Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 60 | 2019 -- 00615/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.577,36 IVA COMPRESA. CIG N. Z2B2157D3D. |
| 61 | 2019 -- 00617/001 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.750,89 IVA COMPRESA. CIG. N. Z4020ECA2D. |
| 70 | 2019 -- 00752/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK PER L`ANNO 2019 DELLA CITTA': " I 500 ANNI DI LEONARDO DA VINCI" - "TORINO JAZZ FESTIVAL " - EVENTI MINORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLARI ARTI GRAFICHE SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.017,30 IVA COMPRESA. CIG N. ZE0272CF1A |
| 72 | 2019 -- 00756/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER ATTIVITA' DEL GABINETTO DELLA SINDACA DELLA CITTA' DI TORINO. RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.747,00 IVA COMPRESA - CIG: ZAC26A7D3C |
| 77 | 2019 -- 00832/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE INIZIATIVA "LEONARDO DA VINCI 2019" PER RIVISTA TORINO MAGAZINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.196,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z63277A60F. |
| 78 | 2019 -- 00835/001 | ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE INIZIATIVA "LEONARDO DA VINCI 2019" TESTATA ITALO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.196,00 IVA COMPRESA. CIG. N. ZF6277A480. |
| 35 | 2019 -- 00774/002 | ABBONAMENTO QUINQUENNALE (2019 - 2023) RIVISTA TELEMATICA" LEGGI D'ITALIA" E BANCA DATI "PLURIS 2019" OFFERTE DA WOLTERS KLUWER ITALIA PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE CONSIGLIO COMUNALE E PER IL SETT CONTRATTI. IMPEGNO ANNUALITA' 2019 PER EURO 1.501,76 CIG. Z672744E35 E PER EURO 624,00 CIG. Z2627468CF |
| 265 | 2019 -- 00579/003 | ABBONAMENTO TRANVIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTRATTI PER L`ANNO 2019. EURO 337,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 213 | 2019 -- 00515/004 | RITENUTE PER MULTE DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. PRENOTAZIONE DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DI EURO 500,00. |
| 221 | 2019 -- 00533/004 | COMANDO PRESSO IL CIT - CONSORZIO INTERCOMUNALE TORINESE - DEL DIPENDENTE T. F. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 645,95 PER POSIZIONE ORGANIZZATIVA. |
| 222 | 2019 -- 00535/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO IL COMITATO ORGANZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES DELLE DIPENDENTI M.M. E R.D. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.353,23 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019. |
| 242 | 2019 -- 00538/004 | DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' PRESSO SO.RIS. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2019 PER EURO 17.199,00. |
| 261 | 2019 -- 00597/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA GENNAIO 2019 PER EURO 1.196,68. |
| 309 | 2019 -- 00743/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER 50 UNITA' NEL PROFILO SPECIFICO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - (FL 01/18) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.496.094,93 |
| 359 | 2019 -- 00794/004 | ISCRIZIONE AI SEMINARI A CATALOGO «FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2019» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` INTERAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 CIG Z742752774 |
| 0 | 2019 -- 00285/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 33/2018 PER ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA_ PER L_ANNO 2019 _ 11 LOTTI - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 00728/005 | 05/100 - PROC.APERTA 114/2015 LOTTO 4 VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 C.12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA C/O PALAZZO DEL NUOTO. PERIODO 01/03/2019-31/5/2019. SPESA EURO 39.820,80= IVA COMPRESA. C.I.G. 6471923FCC |
| 6 | 2019 -- 00625/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2019. STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI «MUPI» INDIZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGPDECAUX . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.305,00 OLTRE IVA 22%. CIG Z2E2734AB5. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 7 | 2019 -- 00640/007 | CORSI DI FORMAZIONE NATURA MUBA- MILANO. ISCRIZIONE DI TRE FUNZIONARI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00. INDIZIONE AFFIDAMENTO. COD. CIG Z43273BA42 . |
| 9 | 2019 -- 00693/007 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI MINORI DISABILI INDIZIONE E AFFIDAMENTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZAF273669D . EURO 38.183,21 OLTRE IVA 10%. |
| 10 | 2019 -- 00709/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO. FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 992,00. CIG Z642736311 |
| 29 | 2019 -- 00496/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CIG DERIVATO 7700599F4F DA NOVAAEG A FACTORCOOP S.P.A. - ACCETTAZIONE. |
