Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 131 | 2019 -- 01485/001 | STAND DELLA CITTA` PER IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2019. ALLESTIMENTO, STAMPA E POSA GRAFICA AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA CIG ZD4280C1AD. |
| 498 | 2019 -- 01153/004 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 15.000,00. SMART CIG DERIVATO N. ZAA2805A31. |
| 563 | 2019 -- 01307/004 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 76.734,00. |
| 611 | 2019 -- 01440/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' COATTIVA ANNO 2017 - EURO 2.976,75. |
| 0 | 2019 -- 00700/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 88/2018 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO MENSE BENEFICHE E ISTITUTO MARIA BRICCA - 2 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2019 -- 00892/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - P.A. N. 35/2018. MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019. N. 5 LOTTI. - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 00999/005 | 05/300 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 39.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 3. CIG CONSIP: 70440348BD - CIG DERIVATO: Z772777C63 |
| 0 | 2019 -- 01317/005 | 05/400 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 860677/2019 PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO CON AUTISTA DEL MATERIALE ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 26.05.2019 CIG Z8027A8C3F AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 40.138,00 IVA COMPRESA |
| 0 | 2019 -- 01319/005 | 05/400. ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26.05.2019. SERVIZI DI LOGISTICA E FACCHINAGGIO; PROCEDURA APERTA 18/2016. LOTTO 2 CIG. 6613549947. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2019 -- 01348/005 | 05/300 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI MENSA DIPENDENTI - IMPEGNO EURO 30.000,00 IVA COMPR. CIG 7578914DAC |
| 0 | 2019 -- 01390/005 | 05/100 - RDO MEPA 2261975 SERVIZIO DI MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURA NECESSARIA PER LA MOVIMENTAZIONE MATERIALE ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI TRIENNIO 2019/21. CIG: 78441182F3. IMPEGNO SPESA EURO 9.326,90 IVA COMPRESA.-CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2019 -- 01391/005 | 05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLEST. DELLE SEZIONI ELETTORALI. BIENNIO 2019/2020. AGGIUDICAZIONE PER EURO 219.818,55 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.909,26 IVA COMPRESA PER LE CONSUL. ELETT. DI MAGGIO 2019. 2 LOTTI CIG: 751216637E - 7512176BBC. |
| 0 | 2019 -- 01392/005 | 05/100 - RDO MEPA 2257493 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE PER UFFICIO NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL TRIENNIO 2019-2021. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA EURO 28.417,70 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: 7843858C61. |
| 0 | 2019 -- 01393/005 | 05/100 - PROCEDURA APERTA 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE C/O GLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO DI EURO 8.000,00= IVA AL 22% COMPRESA IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.05.2019. CIG 6841191966 - L.1- |
| 0 | 2019 -- 01394/005 | 05/100 - RDO 1842017 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER L`ALLESTIMENTO POLO LOGISTICO ELETTORALE TRIENNIO 2018-2020. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.520,01= CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26.05.2019 - CIG 7346794E30 |
| 0 | 2019 -- 01410/005 | 05/400 ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE 2019. SERVIZI DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE DAI MAGAZZINI ECONOMALI ALLE SEDI DI SEZIONE. RDO M.E.P.A.. 1552149 (LOTTO 1- CIG 703424067A), (LOTTO 2- CIG 7034251F8B), . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.478,80 IVA COMPRESA A FAVORE DI TECNOSERVICE SCRL. |
| 0 | 2019 -- 01445/005 | PROCEDURA NEGOZIATA N. 7/2017 - LOTTO 4. FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ COOP. SOCIALE MOSAICO ONLUS NELLA COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI DI P.L. S.C.S. ONLUS. VARIAZIONE DEL CREDITORE E DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CODICE CIG 7029984E4E |
| 0 | 2019 -- 01451/005 | R.D.O. M.E.P.A. 2251261-2019 FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI » ANNI 2019-2020 PER LA CITTA` DI TORINO C.I.G. 78342882FA APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. IMP. SPESA LIMITATO ANNO 2019 PER ELEZIONI 26 MAGGIO 2019 EURO 25.272,56 IVA INCL. |
| 0 | 2019 -- 01462/005 | ELEZIONI REGIONALI ED EUROPEE DEL 29/05/2019. SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 89.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DELLA ATI GARIGLIO P.M. SRL/CAMET SRL. LOTTO 1 CIG 6877038748 LOTTO 2 CIG 687705447D. |
