Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 79 | 2019 -- 00877/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE INIZIATIVA "LEONARDO DA VINCI 2019" PER RIVISTA TORINO STORIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.220,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z6F2783580. |
| 93 | 2019 -- 01002/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE INIZIATIVA "LEONARDO DA VINCI 2019" PER TESTATE REPUBBLICA-ALBUM PIEMONTE, LA STAMPA EDIZIONE NAZIONALE, TORINOSETTE, METRO EDIZIONE NAZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.910,00 IVA COMPRESA. CIG N. ZAA27A1FF3. |
| 112 | 2019 -- 01130/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE INIZIATIVA "LEONARDO DA VINCI 2019" TESTATA TORINO CRONACA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.647,00 IVA COMPRESA. CIG N. ZF727B7C2E. |
| 113 | 2019 -- 01141/001 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.285,35 IVA COMPRESA. CIG. N. Z4020ECA2D. |
| 114 | 2019 -- 01142/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE INIZIATIVA "LEONARDO DA VINCI 2019" RIVISTA SUGONEWS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.270,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z1627C6C8A. |
| 116 | 2019 -- 01180/001 | FORNITURA MATERIALI STAMPATI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: AMBIENTE, DECENTRAMENTO E PERIFERIE, SPORT, GIORNO DELLA MEMORIA E ALTRE MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.346,06 IVA COMPRESA. CIG N. Z452549D78. |
| 117 | 2019 -- 01182/001 | ARCHIVIO FOTOGRAFICO E VIDEO DIGITALE, ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MARKETING MULTIMEDIA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 5.490,00 IVA COMPRESA. CIG Z0D27C9155 |
| 118 | 2019 -- 01183/001 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI METROPOLITANA PER PROMOZIONE INIZIATIVA «LEONARDO DA VINCI 2019». IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IGPDECAUX S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.934,10 IVA COMPRESA. CIG Z3727C92D9 |
| 119 | 2019 -- 01184/001 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE EVENTI DELLA CITTÀ ANNO 2019. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 10.004,00 IVA COMPRESA. CIG ZC227845FD |
| 120 | 2019 -- 01185/001 | PRODUZIONE E DIFFUSIONE DI UN REDAZIONALE RADIOFONICO PER PROMOZIONE INIZIATIVA «LEONARDO DA VINCI 2019». IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ` «AREA AG. SCPA» PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.196,00 IVA COMPRESA. CIG Z3427C94FB |
| 31 | 2019 -- 00526/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI MARZO ED APRILE 2019. EURO 16.487,80. |
| 53 | 2019 -- 01007/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 28.125,00. |
| 266 | 2019 -- 00611/004 | PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 1 ASSISTENTE TECNICO GIARDINI ( S.P. N. 01/17). IMPEGNO SPESA EURO 22.705,66. |
| 474 | 2019 -- 01076/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL CONTO ANNUALE 2018» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` PUBBLIFORMEZ SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 CIG Z2A27A0450 |
| 501 | 2019 -- 01187/004 | ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA' 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 572.767,00. |
| 502 | 2019 -- 01188/004 | ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL`ITALIA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATO DALL`ART.1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA` 2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 875.348,00. |
| 0 | 2019 -- 00665/005 | 05/300 - FORNITURA TRIENNALE DI DIVISE PER ALLIEVI INVIATI IN STAGE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.856,00 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.952,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2019. CIG 7244347044. |
| 0 | 2019 -- 00899/005 | 05/300 -PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI AI SENSI DELL`ART. 63, C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 885.662,00 IVA COMPRESA - CIG 7578914DAC |
| 0 | 2019 -- 00956/005 | SERVIZIO AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 94/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE VARIE DELLA CITTÀ DI TORINO - PERIODO 31/03/19 - 31/03/23 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2019 -- 01008/005 | 05/400 INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DI STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI. PERIODO 2017 - 2021. CIG 6972814424. ANNUALITA` 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.089,71 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI. |
| 0 | 2019 -- 01090/005 | 005/100 - PROCEDURA APERTA 114/2015 _ LOTTO 3 VARIAZIONE CONTRATTUALE ART.106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016 PERIODO 01.04.2019 - 31.05.2019 SPESA EURO 2.271,15= IVA COMPRESA C.I.G. 6471922EF9 |
