33.488,79 IVA INCLUSA. «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24» LOTTO 2 CIG CONSIP 6002442BD3-CIG DERIV. 6354018D84. LOTTO 4 CIG CONSIP 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2019 -- 02097/005 | 05/500- CONV. CONSIP «MULTIF. 28». NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 45 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N. SPESA EURO 87.278,80 IVA INCLUSA. IMP. LIMIT. EURO 17.455,76 PERIODO 01/10/2019-30/09/2020. L. 1 CIG CONSIP 690707281F - DERIV. 7451196973. |
| 0 | 2019 -- 02157/005 | DETERMINAZIONE: 05/201 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ED AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ANNI 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 36.960,00 - CIG 79245021ED |
| 0 | 2019 -- 02251/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA 18/2016. SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI, ECC.) LOTTO 1 CIG 6610911855; LOTTO 2 CIG. 6613549947; VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.740,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 02258/005 | 05/100 - PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 4. VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LOCALI DI VIA DEL CARMINE 14- PERIODO 01.07.2019 / 31.12.2019. SPESA EURO 16.025,31= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 10.683,56= IVA COMPRESA .CIG. 71703697AE |
| 25 | 2019 -- 01553/007 | PROGETTO « OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.537,00. |
| 30 | 2019 -- 01668/007 | « BIMBI ESTATE 2019»- R.D.O. MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. 4 LOTTI. INDIZIONE. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 404.754,00 IVA COMPRESA. |
| 32 | 2019 -- 01924/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. LOTTI 2 (CIG 71116921E5) E 7 (CIG 711175343B). PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE. |
| 33 | 2019 -- 01930/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA TECNICA PERIODO 1 APRILE 2019 - 31 AGOSTO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.892.881,73 IVA INCLUSA - PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 34 | 2019 -- 01969/007 | PROCEDURA APERTA 98/2018. LOTTO N. 8. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA INTEGRATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 106.485,05. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. 7705898432 |
| 35 | 2019 -- 02016/007 | SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DEL NIDO DI PIAZZA CAVOUR. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 9.173,00=. CIG 7645239ACC |
| 37 | 2019 -- 02035/007 | PROC. APERTA ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGSL. 50/2016 - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO PER SERVIZI INTEGRATI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL C.E.S.M., DELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. SPESA PRESUNTA DI EURO 18.368.462,95 IVA COMPR. PRENOT. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. DI EURO 17.828.998,34 IVA INCLUSA |
| 38 | 2019 -- 02037/007 | ATTIVITA' DI PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N.201305770/007 |
| 42 | 2019 -- 02079/007 | SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S.2018/19, GENNAIO-GIUGNO 2019, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.20086799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO DI EURO 97.248,38 |
| 43 | 2019 -- 02140/007 | PROGETTO EUROPEO LEA FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 10.200,00. IN ESECUZIONE G. C. 2018-00775 |
| 46 | 2019 -- 02206/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2019. EURO 80.000,00=. |
| 98 | 2019 -- 01559/010 | ATTIVITA` SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO "GIOCA PER SPORT - ATTIVITA` MOTORIA DI BASE". ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DEPOSITI CAUZIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.487,77. |
| 102 | 2019 -- 01579/010 | PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI ARTI MARZIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DEPOSITO CAUZIONALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.578,00. |
| 107 | 2019 -- 01639/010 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE LUMINESCENTI SULLE VIE DI ESODO DEL PALAZZO DEL GHIACCIO «PALATAZZOLI» DI VIA SAN REMO, 67 TORINO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO A SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.176,88 IVA COMPRESA. CIG N.Z0628136B7. |
| 125 | 2019 -- 01966/010 | PRESA D`ATTO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA DA «ASC - COMITATO PROV.LE DI TORINO» IN «A.S.C. ATTIVITA` SPORTIVE CONFEDERATE» PER GLI IMPEGNI 17899/2019 E 17906/2019. CIG Z0426F3DD1 E Z9826F3F78. VARIAZIONE CREDITORE DA COD. 114780 A COD.118809. |
