Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 32 | 2019 -- 00262/001 | SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 375,00. |
| 35 | 2019 -- 00321/001 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.148,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z7226D4617. |
| 40 | 2019 -- 00407/001 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER «FESTIVAL DELL`ESPRESSIONISMO 2019». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ROSA BLU PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 378,93 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2018-05712/065. FORNITURA COMPLEMENTARE. CIG. ZDF26F9933 |
| 41 | 2019 -- 00408/001 | SERVIZIO DI AFFISSIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER "FESTIVAL DELL`ESPRESSIONISMO 2019». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 483,24 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2018-05712/065. FORNITURA COMPLEMENTARE. CIG Z3626E05C7 |
| 42 | 2019 -- 00409/001 | SERVIZIO DI STAMPA DI N. 2 CIRCUITI MUPI JUNIOR RELATIVI AL «FESTIVAL DELL`ESPRESSIONISMO 2019». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1.656,76 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2018-05712/065. FORNITURA COMPLEMENTARE. CIG Z2F26DC815 |
| 34 | 2019 -- 00424/001 | SERVIZIO FUNEBRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.665,00 IVA ESENTE IVA AI SENSI ART..10 DPR 633/72 IN ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 GENNAIO 2019 MECC. N. 2019 00313/001. CIG. Z8826E0845. |
| 17 | 2019 -- 00159/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00. |
| 18 | 2019 -- 00160/002 | SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250,00. |
| 81 | 2019 -- 00136/004 | FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI - DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - AREA PERSONALE - SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 420,00. |
| 86 | 2019 -- 00142/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA DICEMBRE 2018 PER EURO 1.196,68. |
| 111 | 2019 -- 00225/004 | COMANDO PRESSO L`ARPA PUGLIA DELLA SIGNORA A.L. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 254,74 PER CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE. |
| 133 | 2019 -- 00316/004 | RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.876.882,13 |
| 141 | 2019 -- 00340/004 | COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA AGOSTO 2018 PER EURO 1.196,68. |
| 142 | 2019 -- 00341/004 | COMANDO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE DELLA SIGNORA R.P. - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 822,55 PER CORRESPONSIONE COMPENSO PRESTAZIONI ACCESSORIE. |
| 153 | 2019 -- 00402/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA EURO 41.902.363,00. |
| 204 | 2019 -- 00477/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 622.950,00. |
| 208 | 2019 -- 00485/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 2.653.816,00 |
| 0 | 2019 -- 00081/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - PA N. 25/2018 PROGETTO CO.CITY - UIA MANUTENZIONE STABILI VIA ABETI 13, VIA LE CHIUSE 66, VIA FOLIGNO 14. C.O. 4591 - (CODICE C.U.P. C19G17000380001 CODICE C.I.G. 759730131E) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2019 -- 00149/005 | O5/200-PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE "ARJOHUNTLEIGH SPA" IN "ARJO ITALIA SPA"-VARIAZIONE CREDITORE |
| 0 | 2019 -- 00304/005 | 05/302 P.A. 88/2018 AFFIDAM. SERVIZIO FORNITURA PASTI MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) E IST. BRICCA (LOTTO 2). PERIODO MARZO 2019-FEBBRAIO 2022. SPESA EURO 1.924.107,22=. IVA INCL. IMP. LIM. EURO 867.060,03= IVA INCL. - CIG 7597061D0D (LOTTO 1) 7597066131 (LOTTO 2). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2019 -- 00433/005 | 05/500-PROCEDURA N. 86/2018 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO - APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI IDONEI E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.000,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 767662682C. |
| 23 | 2019 -- 00411/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MASCOTTE PER I PROGETTI SPORTIVI SCOLASTICI. INDIZIONE AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 2.415,60 IVA COMPRESA.CIGZ9426F0390. |
| 8 | 2019 -- 00352/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 PER L'ANNO 2019. |
| 18 | 2019 -- 00372/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2019 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG Z0426EF252. IMPEGNO DI EURO 337,00. |
| 24 | 2019 -- 00401/016 | RIMBORSO PER SOMMA NON DOVUTA IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 40,00=. |