| 0 | 2019 -- 01092/005 | 005/100 PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 5. VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA C/O PUNTO DI LETTURA E PRESTITO _RAGAZZI DI UTOYA_ VIA ZUMAGLIA 39. PERIODO 01.04.2019 / 30.04.2021. SPESA EURO 27.257,55= IVA COMPRESA. CIG. 7170374BCD |
| 0 | 2019 -- 01131/005 | ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019. ACCORDO QUADRO N. 34/2017 FORNITURA ARTICOLI CARTOTECNICA, STAMPATI,MATERIALI VARI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI-PERIODO FINO AL 31.12.2020. C.I.G. 7236908567.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,01 IVA INCL. |
| 0 | 2019 -- 01145/005 | 05/500- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI EURO 800,26 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 13 | 2019 -- 00857/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/19. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 16 | 2019 -- 01114/007 | COMPENSO A AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA E PER LE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI ED EVENTUALI ALTRE INSORGENZE - IMPORTO PRESUNTO EURO 10.000,00=. |
| 18 | 2019 -- 01382/007 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 201901114/007. IMPORTO PRESUNTO DI EURO 10.000,00=. |
| 76 | 2019 -- 01175/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PACCHIOTTI 71. NUOVA CONCESSIONE ALLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. |
| 12 | 2019 -- 00749/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE PREZZI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00. |
| 67 | 2019 -- 00972/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 (SECONDO IMPEGNO DI SPESA BILANCIO 2019). CIG DERIVATO 73865505E3. |
| 57 | 2019 -- 01103/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 26 MAGGIO 2019. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA AFFERENTE AL CENTRO DI COSTO COMPETENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 924.652,00 |
| 58 | 2019 -- 01104/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 26 MAGGIO 2019. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE . DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA AFFERENTE AL CENTRO DI COSTO COMPETENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 927.233,00 |
| 12 | 2019 -- 00175/019 | S.F.E.P. - INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. ISCRIZIONE ALLE GESTIONI SEPARATE INPS E ENPAPI. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 1.000,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 36 | 2019 -- 00519/019 | S.F.E.P. - IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI CORSO OSS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00=. SPESA SORRETTA DA FINAZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. CIG. ZB72710DC8. |
| 38 | 2019 -- 00521/019 | DIVISIONE SERVIZI SOCIALI -. RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DA UTENTI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L`ANNO 2019 - EURO 7.000,00.= |
| 45 | 2019 -- 00583/019 | PROG. HCP 2017 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/02/2019 - 30/06/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54.000,00 PER L`ANNO 2019 - CIG 09236002D4 SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS |
| 55 | 2019 -- 00765/019 | S.F.E.P. - CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE AVVISO MDL - F.S.E. A.F. 2018/2019. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.758,99=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 61 | 2019 -- 00820/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) AVVISO MDL F.S.E. A.F. 2018/2019 - 1° ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 904,70=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 63 | 2019 -- 00876/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.208,60=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 70 | 2019 -- 01027/019 | AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI N. 60 BUONI PASTO CARTACEI PER VOLONTARI IMPEGNATI NELL_ASSISTENZA AI DISABILI DURANTE LE ELEZIONI EUROPEE. SPESA EURO 385,36 IVA 10% INCLUSA. CIG ZDD27807A7. |
| 72 | 2019 -- 01108/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RESIDENZA IL PLATANO_ DI ACQUI TERME (AL) - ASL AL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 73 | 2019 -- 01110/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO MONSIGNOR EULA_ DI ROCCAFORTE DI MONDOVI_ (CN) - ASL CN1 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 75 | 2019 -- 01115/019 | REVOCA DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE _RAF_SOCIETA_ DI PATROCINIO_ DI TORINO AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E S.M.I. |
| 76 | 2019 -- 01136/019 | SAD -VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO ASL CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.364,36. |
| 77 | 2019 -- 01137/019 | SAD - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/02/2019 MECC. N. 2019 00537/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.671,23. |
