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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2019 al 15 gennaio 2019

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1582018 -- 05340/001COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA. SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2019 DI EURO 350,00.
1662018 -- 05509/001CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E URBAN CENTER METROPOLITANO PER IL SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEI PROGETTI EUROPEI APPROVATI DALLA CITTA'. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017-03496/001.
1692018 -- 05627/001GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E UFFICIO DEL CERIMONIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2019. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 1.400,00
1752018 -- 06104/001FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA SINDACA. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2019 DI EURO 750,00.
1762018 -- 06105/001SPESE DI CARATTERE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO, LOOK SPONSORIZZAZIONI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 PER L'ANNO 2019 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO.
1792018 -- 06111/001PROGETTO EUROPEO ROCK. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.094,10 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE URBAN LAB (GIA` URBAN CENTER METROPOLITANO) «TERZA PARTE» DEL PROGETTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2017-02771/001. AVANZO VINCOLATO FPV
1842018 -- 06263/001PROGETTO «RENDERE EFFETTIVA LA TUTELA GIURIDICA DELLE DONNE IN AFGHANISTAN (PROVINCIA DI BADAKSHAN TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 83.142,03 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI AICS A FAVORE DI SOC COOP MINERVA E ASSOCIAZIONE LAW. IMPEGNO DI EURO 83.142,03
1862018 -- 06464/001ACCORDO TRA LA CITTA' DI TORINO E ANCI PIEMONTE PER ATTIVITA' CONGIUNTE DI PROGETTAZIONE EUROPEA. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC N. 2018 05544/001.
1892018 -- 06557/001AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER CENA ISTITUZIONALE VISITA DELEGAZIONE DEL CONI FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E ASSOCIATION TENNIS PROFESSIONALS. EURO 1.500,00 CIG. Z6C2630A9F.
1912018 -- 06654/001UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 18.885,60 IVA INCLUSA, A FAVORE DEL GRUPPO VENCO S.P.A PER L'ANNO 2019. N. CIG 6251626CF7.
1922018 -- 06655/001NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 162.747,92 IVA INCLUSA, A FAVORE DEL GRUPPO VENCO S.P.A PER L'ANNO 2019. N. CIG 6846298FD2.
1932018 -- 06831/001REALIZZAZIONE DI UNO SPOT RADIOFONICO E DIFFUSIONE SU EMITTENTI LOCALI PER PROMOZIONE CAMPAGNA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 823,50 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZEE26682AB.
1952018 -- 06837/001ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI PER CAPODANNO INSIEME. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.512,80 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z78267416E.
1972018 -- 06870/001ATTIVITA` DI ANALISI ED ELABORAZIONE DATI PER LA RICERCA DI SOLUZIONI VIABILI PER LA ROTONDA DI PIAZZA BALDISSERA - AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI., AL POLITECNICO DI TORINO, IMPEGNO DI SPESA EURO 21.960,00 IVA INCLUSA CIG N. Z5E2681416
18822018 -- 05731/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO IL SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITA' E CONTROLLO DI GESTIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 E INDIZIONE BANDO (RIF. B01/19).
18832018 -- 05732/004TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO IL SERVIZIO CATASTO AREA TRIBUTI E CATASTO (RIF. B02/19). INDIZIONE BANDO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
18862018 -- 05781/004PROGETTO EUROPEO «H2020 SUITS»- ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 1.000,00.
19032018 -- 05904/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.400,00.
19042018 -- 05905/004D.LGS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 180,00.
19442018 -- 06216/004PROGETTO EUROPEO «H2020 HANDSHAKE». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.069,40 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2018.
19492018 -- 06278/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 30.000,00.
19502018 -- 06287/004ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
19522018 -- 06342/004COMPENSI DA VERSARE AI DIPENDENTI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DI EURO 50.000,00
19532018 -- 06349/004COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DI EURO 300.000,00.
19552018 -- 06360/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.11.2018 (MECC. 2018 05945/004).
19572018 -- 06370/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019 DI EURO 9.975.000,00.
19592018 -- 06374/004PROGETTI EUROPEI VARI - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 567,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. DERIVANTI DA RESIDUI 2017.
19602018 -- 06377/004PROGETTO EUROPEO «PROGIREG - PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION» - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.361,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V 2018.
19612018 -- 06380/004PROGETTO EUROPEO «SWM». PARTNERSHIP AICS-MAECI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.750,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2018.
19622018 -- 06383/004PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE R&C E NUR - ATTIVITA` FINANZIATE CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00 PER IL PROGETTO R&C E DI EURO 500,00 PER IL PROGETTO NUR PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V 2018.
19632018 -- 06384/004PROGETTO EUROPEO CESBA MED - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V DERIVANTI DA RESIDUI 2018.
19642018 -- 06386/004PROGETTO EUROPEO «H2020 ROCK» - ATTIVITA` FINANZIATE CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,24 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V DERIVANTI DA RESIDUI 2018.
19652018 -- 06388/004PROGETTO EUROPEO «INNOVATO-R». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.800,00 PER L`ANNO 2019.
19662018 -- 06389/004PROGETTO EUROPEO »LIFE 15 IPE IT 013 PREPAIR PO REGIONS ENGAGED TO POLICIES OF AIR» - ATTIVITA` FINANZIATE CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.614,80 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2018.
19672018 -- 06393/004PROGETTI EUROPEI VARI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.444,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA FPV 2018.
19682018 -- 06395/004PROGETTO EUROPEO «ASIS». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.719,40 PER L`ANNO 2019.
19692018 -- 06410/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON INCLUSIONE MARGINALITA' ADULTA". CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 138.130,08 DI CUI EURO 5.227,40 QUALE RICARICO AGENZIA.
19702018 -- 06414/004PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO3.1.1.A - TO HOME, VERSO CASA. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO- CIG: 7284943D21 CUP: C19J16000510006. IMPEGNO SPESA EURO 793.674,30 DI CUI EURO 31.152,00 QUALE RICARICO AGENZIA.
20122018 -- 06480/004FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335.584,00.