| 8 | 2019 -- 00642/007 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E INSTALLAZIONE PROTEZIONI SICUREZZA TERMOSIFONI PER LE SCUOLE . LOTTO 1CIG 76607624CA SPESA EURO 35.140,94 = IVA INCL., LOTTO 2 CIG 7660774EAE SPESA EURO 59.999,60 = IVA INCL. CONSEGNA ANTIC. IMPEGNO LIMITATO EURO 44.340,94. VARIAZ. CRONOPROGRAMMA. FPV |
| 15 | 2019 -- 01098/007 | NIDO D`INFANZIA CONVENZIONATO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE CON DISABILITÀ, ANNO EDUCATIVO 2018/2019. IMPEGNO DI EURO 5.640,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. (CIG Z6F279C48D) |
| 15 | 2019 -- 00822/011 | PREDISPOSIZIONE POSA MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2019 - LOTTO 1 MARMO CIG.7753160E05 EURO 8.597,35 IVA COMPRESA - LOTTO 2 ALLUMINIO/OTTONE CIG.7757774D9D EUR0 8.597,35 IVA COMPRESA. |
| 34 | 2019 -- 00469/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) AVVISO MDL F.S.E. A.F. 2018/2019 AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.128,23=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 65 | 2019 -- 00896/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L. A BANCA IFIS S.P.A. |
| 67 | 2019 -- 00921/019 | CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI EX D.G.R. 79-2953 DEL 22 MAGGIO 2006, AI SENSI DELLA DGC 2018 1334/019 E DELLA DGC 2019 00685/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.059,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI, COMUNALI E F.P.V. |
| 68 | 2019 -- 00952/019 | S.F.E.P. - PROGRAMMA INTERVENTO PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) E SOSTEGNO PER L`'INCLUSIONE ATTIVA (R.E.I.). FACILITATORI DI GRUPPI GENITORI E GRUPPI BAMBINI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.911,90.=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE. |
| 71 | 2019 -- 01067/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA ABROS GESTIONI S.R.L. ALLA BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. |
| 74 | 2019 -- 01112/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 1.450.000,00. |
| 78 | 2019 -- 01225/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2018/2019. 2° ANNO. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.098,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 80 | 2019 -- 01243/019 | IND.NE PROC. PER L`AFFIDAMENTO CON A Q. SERVIZI ACCOGLIENZA/ INCLUSIONE SOCIALE PER PERSONE DESTINATARIE DEL SISTEMA SIPROIMI (EX SPRAR) E IN CONDIZIONI DI EMERGENZA SOCIALE/ABITATIVA. SPESA E. 22.992.405,00 OLTRE IVA. IMP. LIMITATO E. 1.721.132,00 SPESA PARZIAL. SORRETTA DA FONDI MINISTERIALI |
| 85 | 2019 -- 01365/019 | S.F.E.P. - CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE AVVISO MDL - F.S.E. A.F. 2018/2019. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.999,76=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 86 | 2019 -- 01420/019 | PRESA D`ATTO DELLA VARIAZIONE DELL`ESERCIZIO DELL`ATTIVITA` DI GESTIONE DELL`ACCOGLIENZA COMUNITARIA DENOMINATA «IL CAMISOTTO» DA TERRA MIA S.C.S. AD A.S.G. ODV. |
| 87 | 2019 -- 01424/019 | PROGETTO NUOVI SPORTELLI COLLEGATI AL CENTRO ANTIVIOLENZA. IN ESECUZIONE DGC MECC. 2019 01058/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. |
| 88 | 2019 -- 01475/019 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO ONLUS IN CENTRI ANTIVIOLENZA EMMA ONLUS PER IMPEGNO N. 2017-13462. |
| 54 | 2019 -- 00968/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/2026 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 341,00 (TRECENTOQUARANTUNO/00) - CODICE CREDITORE 200921 K. |
| 55 | 2019 -- 00970/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/606 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 169,70 (CENTOSESSANTANOVE/70) - CODICE CREDITORE 200987 G. |
| 56 | 2019 -- 00971/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/5583 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 329,56 (TRECENTOVENTINOVE/56) - CODICE CREDITORE 200914 M. |
| 57 | 2019 -- 00973/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/10416 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 88,27 (OTTANTOTTO/27) - CODICE CREDITORE 200912 H. |
| 58 | 2019 -- 00975/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/17700 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 419,72 (QUATTROCENTODICIANNOVE/72) - CODICE CREDITORE 200910 |
| 59 | 2019 -- 00976/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/17311 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 146,89 (CENTOQUARANTASEI/89) - CODICE CREDITORE 200909 E. |
| 60 | 2019 -- 00977/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/10615 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 617,08 (SEICENTODICIASSETTE/08) - CODICE CREDITORE 200908 C |
