Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 137 | 2019 -- 01574/001 | PRESA D'ATTO DI AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DALLA DITTA GRUPPO VENCO SPA ALLA SOCIETÀ MOLTECO PRINTING S.R.L.. VARIAZIONE CREDITORE ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2018-06655/001, 2018-6654/001 E 2018-03490/001. |
| 143 | 2019 -- 01603/001 | STAND DELLA CITTA` PER IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL PER EURO 33.403,60 IVA COMPRESA - CIG N. ZD4280C1AD - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2019/01485/001. |
| 34 | 2019 -- 00725/002 | DIPENDENTI DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 600,00. |
| 564 | 2019 -- 01313/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 PER SPESE TRASFERTE PERSONALE INTERINALE |
| 573 | 2019 -- 01337/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO IL COMITATO ORGANZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES DELLA DIPENDENTE C.C. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.044,44 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 574 | 2019 -- 01338/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR G.C.- CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2019/20 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 5.519,15. |
| 596 | 2019 -- 01386/004 | ELEZIONI REGIONALI DEL PIEMONTE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2019 01187/04. AUTORIZZAZIONE. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 203.900,00. |
| 597 | 2019 -- 01387/004 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. PRESTAZIONI STRAORDINAIRE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA` 2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2019 01188//04. AUTORIZZAZIONE. ACCERTAMENTO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 779.248,00. |
| 605 | 2019 -- 01411/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T. S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO "UTILIZZO FLESSIBILE DELLA PROFESSIONALITA'" PER EURO 206,99. |
| 670 | 2019 -- 01534/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.200,00. |
| 0 | 2019 -- 00598/005 | SERV EDILIZIA SCOLASTICA P. A. 23/2018 MANUTENZ RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERV INTEGRATIVI CP BIL. 2017-C.O. 4332 (C.U.P. C14H16000860004/C.I.G.7578096AA4) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2019 -- 00721/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 11/2018 PER _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2017 _ 11 LOTTI. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 01209/005 | 05/300- AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE M.E.P.A DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 17 ABBONAMENTI ON LINE A IL SOLE 24 ORE. C.I.G. Z932779981 AGGIUDICAZIONE PER EURO 6.782,21. IMPEGNO LIMITATO PER ANNO 2019 PER EURO 2.497,51 IVA 4% INCLUSA. |
| 0 | 2019 -- 01413/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO PROC. NEG. N. 52/2018 PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM ALLA DITTA IMPATTO ZERO SCS AI SENSI DELL_ART. 63, COM. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 28.890,34 IVA 22%. CIG. 7585603D9C. |
| 0 | 2019 -- 01514/005 | R.D.O. M.E.P.A. 2199196/2019 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA» ANNI 2019-2020. APPROVAZIONE DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDIC. LOTTO 2 CIG 77502615B3. IMP. SPESA LIMIT. ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2019 EURO 4.727,43 INCL. IVA . |
| 19 | 2019 -- 01401/007 | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 28.700,00. |
| 22 | 2019 -- 01532/007 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI MINORI DISABILI INDIZIONE E AFFIDAMENTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZF02813BF0 . EURO 34.278,00 OLTRE IVA 10% |
| 23 | 2019 -- 01535/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I SPESA PRESUNTA DI EURO 410.000,00= IVA COMPRESA. |
| 82 | 2019 -- 01344/010 | FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE SPORTIVE. AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIEMME DI D`AGOSTINO F. S.R.L. PER EURO 9.418,40 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 5.900,40 IVA COMPRESA. SELEZIONE FORNITORE MEDIANTE PROCEDURA MEPA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z59278A53A. |
| 96 | 2019 -- 01505/010 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI LEVIGATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI DELLE PISTE DI CURLING DEL PALAGHIACCIO TAZZOLI - VIA SANREMO 67. INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z362810CBF. APPROVAZIONE |