| 252 | 2019 -- 02138/013 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 101 | 2019 -- 01866/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 26 MAGGIO 2019. DETERMINAZIONI N. 201901103/18 E N. 2019 01362/18. MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 863.252,00 |
| 102 | 2019 -- 01867/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 26 MAGGIO 2019. DETERMINAZIONI N. 201901104/18 E N. 201901363/18. MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 865.833,00. |
| 102 | 2019 -- 01772/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULO PREPROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,82=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 104 | 2019 -- 01777/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 A YUME S.R.L. PER FORNITURA LIBRI MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=. CIG Z14284063B. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
| 105 | 2019 -- 01807/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 110 | 2019 -- 01828/019 | «PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA` DI TORINO. AREA 2-3-4 _ RETI DI SOSTEGNO DI COMUNITA_ E DI ACCOMPAGNAMENTO ALL_INCLUSIONE SOCIALE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE DI CUI ALLA D. G. C. MECC. 2019 01494/019 DEL 19/04/2018. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.891.170,52 FINANZIATA CON FONDI VARI. |
| 111 | 2019 -- 01830/019 | S.F.E.P. - CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE AVVISO MDL - F.S.E. A.F. 2018/2019. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 490,95=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 113 | 2019 -- 01834/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) AVVISO MDL F.S.E. A.F. 2018/2019 - 1° ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 232,42=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 114 | 2019 -- 01841/019 | AFFIDAMENTI ED INTERVENTI PER MINORI.PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.EURO 1.878.275,00. |
| 117 | 2019 -- 01857/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO PER ANZIANI OPERA PIA FACCIO FRICHIERI DI CARIGNANO (TO). |
| 118 | 2019 -- 01864/019 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 1.383,00.=. |
| 119 | 2019 -- 01882/019 | COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 PARI AD EURO 16.800,00. |
| 121 | 2019 -- 01884/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 9.000,00= |
| 123 | 2019 -- 01887/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 DI EURO 9.532,50. |
| 124 | 2019 -- 02008/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELL`EQUIPE MINORI DEL DISTRETTO NORD-OVEST. AFFIDAMENTO INCARICO EURO 5.399,68=. IMPEGNO LIMITATO A EURO 2.399,86=. CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 126 | 2019 -- 02063/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _DON MATTEO ZANETTO_ DI PONDERANO (BI) - ASL BI- AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 127 | 2019 -- 02064/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RICOVERO DOTT. RINETTI_ DI MONTEMAGNO (AT) - ASL AT - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 128 | 2019 -- 02071/019 | INTERVENTI A GESTIONE DIRETTA IN FAVORE DI MINORI E LORO FAMIGLIE. FONDO CASSA ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019 DI EURO 8.400,00. |
| 131 | 2019 -- 02111/019 | COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 DI EURO 19.200,00. |
| 155 | 2019 -- 01934/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SIG.RA BALEANI BEATRICE GAIA ; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 484,00 (QUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/00) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2018-20-5222 DEL 14/03/2018 |
| 154 | 2019 -- 01936/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. CAPONE LINO; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 484,00 (QUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/00) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2018-20-14375DEL 09/07/2018 |
| 153 | 2019 -- 01937/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SIG.RA LANTERO GRAZIELLA; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 484,00 (QUATTROCENTOTTANTAQUATTRO/00) RELATIVAMENTE A PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2015-20-10545 DEL 10/06/2015 |
| 31 | 2019 -- 01923/024 | SPESE PER DOTAZIONI, BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2019. EURO 25.000,00 |
| 34 | 2019 -- 01988/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. II VARIAZIONE |