| 61 | 2019 -- 00978/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO_RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/8326_IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 445,00 (QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/00)-CODICE CREDITORE 200924 W |
| 62 | 2019 -- 00982/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/406 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 636,98 (SEICENTOTRENTASEI/98) - CODICE CREDITORE 200925 A. |
| 63 | 2019 -- 00983/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/5261 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 263,37 (DUECENTOSESSANTATRE/37) - CODICE CREDITORE 200920 X. |
| 64 | 2019 -- 00984/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/453 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 649,90 (SEICENTOQUARANTANOVE/90) - CODICE CREDITORE 200920 Z. |
| 65 | 2019 -- 00985/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/2655 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 103,03 (CENTROTRE/03) - CODICE CREDITORE 200915 N. |
| 66 | 2019 -- 00986/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/2658 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 103,03 (CENTROTRE/03) - CODICE CREDITORE 200923 Y. |
| 53 | 2019 -- 01048/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 19.041,22 (DICIANNOVEMILAQUARANTUNO/22) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A GARELLI CARLO RELATIVAMENTE A D.I.A. PROT. ED. 2010-9-5592 E PERMESSO DI COSTRUIRE N. 136/2014 PROT. ED. 2013-1-13151. |
| 69 | 2019 -- 01049/020 | : IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.514,35 PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 44/2013 A SEGUITO DI VARIANTE RIDUTTIVA P.D.C. 265/2018. |
| 71 | 2019 -- 01193/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.040,98 (DUEMILAQUARANTA/98) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. COSTRUIRE N. 34 DEL 15/02/2019, PER IL RINNOVO DEL P.D.C. N. 193/2017 PROT. ED. 2018-1-22033. |
| 80 | 2019 -- 01228/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/6380 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 73,81 (SETTANTATRE/81) - CODICE CREDITORE 112860 A. |
| 81 | 2019 -- 01229/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/8034 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 195,39 (CENTONOVANTACINQUE/39) - CODICE CREDITORE 128526 P. |
| 82 | 2019 -- 01230/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326_CONDONO EDILIZIO_RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/17916_IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.533,91 (MILLECINQUECENTOTRENTATRE/91)-CODICE CREDITORE 197643 G |
| 83 | 2019 -- 01231/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/17922 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 788,61 (SETTECENTOTTANTOTTO/61) - CODICE CREDITORE 197643 G |
| 84 | 2019 -- 01232/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326_CONDONO EDILIZIO_RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA PER LA PRATICA EDILIZIA PROT. 2005/11/5236 _ IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.652,44 (MILLESEICENTOCINQUANTADUE/44)-CODICE CREDITORE 159573 R |
| 12 | 2019 -- 01381/026 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE BIGLIETTERIA, VISITE GUIDATE E ATTIVITÀ EDUCATIVE PRESSO LA ROCCA E IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016. CIG 7843356E1D. INDIZIONE. |
| 88 | 2019 -- 01350/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - CONVENZIONE CONSIP SGM FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.587,60= IVA INCLUSA - N. CIG 78669669B5. |
| 91 | 2019 -- 01376/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI ED EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 188.103,21=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 99 | 2019 -- 01433/027 | PON GOVERNANCE ASSE 3 - AZIONE 3.1.1 SEMPLIFICAZ. E DEMATERIALIZ. RICORSO A CONVENZIONE CONSIP E ORDINE DIRETTO MEPA PER ACQUISTO 10 PC DESKTOP E 8 TAVOLETTE GRAFICHE PER FIRMA GRAFOMETRICA. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.427,36=(IVA 22% INCL.). CUP C11H18000070005 CIG VARI |
| 54 | 2019 -- 01314/031 | P.N. 8/2018 MAN.REC.FUNZ.ED.SCOL. AREA NORD-BIL. 2017 (C.O.4523-CUP C14H16000800004-CIG 7630406A38). PRESA ATTO INT.EFFIC.AGG.DEF. QUINTINO COSTRUZIONI SPA APPR NUOVO Q.E.-STIP.CONTR. CONF. IMP.SPESA OPERE E 407.967,29 IVA 22% COMPR. FIN. MUTUI CASSA DD.PP. NN.2298-2299-2300. REVOCA DET. 1900547/031. |
| 60 | 2019 -- 01380/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST _ BILANCIO 2017. CIG 747940476E. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE OFFICINE RESTAURO S.R.L. A BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO EURO 224.795,49. |
