Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 71 | 2019 -- 00754/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI DI ACCOGLIENZA DELEGAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL GABINETTO DELLA SINDACA - CITTA` DI TORINO - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.125,00 IVA COMPRESA- CIG:ZBD269E7E2. |
| 84 | 2019 -- 00911/001 | SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI SENIOR PER PROMOZIONE INIZIATIVA «LEONARDO DA VINCI 2019». IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IGPDECAUX S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 3.623,40 IVA COMPRESA. CIG Z6727846F4 |
| 92 | 2019 -- 00991/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE INIZIATIVA "LEONARDO DA VINCI 2019" PER QUOTIDIANO LEGGO NAZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.220,00 IVA COMPRESA. CIG N. ZA12793622. |
| 38 | 2019 -- 00786/002 | DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 42 | 2019 -- 00873/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 209 | 2019 -- 00503/004 | PROGETTO EUROPEO «TOO(L)SMART». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 210 | 2019 -- 00504/004 | PROGETTO EUROPEO «LEA - LEARNING TECHNOLOGY ACCELERATOR, CALL H2020-ICT-2016-2017». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2019. |
| 211 | 2019 -- 00505/004 | PROGETTO EUROPEO «5G EVE - 5G EUROPEAN VALIDATION PLATFORM FOR EXTENSIVE TRIALS». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.441,25 PER L`ANNO 2019. |
| 324 | 2019 -- 00775/004 | M.G. - COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 6 APRILE 2020 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.432,62. |
| 325 | 2019 -- 00776/004 | S.M. COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI MATTIE - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI RISULTATO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 2.366,23. |
| 326 | 2019 -- 00777/004 | PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 395 | 2019 -- 00860/004 | COMANDO PRESSO L`ARPA PUGLIA DELLA SIGNORA A.L. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 679,32 PER CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE (OTTOBRE 2018 GENNAIO 2019). |
| 408 | 2019 -- 00888/004 | SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITÀ E CONTROLLO DI GESTIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2019 EURO 232,00 |
| 440 | 2019 -- 00962/004 | C. R. - COMANDATO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER SALDO COLLETTIVA ANNO 2016 EURO 45,05. |
| 441 | 2019 -- 00963/004 | DISTACCO TEMPORANEO ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DIPENDENTE G.V.L.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.166,66 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2019. |
| 442 | 2019 -- 00964/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA FEBBRAIO 2019 PER EURO 1.196,68. |
| 443 | 2019 -- 00965/004 | COMANDO DELLA SIGNORA L.M. PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 3.940,11 PER COMPENSO PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 444 | 2019 -- 00966/004 | COMANDO DEL SIGNOR N.L. PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 3.017,08 PER COMPENSO PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 0 | 2019 -- 00508/005 | : 05/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI COPERTE E GUANCIALI IGNIFUGHI PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.999,10. IVA AL 22% INCLUSA _ CIG Z85270A424 |
| 0 | 2019 -- 00601/005 | 05/500- PROCEDURA NEGOZIATA N. 21/2018. PRESA D`ATTO DI CESSIONE RAMO DI AZIENDA DALLA DITTA « MICROCOPY S.R.L.» ALLA DITTA «GW OFFICE SRL»- VARIAZIONE CREDITORE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2018-05543/005. |
| 0 | 2019 -- 00759/005 | 05/110 - RDO N. 1585450 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E DECENTRATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.099,60= IVA COMPRESA. N. CIG 7078454D04. |
| 0 | 2019 -- 00792/005 | 05/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 68/2016. FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO SPA. - LOT. 1 CITTA_ DI TORINO CIG.6830115533. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2019 PER EURO 39.422,00. |
| 0 | 2019 -- 00885/005 | 05/500 - PRESA D`ATTO. RAGIONE SOCIALE «PORTEND DI BRIVIO UGO & C. SNC» IN « PORTEND SRL» VARIAZIONE CREDITORE |