| 29 | 2019 -- 00493/010 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS, 294. IMPORTO EURO 3.316,94 VA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 947,70 IVA COMPRESA. CIG N. ZEF22E7CA4. |
| 35 | 2019 -- 00555/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 FUORI CAMPO IVA |
| 37 | 2019 -- 00637/010 | EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. TRASFERIMENTO RIGHT FEE PER L`ANNO 2019 A I.M.G.A. (INTERNATIONAL MASTERS GAMES ASSOCIATION). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 FEBBRAIO 2019 MECC. 2019 - 00589/010. |
| 11 | 2019 -- 00705/011 | STATISTICA E TOPONOMASTICA -SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ED ULTERIORE PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA SPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA E TCG COMPRESE - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. Z26274DC81. |
| 13 | 2019 -- 00750/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2019" - FASE CAWI 28 FEBBRAIO - 31 MARZO 2019 E FASE CAPI/PAPI 8 APRILE - 10 MAGGIO 2019 (COD. ISTAT 00204) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00. |
| 14 | 2019 -- 00751/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) "RILEVAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI 2019" (COD. ISTAT 02565) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA 10.500,00. |
| 33 | 2019 -- 00540/017 | RIMBORSO DI SOMMA PAGATA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 260,00= |
| 41 | 2019 -- 00656/017 | RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23,52= |
| 46 | 2019 -- 00720/017 | RIMBORSO SPESA DI GIUDIZIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 521,46=. |
| 24 | 2019 -- 00296/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE. SEMINARIO SULLE TEMATICHE RELATIVE ALLE DONNE MIGRANTI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 39 | 2019 -- 00522/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO RIPRISTINO E VOLTURAZIONE TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _ISTITUTO FIGLIE DELLA SAPIENZA_ DI VALPERGA (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 40 | 2019 -- 00543/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO - ACCREDITAMENTO IN REGIME DEFINITIVO POSTI LETTO PRESIDIO PER ANZIANI _POVERE FIGLIE DI SAN GAETANO_ DI TORINOAI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009E S.M.I., - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 42 | 2019 -- 00554/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _RESIDENZA IMMACOLATA_ DI GIAVENO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 46 | 2019 -- 00638/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RINNOVO ISCRIZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI PER MINORI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. PRESA D'ATTO ESITI LAVORI COMMISSIONE INTERIST. COMUNE - ASL (RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 2019). |
| 47 | 2019 -- 00650/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO -AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO DEL 19 NOVEMBRE E DEL 14 DICEMBRE 2018. |
| 49 | 2019 -- 00686/019 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL` AMBITO DELLA A.Q. 4/2016 - CONFRONTO COMPETITIVO N. CIG 766314534E. |
| 50 | 2019 -- 00688/019 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL` AMBITO DELLA A.Q. 4BIS/2016 - CONFRONTO COMPETITIVO N. CIG 7682605E31. |
| 51 | 2019 -- 00690/019 | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL` AMBITO DELLA P.A. 38/2017 N. CIG 7144086E41. |
| 52 | 2019 -- 00723/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE TITOLO AUTORIZZATIVO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO _RESIDENZA MADONNA DELLE GRAZIE_ DI CINTANO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 53 | 2019 -- 00726/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 7° SESSIONE ANNO 2019 (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015 E DGC.MECC. 2018- 4978/19 DEL 6/11/2018. |
| 59 | 2019 -- 00783/019 | ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPESA EURO 595.245,65 OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO EURO 562.500,51 SPESA FINANZIATA. CIG 778134268D. |
| 60 | 2019 -- 00814/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI DI VIAGGIO E CARNET DI SOSTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL. ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.871,00=. |
| 23 | 2019 -- 00646/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 1° MARZO 2019 - 31 MAGGIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.591,70. |
| 24 | 2019 -- 00647/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTACINQUENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04281/23. PERIODO 1° MARZO 2019 - 31 MAGGIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 85.759,50. |
| 25 | 2019 -- 00673/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER BENEFICIARI REI DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2018-2019». DEL. N. MECC. 2018 04282/23. PROROGA. PERIODO 1° MARZO 2019 - 31 LUGLIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 372.174,46. |