| 82 | 2019 -- 01298/019 | PRESA D_ATTO DELLA NUOVA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _CASA ALBERGO SACRO CUORE_ DI VEZZA D_ALBA (CN). |
| 83 | 2019 -- 01299/019 | PRESA D_ATTO DELLA NUOVA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _CASA PER ANZIANI CASTELROSSO_ DI FERRERE (AT). |
| 26 | 2019 -- 00502/020 | ESPROPRIAZIONE AREE COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA/FALCHERA - IMPEGNO DI SPESA: ORDINANZA CORTE D`APPELLO DI TORINO RG 1173/2015 -EURO 125.733,07. |
| 67 | 2019 -- 01083/020 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L`ANNO 2019 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 (TRECENTOCINQUANTA/00). |
| 37 | 2019 -- 01013/023 | CANTIERI DI LAVORO 2019. ADEGUAMENTO QUOTA GIORNALIERA AI CANTIERISTI IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2019. PRENOTAZIONE DELLA SPESA EURO 9.835,24. |
| 39 | 2019 -- 01045/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 06096/23. PERIODO 1° APRILE 2019 - 31 MAGGIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 171.684,60. |
| 40 | 2019 -- 01120/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2019 00929/23. PERIODO 1° APRILE 2019 - 31 MAGGIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.506,00. |
| 19 | 2019 -- 01095/024 | ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. IV VARIAZIONE |
| 20 | 2019 -- 01135/024 | PROCEDURA APERTA N. 2/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2023. SPESA EURO 871.000,00 IVA COMPRESA. CIG 77312361C7. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA AI SENSI DELL`ART.32 COMMI 8 E 13 DEL D. LGS. 50/2016. |
| 21 | 2019 -- 01165/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO 2019. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.000.000,00. |
| 22 | 2019 -- 01213/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI MARZO 2019 PER EURO 2.471.549,14. |
| 23 | 2019 -- 01223/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 19.089.288,12 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 42.791.938,21. |
| 10 | 2019 -- 01189/025 | SERVIZIO SUPPLEMENTARE RELATIVO ALL`ORGA-NIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E AVVIAMENTO ALLA LETTURA AD ALTA VOCE NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA NATI PER LEGGERE AI SENSI DELL`ART. 106 DLGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00 IVA COMPRESA CIG 7852523AF7. FINANZIAMENTO. |
| 5 | 2019 -- 00742/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 57.601,55. |
| 80 | 2019 -- 01234/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.N - DIFFUSIONE E PROSECUZIONE ATTIVITA` DI SUPPORTO SERVIZI PON METRO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEM. PER EURO 54.920,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C11B17000230006). |
| 15 | 2019 -- 01003/028 | SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE-COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO-IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA PERIODO FINO AL 31 MARZO 2019. (CIG Z6827A918B) |
| 16 | 2019 -- 01004/028 | SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 IVA INCLUSA PERIODO 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2019. (CIG ZF827A921E) |
| 43 | 2019 -- 00865/030 | REC. RIQ. FUNZ. E MAN. DIFF. ED. NELLE VARIE CIRC. _ BON. AREA EST. EX CIR VIA STRADELLA 192 ANNO 2017 _ LOTTI I E II _ C.O. 4515/4405 _ PRESA ATTO AGG. LAV. E CONF. IMP. SPESA E. 480.496,60 _ PRESA ATTO AGG. INC. PROF. CSE E AUTOR. AVVIO ANT. ES. _ IMP. SPESA E. 9.198,46 FIN. M OR. _ APPR. N. Q.E.- (CUP C19J16000390004 CIG Z0C27012C6- LOTTO 1) - (CUP C19J16000420004 CIG Z1C270132A- LOTTO 2) |
| 48 | 2019 -- 01097/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZIONE STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591 CUP C19G17000380001). AFFIDAMENTO NUOVI ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 3.303,53 - CIG DERIVATO 7700599F4F. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 55 | 2019 -- 01176/030 | M. E SICUREZZA ESTERNA FABBRICATI DISMESSI LOTTO 1 (CO 4574 - CUP C14E17000320004). PRESA D_ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. E AUTORIZZ.NE STIPULA CONTRATTO SERV. TECNICO PROF.LE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. ARCH. MUZIO ANDREA (CIG ZF826A22ED) _ IMPEGNO EURO 5.401,66 _ FIN. MUTUO ORIG. |
| 194 | 2019 -- 01216/033 | I.S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2016 10 LOTTI (CO 4127/2016 - CUP C17H15000470004). MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - LOTTO 8B ICFA SRL - CIG 6825936C92. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2258 |
| 197 | 2019 -- 01236/033 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L`ESERCIZIO 2019 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 369,84 A FAVORE CUS TORINO CENTRO UNIVERSITARIO. |
| 198 | 2019 -- 01237/033 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L`ESERCIZIO 2019 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 46,23 A FAVORE FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO. |