| 0 | 2019 -- 00918/005 | 05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI VARI PER ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2019. SPESA EURO 3.900,34 IVA 22% INCLUSA. CIG Z34275CF83. |
| 11 | 2019 -- 00800/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA TECNICA PERIODO 1 APRILE 2019 - 31 AGOSTO 2019. SPESA PRESUNTA EURO 6.963.432,13 I.V.A. INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 12 | 2019 -- 00838/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA TECNICA PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 MARZO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 104.402,47 IVA INCLUSA. |
| 14 | 2019 -- 00906/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFITTO SALE CINEMA MASSIMO. INDIZIONE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.404,50=IVA COMPRESA 22%. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. COD. CIG. ZC7278F5DC. |
| 41 | 2019 -- 00894/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA' ANNO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE. |
| 51 | 2019 -- 00900/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO "GIOCA PER SPORT ATTIVITA` MOTORIA DI BASE". A. S. 2018/2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.334,75 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. LOTTO 1 CIG Z9826F3C87 - LOTTO 2 CIG Z0426F3DD1 - LOTTO 3 CIG Z5026F3EB1 - LOTTO 4 Z9826F3F78. |
| 52 | 2019 -- 00903/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO IPPICO MEISINO DI STRADA DEL MEISINO 91 TORINO DI UN CORSO SPERIMENTALE DI EQUITAZIONE PER CLASSI DI SCUOLA DELL`OBBLIGO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 IVA ESENTE CIG Z5F278CD15 |
| 68 | 2019 -- 01016/010 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS, 294. IMPEGNO DI EURO 947,70 IVA COMPRESA PER IL MESE DI APRILE 2019. CIG N. ZEF22E7CA4. |
| 9 | 2019 -- 00509/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N.365 ART. 4 BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 500,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 40 | 2019 -- 00869/014 | RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI IN ECCESSO O NON DOVUTI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 250,00. |
| 62 | 2019 -- 00925/016 | RIMBORSO DI SOMMA PAGATA E NON DOVUTA INERENTE LA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 642,87= |
| 61 | 2019 -- 00923/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 341,15= |
| 13 | 2019 -- 00190/019 | S.F.E.P. - ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2019. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 35 | 2019 -- 00518/019 | S.F.E.P. - CORSO DI MEDIATORE INTERCULTURALE AVVISO MDL - F.S.E. A.F. 2018/2019 AVVIO CORSO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.495,77=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 37 | 2019 -- 00520/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z0E2714A1F. |
| 41 | 2019 -- 00546/019 | ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. LOTTO 5 CIG 71889003F3. PERIODO 01/03/2019 AL 31/07/2019 SPESA EURO 58.181,00. IVA COMPRESA. |
| 43 | 2019 -- 00558/019 | PROCEDURA NEGOZIATA GARA N. 84/2014-RINNOVO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS. N. 163/06 EURO 2.915.086,68 IVA 5% COMPRESA. SERVIZIO EDUCATIVA DI COMUNITA' PERIODO MARZO-APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.270,72. |
| 44 | 2019 -- 00564/019 | S.F.E.P. - CORSO O.S.S. BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2018/2019. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2018 05868/019. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 48 | 2019 -- 00668/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULO PREPROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,82=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 54 | 2019 -- 00747/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z30275122F. |
| 56 | 2019 -- 00767/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI ASILO 2017-2019. MODULI PROPEDEUTICI E MODULI PEER E SALUTE RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.471,52=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 57 | 2019 -- 00769/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULO ORIENTAMENTO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 471,64=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 58 | 2019 -- 00782/019 | : AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENRED PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DONNE VITTIME DI TRATTA PER L_AMMONTARE DI EURO 9.880,00 IVA COMPRESA A VALERE SU FONDI MINISTERIALI CIG 7817858C80. |