| 155 | 2019 -- 00934/034 | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL VIADOTTO DI C.SO MARCHE - C.SO SACCO E VANZETTI. FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. IN ESEC. DELIB. MECC. 2019-00392/34. IMPEGNO DI SPESA EURO 156.664,45 (I.V.A. ED ONERI COMPRESI). REVOCA DET. 2019-00168/34. |
| 217 | 2019 -- 01388/034 | INTERVENTI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI. (C.O. 4302). INDIVIDUAZIONE ED AFFIDAMENTO SOCIETA' 4EMME SERVICE S.R.L. PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE. EURO 48.678,00 (I.V.A. COMPR.). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. FINANZ. MUTUO CDD.PP. N. 2322. REVIOCA DET. 2019-00935/034. |
| 221 | 2019 -- 01435/034 | LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINISTRA FIUME PO IN CORRISPONDENZA MUSEO DELL'AUTOMOBILE - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (COD. OPERA 4579/2017 - C.U.P. C14H17000380002 - CIG 735593666A |
| 49 | 2019 -- 01310/047 | M.S. DIF.MESSA A NORMA E RIQUALIF.ENERG.STABILI PATR. RESID.LE (C.O.4220 CUP C14B16000280004 CIG 7561825764)-PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA (RDO N. 2011097)-PRESA ATTO INTERV.EFFICACIA AGGIUDIC. DEF. A M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL-APPROV.NUOVO Q.E. - FINANZ. MUTUO C.DD.PP.N.2307. |
| 63 | 2019 -- 01459/047 | P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.- N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX.ENTE ATTUATORE A.T.C. TORINO - PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N. 9 PROROGA TERM .E Q.T.E. 3/8 E. 111.900,58 IVA COMPRESA |
| 61 | 2019 -- 01280/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 PER IL PERIODO 1° GENNAIO 30 APRILE 2019. CIG 6896784E30 |
| 7 | 2019 -- 01486/055 | FORNITURA DI CARBURANTE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26/05/2019. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 10 - LOTTO 1». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 I.V.A. ED ACCISE COMPRESE. C.I.G. CONSIP 7213617111. |
| 61 | 2019 -- 01342/062 | MS STADIO OLIMPICO. BIL 2015 . CO 4160 CUP: C14H150000700004.CIG.6579426A16.AFFID OP SUPPLEM. EX ART.106.C.1.LETT.B) D.LGS. 50/2016 SMI .IMPRESA SERRAO SRL EURO 83.832,95 IVA 22% COMP. IN ESEC DELIB 2019 00989/062 UTILIZZO RIB GARA DIFF. TERM ULT. LAV.FINANZ MUTUO CDP 2241. |
| 51 | 2019 -- 01320/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG 7620789A05) - PROCEDURA NEGOZIATA - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A "I.E.F.LEONARDO SRL ". |
| 52 | 2019 -- 01321/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI(C.O.4641- CIG 75617498AC) PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA(RDO N. 2010759)-PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A" RICO COSTRUZIONI SRL" |
| 53 | 2019 -- 01326/063 | PROGRAMMA STRAORD.PERIFERIE-DPCM25/5/2016-PROGETTO"AXTO AZIONE 1.17-M. S. STRUTT.ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBL. ESERVIZI ALLA PERSONA(CUPC14H14000270004-C.O.4047-CIG.64690848FD) IMPRESA AGGIUDICATARIA T.C. SRL- DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. APPROV.NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. |
| 128 | 2019 -- 01227/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E REGIONALI IN DATA 26 MAGGIO 2019. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN RINNOVABILI DI EURO 211.060,00 IVA INCLUSA DI CUI 107.800,00 CON ONERI (C.I.G. I. E. 25375959A1) |
| 57 | 2019 -- 01246/088 | C5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ANNO 2019. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00 IVA COMPRESA. CIG. Z5327D5E7D. |
| 34 | 2019 -- 01353/089 | C. 6 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2019. RDO MEPA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.762,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. 7819257EFD. |
| 39 | 2019 -- 01441/089 | C.6 - PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE E CODICE FISCALE DELLA SEZIONE ANPI RENATO MARTORELLI . |
| 94 | 2019 -- 01305/091 | C. 8 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L`ESECUZIONE DEL SERV. DI MANUT. ORD. ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCR. ANNO 2019. RDO MEPA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.467,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. 7819257EFD. |
| 57 | 2019 -- 01226/106 | MS MERCATI RIONALI 2017 (CO 4214 - CUP C11B16000340004) PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA CAFFU' COSTRUZIONI - NUOVO QE E CRON. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA 324.079,62 ANNO 2019 E 28.092,00 ANNO 2020. IMPEGNO SPESA INCARICO D.O. 2^ FASE ING. TARDITI EURO 1.561,59 IVA ONERI COMP. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2314 |