20232018 -- 06511/004RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.416,00
20282018 -- 06553/004ACCORDO ATTUATIVO CON L_UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER PROSEGUIMENTO E INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2018/2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.220,00 (IVA 22% INCLUSA SE DOVUTA) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2018 06075/004
20292018 -- 06554/004ACCORDO ATTUATIVO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO _ DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA PER ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA DA REALIZZARSI NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.996,00 (IVA ESENTE) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. 2018 06075/004
20302018 -- 06570/004FPV -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 826.688,28DI CUI EURO 30.379,00 QUALE RICARICO AGENZIA
20312018 -- 06571/004PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 EDUCATORI PROFESSIONALI E N. 6 ASSISTENTI SOCIALI " PON INCLUSIONE SIA E PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA'"- IMPEGNO DI SPESA EURO 352.685,08. FPV
20442018 -- 06587/004PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO3.1.1.A - TO HOME, VERSO CASA. PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 EDUCATORI PROFESSIONALI E N. 3 ASSISTENTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 474.008,76. FPV
20772018 -- 06704/004FPV -SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 2.396.789,11 DI CUI EURO 87.399,65 QUALE RICARICO AGENZIA- APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE ENTRO IL QUINTO D` OBBLIGO.
20932018 -- 06706/004PROGETTO EUROPEO «H2020 ROCK» - ATTIVITA` FINANZIATE CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.394,40 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2018.
21102018 -- 06793/004AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER IL SERVIZIO FORMAZIONE ENTE A LIBRERIA PARAVIA INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.298,00 CIG Z032668119
21112018 -- 06794/004ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVE. INDIZIONE, AFFIDAMENTO A CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 (ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633/72 E SMI) CIG ZE126689F3.
21122018 -- 06808/004SERVIZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDIDATURA A PUBBLICA SELEZIONE AFFIDATAALLA DITTA SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L.& C. SNC IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA INCLUSA. CIG. ZD026675AE
21282018 -- 06848/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000 DI EURO 55.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 06735/04. ANNO 2018.
21272018 -- 06849/004PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO DI EURO 129.950,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA G.C. DEL 18/12/2018 MECC. 06734/2018. ANNO 2018
21332018 -- 06866/004PROGETTO EUROPEO «GO EASY» - ATTIVITA` FINANZIATE CON FONDI EUROPEI VINCOLATI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2017.
21342018 -- 06867/004PROGETTO EUROPEO «H2020 SUITS» - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2018.
21452018 -- 06882/004ACCORDO ATTUATIVO CON L_UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER PROSEGUIMENTO E INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA DA REALIZZARSI NEGLI ANNI 2018/2019/2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2018 06553/004
02018 -- 03933/005DETERMINAZIONE: DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI - PROCEDURA APERTA N. 58/2018 - SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE
02018 -- 04380/005SERVIZIO PREVENZIONE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ - PROCEDURA APERTA N. 40/2018 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`ABITARE E ALL`INCLUSIONE ATTIVA LOTTI 1,2 E 3 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE
02018 -- 05053/005005/100 - PROCEDURA APERTA 114/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 754.804,79= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2019 - 31.05.2019
02018 -- 05765/005P.A. 17/2018-MANUTENZ.SICUREZZA ESTERNA FABBRICATI DISMESSI. LOTTO 1-RECUPERO, RIQUALIFICAZ.FUNZIONALE DEMOLIZ. E BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI.LOTTO 2-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02018 -- 06169/005SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 74/2018 - FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE
02018 -- 06228/005PROCEDURA APERTA N. 18/2016 - SERVIZI COMPLEMENTARI EX ART. 57 C. 5 LETT. A) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I .. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.750,00 IVA 22% INCLUSA, PER L`ANNO 2018. CIG 7697441143.
02018 -- 06271/00505/202- ACCORDO QUADRO N. 27/2016 PER FORNITURA AUSILI ED ACCESSORI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - CIG 66380460DA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.273,00 IVA INCLUSA. FPV
02018 -- 06569/005TRATTATIVA MEPA PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, PERSONALIZZAZIONE, FORMAZIONE PER L'AVVIAMENTO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE D'APPALTO E DEL SERVIZIO HELP DESK RELATIVO AGLI OPERATORI ECONOMICI-ANNO 2019 -SMART CIG Z0D2608366.IMPEGNO DI SPESA 26.657,00.
02018 -- 06700/00505/500 - AFFIDAMENTO MEPA PER FORNITURA E POSA IN OPERA TRIENNALE DI TENDE PER SCUOLE E UFFICI. CIG.7630935EC2. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO PRESUNTO EURO 120.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 35.752,84 FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO E FPV.
02018 -- 06701/00505/500 - AFFIDAMENTO MEPA PER FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI METALLICI PER LE SCUOLE E GLI UFFICI DELLA CITTA` DI TORINO. CIG 7632861428. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E DICHIARAZIONE DI EFFICACIA. IMPORTO PRESUNTO EURO 140.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 35.342,88 FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO E FPV.
02018 -- 06702/005500 - AFFIDAMENTO MEPA RDO 1999381 PER FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER UFFICI CIG. 7549306C61 - 7549310FAD - ULTERIORE IMPEGNO EURO 20.000,00 - UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO. FPV
6892018 -- 06438/006SERVIZIO MOBILITA`- IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 450,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019.
7032018 -- 06487/006PROGETTO EUROPEO H2020 HANDSHAKE. MONITORAGGIO SPERIMENTALE MOBILITA` CICLABILE CITTA` DI TORINO. CUP C19E18000070006. AFFIDAMENTO A 5T S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO 100% CON FONDI UE. APPROVAZIONE
6742018 -- 06581/006PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO APPROVATO CON D.M. N. 208 DEL 20 LUGLIO 2016. PROGETTO "TORINO MOBILITY LAB" SERVIZIO TOHANDBIKE. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 19.999,00 FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E FPV. CIG 03475138CA CUP C19F17000070008.
7662018 -- 06811/006PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.20 ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE BIKE SHARING PER TORINO TOBIKE. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FPV.
1062018 -- 04373/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL MICRO-NIDO DI VIA ANDREIS. SPESA DI EURO 62.550. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 18.765,00 . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 7643463135. SPESA FINANZIATA.
1092018 -- 04402/007LEGGE.104/ 92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL`HANDICAP NELLE SCUOLE, IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 DI CUI 13.000,00 CON FPV
1262018 -- 04851/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2018/2019. IMPEGNO DI EURO 39.888,07. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZEA2574935.
1322018 -- 05051/007PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C MECC. N. 2018 00817/019. EURO 122.286,88.