| 62 | 2019 -- 00854/019 | INTERVENTI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA _ PARZIALE REVOCA AFFIDAMENTO DISPOSTO CON DETERMINAZIONE 201900873/019 -. AGGIUDICAZIONE AL CONCORRENTE CHE SEGUE NELLA GRADUATORIA. CIG 778134268D. |
| 66 | 2019 -- 00917/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZ. D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE»ESITI 7°SESSIONE ANNO 2019 RELATIVI ALL`INTEGRAZIONE MISSION (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015 E DGC.MECC. 2018- 4978/19 DEL 6/11/2018. |
| 15 | 2019 -- 00780/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER EURO 3.277.301,88. |
| 3 | 2019 -- 00612/026 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI PRESSO MUSEO DEL RISORGIMENTO ITALIANO, MUSEO DELLA MONTAGNA, FONDAZIONE POLO DEL '900 E POLO MUSEALE DEL PALAZZO DEGLI ISTITUTI ANATOMICI. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2019 IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI G.C. 20.3.18 MECC 201800823/026 E MECC 201800824/026. |
| 39 | 2019 -- 00514/027 | AFFIDAMENTO CON RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SU APPLICATIVO SIGE PER MESI 6 ALLA SOCIETA` MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.251,22=(IVA 22% INCLUSA) E CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 77727704B7 |
| 49 | 2019 -- 00802/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.E - TRIBUTI LOCALI - PROGETTO DI LOCALIZZAZIONE SIGE. AFFIDAM. AL CSI PIEMONTE PER EURO 988.147,27= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C11B16000520006). |
| 50 | 2019 -- 00829/027 | AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 2202527 DELLA FORNITURA DI N. 10 LICENZE ANNUALI MULTI USER DI AUTOCAD ONE E N. 4 LICENZE ANNUALI MULTI USER DI AEC COLLECTION ALLA DITTA GRAITEC S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.636,67= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 7767563BC1. |
| 51 | 2019 -- 00844/027 | PON METRO PROGETTO TO1.1.1.I WEB MERCATI - MERCATI DIGITALI - COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 98.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N. C14E18000020006 |
| 40 | 2019 -- 00727/030 | PROG. CO-CITY - UIA - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEFIN. E AUT. CONTR. INC. PROF. CSE (CIG Z3D266B7F3). ARCH. ROLUTI. IMP. E. 6.625,89 INARCASSA E IVA COMPR. CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 517.784,69. APPR. Q.E. E CR. FINANZIAMENTO FONDI UE |
| 41 | 2019 -- 00784/030 | PR. CO-CITY-UIA- MAN. E MESSA IN SIC. STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592 CUP C19G17000380001)_ PR.ATTO EFFIC. AGG. DEF. ING. GIUSEPPE RIDOLFO (CIG Z3F26BF2D4) IMP. E. 14.588,85 IVA COMPR. FIN. FONDI EU. |
| 42 | 2019 -- 00805/030 | PROCEDURA APERTA N. 43/2016. M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004 _ CIG 65571592C9). IMPRESA AGGIUDICATARIA NOLDEM S.R.L. PRESA D_ATTO PER NUOVA MODIFICA ASSETTO SOCIETARIO. |
| 46 | 2019 -- 01088/030 | PROGETTO CO-CITY _ UIA _ MANUT. E MESSA IN SICUR. STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) _ INCAR. REDAZ. IDON. STATICHE, PROG. E D.O. CON FUNZ. DIR. LAV. STRUTT. _ ING. E. PIRETTA _ AFFIDAM. FASE 3 _ IMP. SPESA E. 10.976,12 INARC. E IVA COMPR. - FONDI UE _ CUP C19G17000380001 - CIG ZA12397154. |
| 45 | 2019 -- 00930/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ. BILANCIO 2018. LOTTO 1. C.O. 4625 APPROVAZIONE. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 486.215,76 IVA 22% COMPRESA. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. DITTA EDIL RENTAL GROUP SRL. |
| 102 | 2019 -- 00684/033 | INTERVENTI STRAORDINARI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI DELLA CITTA' BIL. 2017 CO 4363 - CUP C17H16001400005 - CIG 7463366475 - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDIC. DEFINITIVA. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA-CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 154.266,70=. FINANZ. MUTUO CASSA DD. PP. N. 2315. |
| 157 | 2019 -- 00998/033 | VIABILITA'CICLABILE 2017.OPERE DI M.S. E COMPLET..C.O.4368/2017 ULT.OPERE ART.106.C.1B) E COMMA 7 D.LGS.50/2016. EURO 39.571,26= (IVA COMP.). IN ESEC.DELIB. MECC.2019-00741/033-IMPEGNO DI SPESA - APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROG.PROROGA TERMINI.FINANZ. MUTUI CONF.IN AVANZO VINCOLATO E CONTRIB.REGIONALE |