| 25 | 2019 -- 00403/016 | RIMBORSO DI SOMMA PAGATA E NON DOVUTA INERENTE LA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 383,99= |
| 3 | 2019 -- 00126/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.471,05=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 8 | 2019 -- 00154/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.291,24=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 9 | 2019 -- 00155/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO FORMATIVO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.094,96=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 11 | 2019 -- 00174/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.276,78=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 15 | 2019 -- 00227/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _SOGGIORNO IL GIARDINO_ DI RONCO BIELLESE (BI) - ASL BI - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 16 | 2019 -- 00229/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE E MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _RESIDENZA LE MAGNOLIE_ DI SETTIMO VITTONE (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 17 | 2019 -- 00231/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _ISTITUTO DOMENICA ROMANA _ IPAB_ DI CASTELLAMONTE (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 18 | 2019 -- 00233/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _COMUNITA_ PER ANZIANI TERRA DI CANAAN_ DI VERRUA SAVOIA (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 20 | 2019 -- 00248/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERV. FACILITAZIONE ACCESSO A SERVIZI MEDIANTE INTERPRETARIATO L.I.S. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1 MARZO 2019 _ 29 FEBBRAIO 2020. EURO 16.159,50 COMPRENSIVO DI IVA AL 5% . CIG 7305942E0D. |
| 23 | 2019 -- 00288/019 | ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46= PER L`ANNO 2019. |
| 26 | 2019 -- 00339/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2018/2019. 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 347,88=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 27 | 2019 -- 00347/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ULTERIORE MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE_ DI ORBASSANO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 28 | 2019 -- 00360/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 01/02/2019-30/06/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. IMP. DI SPESA PER EURO 563.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DEL G.C. N. 2019/00317/019. |
| 29 | 2019 -- 00362/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 PER IL PERIODO 1° FEBBRAIO - 30 GIUGNO 2019 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2019 00317/19 G.C. DEL 29/1/2019. |
| 30 | 2019 -- 00421/019 | DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00. |
| 31 | 2019 -- 00449/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RINNOVO ISCRIZIONE DEI SERVIZI PER IL TRIENNIO 2019 - 2021. PRESA D'ATTO ESITI LAVORI COMMISSIONE INTERIST. COMUNE - ASL (RIUNIONI DEL 14, 21, 23 E 28 GENNAIO 2019). |
| 8 | 2019 -- 00204/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00) |
| 9 | 2019 -- 00205/020 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ED ACCERTAMENTO ANNO 2019 - EURO 15.000,00 (QUINDICIMILA/00). |
| 7 | 2019 -- 00180/023 | CANTIERI DI LAVORO. CIG Z6724F2E86. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 11 | 2019 -- 00359/023 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 239,20 IVA COMPRESA PER ACQUISTO SERVIZIO BANCA DATI ON LINE IPSOA "COSTO DEL LAVORO". SMART CIG ZDC26E7D09. |
| 4 | 2019 -- 00263/024 | GIROCONTO APERTURA CONTABILE 2019 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER EURO 249.716.518,88. |
| 5 | 2019 -- 00273/024 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI EURO 3.119.908,89 - ANNO BILANCIO 2019. |
| 7 | 2019 -- 00427/024 | ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. I VARIAZIONE |
| 11 | 2019 -- 00489/024 | MOVIMENTAZIONI INCASSI VINCOLATI, AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I. - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2019 PER EURO 2.409.858,23. |
| 1 | 2019 -- 00280/026 | AXTO - AZIONE 4.06 - REALIZZAZIONE DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA DEL PARCO DORA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - CUP C12F16000140001 - CIG Z942E64E9. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 29 | 2019 -- 00370/027 | PON GOV. ASSE 3 AZIONE 3.1.1 OTTIMIZZAZIONE BANCA DATI TERRITORIALE PROGETTO NUOVO MODELLO BDT, RILIEVO IN MOBILITA` E CATASTO RETI AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE PER EURO 129.983,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N.C11H18000070005 |