| 35 | 2019 -- 02003/024 | SERVIZIO DI RATING AL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2019-2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. A MOODY`S FRANCE S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.040,00 IVA COMPRESA (CIG Z55288F00B). |
| 39 | 2019 -- 02161/024 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. - IMPEGNO DI EURO 786.917,51. |
| 18 | 2019 -- 01898/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L_ACQUISTO DI MATERIALE ATTO ALLA TUTELA E ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.574,20. CIG: Z76287AA99. |
| 20 | 2019 -- 01981/026 | ARCHIVIO STORICO. DIRITTI DI PUBBLICAZIONE NON DOVUTI DA RESTITUIRE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 |
| 27 | 2019 -- 02319/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DELL`11 GIUGNO 2019 MECC. N. 201902190/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.545.000,00. |
| 112 | 2019 -- 01837/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.H CONTROLLO E MONITORAGGIO CICLO DI VITA OPERE PUBBLICHE - FASE 2 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 137.378,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B17000220006. |
| 114 | 2019 -- 01863/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. SUPPORTO AREA SERVIZI CIVICI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER AFFRANCATURA E INVIO CARTOLINE AIRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 121 | 2019 -- 02029/027 | RDO MEPA N.2008654 AGGIUDICAZIONE FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATICO E DI CONSUMO PER IL BIENNIO 2018-2020 A DENSAMEDIA SPA. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000 (IVA 22% INCLUSA) FINO AL 31/12/2019 - CIG 7531439413 |
| 124 | 2019 -- 02194/027 | CANONE DI CONNETTIVITA` ETHERNET WI-FI PER HOT SPOT METROPOLITANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.986,60=(IVA 22% INCLUSA) FINO AL 31/12/2019. AFFIDAMENTO A IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 79133330FA |
| 89 | 2019 -- 02126/030 | PR. CO-CITY - UIA _ MAN. ST. V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O.4591-CUP C19G17000380001-CIG 759730131E). AFF. OP. SUPPL. ART. 106 C.1 B) E IN VAR. ART. 106 C.1 C) D.LGS.50/2016 A CONS. ST. APPALTITALIA IN ESEC. DEL. G.C. N. 201901946/030. IMP. SP. E. 170.049,15 IVA 22% C. FIN. F. UE. PROROGA TEMPI CONTRATTUALI - NUOVO CRONOPROGRAMMA |
| 102 | 2019 -- 02283/030 | MANUT. STRAORD. FABBRICATI MUNICIP. C. 1-10 (C.U.P. C16J08000200004 - C.O. 3576) _ ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE _ DEBITORE INV.IMM. S.R.L. CREDITORE SIG. SERAPIGLIA GIUSEPPE _ TERZO COMUNE DI TORINO - IMPORTO EURO 9.193,38 _ FINANZIAMENTO CON OO.UU. PER EURO 8.716,61 |
| 75 | 2019 -- 01769/031 | PROGETTO CO-CITY - UIA - AZIONE B - ISTITUTI SCOLASTICI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA (C.O. 4680 - CUP C19G17000380001) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIB. 2018-01144/31. EURO 170.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON FONDI UE. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (MEPA) |
| 92 | 2019 -- 02202/031 | TASK FORCE 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AREA NORD. APPROV. PROGETTO ESEC. EURO 50.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2019. |
| 99 | 2019 -- 02266/031 | MANUT. PER RECUPERO FUNZION. E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO VIA GERMONIO 4 EURO 5.579.000,00 IVA COMP. IN ESEC.DEL.201806675/031(C.O. 4328-CUP C16E18000080002). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA E. 5.571.006,56 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (BANDO 2018-20-D.G.R. N. 12-6815). |
| 300 | 2019 -- 01881/034 | COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAMENTO OPERE DI VARIANTE, AI SENSI ART. 132, C 3, D.LGS. 163/06. IMPORTO E. 81.322,60 (I.V.A. COMPRESA). APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001). |
| 6 | 2019 -- 02053/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 25.000,00 |
| 14 | 2019 -- 01665/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI EURO 1.674,32. SPESA FINANZIATA. |
| 22 | 2019 -- 02241/045 | CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201901904/045 G.C. DEL 28/05/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.300,00. |
| 23 | 2019 -- 02242/045 | ASSOCIAZIONE CULTURALE «CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D`ARTE CONTEMPORANEA». DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201901905/045 G.C. DEL 22/05/2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00. |