| 104 | 2019 -- 01614/010 | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALL`EVENTO «UN GIORNO PER SPORT 2019". INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALL'A.S.C. TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.480,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZDC281D94E. |
| 24 | 2019 -- 01442/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365 ART. 4 BIS, CIRCOLARE REGIONALE 10/LAP 31 GENNAIO 2001 - ACCERTAMENTO EURO 2.500,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEI CONTRIBUTI RESI. |
| 63 | 2019 -- 01362/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 26 MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE N. 201901103/18. RETTIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 870.752,00 |
| 64 | 2019 -- 01363/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 26 MAGGIO 2019. DETERMINAZIONE N. 2019 01104/18. RETTIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 873.333,00. |
| 83 | 2019 -- 01541/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 26 MAGGIO 2019. COMPENSI COMPONENTI SEGGI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 358.539,00. |
| 84 | 2019 -- 01542/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 26 MAGGIO 2019. COMPENSI COMPONENTI SEGGI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 358.539,00. |
| 64 | 2019 -- 00893/019 | ACCOGLIENZA DI VITTIME DI TRATTA NEO MAGGIORENNI IN STRUTTURE ACCREDITATE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA COMPRESA . |
| 79 | 2019 -- 01239/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER EURO 2.500.000,00 IVA COMPRESA. |
| 81 | 2019 -- 01247/019 | FACILITAZIONE ACCESSO DEI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL -.PRIMO IMP. DI SP. EURO 79.507,20 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2019 01043/019 FINANZIATO CON FONDI INPS. |
| 84 | 2019 -- 01351/019 | PROCEDURA NEGOZIATA GARA N. 84/2014-RINNOVO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS. N. 163/06 EURO 2.915.086,68 IVA 5% COMPRESA. SERVIZIO EDUCATIVA DI COMUNITA' PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESAEURO 104.270,72 IVA 5% COMPRESA. |
| 89 | 2019 -- 01497/019 | SAD - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITÀ NELLE STRUTTURE DI PIAZZA MASSAUA 18 E VIA GHEDINI 2. CONTRIBUTI. EURO 274.800,00. IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 26/03/2019 MECC. N. 2019 01044/019. |
| 91 | 2019 -- 01502/019 | PROCEDURA APERTA N. 6/2017 SERVIZIO TRASPORTO PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1/05 _ 30/09/2019. SPESA EURO 227.598,80 IVA INCLUSA CIG 6939610B53. |
| 92 | 2019 -- 01503/019 | PROCEDURA APERTA N.10/2017 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA_. ULTERIORE ESTENSIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1° MAGGIO _ 30 SETTEMBRE 2019. EURO 199.370,04 IVA INCLUSA CIG 69978486D9. |
| 95 | 2019 -- 01525/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: APPROVAZIONE ESITI RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO -AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL 7 MARZO E DEL 02 APRILE 2019. |
| 96 | 2019 -- 01539/019 | PRESA D_ATTO DELLA NUOVA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _RESIDEZA ANNI AZZURRI_ DI VOLPIANO (TO). |
| 24 | 2019 -- 01328/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER RIMBORSO MUTUI E OPERAZIONI FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2019. PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 233.427.528,00 E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER EURO 1.159.194,00 |
| 13 | 2019 -- 01629/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI E SPESE DI GESTIONE. IMPORTO DI EURO 18.000,00. |
| 90 | 2019 -- 01372/027 | ACCORDO DI ADESIONE AL SISTEMA «PIEMONTE PAY» MESSO A DISPOSIZIONE DALLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE DEGLI ENTI INTERMEDIATI PER L`ESECUZIONE DI PAGAMENTI TELEMATICI ATTRAVERSO IL NODO NAZIONALE DEI PAGAMENTI SPC - APPROVAZIONE. |
| 98 | 2019 -- 01432/027 | ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO A DENSAMEDIA AGGIUDICATARIA RDO MEPA N. 2008654. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.332,70=(IVA 22% INCLUSA) PER MATERIALE DI CONSUMO. CIG 7531439413 |
| 100 | 2019 -- 01437/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.B GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - DEMATERIALIZ. INOLTRO DENUNCIA LAVORI COSTRUZ. IN ZONA SISMICA - AFFIDAM. AL CSI PIEMONTE DI EURO 143.004,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C11B16000510006. |