| 30 | 2019 -- 00397/027 | PON GOV. ASSE 3 AZIONE 3.1.1 OTTIMIZZAZIONE E STRUMENTI DI GESTIONE PROGETTO SIGE, IMPLEMENTAZIONE NUOVE FUNZIONALITA` IUC (IMU-TASI). AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE PER EURO 99.816,73= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 E S.M.I) CUP N. C11H18000070005 |
| 31 | 2019 -- 00399/027 | PON GOV ASSE 3 AZ 3.1.1 ANALISI ED OTT DI F OFF-PROG REALIZ DEL CRUSCOTTO DELL`ED. ANALISI ED OTTIMIZ DELLE ATT DI F OFF, DI BACK OFF E DI GEST DELLE ATT DI N UNITA` IMM(PORTALE AMMINISTR). AFFID A CSI PIEMONT E 99.912,00=(IVA ES AI SENSI ART. 10 D.P.R.633/1972 S.M.I) CUP C11H18000070005 |
| 34 | 2019 -- 00448/027 | PON GOV. ASSE 3 AZIONE. 3.1.1 SEMPLIFICAZ. E DEMATERIALIZZAZ. PROGETTO DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI REALIZZAZ. NUOVE FUNZ. PER GESTIONE DEPOSITO E CONSEGNA ATTI GIUDIZIARI - AFFIDAM. AL CSI PIEMONTE PER EURO 57.119,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N.C11H18000070005. |
| 16 | 2019 -- 00226/029 | ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE DI SERVIZIO. ACQUISTO MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A GTT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA INCLUSA. CIG. ZD826CBDD8. |
| 24 | 2019 -- 00364/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00. |
| 7 | 2019 -- 00087/030 | PR. CO-CITY - UIA - MAN. STAB. V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). PR. ATTO EFFIC. AGG. DEF. E AUT. CONTR. DIR. OP. CON FUNZ. DIR. LAV. OP. STRUTT. CMC ST. ING. ASS. IN PERS. ING. MELUZZI (CIG ZBC234A72D).CONFERMA IMP. E. 3.386,57 IN. E IVA COMPR. FIN FONDI EU. |
| 19 | 2019 -- 00282/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI 2017-2020 PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 2.500,00 - IN ESEC. DELIB. MECC. 201701507/030. |
| 23 | 2019 -- 00344/030 | M.S. FABBRICATI MUNIC. C. 1 - 10. LAVORI COMPLET. C.O. 3576_02 CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004 - IMPRESA EDILTRE S.R.L.. _ PRESA D_ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 26 | 2019 -- 00438/030 | M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (CO 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786). FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 E FONDI IPAB. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. |
| 27 | 2019 -- 00441/030 | M.S. SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO MODIFICA PROGETTO E AFFIDAMENTO IN ESEC. DEL. 2019 00243/30 DITTA FERROTECNICA SRL IMPORTO EURO 59.145,16 IVA COMP. SENZA AUMENTO DI SPESA. FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2260 (C.O. 4432 - CUP C14E16000070004 - CIG 7196741A8A) |
| 28 | 2019 -- 00442/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 (CIG ZE826139F7). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IMPORTO EURO 16.225,89 IVA COMPRESA DITTA MAMILO S.R.L. |
| 12 | 2019 -- 00259/031 | P.N. 7/2018 MANUT.REC.FUNZ.EDIF.SCOL. AREA SUD _ BIL. 2017 (C.O. 4524 - CUP C14H16000830004 - CIG 762389090C). PRESA ATTO INTERV. EFFIC. AGG.DEF. EDITEL S.P.A. APPR. NUOVO Q.E.-STIP.CONTR. CONF. IMP.SPESA OPERE E. 175.769,91 ANNO 2018 - EURO 214.829,90 ANNO 2019. FIN. MUTUI CASSA DD.PP. NN.2276-2277 |
| 15 | 2019 -- 00325/031 | P.N.6/2018. MANUT. REC. FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE ESTERNE. BIL.2017. CO 4330-CIG 7618520995. PRESA D'ATTO INTERV.EFFICACIA AGGIUD. DEFINIT. DITTA F & D COSTRUZIONI SAS. CONFERMA IMP. SPESA E.115.106,27 ANNO 2018-E.140.685,43 ANNO 2019. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. 2301-2302-2303-2304-2305-2306 |
| 20 | 2019 -- 00326/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE, TENDE DIVISORIE MOTORIZZATE DELLE PALESTRE NELLE SCUOLA DELLA CITTA`. ANNI 2018/2019. GARA MEPA RDO N. 2066810 (C.O. 4595 - CIG 7606471271). PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA ALBERGHINA VERDE AMBIENTE S.R.L. |
| 21 | 2019 -- 00374/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI CPI BILANCIO .2017 (C.O.4332 CIG7578096AA4). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA EURO 563.981,23 NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA |
| 43 | 2019 -- 00357/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2019 - 11 LOTTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 715.782,79= IVA 22% COMPRESA- FINANZ.MEZZI DI BILANCIO. |
| 48 | 2019 -- 00478/034 | COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001). |
| 56 | 2019 -- 00481/034 | LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINISTRA FIUME PO IN CORRISPONDENZA MUSEO DELL'AUTOMOBILE - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (COD. OPERA 4579/2017 - C.U.P. C14H17000380002 - CIG 735593666A . |