| 25 | 2019 -- 02278/045 | ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 GIUGNO 2019 N. MECC. 2019 02065/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 26 | 2019 -- 02282/045 | FONDAZIONE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLE CITTÀ DELL`ITALIA - FONDAZIONE CITTÀITALIA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 GIUGNO 2019 N. MECC. 2019 02013/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 79 | 2019 -- 01851/047 | REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER L'INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15 - (PON METRO 2014-2020-TO.4.1.1.A). AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA _ RIAPPROVAZIONE ELABORATI DI PROGETTO E APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA (COD. OPERA 4561 - CUP C13F10053920002). |
| 29 | 2019 -- 01630/048 | SERVIZIO DI AMBULANZA DA GARANTIRE DURANTE LE ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 800,00) (CIG ZF1283FEF) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 34 | 2019 -- 01711/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PER ATTIVITA_ DI P.G. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.769,00). (CIG Z5C2755AD5) |
| 35 | 2019 -- 01742/048 | CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO EURO 15.500,00 SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 36 | 2019 -- 01746/048 | DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DOCENZA MODULO DI FORMAZIONE -PROGETTO SCUOLE SICURE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.200,00 |
| 42 | 2019 -- 01865/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 30.000,00). |
| 38 | 2019 -- 01872/048 | DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSO SPESE PER DOCENTE MODULO DI FORMAZIONE - PROGETTO SCUOLE SICURE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 550,00 |
| 39 | 2019 -- 01919/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI SERVIZI IMPEGNO DI SPESA (EURO 46.970,00) (CIG Z19283E05C) |
| 43 | 2019 -- 02087/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE DEGLI UFFICI OPERATIVI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.146,28). (CIG Z772879647) |
| 7 | 2019 -- 01626/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO-SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L`ANNO 2019 PER EURO 1.500,00 |
| 9 | 2019 -- 02252/050 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE AEGEE TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2019 01806/050 |
| 306 | 2019 -- 01918/052 | PRIU SPINA 1 PARCO MENNEA LOTTO 1 (C.O. 4409).NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. RAIMONDO CAPONE (PRESIDENTE) ARCH. RITA VALENZIANO E ING. MICHELE MOCCIOLA(MEMBRI). MODIFICA ART.4 SCHEMA CONTRATTO.FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94 |
| 87 | 2019 -- 02015/060 | BORGO MEDIEVALE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. PRENOTAZIONE SPESA EURO 49.192,80 I.V.A. COMPRESA |
| 86 | 2019 -- 01910/062 | LAVORI DI M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI - ANNO 2019 - INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE TECNE SERVIZI SRL - AI SENSI ART. 186 D.P.R. 207/2010- IMPORTO EURO 18.300,00 IVA COMPRESA - CO 4634. |
| 96 | 2019 -- 02172/062 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA ALLO STUDIO ASSOCIATO ECOGEO NELLA PERSONA DEL GEOLOGO DOTT. ANDREA MORELLI DI POPOLO E TICINETO. IMPEGNO EURO 6.781,98 IVA E ONERI COMPRESI. AUTORIZZ CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z4E28A8AEF |
| 97 | 2019 -- 02174/062 | M.O. PISTA DI ATLETICA PRIMO NEBIOLO - APPROVAZ. PROG. DEF. ART. 23 C.3.BIS D.LGS 50/2016 E SMI - IMPEGNO EURO 10.538,00- AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFIDAM. DIRETTO ART.36 C.2 LETT. A ) D.LGS 50/2016 SMI - DITTA POSALBA SRL - AUTORIZZ ESEC. ANTICIPATA CIG. ZD528576F1 |
| 67 | 2019 -- 01585/063 | MANUTENZIONE STRUTT. ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA (CO 4221 CUP C14B16000260004 CIG 75618403C6) PROCEDURA NEGOZIATA MEPA (RDO N. 2010859) PRESA D'ATTO INTERV. EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA "EDIL NORD SRL" CONFERMA IMPEGNI DI SPESA EURO 251.773,77 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2307 |
| 84 | 2019 -- 01893/063 | DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO VIA OSOPPO 51(C.O. 4032-CUP C18F15000030004-CIG.69128139BE)-APPROVAZIONE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI- FINANZ. MUTUO CC.DD.PP N. 2260 |
| 90 | 2019 -- 02142/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI (COD.OPERA 4039-CUP C14E14004140004-CIG-6500229EA6-APPROV.VARIANTE SENZA AUMENTO SPESA EX ART.106,C.1LETT.C) DLGS 50/2016 PER E. 59.408,80 IVA 10% COMPR.-AFFIDAMENTO IMPRESA I.E.F. LEONARDO SRL FINANZIAMENTO CON MUTUO N. 2241. |