| 103 | 2019 -- 01488/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92.417,50=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 59 | 2019 -- 01315/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA -MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591 CUP C19G17000380001) PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEFIN. E AUT. CONTR. INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA (CIG ZF826C51CB). ING. COSTAN ZOVI. IMP. E. 1.897,83 INARCASSA E IVA COMPR. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA - FINANZIAMENTO FONDI UE |
| 62 | 2019 -- 01425/030 | LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFIC. FUNZIONALE E MANUTENZ. FABBRIC. CIRC. 1-10 -ANNO 2016 (CO 4391) -CUP C19J16000060004 -CIG 7195398644 -VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO EX ART. 106 C. 2 D.LGS 50/2016 E S.M.I. - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2271 -IMPORTO E. 35.827,72 IVA10% COMPR. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 66 | 2019 -- 01565/031 | MANUTENZ. REC. FUNZ. ED. SCOL. AREA OVEST-BILANCIO 2017 C.O.4525-CUP C14H16000790004 - CIG 747940476E-OPERE IN VARIANTE EX ART. 149 C. 2 D.LGS 50/2016. AFFID. DITTA OFFICINE RESTAURO SRL. EURO 65.575,00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201901385/31. FINANZ. MUTUI NN. 2278 E 2279. DIFF.TERM.LAV. |
| 265 | 2019 -- 01557/033 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L`ESERCIZIO 2019 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 160,00= A FAVORE CESOP COMMUNICATION SRL. |
| 267 | 2019 -- 01589/033 | I.S. SU VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BIL. 2017 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE-COD.OP.4436/2017-CUP C17H16001410005_ ANNULLAMENTO PROC. NEGOZ. MEPA(RDO.N.2181824) E CONTESTUALE REVOCA PROPOSTA AGGIUDICAZIONE -APPROVAZIONE NUOVO AFFIDAMENTO LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROG. FINANZIARIO. |
| 249 | 2019 -- 01501/034 | INTERVENTI URGENTI SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. (C.O. 3968). AFFID.DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/16. PROVE LABORATORIO CONTROLLO QUALITA_ MATERIALI DITTA P.Q.R.S. SRL. IMPEGNO SPESA EURO 3.932,67 IVA COMPR.. APPROVAZ. NUOVO Q. E.. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP N.2315 |
| 268 | 2019 -- 01581/034 | LINEA 2 METROPOLITANA - AFFID. ULT. SERVIZIO VERIFICA PROLUNGAMENTI NORD-EST SUD-OVEST E SISTEMA FERROVIARIO R.T.I. AGGIUDICATARIO (ART. 63, C. 5, D.LGS. 50/2016). (CIG 75465287E8). IMPEGNO SPESA E. 750.202,85 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIB. MINIST.. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. |
| 274 | 2019 -- 01617/034 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL VIADOTTO DI C.SO MARCHE - C.SO SACCO E VANZETTI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 156.664,45 (I.V.A. ED ONERI COMPRESI) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2019-00934/034. |
| 8 | 2019 -- 01014/045 | CENTRO INTERCULTURALE. PAGAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS A FAVORE DEL PROF. BALBONI E RETTIFICA REGIME FISCALE PROF.SSA BARATONO. PARZIALE RETTIFICA DET. MECC. 2018 06690/045. |
| 58 | 2019 -- 01457/047 | RECUPERO FUNZIONALE MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZ. ENERG. STABILI PATRIMONIO (CUP C14B15000460004-C.O.4449). ESTENSIONE EX ART.106 C.1 B) D.LVO 50/16 INCARICO DIRETTORE OPERATIVO OP. STRUTTUR. CON FUNZIONI E COMPITI DI D.L. ALL'ING. LONERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.580,92 IVA COMPRESA (CIG ZE0260B081).FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260 |
| 65 | 2019 -- 01504/047 | EPM 2013_032 EX 2012¬_031 4° LOTTO. MANUTENZ. STR. DI E.A.P.-AUTORIMESSA IN TORINO C.SO SAN MAURIZIO 18 BIS C.O. 3891 CUP H11E13000200004 CIG 5512244FA2. PRESA ATTO AGGIUD.NE, Q.T.E. N. 2 E APPR.NE C.R.E. E Q.T.E. N. 5 DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO E.67.963,85 IVA COMPRESA. |
| 22 | 2019 -- 01030/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PRINCIPALE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00) (CIG 7830024436). |
| 25 | 2019 -- 01438/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO E CORSO DI PRIMO SOCCORSO PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 16.160,00) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 62 | 2019 -- 01281/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 5.000,00 |