1542018 -- 05829/007INSERIMENTO FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA E LE SCUOLE DELL`INFANZIA DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 43.116,00 IVA COMPRESA. CIG 7555242EEB. FPV
1552018 -- 05833/007PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE APPROVATO CON D.M. N. 208/2016. "TORINO MOBILITY LAB" - PROGETTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE A SAN SALVARIO. TRASFERIMENTO FONDI AD ITER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 05519/007 DI EURO 120.000,00. FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO .
1572018 -- 05843/007ASSEGNAZIONE FONDI 2017 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 36.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04230/007. AVANZO VINCOLATO
1602018 -- 05920/007SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, INCLUSIONE SCOLASTICA - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.
1632018 -- 05990/007ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 24.900,00.
1642018 -- 05991/007FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 75.670,00.
1652018 -- 05992/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 5.900,00.
1682018 -- 06001/007PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO PER L`ANNO EDUCATIVO 2018/ 2019. CIG 76830827D5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345.854,00 FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI PER EURO 179.526,96 IN PARTE SU FPV E AVANZO VINCOLATO.
1692018 -- 06003/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36, C. 2 A) D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE PER LE SCUOLE D`INFANZIA DELLA CITTA`. CONSEGNA ANTICIPATA FPV. EURO 14.300,00 IVA COMPRESA FINANZIATA DA ENTRATE. CIG Z8D25FA6FA
1742018 -- 06139/007PROGR. STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZ.NE N.4.02. ITALIANO L2 A SCUOLA/NOI E LE NS LINGUE AA. SS. 2019/`22. AUTOR. STIPULA CONVENZ. CON UNI.TO IN APPLICAZ. DELLA D.G.C. 2016 03789/070. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 154.500,00. COFINANZIAMENTO DELLA CITTÀ. CUP C16D17000010005 FPV
1762018 -- 06158/007SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 9.235,00= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975
1772018 -- 06161/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA TECNICA PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 MARZO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 181.700,00 IVA INCLUSA.
1782018 -- 06171/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2017/2018 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 354.499,12.
1812018 -- 06194/007LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDUCATIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.453,86 FINANZIATO.
1832018 -- 06317/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO FRAGOLE E FOLLETTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.225,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 7643494AC7. FINANZIATO DA CONTRIBUTI REGIONALI. FPV.
1862018 -- 06336/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL MICRO-NIDO DI VIA ANDREIS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.785,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE - CIG 7643463135. FPV
1892018 -- 06408/007PROGETTO AXTO AZIONE 4.02 ORIENTAMENTO E IMPRENDITORIA. SERVIZIO INFORMAZIONE ORIENTATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.I.O.F.S. FP PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.701,77 FPV. CUP C16D17000010005 CIG Z1625EC4C5. COFINANZIAMENTO CITTA'. AVANZO VINCOLATO E FPV
1902018 -- 06411/007C.O.S.P. DELLA CITTA` DI TORINO: SERVIZIO DI WEB HOSTING PER IL TEST ARIANNA. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 128,35 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
1932018 -- 06488/007PROCEDURA APERTA ARTT. 59 E 60 DEL D. LGS. 50/16 INDIZIONE GARA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DISABILI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPORTO PRESUNTO EURO 6.180,000,00 OLTRE IVA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 3.490.097,00. BIENNIO 2019-2020
1942018 -- 06551/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DEL NIDO DI PIAZZA CAVOUR. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2019 DI EURO 38.000,00=. CIG 7645239ACC
1952018 -- 06606/007PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL'11 DICEMBRE 2018 N. MECC. 2018 06498/007. IMPEGNO EURO 49.200,00. FONDI EX LEGE 285/97
1972018 -- 06727/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. CIG ZAE2652314. FPV
1962018 -- 06728/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO. "LA COCCINELLA"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00. CIG Z96265256F FPV
1982018 -- 06730/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FORMAZIONE PER IL PERSONALE EDUCATIVO.FONDAZIONE MONTESSORI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 992,00 . CIG Z7726523F1. FPV
1992018 -- 06731/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO.FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. ZEROSEI UP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1709,20. CIG ZC726525E5 FPV
2002018 -- 06733/007FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI OCCASIONALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.029,73.FINANZIAMENTO LEGGE 285/97. FPV
2052018 -- 06855/007SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI MINORI DISABILI INDIZIONE E AFFIDAMENTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9226544B6. EURO 39.999,00 OLTRE IVA 10%
2022018 -- 06857/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E ASSEGNAZIONE FONDI AI CIRCOLI DIDATTICI 2 E 25 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.585,45 FINANZIATO DA FONDI CRT.
2042018 -- 06858/007LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI E PROGETTI EDUCATIVI A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.453,86.
2032018 -- 06863/007CONTRIBUTO CRT: ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL PROGETTO EDUCATIVO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.470,69.
2062018 -- 06871/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2017/2018 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE ACCERTAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 354.499,12.
2082018 -- 06876/007SERVIZIO DI CONVERSIONE E REALIZZAZIONE IN BRAILLE, LARGE PRINT, FORMATO ELETTRONICO DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI VISIVI PER GLI ANNI 2019/2020. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.006,24= IVA 4% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA E FPV
2072018 -- 06880/007PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA` DI TORINO. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 89.778,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 MAGGIO 2016 N. 02526/051 FPV
2092018 -- 06881/007L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/18. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.061.822,00. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE.
3252018 -- 06323/008FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI IREN MERCATO SPA _ ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 683.771,56 IVA INCLUSA.
3342018 -- 06356/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 9 (GARA 99 - 2017) - CIG 71891301C1 - CIG DER. 7306870BDD - DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 434.617,00 IVA INCLUSA.
3402018 -- 04973/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI SCHERMA. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.580,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z012571D09.
3802018 -- 05845/010SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2019 - FUORI CAMPO IVA.
3812018 -- 05846/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 FUORI CAMPO IVA.
3912018 -- 06059/010PROCEDURA DI GARA N. 26/2018 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DEGLI ULIVI 11. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. CIG 7377793
3962018 -- 06366/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. CIG N. Z0F2609691.
3992018 -- 06421/010CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 63.744,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05799/010 DELLA G.C. DEL 30/11/2018. I.E.
4152018 -- 06819/010SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS, 294. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.165,14 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2018 - 02235/010. CIG N. ZEF22E7CA4.
502018 -- 06275/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEGLI AFFITTI DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018.
512018 -- 06280/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - -RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018.
572018 -- 06646/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA E TCG COMPRESE - ANNO 2019 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG. ZA726308E0.
622018 -- 06844/011STATISTICA E TOPONOMASTICA -SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE E ULTERIORE PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA SPA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00 IVA E TCG COMPRESE - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT- CIG. Z7826669BA.
