Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 136 | 2019 -- 01543/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.788,68 IVA COMPRESA. CIG. N. Z2A281D37D. |
| 149 | 2019 -- 01693/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA COMUNE DI TORINO. ANNI 2019-2021. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA EURO 43.920,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z87284FDE9 |
| 150 | 2019 -- 01695/001 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE VARI PER PROMOZIONE EVENTI DELLA CITTÀ ANNO 2019. SPESA EURO 30.012,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 22.000,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG LOTTO 1 Z3527B072E - LOTTO 2 Z7027B0765 |
| 160 | 2019 -- 01821/001 | FORNITURA N. 2 TESTINE DI STAMPA PER IL PLOTTER CANON IPF 8400S, PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 930,86 I.V.A. INCLUSA. CIG Z8A286BADF. |
| 76 | 2019 -- 01644/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 750,00. CIG ZF6258E938. |
| 77 | 2019 -- 01648/002 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL (CIG Z5C1DBF032). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. |
| 79 | 2019 -- 01669/002 | GESTIONE DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO. INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. CIG DERIVATO N. ZAA2805A31. |
| 738 | 2019 -- 01610/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO IL COMITATO ORGANZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES DELLE DIPENDENTI M.M. E R.D. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.013,92 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 765 | 2019 -- 01621/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DEL DIPENDENTE O. A. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EURO 154,75. |
| 766 | 2019 -- 01622/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE T. G. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.928,52 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 767 | 2019 -- 01623/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T. S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA E INDENNITA' QUOTA BASE MARZO 2019 PER EURO 1.319,54. |
| 785 | 2019 -- 01717/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR G.C. - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 1.372,90. |
| 788 | 2019 -- 01719/004 | CORSO «APPROFONDIMENTO PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA SICRAWEB SUL SISTEMA PER GESTIONE DELLA CONTABILITA`» INDIZIONE, AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 504,00 CIG ZDB285F02D. |
| 798 | 2019 -- 01761/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL PIANO TRIENNALE PER L`INFORMATICA NELLA P.A. 2019-2021»- INDIZIONE, AFFIDAMENTO A MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00 CIG Z172845F48 |
| 799 | 2019 -- 01780/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2019. SMART CIG. DERIVATO N. ZAA2805A31. |
| 823 | 2019 -- 01888/004 | PROGETTO MOLOC. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00 PER L`ANNO 2019. |
| 827 | 2019 -- 01907/004 | PROGETTO MONICA. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.200,00 PER L`ANNO 2019. |
| 841 | 2019 -- 01917/004 | ACCORDO ATTUATIVO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA. RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00 |
| 844 | 2019 -- 01926/004 | ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO. PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014.ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.500,00. |
| 843 | 2019 -- 01927/004 | ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE. PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014.ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.500,00. |
| 0 | 2019 -- 01359/005 | 05/202 - R.D.O. M.E.P.A N. 2193294/2019. FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA DI TORINO. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE E. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 83.022,00 INCLUSA IVA - C.I.G 7742040584. |
| 0 | 2019 -- 01551/005 | 05/201- PROC. APERTA AFFID. SERV. LAVANOLO BIANCHERIA C/O SERVIZI VARI CITTA_ DI TORINO. PERIODO 01/09/2019 _ 31/08/2022. SPESA PRESUNTA EURO 644.910,42= PRENOT. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 351.667,31= IVA 22% COMPRESI _ LOTTO 1 CIG 7882483EBC- LOTTO 2 CIG 7882499BF1 - LOTTO 3 CIG 7882530588 |