| 8 | 2019 -- 00451/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA ACQUISTO INFORMATICO - PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - (CIG Z5C27135F7 ). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 486,78 (IVA INCLUSA) - URGENTE. |
| 12 | 2019 -- 00582/024 | ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. II VARIAZIONE |
| 13 | 2019 -- 00595/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020 |
| 14 | 2019 -- 00660/024 | RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP. AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMI 849-857 LEGGE N. 145 DEL 30 DICEMBRE 2018 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. |
| 16 | 2019 -- 00787/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020 |
| 17 | 2019 -- 00789/024 | ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. III VARIAZIONE |
| 36 | 2019 -- 00500/027 | PON GOV. ASSE 3 AZIONE 3.1.1 - SISTEMI DI PAGAMENTO ELETTRONICO: RIUSO - PROGETTO PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA INTERVENTI FINALIZZATI ALL`USO DI PIEMONTEPAY - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 94.984,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N.C11H18000070005. |
| 46 | 2019 -- 00548/027 | PON GOV. ASSE 3 AZIONE 3.1.1 «MODULISTICA ON LINE» PROGETTO «ATTIVITA` DI INTEGRAZIONE MODULISTICA ON-LINE CON SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE:FASE 1» AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE PER EURO 11.339,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I) CUP C11H18000070005. |
| 37 | 2019 -- 00682/029 | ABBONAMENTO ANNUALE "STANDARD"ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT"MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GIIURICONSULT S.R.L. EDITORE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 468,00 IVA 4%INCLUSA. CIG ZB52749D14. |
| 33 | 2019 -- 00549/030 | RECUP., RIQ. FUNZ. E BONIF. AMIANTO ED. MUNIC. (C. O. 4395 - CUP C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C). IMPRESA OPERE EDILI G.B. - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 34 | 2019 -- 00560/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ EDIFICI CARTOLARIZZATI (CIG Z7925B6821). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IMPORTO EURO 35.503,39 IVA COMPRESA DITTA COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. |
| 35 | 2019 -- 00624/030 | AFFID. DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE INVITO CON R.D.O. MEPA N. 2081601 - LAVORI DI M.O. EDIF. COMUNALI ANNO 2018 _ EDIF. PATR. DISMESSI E/O DEGR. - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 30 | 2019 -- 00551/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2019. IMPORTO EURO 120.000,00. |
| 32 | 2019 -- 00553/031 | INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA FACCIATE ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI VIA LE CHIUSE, VIA VIDUA, VIA GALVANI E INTERNO CORTILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE STIPULA CONTRATTO DITTA S.E.C.A.P. SPA. - CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 44.069,95 IVA COMPRESA. |
| 73 | 2019 -- 00609/033 | INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2018- 13 LOTTI - COD.OPERA 4366/2018 - CUP C17H18000310005 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2322.-MODIFICA DET. N.MECC.2018/04846/033 E N.MECC.2018/5966/033.-PRENOTAZIONE E.3.707,04 PER IMPREVISTI. |
| 14 | 2019 -- 00662/046 | PA 76/2018 INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 900.000,00 FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N.2316 CUP C19D17000530004 |
| 9 | 2019 -- 00676/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2019 PER I SETTORI OPERATIVI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.400,00 - APPROVAZIONE. |
| 10 | 2019 -- 00677/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE, VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE, TUTELA DEGLI ANIMALI PROTEZIONE CIVILE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - IMPORTO EURO 296,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 11 | 2019 -- 00678/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. |
| 13 | 2019 -- 00681/046 | SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI IN LUNGO STURA LAZIO DA PARTE DI TUTTOTERRA SRL CIG Z442740BE8 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L`ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 12.200,00 IVA INCLUSA. |
| 39 | 2019 -- 00711/047 | P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.- N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX.ENTE ATTUATORE A.T.C. TORINO - PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N. 8 PROROGA TERM .E Q.T.E. 3/7 E. 64.677,23 IVA COMPRESA. |
| 8 | 2019 -- 00529/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER L`ABBONAMENTO AD UNA BANCA DATI INFORMATICA DENOMINATA INDAGOR. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.989,00). (CIG ZAD2602D1A) |