2172018 -- 05880/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2019 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 16.000,00.
2162018 -- 05882/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 24.000,00.
2802018 -- 06176/012RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE 12 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.045,73 (DI CUI EURO 65.045,73 BILANCIO 2018 ED EURO 30.000,00 BILANCIO 2019). CIG DERIVATO 73865505E3.
2822018 -- 06189/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE.
5792018 -- 05864/013AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. VERSAMENTO TEFA ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.055.200,00
5972018 -- 06231/013TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00.
5982018 -- 06233/013FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.
6332018 -- 06736/013PROCEDURA APERTA N. 72/2015 - SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTI E RIMOZIONE PUBBLICITA` ABUSIVA. PERIODO 01/02/2019 31/01/2022. LOTTO 1 CIG 6202246F4C LOTTO 2 CIG 6202286053. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.197.815,82.
1892018 -- 05621/014CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE D´IMPEGNO EURO 17.000,00.
4532018 -- 06298/017AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA RELATIVO AGLI OGGETTI RINVENUTI E NON RECLAMATI ALLA SOCIETA` IFIR PIEMONTE I.V.G. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IVA COMPRESA. E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 10.000,00= CIG N. 7712271F59.
2492018 -- 04798/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.000,00 PER ANNO 2019 INTERAMENTE FINANZIATA.
2512018 -- 04805/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE. INCONTRI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.592,83=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO REGIONALE DA INTROITARE.
2692018 -- 05062/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO STRANIERI E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI UTENTI TERRITORIALI E BENEFICIARI PROGETTI HOPELAND E ANELLO FORTE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 EURO 7.000,00.
2712018 -- 05066/019PROGETTO "ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO POLITICO ANNI 2018-2019" CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 18/10/2018 MECC. N. 2018 4459/019. IMPEGNO DI SPESA BIENNALE EURO 36.000,00. INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
2732018 -- 05095/019COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI A FAVORE DI MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO TORINO MINORI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 39.362,90. INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2017-00661/19
2752018 -- 05097/019PROCEDURA NEGOZIATA GARA N. 84/2014-RINNOVO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS. N. 163/06 EURO 2.915.086,68 IVA 5% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 EURO 277.306,34 PARZIALMENTE FINANZIATO.
2762018 -- 05099/019SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZ.DEL COORD. MADRE/BAMBINO.SPESA COMPLESSIVA DI EURO 240.255,90.IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 168.179,13 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2018 04574/19 DEL 23/10/2018.
2772018 -- 05101/019CONVENZIONE CON GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1.1.2017- 31.12.2019 .IMPEGNO DI SPESA EURO 147.000,00 ANNO 2019 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2016-05309/19 DEL 22/11/2016. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI
2782018 -- 05108/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ANNUALITA` 2019. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 3 - CONTRIBUTO EURO 100.792,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201604699/19 G.C. 25/10/2016. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
2792018 -- 05113/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 2019. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 4 - SPESA EURO 30.000,00. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
2802018 -- 05114/019PROGETTO "ARSENALE - UNA CASA CHE ACCOGLIE" CONVENZIONE CON IL CENTRO COME NOI S. PERTINI - ORG. SERMIG DI VOLONTARIATO IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. DEL 9/10/2018 MECC. N. 2018 4093/019. IMPEGNO DI SPESA BIENNALE EURO 240.000,00. INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI E REGIONALI.
2932018 -- 05306/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI SEGUITI DAL SERVIZIO MINORI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2019.
2982018 -- 05341/019SAD - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. INVERNO 2018/19 INCREMENTO DEI SERVIZI DI STRADA E DI ACCOGLIENZA NOTTURNA. SPESA EURO 169.964,22 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.-FPV.
2992018 -- 05357/019SAD - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITÀ NELLE STRUTTURE DI PIAZZA MASSAUA 18 E VIA GHEDINI 2. CONTRIBUTI. EURO 208.800,00. IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 25/09/2018 MECC. N. 2018 03964/19.
3002018 -- 05370/019PON METRO TORINO 2014 2020. PROGETTO TO3.1.1.A TO HOME, VERSO CASA CUP C19J16000510006 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 395.058,75.
3022018 -- 05388/019RINNOVO CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO. PERIODO 1/01/2018-31/12/2020 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N.2017-06199/019 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 PARI AD EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA
3132018 -- 05700/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 7663201185 A SEGUITO A.Q. 4/2016 LOTTO 2 (CIG 6564095E8A). SPESA 2019 EURO 19.699,95 IVA COMPRESA. FONDI MINISTERIALI.
3142018 -- 05701/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 766316971B A SEGUITO A.Q. 4BIS/2016 LOTTO 1 (CIG 6759114552). SPESA 2019 EURO 425.867,17 IVA COMPRESA. FONDI MINISTERIALI.
3152018 -- 05702/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 766314534E A SEGUITO A.Q. 4/2016 LOTTO 1 (CIG 65640834A6). SPESA 2019 EURO 1.857.280,78 IVA COMPRESA. FONDI MINISTERIALI.
3252018 -- 05896/019PROCEDURA APERTA N. 6/2017 SERVIZIO TRASPORTO PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1/01 - 30/4/2019. SPESA EURO 182.079,04 IVA INCLUSA CIG 6939610B53.
3262018 -- 05900/019SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.
3282018 -- 05910/019MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA _ DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 175.096,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2018 04301/019 DEL 9/10/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 175.096,00 PARZIALMENTE FINANZIATA DAL FONDO REGIONALE DISABILI E CON FPV.
3292018 -- 05913/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.878,00.
3302018 -- 05914/019PROCEDURA APERTA N.10/2017 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA__. ULTERIORE ESTENSIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1° GENNAIO - 30 APRILE 2019. EURO 159.496,00 IVA INCLUSA CIG 69978486D9.
3312018 -- 05915/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2019. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.007,20.
3322018 -- 05944/019PROG. HCP 2017 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00 PER L`ANNO 2019 - CIG 09236002D4 SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS
3342018 -- 05985/019DETERMINAZIONE: INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER L'ANNO 2019.