| 0 | 2019 -- 01640/005 | 05/100 - RDO MEPA 2261975 SERVIZIO DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA NECESSARIA PER LA MOVIMENTAZIONE MATERIALE ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI TRIENNIO 2019/21. CIG: 78441182F3. DEPOSITI CAUZIONALI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00. |
| 0 | 2019 -- 01765/005 | 05/302 - PROCEDURA APERTA N. 18/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2021. ULTERIORE IMPEGNO EURO 165.000,00= IVA COMPRESA- CIG 734505424F. |
| 0 | 2019 -- 01787/005 | 05/500 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO N. 1475981 - FORNITURA DI TARGHE PER LE SCUOLE CITTADINE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.480,00= IVA COMPRESA. - CIG 6942992240 |
| 17 | 2019 -- 01346/007 | CONVEGNO SULLA QUALITA` DELL`INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE. ISCRIZIONE DI TRE FUNZIONARI DELLA CITTA`. INDIZIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 368,85. COD. CIG ZDA27CC3AF. |
| 20 | 2019 -- 01412/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. PERIODO GENNAIO-APRILE 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 78.000,00= IVA COMPRESA |
| 21 | 2019 -- 01513/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DEL NIDO DI PIAZZA CAVOUR. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2019 DI EURO 11.000,00=. CIG 7645239ACC |
| 24 | 2019 -- 01536/007 | NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO IL NIDOLINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.897,81 (CIG ZFA28233C0) |
| 26 | 2019 -- 01616/007 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 PER LA PROGETTAZIONE E LA REDAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE DELL'INIZIATIVA "DAL CIBO S'IMPARA!". SPESA PRESUNTA EURO 4.050,00 IVA INCLUSA. CIG Z47284034F |
| 27 | 2019 -- 01657/007 | SERVIZI DI ASSICURAZIONE RCT E INFORTUNI PER L`INIZIATIVA COGLI L`ESTATE 2019 . INDIZIONE. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 25.000,00. CIG. ZED2843FBD. |
| 28 | 2019 -- 01666/007 | PROCEDURA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO PRESSO I NIDI D`INFANZIA E SCUOLE DELL`INFANZIA DELLA CITTA` DI TORINO DI MINORI TRA 0-6 ANNI FIGLI DI DETENUTE. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 71.400,00 = IVA 5%. CIG 78982187AD. |
| 31 | 2019 -- 01779/007 | PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.442.000,00= IVA COMPRESA. |
| 91 | 2019 -- 01458/010 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS, 294. IMPEGNO DI EURO 1.421,54 IVA COMPRESA. PERIODO DAL MESE DI MAGGIO AL 9 GIUGNO 2019. CIG N. ZEF22E7CA4. |
| 113 | 2019 -- 01771/010 | STANZIAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 1.500.000,00 PER L'ANNO 2021 A FAVORE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA ATP FINALS. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 00910/010 DEL C.C. DEL 18/03/2019 I.E. |
| 105 | 2019 -- 01634/012 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. |
| 201 | 2019 -- 01652/013 | AREA TRIBUTI E CATASTO - AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO «PAGO-F24 ON LINE» SU CALCOLO IUC 2019. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.880,00. CIG Z4D284A9A5. |
| 85 | 2019 -- 01540/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00. |
| 92 | 2019 -- 01345/016 | RIMBORSO CONSUMI ILLUMINAZIONE ESTERNA MERCATO COPERTO LE VERBENE RIFERITI ALL`ANNO 2019 COME DA SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC.2015-01997/16. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00= |
| 105 | 2019 -- 01490/017 | RIMBORSO SPESA DI GIUDIZIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.119,38=. |
| 106 | 2019 -- 01491/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 355,59= |
| 140 | 2019 -- 01972/017 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2019 RELATIVE A DEPOSITI PRESSO LA CITTA` DI SOMME RITROVATE E CONSEGNATE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 10.000,00=. |
| 69 | 2019 -- 00988/019 | CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 _-PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 50.410,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2019 00810/019 - FINANZIATO CON FONDI INPS. |
| 90 | 2019 -- 01498/019 | SAD - PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2016. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 256.722,20 IVA 5% COMPRESA. |