| 104 | 2019 -- 00671/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2019. GARA MEPA RDO N. 2101924. (C.O. 4687 - CIG 7667116048). PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 108 | 2019 -- 00702/034 | PROCEDURA APERTA N. 21/2018 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO (CUP C12F16000000001 - CIG 75465287E8). PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 12 | 2019 -- 00606/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 (EURO 600.000,00) |
| 14 | 2019 -- 00819/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI LIBRI-PRONTUARI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO EURO 6.915,10 (CIG. Z74275ABD1- CIG Z942772228) |
| 16 | 2019 -- 00880/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 (EURO 5.000,00). |
| 15 | 2019 -- 00901/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI DI MATERIALE DI CONSUMO PER L`UFFICIO ARMERIA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 508,74). (CIG Z96275C992). |
| 17 | 2019 -- 00909/048 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AD UNA INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IN FORMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.172,00). (CIG Z6F278FD84) |
| 18 | 2019 -- 00936/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTO AL PORTALE «POLIZIA MUNICIPALE.IT» PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 830,96) (CIG Z222753892). |
| 19 | 2019 -- 00937/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI VARI PER GLI APPARATI RADIO PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.159,11). (CIG Z05278CB60) |
| 20 | 2019 -- 00944/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER RINNOVO SERVIZIO CARD LETTURA TACHIGRAFI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 64,05). (CIG Z0B279C412) |
| 21 | 2019 -- 01026/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DI VIGILANZA NEOASSUNTO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO EURO 8.240,40. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 2 | 2019 -- 00561/055 | RETTIFICA IMPEGNI ANNO 2018 - PROC. NEG. SERV. RIPARAZIONI MECC.-LOTTO 2- TRIENNIO 2018-2020 ESTENSIONE EFFICACIA E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 31.415,00 IVA 22% COMPRESA ANNO 2019 - DITTA "BOMBARA AUTORIPARAZIONI" - CIG 7391922700. |
| 44 | 2019 -- 00884/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.: 4171 - CUP: C14E15001150004 - CIG: 691290125F) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CON L'IMPRESA C.E.S.I. S.R.L. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G. C. N° MECC. 2019 00604/063. |
| 56 | 2019 -- 00446/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 589.432,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 78 | 2019 -- 00573/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 15.266.666,67 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 96 | 2019 -- 00863/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.000,00 IVA INCLUSA CIG 76847643DE |
| 97 | 2019 -- 00864/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00 IVA INCLUSA- CIG 76847643DE. |
| 98 | 2019 -- 00875/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 103 | 2019 -- 00912/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 199.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 104 | 2019 -- 00913/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 15.266.666,67 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 105 | 2019 -- 00914/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 45.833,33 IVA INCLUSA. |
| 107 | 2019 -- 00979/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2019 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 108 | 2019 -- 00980/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 DI EURO 150.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 109 | 2019 -- 00981/064 | GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 83 | 2019 -- 00995/068 | PROGETTO TOO(L)SMART. TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER DI PROGETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2018-01068/68. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 359.950,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA CONTRIBUTO AGENZIA COESIONE TERRITORIALE - CUP C19D18000620001 |