3352018 -- 06007/019CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2018 05444/019 DEL 20/11/2018 .IMPEGNO DI SPESA EURO 45.500,00. FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FPV
3372018 -- 06015/019FORMAZ. E SUPERVISIONE SUI CASI PER IL PERSONALE DEL S.A.A. DEL COMUNE DI TORINO, ATTIVITÀ DI PRIMO ASCOLTO DEGLI ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA E FORMAZIONE CAREGIVER -IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 6.222,00
3402018 -- 06050/019SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 4.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS
3412018 -- 06077/019TIROCINI FORMATIVI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 25.000,00. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA FONDI MINISTERIALI.
3422018 -- 06103/019AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 25/10/2016 MECC. N. 2016 04699/19. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 138.768,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
3442018 -- 06134/019SERVIZIO AIUTO ANZIANI - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 05478/019 - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019 - IMP. SPESA EURO 29.720,00 FINANZIATA CON FPV E FONDI INPS
3472018 -- 06191/019PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 7682605E31 A SEGUITO A.Q. 4BIS/2016 LOTTO 1 (CIG 6759114552). SPESA 2019 EURO 35.647,45 IVA COMPRESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
3482018 -- 06192/019PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2018/2019. AMBITO AZ.1. CONTRIBUTI. IMPEGNO SPESA EURO 22.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. MECC. N. 2018 5240 /019. FPV.
3502018 -- 06200/019A.Q. 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7375344667). SPESA ANNUALITA' 2019 EURO 735.427,20 IVA INCLUSA. FONDI MINISTERIALI. F.P.V.
3512018 -- 06204/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.600,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI F.P.V.
3522018 -- 06213/019DETERMINAZIONE: S.F.E.P. - CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO E DIPARTIMENTO SCIENZE SANITA' PUBBLICA E PEDIATRICHE UNIVERSITA' STUDI DI TORINO. PROGETTO «RECOGNIZE AND CHANGE»IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2018 01500/019. FPV.
3532018 -- 06221/019S.F.E.P - PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA EURO 47.149,00=. AVANZO VINCOLATO E FPV
3542018 -- 06252/019S.F.E.P. - FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2019 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 4.000,00=. FPV.
3562018 -- 06270/019S.F.E.P. - ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2019 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. FPV.
3582018 -- 06274/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DELLE EQUIPE DEI SERVIZI SOCIALI DECENTRATI E DEL SERVIZIO MINORI STRANIERI DELLA DIVISIONE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 92.384,92=. IMPEGNO LIMITATO A EURO 74.292,39=. AVANZO VINCOLATO E FPV.
3592018 -- 06291/019FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERV. SOC. - CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI INAS-CISL INCA-CGIL E ITAL-UIL -. IMP. DI SP. EURO 49.556,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2018 05682/019 FINANZIATO CON FPV E FONDI INPS
3602018 -- 06304/019CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 37.387,65 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2018 01162/019 - FINANZIATO CON FPV
3612018 -- 06308/019SAD - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L`AUTONOMIA A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ E/O FRAGILITÀ, LOTTO UNICO (CIG 73701063DF) STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 12/14 - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 266.400,00, PARZIALMENTE CON FPV.
3622018 -- 06316/019SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7510209486). ANNO 2019. SPESA EURO 186.135,40 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA. F.P.V.
3632018 -- 06321/019A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 2 (CIG 7188888A0A). SPESA ANNUALITA' 2019 EURO 161.490,05 IVA INCLUSA. FONDI MINISTERIALI. F.P.V.
3642018 -- 06326/019A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 4 (CIG 718889824D). SPESA ANNUALITA' 2019 EURO 58.963,01 IVA INCLUSA. FONDI MINISTERIALI. F.P.V.
3652018 -- 06333/019A.Q. 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - LOTTO 1 (CIG 7188885791). SPESA ANNUALITA' 2019 EURO 68.180,17 IVA INCLUSA. FONDI MINISTERIALI. F.P.V.
3662018 -- 06339/019PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI 2018/2019. CIG 7144086E41. SPESA EURO 118.633,54. EURO 10.000,00 FONDI COMUNALI / EURO 108.633,54 F.P.V.
3672018 -- 06343/019ASSEGNAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DI "INGENIO" ALL`ASSOCIAZIONE SERMIG ARSENALE DELLA PACE PER IL PROGETTO "PER CHI BUSSA ALLA PORTA" IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. NR.MECC.2004 10989/019. IMPEGNO EURO 5.520,00 FINANZIATO.
3682018 -- 06348/019SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI PER IL TRIENNIO 2019-2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 DI EURO 620.824,05.=
3702018 -- 06359/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER EURO 1.799.363,13 IVA COMPRESA FINANZIATA DA F.P.V.
3712018 -- 06361/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 672.600,00. FPV=.
3722018 -- 06365/019PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - EURO 3.250.000,00 FINANZIATO CON FPV.
3732018 -- 06368/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 3.591.768,89 FINANZIATO CON FPV
3742018 -- 06369/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2019 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 866.449,14=. FPV
3752018 -- 06372/019SAD - PIANO CONTRASTO POVERTA`: PERIODO 2018/19. CONTRIBUTI SPESA EURO 1.014.755,40, FINANZIATI CON FONDI COMUNALI, FONDI DIVERSI E FPV. DGC DEL 13/11/2018 MECC. N. 2018 05240/019.
3762018 -- 06373/019ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI EX D.G.R. 79-2953 DEL 22/05/2006.PRENOTAZ. SPESA PRESUNTA PER IL « PIANO INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA` DI TORINO E.3.021.773,53 PER LA PRIMA FASE DEL PROGETTO E DI E 763.799,07 PER LA SECONDA FASE. OLTRE A E 30.000,00 PER IL CENTRO RELAZIONI FAMIGLIA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI VARI INTROITATI E DA INTROITARE E F.P.V
3782018 -- 06382/019PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL`AFFIDAMENTO FAMILIARE (DGC 9 OTTOBRE 2018 MECC. 2018 04341/019). IMPEGNO SPESA DI EURO 47.500,00 (EURO 33.250,00 BILANCIO 2018 ED EURO 14.250,00 BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2018-05775/019 DEL 27/11/2018.
3812018 -- 06394/019PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.500,00. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E FPV.
3822018 -- 06397/019AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 75.625,00. FINANZIATO
3832018 -- 06402/019SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 429.500,00 IVA 5% COMPRESA, PARZIALMENTE CON FPV
3852018 -- 06407/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 250.548,03=.