| 93 | 2019 -- 01507/019 | ISTITUTO BUON RIPOSO: RIMBORSO RETTE ALLA SOCIETA' "T.S.C. SRL" DI TORINO PER IL SIG. A.B. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.476,00 |
| 94 | 2019 -- 01523/019 | PROGETTO ACCOGLIENZA FALCHERA: EMERGENZA SOCIALE E DISAGIO ABITATIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 02/04/2019 MECC. N. 2019 01132/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00. INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 97 | 2019 -- 01606/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 2.800.000,00. |
| 98 | 2019 -- 01615/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z38281D25C. |
| 99 | 2019 -- 01655/019 | PRESA D_ATTO DELLA NUOVA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AI NUCLEI RA E RAA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _CASA TOSELLI_ DI ROCCAVIONE (CN). |
| 100 | 2019 -- 01763/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2019. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 101 | 2019 -- 01764/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2019 - PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520.613,00= |
| 103 | 2019 -- 01775/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PREPROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z2F284D972. |
| 106 | 2019 -- 01809/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO E VOLTURAZIONE TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _I GLICINI_ DI BRA (CN), ALLA SOCIALCOOP DI ASTI, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 107 | 2019 -- 01810/019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO ACQUE SANITARIE PRESSO RAA M. BRICCA - SPESA EURO 19.764,00 IVA COMPRESA - SECONDO IMPEGNO PER L`ANNO 2019 EURO 1.098,00 - IMPEGNO PER L`ANNO 2020 EURO 4.101,03 - CIG ZE01F2C608 |
| 108 | 2019 -- 01812/019 | ASSISTENZA RELIGIOSA NELL'ISTITUTO PER ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO _MARIA BRICCA_ IN ESEC. DELLA DELIB. G. C. DEL 07/05/2019 N. MECC. 2019 01403/019 - PERIODO MAGGIO 2019 - 30/04/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.941,00 - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2021 EURO 12.392,00. |
| 115 | 2019 -- 01855/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _CHA MARIA_ DI LAURIANO (TO) ALLA SOCIETA_ _CHA MARIA SRL BENEFIT_, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 116 | 2019 -- 01856/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _OPERA PIA FACCIO FRICCHIERI- IPAB_ DI CARIGNANO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 120 | 2019 -- 01883/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00. |
| 122 | 2019 -- 01885/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO FINO AL 30/06/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.000,00 |
| 70 | 2019 -- 01558/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. DORAPAL SRL; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 22.243,35 (VENTIDUEMILADUECENTOQUARANTATRE/35) RELATIVAMENTE ALLA PRATICHE EDILIZIE PROT. ED. 2004-9-2393, 2005-9-17389, 2005-9-19655, 2009-9-11936 E 2009-9-13788 |
| 56 | 2019 -- 01676/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 06096/23. PERIODO 1° GIUGNO 2019 - 31 AGOSTO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 247.062,38. |
| 57 | 2019 -- 01677/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04281/23. PERIODO 1° GIUGNO 2019 - 31 AGOSTO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 82.960,03. |
| 58 | 2019 -- 01679/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 1° GIUGNO 2019 - 31 AGOSTO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.465,28. |
| 59 | 2019 -- 01683/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 00929/23. PERIODO 1° GIUGNO 2019 - 31 AGOSTO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.205,91. |
| 26 | 2019 -- 01571/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 181.048.575,07 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 173.197.944,05. |
| 25 | 2019 -- 01572/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI APRILE 2019 PER EURO 21.786.083,66. |
| 27 | 2019 -- 01727/024 | RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 849-857 LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER EURO 156.600.500,03. |
| 33 | 2019 -- 01979/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021. I VARIAZIONE |