| 6 | 2019 -- 00954/050 | SERVIZIO CIVILE. PROCEDURA APERTA 64/2016. RIPETIZIONE SERVIZI DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA EURO 134.691,66 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 28.409,00. CIG 7836664BB4 SPESA FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI PER EURO 15.296,00. |
| 2 | 2019 -- 01548/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE-DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO-AZIONE 4.04-FASE 3. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 DA CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI PER FORNITURA E POSA MATERIALI E ARREDI PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE URBANA. INDIZIONE. CUP C16J17000110001. CIG7879279AB7. |
| 6 | 2019 -- 01477/055 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS - DITTA BELLANDO TOURS S.R.L.. C.I.G. N. Z762810677.IMPEGNO EURO 7.500,00 I.V.A. 10% INCLUSA |
| 20 | 2019 -- 01478/059 | SERVIZI TECNICO PROFESS. PROGETTAZIONE OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE"- PRESA ATTO MODIFICA RAGGR. TEMPOR. PROFESS.-R.P.A.SRL. E MODALITÀ DI FATTURAZIONE. |
| 102 | 2019 -- 00908/064 | LINEA 3 DEL PON 2014-2020. STRUMENTO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE SOCIETA_ PARTECIPATE - ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA_ E L_UNIVERSITA_ DEGLI STUDI DI TORINO-DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00. CUP C11H180000700005 |
| 129 | 2019 -- 01258/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 130 | 2019 -- 01259/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.000,00 IVA INCLUSA- CIG DERIVATO 76847643DE. |
| 134 | 2019 -- 01278/064 | RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI NEL 2019 FUORI DAL TERRITORIO TORINESE _PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 135 | 2019 -- 01283/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 149 | 2019 -- 01468/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 DI EURO 150.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 150 | 2019 -- 01470/064 | GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 151 | 2019 -- 01471/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 199.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 152 | 2019 -- 01472/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 45.833,33 IVA INCLUSA. |
| 86 | 2019 -- 01023/068 | PROGETTO EUROPEO PACTESUR. RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO AL COMUNE DI TORINO DAL COMUNE DI NIZZA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 253.800,58 |
| 90 | 2019 -- 01050/068 | DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO CO3. TRASFERIMENTO FONDI ALLA TERZA PARTE RETE CASE QUARTIERE APS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201804129/068 G.C. 02/10/2018. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 28.125,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE _ CUP C16H18000060006 |
| 122 | 2019 -- 01515/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R SECONDA FASE - ASSISTENZA TECNICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.587,50 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO EURO 10.293,75 CUP C19D18000710006. CIG Z0B270137C |
| 123 | 2019 -- 01547/068 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO IN ASSOCIAZIONE URBAN LAB. |
| 125 | 2019 -- 01552/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R SECONDA FASE _ ATTIVITA_ DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.252,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO EURO 12.252,00 CUP C19D18000710006. CIG Z9627013B1. |
| 31 | 2019 -- 01334/090 | C7-REVOCA DEL CONTRIBUTO DI EURO 900,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCIGAY-TORINO-OTTAVIO MAI`. |
| 32 | 2019 -- 01429/090 | C.7-AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERV.PICC.MANUT.ORD.SU FABBRIC.ED IMP.SPORTIVI CIRC.7 2019-2020 CIG 77881508B0 PER EURO 118.426,00 (IVA INCLUSA).IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 59.213,00 (IVA INCLUSA) ANNO 2019 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 34 | 2019 -- 01562/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,20. |
| 18 | 2019 -- 01417/117 | INTERVENTI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 7-8 (CO 4306 CUP C14H16000220004 CIG 6915409808) - ESECUTORE SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO PREZZI N. 2. |
| 256 | 2019 -- 01521/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. AFFIDAMENTO A SOC. COOP. TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B/2 DEL D.LGS. 30/2016 E S.M.I. (CIG 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018-DICEMBRE 2020.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019 |