| 12 | 2019 -- 00498/070 | PROGR. STRAOR. PERIFERIE. PROGETTO AXTO - AZ.5.05. SOSTEGNO ECONOMICO A PERSONE DISOCCUPATE. CANTIERE DI LAVORO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.074,48 PER VISITE MEDICO LEGALI E INDENNITA' RELATIVA ALLA PRIMA SESSIONE. CUP C16D16007320001. |
| 38 | 2019 -- 01017/084 | C.1. SERVIZIO TELEALLARME E PORTIERATO CIRC.1 APRILE 2019 SETTEMBRE 2020. LOTTO 1 CIG 77274540C6, LOTTO 2 CIG 7727467B7D. AFFIDAMENTO EURO 12.000,00 IVA22 % INCLUSA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 4.500,00 IVA22% INCLUSA ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 45 | 2019 -- 01032/088 | C. 5 - RDO 2170649 MEPA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG. 77274540C6.CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 3.644,40 IVA COMPRESA DI CUI EURO 1.822,20 DAL 1/4/2019 AL 31/12/2019 ED EURO 1.822,20 DAL 1/1/2020 AL 30/9/2020. |
| 29 | 2019 -- 01107/089 | C6 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 18 | 2019 -- 00856/090 | C. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT A) D.LGS. 50/2016 PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RESIDUI DERIVANTI DA SFALCIO DEI CAMPI CALCIO COLLETTA ANNO 2019. PER UN_IMPORTO PARI A EURO 3900,00 IVA 10% INCLUSA. IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2019 EURO 2000,00 CIG ZF72775D32 |
| 25 | 2019 -- 01015/090 | C.7 - R.D.O 2170649 M.E.P.A SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO. SERVIZI PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 LOTTO 1 SOCIETA` ALLSYSTEM S.P.A. AFFIDAMENTO EURO 2.037,88, ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 1.018,94. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 77274540C6 |
| 73 | 2019 -- 00997/091 | CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.385,49 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2019. CIG 0427209005 |
| 76 | 2019 -- 01086/091 | C.8 - RIDEFINIZIONE DELLE CONCESSIONI AL PRIMO E SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE DI CORSO MONCALIERI 18 ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO, ALL'ISTITUTO PER L'AMBIENTE E L'EDUCAZIONE SCHOLE' FUTURO ONLUS. |
| 5 | 2019 -- 00828/094 | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2019. RDO MEPA. SPESA MASSIMA EURO 152.805,00 IVA 22%. INDIZIONE. CIG 7819257EFD. |
| 18 | 2019 -- 00439/112 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART.36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL SECONDO MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE PER L`ENERGIA SOSTENIBILE - TAPE (TURIN ACTION PLAN FOR ENERGY). PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG Z6B25ABFA3 |
| 79 | 2019 -- 01052/112 | PROGETTO AXTO - AZ. 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». PROTOCOLLO DI INTESA PER L`INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.662,00 BILANCIO 2019 FINANZIATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. |
| 17 | 2019 -- 01087/117 | P.A. 35/2015 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003 - CIG. 6075300827) - DITTA SAVET SRL - REP. N. 1781/2016 PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE LAVORI E AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - APPROVAZIONE - FINANZ. CONTRIB. MINIST. PIANO CITTA'. |
| 72 | 2019 -- 00525/131 | AMBITO 8.13/3 SPINA 2 - PORTA SUSA. STRUTTURA INTERRATA DESTINATA A PARCHEGGIO C.D. MEZZANINO NORD - ATTO COSTITUZIONE PROPRIETA' SUPERFICIARIA 99ENNALE IN FAVORE DI VASTINT HOSPITALITY ITALY S.R.L. MANCATO AVVERAMENTO CONDIZIONE RISOLUTIVA. |
| 84 | 2019 -- 00580/131 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ CON R.F.I S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO S.P.A. E F.S. SISTEMI URBANI S.R.L. IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - EURO 30.000,00.= |
| 106 | 2019 -- 00763/131 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGVO 50/2016. PRESTAZIONE DI SERVIZIO CONSISTENTE NELLA VERIFICA DI CONGRUITA` DEL VALORE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE. (IMPORTO EURO 9.150,00.=). SMART CIG Z80276101E - . |
| 112 | 2019 -- 00871/131 | R.D.O. 2170649 M.E.P.A.. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 77274540C6. LOTTO 2 CIG. 7727467B7D. CONSEGNA ANTICIPATA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2019 AD EURO 13.100,00 IVA COMPRESA. |