| 17 | 2019 -- 01875/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2019 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.982,22. |
| 15 | 2019 -- 01729/026 | ARCHIVIO STORICO: STAMPA DI PUBBLICAZIONE DIDATTICA «TORINO DALLE LEGGI RAZZIALI ALLA LIBERAZIONE».» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,48 PER INTEGRAZIONE FONDI. CIG Z072587BB3. . |
| 104 | 2019 -- 01496/027 | PON GOVERNANCE ASSE 3 AZIONE 3.1.1 - PROGETTO DIGITAL TORINO. PRESO ATTO RISULTANZE RDO N. 2264903 E NUOVA TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L`ACQUISTO DI N. 12 TABLET CON BASE D`ASTA DI EURO 8.200,00= IVA ESCLUSA - INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA .N. CIG 7842548358 - CUP C11H18000070005. |
| 113 | 2019 -- 01845/027 | ADESIONE CONTRATTO QUADRO CONSIP SPC2 CONNETTIVITA` DATI. AFFIDAM. A FASTWEB S.P.A. DI EURO 3.933.875,80=(IVA INCLUSA) FINO A MAGGIO 2023 - IMPEGNO LIMIT. DI EURO 2.537.363,23=(IVA INCLUSA) FINO A DICEMBRE 2021. CONTRIBUTO CONSIP DI EURO 15.785,77= CIG PADRE 5133642F61 CIG DERIVATO 7906058D71. |
| 71 | 2019 -- 01708/029 | ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2019 MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE "IL SOLE 24 ORE S.P.A."- IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA 4% INCLUSA. CIG Z9B2849191. |
| 64 | 2019 -- 01469/030 | RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E M.S. FABBRICATI MUNICIPALI ANNO 2017 (CO 4514 CUP C19J16000380004) PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. DEFINITIVA C.S.E. ING. CHIAVASSA CIG Z492700BAF IMPEGNO DI SPESA EURO 6.391,36 . MODIFICA Q.E. E CRONOPROGRAMMA PER RICALCOLO ALIQUOTE IVA, APPROVAZIONE. FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 2307 |
| 76 | 2019 -- 01750/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). AFFIDAMENTO NUOVI ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 3.335,08 - CIG DERIV. 7700599F4F. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
| 70 | 2019 -- 01753/031 | RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA. AREA EST BILANCIO 2015. CIG6566819677. AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITO (ART. 37 C.7 BIS D.L.66/14) DA PARTE DELL' IMPRESA APPALTATRICE MGM COSTRUZIONI S.R.L. A BANCA IFIS S.P.A. IMPORTO EURO 104.649,72 |
| 275 | 2019 -- 01624/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2019 - 11 LOTTI. MODIFICA DELL_IMPUTAZIONE DI SPESA PER EURO 22.382,02= DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.2018-03411/033. |
| 316 | 2019 -- 01980/033 | DECRETO INGIUNTIVO N. 2625/2018. BOGLIOLO AGOSTINO SRL/CITTA_ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.004,09=. |
| 279 | 2019 -- 01650/034 | AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER INTERVENTI SULLA FALDA IN ZONA FALCHERA ALLA SOCIETA' HYDRODATA S.P.A. PER IL BIENNIO 2019/2020. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA COMPLESSIVA DI EURO 13.542,00 (I.V.A. COMPRESA) (CIG Z620AB5E09) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2018-05568/034. |
| 284 | 2019 -- 01686/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2019. COD. OPERA 4687. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 202.522,10 (I.V.A. COMPRESA) DI CUI ALLE DETERMINAZIONI NN. MECC. 2018-03389/34 E 2018-06507/34. |
| 301 | 2019 -- 01897/034 | LAVORI RIPR. E CONSOL.SPONDA SX FIUME PO IN COR.MUSEO AUTOMOBILE. ULT. OPERE. IMPORTO EURO 426.704,23 IVA COMPRESA (C.O. 4579). RTI CAVIT/TECNOSUOLO-IN ESEC.DEL. MECC.2019-01813/034.IMPEGNO SPESA. APPROV.NUOVO CRONOPR. PROROGA TERMINI. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE |
| 3 | 2019 -- 01762/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2019. DEBITI NON COMMERCIALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00. ESENTE CIG. |
| 5 | 2019 -- 01805/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA ) GENNAIO /FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.463,40. |
| 23 | 2019 -- 01192/048 | CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. AFFIDAMENTO INCARICHI DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO EURO 43.699,60 SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 24 | 2019 -- 01330/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 (EURO 800.000,00) |
| 26 | 2019 -- 01555/048 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.544,00) (CIG ZE52833DAE) |