| 199 | 2019 -- 01238/033 | I.S.SU PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE CITTA' BILANCIO 2017-11 LOTTI-C.O.4266/2017-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZ.CONSEGNA ANTICIPATA-CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 3.114.265,56= IVA 22% COMP-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. CON MUTUI GIA' PERFEZIONATI CONF. IN AV.VINC. |
| 114 | 2019 -- 00715/034 | LINEA 2 METROPOLITANA AFFID. PROG. FATTIBILITA' T.E. PROLUNGAMENTI NORD-EST E SUD-OVEST R.T.P. AGGIUDICATARIO (ART. 57, C. 5, LETT. B) D.LGS. 163/06). (CIG 66123679DC). IMPEGNO SPESA COMPL. E. 2.202.611,86 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIB. MINISTERIALE. APPROVAZIONE Q.E. E CRONOPROGR. |
| 120 | 2019 -- 00745/034 | LINEA 2 METROPOLITANA - AFFID. PROGETTO DI FATTIBILITA_ TECNICO ECONOMICA DEL SISTEMA FERROVIARIO R.T.P. AGGIUDICATARIO (ART. 57, C. 5, LETT. A) D.LGS. 163/06). (CIG 66123679DC). IMPEGNO SPESA COMPL. E. 634.400,00 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIB. MINIST.. APPROVAZIONE Q.E. E CRONOPROGR |
| 125 | 2019 -- 00773/034 | LINEA 2 METROPOLITANA - AFFID. STUDIO FATTIBILITA' UTILIZZO AI FINI GEOTERMICI OPERE STRUTTURALI R.T.P. AGGIUDICATARIO (ART. 57, C. 5, LETT. A) D.LGS. 163/06). (CIG 66123679DC). IMPEGNO SPESA COMPL. E. 133.224,00 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIB. MINIST.. APPROVAZIONE Q.E. E CRONOPROGR. |
| 188 | 2019 -- 01235/034 | INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. (CO 4250 CUP C14H15000010004 CIG 7415739D67). PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 220.279,52. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315. |
| 6 | 2019 -- 00993/045 | CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA E DESTINAZIONE FONDI DI EURO 7.020,00 A UNIVERSITA` CA` FOSCARI DI VENEZIA A SEGUITO DI CONVENZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 03466/045. SPESA FINANZIATA. |
| 11 | 2019 -- 01349/045 | PRESA D`ATTO MODIFICA PROGRAMMA CULTURALE E PREVENTIVO DELLA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE «SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2019» E INIZIATIVE COLLEGATE. |
| 50 | 2019 -- 01309/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COM.LE RESIDENZIALE ANNO 2018 (CIG 75616907FC) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N. 2010500) - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD.NE DEFINITIVA A "R.T.I. F.LLI PAONESSA S.R.L./ BARATELLA F.LLI SRL |
| 11 | 2019 -- 00532/048 | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.. RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA NEGLI ESERCIZI DI COMPETENZA (CIG 7628803F60) |
| 59 | 2019 -- 01244/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 26 MAGGIO 2019 DI EURO 42.990,00. C.I.G. 7115159EF0. |
| 60 | 2019 -- 01245/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 26 MAGGIO 2019 DI EURO 26.010,00 C.I.G. 7115159EF0. |
| 4 | 2019 -- 00850/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO. ESTENSIONE EFFICACIA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 17.148,00. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE. |
| 112 | 2019 -- 00851/052 | PRIU SPINA 1 PARCO MENNEA LOTTO 1 (C.O. 4409).NOMINA COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. RAIMONDO CAPONE (PRESIDENTE) ARCH. RITA VALENZIANO E ING. MICHELE MOCCIOLA(MEMBRI). AGGIORN. QUADRO ECONOMICO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 39.720,42. FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94 |
| 47 | 2019 -- 01093/060 | CHIESA SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 2 (C.O. 3567 - CUP C12C16000020002). AFF. OPERE VAR. 1 ART. 149, C.1 E 2 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. EURO 127.571,64 I.V.A. COMPR. IN ESEC. DEL. G.C. 26/03/2019 MECC. 201900915/60 PARZ. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA PER E. 97.571,64-. FINANZ. EURO 70.803,38 FONDI ART BONUS COMP. SAN PAOLO E EURO 56.768,26 MUTUO CASSA DDPP 2260 - DIFFERIMENTO TERMINI |
| 56 | 2019 -- 01190/062 | LAVORI DI M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI -ANNO 2019- INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE EDILIZIA ACROBATICA SPA AI SENSI ART. 186 D..P.R 207/2010 - IMPORTO EURO 7.686,00 IVA COMPRESA.(C.O.4634) |
| 51 | 2019 -- 00369/064 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019 CIG DERIVATO 76847643DE - NOVAAEG - ACCETTAZIONE. |
| 55 | 2019 -- 00444/064 | TRASFERIMENTO FONDI A IREN RINNOVABILI S.P.A. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 - APPR. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 529.381,45 IVA INCL FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004) |
| 57 | 2019 -- 00447/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 257.048,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 116 | 2019 -- 01105/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 7 | 2019 -- 01021/065 | COLLABORAZIONE CON IREN SPA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXI EDIZIONE DI LUCI D'ARTISTA. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2019. |