| 147 | 2019 -- 01449/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 473.249,52 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 180 | 2019 -- 01768/064 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, LETT. B) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 5 FEBBRAIO 2019 (N. MECC. 2019 00426/064). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.903,09 IVA COMPRESA E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 208 | 2019 -- 02024/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 209 | 2019 -- 02025/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.000,00 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 210 | 2019 -- 02026/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 157 | 2019 -- 02036/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R SECONDA FASE - ASSISTENZA TECNICA. CUP C19D18000710006. CIG Z0B270137C. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE PER IMPORTO TOTALE DI EURO 20.587,50 (IVA INCLUSA) |
| 164 | 2019 -- 02183/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA_ DEL PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R SECONDA FASE _ ATTIVITA_ DI COMUNICAZIONE. CUP C19D18000710006. CIG Z9627013B1. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 20.252,00 (IVA INCLUSA). |
| 38 | 2019 -- 01728/070 | PROGR. STRAOR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO - AZ.5.05. SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE DISOCCUPATE. CANTIERE DI LAVORO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.758,67 PER INDENNITA' E ONERI RELATIVI ALLA SECONDA E TERZA SESSIONE. CUP C16D16007320001 |
| 56 | 2019 -- 01869/084 | PA 96/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO N. 1 CIRCOSCRIZIONE N. 1 - CIG. N. 7680235A69. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 119.993,08. |
| 12 | 2019 -- 02058/085 | C.2 - DEPOSITI CAUZIONALI PER CAUZIONI DEFINITIVE A GARANZIA DELLE CONCESSIONI SPAZI PALESTRE E VARIE ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 333,10= |
| 13 | 2019 -- 02173/085 | PROCEDURA APERTA N. 96/2018. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 229.676,67= COMPRESA IVA E INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016 C.I.G. N. 77003956F9. |
| 15 | 2019 -- 02219/085 | C.2 - SERVIZI SOCIALI. FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.167,98 E ACCERTAMENTO PER EURO 3.509,46 - CIG 7849094D43 |
| 6 | 2019 -- 01958/086 | C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI G.T.T. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 307,70= IVA 10 % COMPRESA. CIG N. ZE3288C009. |
| 7 | 2019 -- 01959/086 | C.3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 225,00= IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z6A288BFC7. |
| 10 | 2019 -- 02175/086 | C.3 SERVIZI SOCIALI. FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.344,00 - CODICE CIG 7849094D43 |
| 11 | 2019 -- 02263/086 | C. 3 - PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE PROVVISORIA IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA ESTIVA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE «TRECATE» SITO A TORINO IN VIA VASILE ALECSANDRI 27/A. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 7870403E01. |
| 12 | 2019 -- 02279/086 | C. 3 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI- SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.491,70 (IVA 5% COMPRESA). |
| 113 | 2019 -- 01814/087 | PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 4/CIRC. 4 CIG. 7700438A74. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 161.552,44 IVA COMPRESA |
| 129 | 2019 -- 02130/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 E SMI PER COMPLESSIVI EURO 1.660,36 IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 7313947BDF. |
| 130 | 2019 -- 02186/087 | C. 4 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.342,30=. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 7849094D43 |
| 131 | 2019 -- 02187/087 | C.4 - SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.578,70= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 99 | 2019 -- 01878/088 | C5 - PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 5. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 278.999,06= IVA 22% COMPRESA. ANNI 2019-2020. CIG 77004769D0. |
| 136 | 2019 -- 02164/088 | C.5-SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.293,40= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 137 | 2019 -- 02167/088 | C.5-FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.810,00=. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 7849094D43 |
| 46 | 2019 -- 01692/089 | C.6 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2019/2020 - CIG. ZE726AC6FC.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.719,48 IVA INCLUSA. |