| 27 | 2019 -- 01568/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI VARI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO EURO 1.762,78 ( CIG ZE72823679) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 28 | 2019 -- 01596/048 | PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 260.000,00). (CIG 6752481399 - CIG . Z6C284132A |
| 30 | 2019 -- 01631/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI PRECURSORI PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANTE STUPEFACENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.379,00). (CIG Z8E27C811E) |
| 31 | 2019 -- 01632/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO DIFFUSIVO DEL SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 1.403,00). (CIG Z2C2771EA3) |
| 32 | 2019 -- 01633/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 150.000,00). |
| 33 | 2019 -- 01651/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MOTORI FUORIBORDO IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.819,57). (CIG ZB42773C6E). |
| 41 | 2019 -- 01853/048 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER MODULO FORMATIVO «PATENTI DI SERVIZIO» PER IL PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 39.900,00) (CIG Z002861D14) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 77 | 2019 -- 01641/049 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO. DURATA ANNI TRE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00. CIG N. ZAA2805A31 |
| 5 | 2019 -- 00886/050 | CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E DELL'INTERCULTURA OPEN 011. INDIZIONE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA. CIG N.7831179D56 |
| 8 | 2019 -- 01661/050 | GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. ULTERIORE PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 12.560,90=IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. CIG. 6945051563 |
| 72 | 2019 -- 01731/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.170,00. |
| 77 | 2019 -- 01770/060 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE MONUMENTI, FONTANE MONUMENTALI ED OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA |
| 69 | 2019 -- 01732/062 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT- SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 1.400,00 |
| 68 | 2019 -- 01584/063 | MANUTENZ.STRUTT.RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI (C.OPERA.4222 CUP C14B16000270004-CIG 7561791B54)-PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA(RDO N. 2073513) PRESA D'ATTO INTERV.EFFICACIA AGGIUDIC.DEFINITIVA A "NUOVA SYSTEM SRL "APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO FINANZ.MUTUI N. 2282-2283 |
| 153 | 2019 -- 01474/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 15.266.666,67 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 174 | 2019 -- 01737/064 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL_AMBITO TERRITORIALE TORINO1. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA .CIG:7893521398. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 20.000,00 PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. |
| 181 | 2019 -- 01773/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 182 | 2019 -- 01774/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 183 | 2019 -- 01776/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 184 | 2019 -- 01842/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 721.071,43 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 185 | 2019 -- 01844/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 15.265.966,65 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 186 | 2019 -- 01846/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 133.214,29 IVA INCLUSA. |
| 187 | 2019 -- 01848/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 DI EURO 535.714.29 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 188 | 2019 -- 01849/064 | GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 21.250,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 189 | 2019 -- 01850/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.000,00. |
| 16 | 2019 -- 01757/065 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) PER LA XX EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 07/05/2019 N. MECC. 201900762/065. |