3862018 -- 06409/019PROCEDURA RISTRETTA N. 24/2016. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 535.500,00 IVA 5% COMPRESA
3882018 -- 06416/019NUMERI VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2019 . CIG Z19260B4B7
3902018 -- 06425/019PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI NELL'AREA DELL'ASSISTENZA FAMILIARE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 125.960,00 FINANZ. CON CONTR. REGIONALE ED EURO 57.195,01 PER L`ANNO 2019. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/02322 E DELIBERAZIONE C.C. 2018/04463. FINANZIATO CON FPV.
3912018 -- 06426/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.096,50 PER L'ANNO 2019 FINANZIATO CON FPV
3922018 -- 06428/019INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI, INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 6.449.936,05= FINANZIATO CON FPV
3952018 -- 06549/019PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE DGC 2018 06453/019. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI, REGIONALI E FPV.
3962018 -- 06550/019CENTRO PER LE RELAZIONI E LE FAMIGLIE. ATTIVAZIONE DI COLLABORAZIONI EX D.G.R. 79-2953 DEL 22 MAGGIO 2006, AI SENSI DELLA DGC 2018/1334/019. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 20.972,23 SORRETTA DA F.P.V.
3972018 -- 06590/019NOMINA DI ESPERTO QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE PER ILRILASCIO DEI NULLA OSTA ALLA SOSTA NELLE AREE ATTREZZATE PER ROM E SINTI - ANNI 2019 - 2020 - AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE DETERMINAZIONE N.2018/45403. SPESA DI EURO 2.500,00=
3982018 -- 06605/019LEGGE 285/97.PROGETTO "PROVACI ANCORA SAM" ANNO 2018/2019.AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2018 06498/007 DELL`11/12/2018.FINANZIATA IN PARTE CON FPV.
3992018 -- 06699/019PROT. UNIFICATO ATTIVITÀ CONVENZ. CITTÀ TO E CAF:SERVIZI INERENTI MISURA NAZIONALE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA).PRENOTAZ. IMP. DI SPESA FINANZIATO CON FONDI PON INCLUSIONE 2019 EURO 28.323,53ESECUZ. DELIBERA MECC. 2018 00766/013 CON UTILIZZO DEL FPV.
4022018 -- 06840/019INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO - INVERNO 2018/2019. CONTRIBUTO EURO 164.650,00 FONDI MINISTERIALI E FPV IN ESECUZIONE D.G.C. 18/12/18 MECC. 2018/06679/019.
4012018 -- 06841/019APPROVAZIONE CONVENZIONI PROGETTO _NODI SOLIDALI_ ASSOCIAZIONI VERBA, VOLONWRITE, CPD, ADN, LA PERLA. APPROVAZIONE CONVENZIONI PROGETTO «COLORANDIA» ASSOCIAZIONI CONTATTO, DISINCANTO, ULAOP, ZEROTRE, ANNI 2019-2020. SPESA COMPLESSIVA E. 429.080,00 BIENNIO 2019-20. FINANZIAMENTO CON F.P.V..
4002018 -- 06842/019CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO UILDM _ SEZIONE DI TORINO E P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA. ANNO 2019. ATTUAZIONE D.G.C. 2018 06678/019 IMPEGNO DI SPESA EURO 41.800,00 FINANZIATO CON FONDI FPV.
2712018 -- 06635/020C.S.I. PIEMONTE _ PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E TUTELA DELL_AMBIENTE _ INTEGRAZIONI CTE 2018 _ IMPEGNO DI SPESA EURO 63.273,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL_ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I..
3042018 -- 06248/021AREA AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 200,00.
3392018 -- 06833/021ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE". DEVOLUZIONE QUOTE ASSOCIATIVE. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 165.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 06741/021.
2112018 -- 05825/023C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER BENEFICIARI REI DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2018-2019». DEL. N. MECC. 2018 04282/23. PERIODO 1° GENNAIO 2019 - 28 FEBBRAIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 145.555,88 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
2172018 -- 06131/023PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO" - SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 72300119D0 - CUP C16J16001160005. ATTIVAZIONE TIROCINI PROGETTO SU LA TESTA A FAVORE DI GIOVANI NEET. TRASFERIMENTO FONDI - IMPEGNO DI EURO 8.246,10.
2212018 -- 06254/023C.L.«INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 4 MAGGIO 2019 30 GIUGNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 245.274,19 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
462018 -- 04284/024(V) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017 - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
772018 -- 06470/024IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE . IMPEGNO PER L'ANNO 2019. EURO 1.473.000,00.
782018 -- 06472/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020
812018 -- 06477/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. IX VARIAZIONE
862018 -- 06628/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020
872018 -- 06645/024ROGITO NOTAIO DOTT. FABRIZIO CAPPUCCIO PER ATTO DI RINEGOZIAZIONE MUTUI CON INTESA SANPAOLO E DEXIA CREDIOP. IMPEGNO EURO 18.300,00.
852018 -- 06647/024ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE. CHIUSURA DEL C/C A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.
892018 -- 06660/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. XI VARIAZIONE
902018 -- 06664/024RINEGOZIAZIONE DI MUTUI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 387.989.634,27 CON INTESA SANPAOLO E DEXIA CREDIOP. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.
912018 -- 06665/024RINEGOZIZIONE DI UN MUTUO STIPULATO CON BANCA INTESA SAN PAOLO (EX BANCA OPI S.P.A.). APRROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.
922018 -- 06691/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. XII VARIAZIONE
842018 -- 06710/024MUTUO DI EURO 684.553,01 CON L`ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER ESCUSSIONE DEFINITIVA DELLA FIDEIUSSIONE RILASCIATA A FAVORE DELLA SOCIETA` E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D.. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA.
942018 -- 06751/024ACCERTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI E COSTITUZIONE DI DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. DI EURO 15.954.056,38 PER INTROITO MUTUI STIPULATI NEL CORSO DELL`ESERCIZIO 2018.
952018 -- 06792/024INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO E IMPIANTI FISSI. FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
962018 -- 06810/024PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA CITTA' E LE SUE ISTITUZIONI. SPESA PRESUNTA EURO 24.240.000,00 IVA E CONTRIBUTO 2% COMPRESI. CIG 77312361C7.
972018 -- 06838/024PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ALL`UNICREDIT S.P.A. PER UN PERIODO MASSIMO DI SEI MESI DALL` 01.01.2019 AL 30.06.2019 - IMPEGNO EURO 40.000,00 E ACCERTAMENTO EURO 50.000,00.