| 1 | 2019 -- 00272/041 | RIMBORSI A FAVORE DI SOCIETÀ` E DI PRIVATI PER L`ESERCIZIO 2019. PRENOTAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 2.000,00 (DUEMILA/00). |
| 2 | 2019 -- 00311/041 | ANNO 2019. QUOTE DI ISCRIZIONE ALL`ALBO SPECIALE TENUTO DAL CONSIGLIO DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO. AVVOCATI APPARTENENTI AL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.925,00. |
| 2 | 2019 -- 00436/045 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALL_UNIVERSITA_ DEGLI STUDI MILANO-BICOCCA PER L_ADESIONE ALL_ATTIVITA ISOB LAB_PROGETTO DI INNOVAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO PER LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 _ CIG Z0526CF0D3. |
| 4 | 2019 -- 00303/046 | GESTIONE FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2019 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 |
| 8 | 2019 -- 00516/046 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO "AXTO" AZIONE 118-RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 20186744/046-LOTTO 1- |
| 1 | 2019 -- 00105/048 | SERVIZIO GESTIONE DI SERVIZI CLOUD AD OPERA DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.715,79) |
| 3 | 2019 -- 00254/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 337,00). |
| 5 | 2019 -- 00256/048 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565,51). |
| 6 | 2019 -- 00306/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI CATERING E AGENZIA VIAGGIO PER MEETING FINALI PER PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 ED ACCERTAMENTO (CIG:Z9926D8F5A _ CIG ZBD26D903B) |
| 7 | 2019 -- 00342/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170.000,00). |
| 21 | 2019 -- 00260/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.236,56 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 2001 04158/49. |
| 23 | 2019 -- 00292/049 | CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 337,00. |
| 2 | 2019 -- 00430/050 | PROGETTO EUROPEO COM` ON EUROPE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETA BETA S.C.S. - STAMPA MATERIALE VARIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 353,80 COMPRESA IVA=. CIG. N. Z212702D06. |
| 3 | 2019 -- 00458/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PROROGA TECNICA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2019 NELLE MORE DI PROCEDURA DI GARA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 12.560,90=IVA COMPRESA. APPROVAZIONE. CIG. 6945051563 |
| 1 | 2019 -- 00253/051 | PROGETTO AXTO AZIONE 4.02 ORIENTAMENTO E IMPRENDITORIA. SERVIZIO INFORMAZIONE ORIENTATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.I.O.F.S. FP PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.950,37. CUP C16D17000010005 CIG ZBD2694A07 . |
| 35 | 2019 -- 00283/052 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - IMPORTO EURO 500,00 |
| 18 | 2019 -- 00249/060 | GARA MEPA 772046 - OPERE DI MANUTENZIONE DEL TEMPIO GRAN MADRE DI DIO E CONSERVATORIO "G. VERDI" (CIG 7645904F91). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA E AUTORIZ. STIPULA CONTRATTO PROGE S.R.L. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO SPESA EURO 46.857,88, IVA COMPR. FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS INTROITATI |
| 25 | 2019 -- 00414/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO A SCOPO DIDATTICO (CO 4102 CUP C15J14000000002). AFF. OPERE VAR. 3 ART. 205 C.3 E 4 D.LGS. 163/2006 IMPEGNO DI SPESA EURO 297.815,14 IVA 10 COMPR. IMPRESA MIT SRL IN ESEC. DEL G.C. MECC.201806671/060 FIN. RISORSE ART BONUS RIBASSO GARA. DIFF. TERMINI. REVOCA MECC. 2019 00118/060 |
| 13 | 2019 -- 00045/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2019 PRIMO IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 589.432,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 14 | 2019 -- 00048/064 | IREN RINNOVABILI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PRIMO IMPEGNO ANNO 2019 - IMPORTO EURO 257.048,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 30 | 2019 -- 00196/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 7430146E6F) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. |
| 38 | 2019 -- 00235/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 45.833,33 IVA INCLUSA. |
| 39 | 2019 -- 00236/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 DI EURO 150.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 40 | 2019 -- 00237/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 199.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 41 | 2019 -- 00238/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 42 | 2019 -- 00239/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2019 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 5 | 2019 -- 00079/068 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER PROGETTI EUROPEI ED ALTRI EVENTI (ANNO 2019-2020) _ AFFIDAMENTO PER EURO 21.960,00 (IVA INCLUSA) E IMPEGNO LIMITATO PER EURO 9.500,00 IVA COMPRESA - CIG: Z8B2620F27 |