| 120 | 2019 -- 01487/068 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO _SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E MOBILITA_ PARTNER PER ATTIVITÀ PREVISTE DAI PROGETTI IN CAPO AL SERVIZIO INNOVAZIONE E FONDI EUROPEI_ IMPEGNO LIMITATO A EURO 3.931,52 IVA 22% INCL. CUP C15B18000210006. CIG ZDD27FCFF7 |
| 126 | 2019 -- 01582/068 | PROGETTO TOO(L)SMART_ACQUISTO STAZIONE RILEVAZIONE PARAMETRI AMBIENTALI CON ORDINE DIRETTO MEPA (CIG Z3E282F341; CUP C19D18000620001) INDIZIONE E IMPEGNO EURO 48.000,90 IVA INCLUSA |
| 127 | 2019 -- 01588/068 | PROGETTO INNOVATO-R PROGRAMMA URBACT III TRANSFER NETWORK. IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PRIMA FASE AI PARTNER PER L`IMPORTO TOTALE DI EURO 14.850,48 IN ESEC. DELIBERA MECC. 2018-01611/068. |
| 149 | 2019 -- 01801/068 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER PROGETTI EUROPEI ED ALTRI EVENTI (ANNO 2019-2020). ESTENSIONE EFFICACIA E IMPEGNO LIMITATO PER EURO 2.000,00 (IVA INCLUSA) PROGETTO EUROPEO MOLOC - CIG: Z8B2620F27. |
| 153 | 2019 -- 01902/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL_EVENTO LANCIO DELL'APPLICAZIONE "IO ITALIA". CIG Z4F2881BA0. IMPEGNO EURO 305,00 (IVA INCLUSA) |
| 4 | 2019 -- 01781/069 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'EVENTO "MASTER OF MAGIC WORLD TORINO" E "CAMPIONATO DEL MONDO STREET MAGIC" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DMO PIEMONTE S.C.R.L. PER EURO 30.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201901586/134. |
| 3 | 2019 -- 01698/086 | C. 3 - DONAZIONE ALLA CIRCOSCRIZIONE 3 DEL COMUNE DI TORINO DI UNA RACCOLTA DI LIBRI DA PARTE DEL SIGNOR SACERDOTE ETTORE - ACCETTAZIONE. |
| 4 | 2019 -- 01782/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2019 DI EURO 100.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 5 | 2019 -- 01843/086 | C3 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ANNO 2019. CIG N. Z0E27BAB31 AGGIUDICAZIONE, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI EURO 16.682,00 IVA 22% INCLUSA |
| 102 | 2019 -- 01703/087 | INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTIVITÀ SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01051/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 APRILE 2019. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.234,00. |
| 101 | 2019 -- 01715/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 008960/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 APRILE 2019. EURO 3.060,00. |
| 103 | 2019 -- 01723/087 | GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2019 00834/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 MARZO 2019 EURO 2.700,00 |
| 107 | 2019 -- 01802/087 | C4. CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI, 116/A. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01133/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MAGGIO 2019. EURO 9.000,00 |
| 108 | 2019 -- 01803/087 | C4 - MATOTA FESTIVAL. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019 01276/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 13 MAGGIO 2019. EURO 1.500,00. |
| 90 | 2019 -- 01726/088 | C.5 AFFID. DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERV. DI PICCOLA MANUT. ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI. DELLA CIRCOSCRIONE 5. ANNO 2019. AGGIUD.E AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERV. IMPEGNO SPESA EURO 25.700,00 IVA INCLUSA. CIG. Z5327D5E7D |
| 35 | 2019 -- 01627/090 | C. 7 - PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO BOCCIOFILA MADONNA DEL PILONE SITO IN VIALE SUOR GIOVANNA MICHELOTTI 102/A. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG.7453893B15 |
| 36 | 2019 -- 01758/090 | C7- ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DI CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI ECONOMALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 |
| 133 | 2019 -- 01628/091 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.000,00 |
| 142 | 2019 -- 01701/091 | C. 8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 397,80 IVA 10% INCLUSA - ANNO 2019. CIG Z032851FF2. |
| 7 | 2019 -- 01675/094 | PROGETTO CO-CITY _ UIA. AFF.A TRATT.DIRETTA MEPA ART.36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016 FORNITURA ATTREZZATURA CALISTHENICS GIARDINI - MADRE TERESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.838,00 IVA 22% COMPRESA - CIG 788406476D - CUP C19G17000380001 |
| 23 | 2019 -- 00867/095 | DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI- COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 |