982018 -- 06839/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018-2019-2020
992018 -- 06885/024(VI) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017
2662018 -- 06217/025SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO E ARCHIVISTICO AI SENSI DELL_ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 7 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.. CIG: Z1725EB55A . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.165,62.
2552018 -- 05792/026FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI DELL`ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI EURO 400,00
2782018 -- 06573/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO CENTRO STUDI MUSEO DELLA SCUOLA E DEL LIBRO PER L' INFANZIA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2018 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 05895/26- G.C.30/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA 3.000,00)
2812018 -- 06599/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' QUALE SOCIO FONDATORE AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201806481/026 G.C. DELL`11/12/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
2892018 -- 06761/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. ULTERIORE PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 18/12/2018 MECC. N. 201806743/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00.
3292018 -- 06197/027ATTIVAZIONE NUOVO SOFTWARE DI CONTABILITA` FINANZIARIA CON RIUSO SUITE SIMEL 2 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 514.006,65= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) E AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE.
3312018 -- 06205/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TF5 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. DI EURO 628.000,00= (IVA 22% INCLUSA) PER CANONI LINEE TELEFONICHE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 427.783,83= (IVA 22% INCLUSA) - FINO A DICEMBRE 2020 - N. CIG 7665960650.
3322018 -- 06223/027AGGIUDICAZIONE RDO MEPA 2081930 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE HW E SW E GESTIONE CENTRALIZZATA TIMBRATURE DI 150 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE PER EURO 142.740,00=(IVA INCLUSA) A SELESTA INGEGNERIA SPA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 95.160,00=(IVA 22% INCLUSA) CIG 766255191D.
3352018 -- 06379/027ACQUISTO DI HARDWARE PER UFFICI TECNICI COMUNALI CON RICORSO A CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A. PER EURO 79.863,64=(IVA INCLUSA) CIG 7709887007.
3362018 -- 06385/027ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI TELEFONI E CAVI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.433,59=(IVA 22% INCLUSA) N. CIG 770954127F.
3402018 -- 06542/027RETTIFICA AFFIDAMENTO DET. DIR. N. 2018 4991/27 DELL` ACQUISTO DI APPARATI DI STAMPA A3 CON RICORSO A CONVENZIONI CONSIP. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2016 E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. AFFIDAMENTO A ITALWARE S.R.L. DI EURO 12.761,59=(IVA INCLUSA) CIG 77204458C1
3392018 -- 06543/027RETTIFICA AFFIDAMENTO DET. DIR. N. 2018 4991/27 DELL` ACQUISTO DI APPARATI DI STAMPA CON RICORSO A CONVENZIONI CONSIP. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2016 E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. AFFIDAMENTO A CONVERGE DI EURO 3.676,47=(IVA INCLUSA) CIG 771691795B
3472018 -- 06653/027RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA IMPEGNATA CON DET. DIR. N.MECC. 2017 6151/27. AVANZO VINCOLATO FPV
3532018 -- 06765/027RETTIFICA AFFIDAMENTO DET. DIR. N. 2018 6543/27 DELL` ACQUISTO DI APPARATI DI STAMPA CON RICORSO A CONVENZIONI CONSIP. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2016 E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. AFFIDAMENTO A ZUCCHETTI INFORMATICA S.PA. DI EURO 3.637,13=(IVA INCLUSA) CIG 771691795B
1092018 -- 06364/028AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO STUDIO ANSELMO ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.784,48 (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI). CIG ZA0260B6C9
1072018 -- 06419/028SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00
1062018 -- 06420/028SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00
1382018 -- 06816/028SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE-COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO-IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA PERIODO 1 GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2019 (CIG Z01266B777).
1392018 -- 06850/028NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004 COSTO TARIFFAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2019 - EURO 400,00 IVA INCLUSA (CIG ZE42671ECF).
2772018 -- 05492/030MANUT. EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZ., SEDI POLIZIA MUNICIP. E VV.F. ANNO 2018 (C.O.4662 C.U.P.C16D18000100004). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDIC. DEFIN. PROGETTAZ. E D.O. - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO SERV. TECNICO PROFESS. FASE PROGETTUALE OPERE STRUTTUR. ING. VERCELLI (CIG Z2525399D8)
3022018 -- 05679/030M.S. DIFFUSA CIRC.1-10 ANNO 2015 (COD. OPERA 4028 - CUP C14E15000430004 - CIG 7069750E3F) - REIMPEGNO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 38.006,90 IVA COMPRESA - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO C.DD.PP. N. 2241 NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA.
3072018 -- 05736/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALII ANNO 2018 - LOTTO IV - POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (CIG 72927897DC - CO 4638) - AFFIDAM. OPERE SUPPLEMENTARI EX ART. 106 COMMA 1 B) D.LGS 50/2016 - A.T.I. EDILTERMICA IORIO SRL/EC.AM SAS. - IMPEGNO SPESA EURO 56.120,00 IVA COMPRESA.
3082018 -- 05748/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ LOTTO III AUTORIMESSE E MAGAZZINI (CIG 7292778EC6). AFFIDAM. OPERE SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 COMMA 1 B) D.LGS 50/2016 IMPRESA COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA. IMP. SPESA EURO 19.520,00 IVA COMPR.
3192018 -- 05893/030M. S. FABBR. MUN. CIRC. 1- 10 ANNO 2015 _ C. O. 4029, CUP C14E15000440004- DET. A CONTRARRE E AGG. DEF. INC. SERV. TECNICO PROF. ANALISI DISSESTO E DEF. INT. DI RIPR. STRUTTURE. APPR. NUOVO Q.E. E CRON. IMP. SPESA EURO 2.220,40 - ING. PERETTO MASSIMO. FIN. CON MUTUO ORIG. CIG Z8D24E845C
3212018 -- 05911/030AFF. DIR. AI SENSI DELL_ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE INVITO CON R.D.O. MEPA N. 2081601 _ LAV. DI MANUT. ORD. EDIF. COMUNALI ANNO 2018 _ EDIF. PATR. DISMESSI E/O DEGRADATI _ RID. QUADRO ECON. PER PRESA D`ATTO AGGIUD. DEF. AUTORIZ. CONS. ANTIC. CONF. IMP. SPESA EURO 37.291,39 IVA COMPR
3222018 -- 05948/030M. S. FABBR. MUN. CIRC. 1 - 10 (CO 4029 - CUP C14E15000440004 - CIG 6559578EFE) AFFID. OPERE COMPL. ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/2006. AFFIDAMENTO DITTA EDIL MA.V.I. EURO 126.095,13 IVA C. IMPEGNO ANNO 2018 E. 75.657,08 E ANNO 2019 E. 50.438,05. IN ESECUZIONE D.G.C. N. 2018 04774/030. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241- PROROGA TEMPI CONTRATTUALI
3412018 -- 06355/030MANUT. ORDINARIA ED. COMUNALI ANNO 2018 _ EDIFICI CARTOLARIZZATI (CIG Z7925B6821) AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE INVITO R.D.O. MEPA 2128277 _RIDET. QUADRO ECON. PER PRESA ATTO AGGIUD. DEF. -AUTORIZ. CONS. ANTIC. - CONF. IMPEGNO SPESA E. 36.139,71 IVA COMPRESA
3462018 -- 06536/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2018 LOTTO II - PATRIMONIALI E CIRC.LI CIRC. 2, 3, 4, 5 (CIG: 7292771901) - AFFIDAM. OPERE COMPLEMENTARI ART. 106 COMMA 1 B) D.LGS 50/2016 DITTA MANUTEC TEAM S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 75.640,00 IVA COMPRESA.