| 9 | 2019 -- 01028/065 | CESSIONE PRO SOLVENDO DEL CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 4.305.000,00. PRESA D'ATTO |
| 42 | 2019 -- 00586/068 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE 3.02. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SPERIMENTAZIONI INNOVATIVE APPLICATE ALL`ECONOMIA COLLABORATIVA E CIRCOLARE PER LE PERIFERIE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA EURO ¬ 118.065,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PCM.FPV. |
| 60 | 2019 -- 00788/068 | PROGETTO EUROPEO NOVELOG. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.420,11 A FAVORE DEL CAPOFILA CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI GIÀ INTROITATI. |
| 5 | 2019 -- 01075/085 | C.2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI C.P.G. «CENTRO ANCH'IO» (LOTTO 1) C.I.G. 7679134DD5 - "L'ISOLA CHE NON C'È" (LOTTO 2) C.I.G. 76791467BE - GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA A TERZI. ANNO 2019 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 56.516,50= IVA INCLUSA. |
| 6 | 2019 -- 01094/085 | C. 2 - R.D.O. 2170649 M.E.P.A. SERVIZIO DI PORTIERATO, TELEALLARME. LOTTO 1 CIG 77274540C6. LOTTO 2 CIG. 7727467B7D. CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.958,00 IVA COMPRESA. |
| 7 | 2019 -- 01102/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2018-2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 79.062,55= IVA 22% INCLUSA ANNO 2019. C.I.G. 7389506D3F. |
| 8 | 2019 -- 01200/085 | C2 - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L`ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. R.D.O. MEPA. ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.751,00 = IVA 22% COMPRESA CIG 7819257EFD |
| 9 | 2019 -- 01255/085 | C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA MODIGLIANI N. 21 IN CONCESSIONE AL "GRUPPO BOCCIOFILA GAIDANO PER PENSIONATI E AMICI" - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE. |
| 2 | 2019 -- 01148/086 | C.3. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L`ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2019. RDO MEPA. SPESA DI EURO 19.715,20 E PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.000,00 = IVA 22% COMPRESA . CIG 7819257EFD |
| 65 | 2019 -- 01099/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DALLE ORE 00,00 DEL 1/4/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 30/9/2020. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 16.718,07 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.536,75. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 77274540C6. |
| 73 | 2019 -- 01100/087 | C4. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L`ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2019. RDO MEPA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.691,60 = IVA 22% COMPRESA. CIG 7819257EFD. |
| 72 | 2019 -- 01101/087 | AFF. A TRATT. DIRETTA MEPA AI SENSI DELL`ART.36 C. 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 INTERV. MAN. ATTREZZATURE LUDICHE AREE GIOCHI CIRC. 4. IMPEGNO EURO 7.991,21 IVA COMPRESA - CIG Z90275BD2B |
| 48 | 2019 -- 01106/088 | C. 5 - BANDO N. 64/2018 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO NELL'AMBITO "5H DE MARCHI" (CIG. 757636455B). VALORE STIMATO DELL'APPALTO EURO 490.235,00. REVOCA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. |
| 50 | 2019 -- 01139/088 | C. 5 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L`ESECUZIONE DEL SERV. DI MANUT. ORD. ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCR. ANNO 2019. RDO MEPA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.715,20 IVA 22% INCLUSA. CIG. 7819257EFD. |
| 24 | 2019 -- 00951/090 | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI, SAFATLETICA, 360 GRADI ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.420,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2019- 00050/90 DEL 21 GENNAIO |
| 29 | 2019 -- 01203/090 | C. 7 ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2019. RDO MEPA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.703,00 = IVA 22% COMPRESA . CIG 7819257EFD |
| 82 | 2019 -- 01163/091 | C.8 - SORVEGLIANZA ARMATA E NON ARMATA. AFFIDAMENTO DI EURO 11.447,16 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019 - 2020, IMPEGNO DI EURO 5.723,58 PER IL 2019 E IMPEGNO DI EURO 5.723,58 PER IL 2020. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. LOTTO 1 CIG 77274540C6 E LOTTO 2 CIG 7727467B7D. |
| 138 | 2019 -- 00847/119 | SERVIZIO TRASPORTO CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETA' TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4). PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART 106 C. 11 D.LGS 50/2016. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE A CESSIONE DEL CREDITO A BANCA FARMAFACTORING S.P.A. PER EURO 163.636,36 |