| 28 | 2019 -- 00353/068 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA SITI _ ISTITUTO SUPERIORE SUI SISTEMI TERRITORIALI PER L_INNOVAZIONE IN FONDAZIONE LINKS |
| 2 | 2019 -- 00393/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 |
| 3 | 2019 -- 00394/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI E PUNTI INFORMATIVI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 500,00 |
| 16 | 2019 -- 00453/084 | C1 - SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" FINO AL 28 FEBBRAIO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.680,63 CIG ZCD235BE4A. |
| 19 | 2019 -- 00465/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 8 | 2019 -- 00070/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. EURO 20.000,00 |
| 1 | 2019 -- 00417/088 | C. 5- IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.095,66 IVA COMPRESA. |
| 2 | 2019 -- 00437/088 | C. 5 - ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2019 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192. IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48= |
| 7 | 2019 -- 00361/089 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 4.500,00. |
| 8 | 2019 -- 00435/090 | C7 - SPONSORIZZAZIONE DEL GIARDINO SCHIAPPARELLI DA PARTE DI SMAT SPA. APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO PERIODO 1 GENNAIO 2019.- 31 DICEMBRE 2021. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.882,00. CIG ZB426CD384 |
| 11 | 2019 -- 00244/091 | C8: FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A DI VIA ORMEA 45. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 650,00=. |
| 12 | 2019 -- 00245/091 | C8: FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 700,00=. |
| 26 | 2019 -- 00331/091 | C. 8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 12.000,00. |
| 22 | 2019 -- 00320/106 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 940,00 |
| 17 | 2019 -- 00327/107 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 4.268,78 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.134,39 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9226764DF. MEPA RDO 2189599 |
| 18 | 2019 -- 00328/107 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI GESTIONE DELL`EMERGENZA PER I LUNA PARK TORINESI 2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 5.490,00 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.440,00 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZA026763BE |
| 19 | 2019 -- 00329/107 | CAPODANNO INSIEME - 31 DICEMBRE 2018 - FESTA RISERVATA ALLA POPOLAZIONE ULTRASESSANTENNE - UTILIZZO PADIGLIONE 1 LINGOTTO FIERE. INTEGRAZIONE SERVIZI . IMPEGNO SPESA PER EURO 730,78 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z7926DF38F |
| 28 | 2019 -- 00452/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019 DEL SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00. APPROVAZIONE. |
| 11 | 2019 -- 00207/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00. |
| 5 | 2019 -- 00308/117 | INTERV. RIASSETTO IDROGEOL. PARCHI COLLIN. CIRC. 7-8 (C.O. 4306 - CUP. C14H16000220004 CIG. 6915409808) - ESECUTORE SOC. COOP. AGRICOLA VALLI UNITE DEL CANAVESE- APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 107 C. 5 D.LGS. 50/2016.. |
| 7 | 2019 -- 00415/117 | LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRICOLO (C.O. 4059)- VARIANTE N.2 EX ART. 132 C. 3 2° PER. D.LGS. 163/06 E SMI DITTA SAVET SRL IMP. E. 38.577,47 IVA 10% COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA-FINANZ. FONDI PIANO CITTA - NUOVI PREZZI- APPROV. |
| 6 | 2019 -- 00459/117 | INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052). VARIANTE IN CORSO D`OPERA SENZA AUMENTO DI SPESA EX ART. 106 C.1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 53.623,36 IVA 22% COMPR. AFFID.VERAZZO SRL - DIFFERIM. TERM.ULTIM.LAVORI - CONCORD. PREZZI - FINANZ. CON MUTUO CDP N. 2237 APPROVAZ. |
| 1 | 2019 -- 00012/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2019. EURO 2.500,00 |
| 12 | 2019 -- 00067/131 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 125.000,00.=. |
| 31 | 2019 -- 00206/131 | LOCALI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2019 PARI A EURO 262.330,88. |
| 61 | 2019 -- 00454/131 | PROCEDURA NEGOZIATA PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE. CIG. ZE02677AE0. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. |
| 4 | 2019 -- 00275/134 | CIG 7756592E32 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2019-2020. ESITO GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 125.594,83. CONSEGNA ANTICIPATA. |