| 9 | 2019 -- 00530/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 496,24). (CIG Z7C26F8466) |
| 10 | 2019 -- 00531/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CASCHI E PROTEZIONI SPINALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 832,04). (CIG Z7026D4783) |
| 13 | 2019 -- 00714/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DI SIM DATI PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.440,00) CIG. 74347337C1- CIG DERIVATO ZD827561C8 |
| 31 | 2019 -- 00639/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER IL PERIODO 1° GENNAIO 30 APRILE 2019. CIG 6896784E30 |
| 32 | 2019 -- 00669/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39. |
| 3 | 2019 -- 00575/055 | P.A. 94/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VEICOLI, MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO. PERIODO 31/03/2019 - 31/03/2023. CONSEGNA ANTICIPATA - C.I.G. 765860619B. |
| 4 | 2019 -- 00655/055 | FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.555.055,90 I.V.A., ACCISE E INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 INCLUSE. C.I.G. ACCORDO QUADRO: 7528383A2D C.I.G. DERIVATO: 78075924BD. |
| 31 | 2019 -- 00513/062 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2019 - CO 4634 - GARA MEPA DI CONSIP RDO N. 1991463 . PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. IMPORTO LAVORI EURO 368.105,50 IVA COMP . CIG. 756039CF6. |
| 38 | 2019 -- 00703/062 | LAVORI DI M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE - ANNO 2019 - INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE SICUR.GESTI SRL AI SENSI ART. 186 D.P.R 207/2010 - IMPORTO EURO 2.171,60 IVA COMPRESA |
| 72 | 2019 -- 00565/064 | GTT SPA - PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 73 | 2019 -- 00566/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 199.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 74 | 2019 -- 00567/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 45.833,33 IVA INCLUSA. |
| 77 | 2019 -- 00572/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2019 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 79 | 2019 -- 00574/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 DI EURO 150.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 80 | 2019 -- 00620/064 | NOVA AEG S.P.A.-FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110.000,00 IVA INCLUSA- CIG 76847643DE. |
| 81 | 2019 -- 00621/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.000,00 IVA INCLUSA CIG 76847643DE |
| 90 | 2019 -- 00761/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 52 | 2019 -- 00645/068 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER PROGETTI EUROPEI ED ALTRI EVENTI (ANNO 2019-2020). CIG: Z8B2620F27. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE PER IMPORTO TOTALE DI EURO 21.960,00 (IVA INCLUSA) |
| 3 | 2019 -- 00562/085 | C. 2 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 112/2015. CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL' IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 285 AL TORINO F.C. S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO SCHEMA CONCESSORIO - CIG 6488244C51. |
| 4 | 2019 -- 00661/085 | C. 2 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSO SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. |
| 1 | 2019 -- 00801/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE III E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL`ALL.TO B AL REGOLAMENTO PER L`USO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA` CIVICA ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE III. |
| 38 | 2019 -- 00866/088 | C. 5 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 3.000,00 |
| 16 | 2019 -- 00689/089 | C.6 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PER L`ANNO 2019. ORATORIO SALESIANO MICHELE RUA. AFFIDAMENTO PER EURO 3.499,99 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 700,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z162740B46. |
| 36 | 2019 -- 00649/106 | PROG. PER. - PROG.AXTO 1.11 - MS MERCATI RIONALI - C.O. 4048 BIL 2015 - CUP C11H15000010004 - CIG 65590299F3. PRESA D'ATTO CONFERIMENTO D'AZIENDA DALL'IMPRESA TRIPI GIOACCHINO S.A.S ALLA COFAST SOCIETA' COOPERATIVA. |
| 17 | 2019 -- 00240/111 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP N. 143/2016 (LOTTO 1) CIG. 6787197C23 - CUP C19G16000670004 - PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE IN AFFITTO DELLA SOCIETÀ EXITONE S.P.A. ALLA SOCIETA' GI ONE S.P.A.. |
| 102 | 2019 -- 00631/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON MINIBUS ATTREZZATI AFFIDATO ALLA SOCIETA' TUNDO S.P.A.( CIG. 6403321BA4). PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016. PERIODO 1°MARZO - 31 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 79 | 2019 -- 00550/131 | LITE CITTA` DI TORINO / TODDE MARIA ELISA IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 1.152,52 |