| 46 | 2019 -- 01955/095 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 14/12/2018 N.MECC. 201806545/095. IMPEGNO DI EURO 10.329,14 |
| 103 | 2019 -- 01611/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ ACCONTO I.M.U. 2019 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 56.714,00 _ ACCONTO TASI 2019 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 957,00. |
| 108 | 2019 -- 01659/104 | ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI ERP AI SENSI DELLA LEGGE 560/93. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 167.489,21. |
| 111 | 2019 -- 01756/104 | CONVENZIONE TRA CITTA` ED ATC DEL PIEMONTE CENTRALE PER LA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE - COSTI DI GESTIONE SOGGETTI AD I.V.A. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELL`ENTRATA PER EURO 15.000.000,00 I.V.A. COMPRESA |
| 23 | 2019 -- 01766/117 | P.A. 31/2018-PON METRO 2014/2020-REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA (C.O. 4426). AUTORIZZ. CONS. ANTIC. CONFERMA IMP. SPESA E. 463.440,00 IVA COMPR.- APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. DITTA VIGLIETTI ANTONIO E FIGLI SRL - IMP. SPESA E. 529.138,75 E PRENOTAZIONE IMP. DI SPESA E. 44.097,78 - FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020-TO2.2.3.C. |
| 22 | 2019 -- 01811/117 | PROGR. STRAORD. PERIF. DPCM 25/5/16 PROG. AXTO AZ. 1.21-PARCO DORA SPINA 3-VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438) AUT. CONS.ANTICIP. A R.T.I CO.GE.FA. S.P.A./INJECTOSOND ITALIA S.R.L./BITUX S.P.A - CONFERMA IMP SPESA E. 3.225.283,27 IVA COMPR. - NUOVO Q.E. E CRONOP. PARZ. FIN. CON AVANZI DI MUTUI VARI. |
| 216 | 2019 -- 01374/119 | SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI PER PERSONE DISABILI. PROROGA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DI CUI ALLA CONVENZIONE CON LA SOC. COOP. TAXI TORINO PER I FRUITORI DI MEZZI ATTREZZATI. |
| 255 | 2019 -- 01520/119 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020. CIG 70181318E8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 18.882,89 IVA COMPRESA |
| 119 | 2019 -- 01335/125 | RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2019 _ AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 674,00 (IVA COMPRESA). CIG.:Z6B27F0F26. |
| 120 | 2019 -- 01759/126 | FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO ANNO 2020 AL PERSONALE DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO A G.T.T. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 704,20 IVA 10 % COMPRESA |
| 186 | 2019 -- 01274/131 | COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY DEL COMUNE DI TORINO. PERIODO DAL 31.03.2019 AL 31.03.2020.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53.220,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE ESENTE I.V.A. EX ART. 10 DPR 633/72. LOTTO 3 CIG 73483756E1. |
| 190 | 2019 -- 01364/131 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 40.000,00= |
| 209 | 2019 -- 01453/131 | PROCEDURA APERTA CIG 252991256C E PROCEDURA APERTA CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI EURO 468.825,00 PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE. |
| 213 | 2019 -- 01455/131 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO ACCONTO CANONE PER L'ANNO 2019 PER EURO 496.895,85. |
| 248 | 2019 -- 01645/131 | IMMOBILE DENOMINATO BASTIONI SITO IN CORSO REGINA MARGHERITA DESTINATO AL RIMESSAGGIO DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA DEGLI OPERATORI COMMERCIALI. SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, APERTURA E CHIUSURA DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 19.500,00. CIG N. 77274540C6. |
| 249 | 2019 -- 01658/131 | DETERMINAZIONE: AREA PATRIMONIO - DEPOSITI CAUZIONALI PERIODO GENNAIO - APRILE 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.850,64= |
| 254 | 2019 -- 01748/131 | LOCALI SITI IN VIA ORVIETO N. 19 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPORTO EURO 248.880,00.=. |
| 45 | 2019 -- 01654/134 | "TORINO CITTA' DEL CINEMA". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE MONTAGGIO VIDEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. COMPRESA IVA AL 22%. SMART CIG Z8128316F6. |
| 51 | 2019 -- 01900/134 | CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" XV EDIZIONE (ANNO 2019) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2019 - 01211/134). |