| 48 | 2019 -- 01767/089 | C6. PROROGA TECNICA CONTRATTO PER LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9 AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.543,44 IVA COMPRESA. CIG 0225158E3E. |
| 50 | 2019 -- 01951/089 | P A 96/2018. MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 6 - CIRCOSCRIZIONE 6. CIG.7700498BF7. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233.990,83 IVA COMPRESA. |
| 52 | 2019 -- 02010/089 | C.6 - SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI PIAZZA TERESA NOCE (EX VIA CIGNA 96/15 FRONTE EX INCET) DA PARTE DI CONDIVIDO SPA PER L`ANNO 2019. CIG. Z31273469D. PRESA D`ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER L`ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 2.623,00 IVA INCLUSA. |
| 54 | 2019 -- 02177/089 | C.6 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREE CANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2019-2020. CIG. ZBD2800AO3. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.007,00 IVA INCLUSA E AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA. |
| 57 | 2019 -- 02233/089 | C. 6 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019. LOTTO UNICO. GRUPPO 6 A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.780,00 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7849094D43. |
| 58 | 2019 -- 02234/089 | C.6 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.003,10 IVA AL 5% COMPRESA.PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZ.NE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 40 | 2019 -- 01908/090 | C.7 R.D.O 2170649 M.E.P.A SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME E TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO. SERVIZI PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 LOTTO 1 SOCIETA` ALLSYSTEM SPA AFFIDAMENTO EURO 2.803,42. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO 1.313,21 CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. 77274 540C6 |
| 45 | 2019 -- 02069/090 | C.7 - PA 96/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 7 CIRCOSCRIZIONE 7 CIG. 7700531734. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 160.761,31 |
| 51 | 2019 -- 02222/090 | C. 7 - IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA VIA RAGAZZONI 5. GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ALL'APERTURA ESTIVA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALL'UNIONE SPORTIVA ACLI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER APERTURA ESTIVA ANNO 2019. EURO 15.099,40 IVA AL 22% COMPRESA. CIG 744219124C. |
| 52 | 2019 -- 02247/090 | C.7 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.139,80= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCRED. NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZ.NE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 53 | 2019 -- 02248/090 | C. 7 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2019. LOTTO UNICO. GRUPPI 7A - 7B - 7C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.676,60 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7849094D43 |
| 161 | 2019 -- 02009/091 | C.8 - PA 96/2018 SERVIZ. DI MANUT.NE ORD. A RID. IMPATTO AMB.LE DEL VERDE PUBB. CIRC. LOTTO 8 - C.I.G. 7700570763 AUTOR.NE ESEC. ANTICIP. E CONF. IMP. DI SPESA IMP . EURO 226.554,00= IVA 22% INCL. - IMP. LIM. EURO 189.023,54= IVA 22% INCL. PER ANNO 2019 EURO 40.529,52= IVA 22% INCL. ANNO 2020 |
| 173 | 2019 -- 02160/091 | C. 8. - RIMBORSO SOMMA PER RINNOVO BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTE AI DIPENDENTI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LIDO PER GLI ANNI 2019-2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. |
| 144 | 2019 -- 02345/107 | S. GIOVANNI 2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE "CORTEO STORICO E FARO'' PER IL 23 GIUGNO 2019. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.714,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG 7926228244 - RDO 2315890. |
| 83 | 2019 -- 01891/111 | RDO 1737130 ULT. OPERE DI MANUT. CORR. PER LAVORI URG. DI RIPR. E DECORO SU ED. E VERDE PUBBL. COMPRESO IL PRONTO INT. (CUP C13C19000060004-CIG 79101817DB-C.O. 4788) APPR. ULT. ESTENS. AFFIDAMENTO RTI LAVORINCORSO SRL - RIDET. Q. E. E FINANZ. CON ONERI URB. - EURO 47.293,30 IVA 22% INCL. IN ESEC. DELIB. N.MECC. 201901434/111- PROROGA TERMINI. |
| 24 | 2019 -- 01808/117 | PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1 TRATTA CASTELLO MIRAFIORI DA NUOVO PONTE VIA ARTOM A N. CIV. 108 (C.O. 4564). ESTENS. INCARICO PROFESS. REDAZ. ELAB. GRAFICI PER PROGETTAZ. DEFIN./ESEC.(CIG ZB422B9927) AFF.TO SOC. SEACOOP STP - IMPEGNO SPESA E. 5.888,75 INARCASSA ED IVA COMPR. |