3452018 -- 06538/030LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2018 - LOTTO V _ ED. PATRIMONIALI CIRC. 6 - 7 - 8 E CIRCOSCRIZIONALI CIRC. 1 - 6 - 7 - 8 (CIG 7292797E74) - AFFIDAM. OPERE SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 COMMA 1 B) D.LGS 50/2016 IMPRESA AGROGREEN S.R.L. IMP. SPESA EURO 73.200,00 IVA COMPR.
3472018 -- 06539/030M.S. FABBR. MUN. C1-10. LAV. COMPLETAMENTO. C.O. 3576 - CUP C16J08000200004. MESSA IN SIC. VOLTE PALAZZINA MINORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 51.035,25 IVA COMPR. - AFFID. DIRETTO TRAMITE MEPA - ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 IN ESEC. DELIBERA DI G.C. N. MECC. 201806247/30 - FIN. ON. URBAN.
3482018 -- 06540/030MANUTENZ. EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZIONALI, SEDI POLIZIA MUNICIPALE E VIGILI DEL FUOCO ANNO 2018 (C.O. 4662 C.U.P. C16D18000100004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 745.512,93 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE. FINANZIAM. NUOVO MUTUO ANNO 2018 CASSA DD.PP. N. 2323. IN ESEC. DELIB. G.C. N. M. 2018 04786/030.
3522018 -- 06667/030EDIFICI MUNICIPALI PON METRO TO 2.1.2.B-EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO LL.PP. PIAZZA SAN GIOVANNI 5 (C.O.4567-CUP C16J17000280006).PRENOTAZIONE SPESA E.3.433.947,49 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO PON METRO 2014/2020 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.201806101/030.
3542018 -- 06714/030PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592 CUP C19G17000380001). APPROVAZIONE MODIFICHE CSA, PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA E. 912.330,47 IVA COMP. MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO FONDI UE DI CUI EURO 699.999,72 CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO IN ATTUAZIONE DEL. N. MECC. 201806078/30.
3552018 -- 06715/030PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZIONE STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591-CUP C19G17000380001-CIG 759730131). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA E. 728.476,54 IVA COMPRESA. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 25.000,00. FINAZ. FONDI UE.
3572018 -- 06760/030LAVORI DI M.S. E NORMALIZZAZIONE PALAZZO CIVICO (C.O. 3581 CUP C16J10000070004 - CIG 07556806DB) - REIMPEGNO EURO 1.795,28 - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CONFLUITO NELL'AVANZO.
3582018 -- 06786/030M. S. DIFFUSA MAGAZZINI E AUTORIMESSE, ANNO 2015. C.O. 4093. CUP C14E15000140004 -OPERE SUPPLEMENTARI INTEGRAZIONE ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO CSE D.LGS 81/08 ARCH. FRANZERO RICCARDO (CIG Z8420AACDA). IMPEGNO EURO 890,14 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2241.
3642018 -- 06817/030M.O. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 (CIG ZE826139F7) AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36, C.2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 R.D.O. MEPA 2159401. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. PER PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - AUTOR. CONSEGNA ANTICIPATA - CONF. IMP. SPESA E. 16.424,19 IVA COMPRESA. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 400,43 DET. 201805569/030
3592018 -- 06818/030M. E SICUREZZA ESTERNA FABBRICATI DISMESSI LOTTO 1 (CO 4574 - CUP C14E17000320004) REC. RIQ. FUNZ. DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO LOTTO 2 (CO 4571 - CUP C19J17000040004) RID. Q.E. PRESA D`ATTO AGG. DEF. MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 29.000,00 FIN. MUTUO CASSA DD.PP. 2307. MOD. AFFID. INC. COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE
2682018 -- 05408/031OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - ANNI 2019-2020. LOTTI 1-2-3-4. C.O. 4681. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO EURO 834.000,00 IVA 22% COMP. PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA EURO 450.751,49 PER L'ANNO 2019 ED EURO 383.248,51 PER L'ANNO 2020.
2742018 -- 05691/031PON METRO 2014/2020. COD.PROGETTO 2.1.2.A. MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EDIF. SCOL. (CUP C14H17000440006-CO 4538). IMPEGNO SPESA ESTENS. EFFICACIA AFFIDAM. ARCH. MASSARA. E.6.623,85. . FINANZIAM.FONDI PON METRO
3062018 -- 05823/031RECUP. FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD "STAMPINI-LA MARCHESA" (C.O. 4271). AFF. OP. SUPPL. EX ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/16. AFFID. C.G.V. S.R.L. E 137.706,19 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 1805169/31. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOP. FINANZ. MUTUO ORIG. IN PARTE CONFLUITO NELL'AVAN. VINC. DIFF. TERM. LAV
3092018 -- 05887/031MANUT. RECUPERO FUNZ.LE E CONSOLIDAM. STRUTT.LE EDIF. SCOL. V. GERMONIO 4 (CO 4328 CUP C16E18000080002 CIG ZAC25E31EE) AFF.TO INCARICO ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SUPPORTO RAGGIUNGIM. PERFORM. ENERG. PROG. ESEC. ING. BONVICINI IMP. SPESA EURO 3.552,64 AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMP
3102018 -- 05894/031M.S. ED. SCOL. DELLA CITTA'. BILANCIO 2018. LOTTI 1-2-3-4 (C.O. 4625 CUP C15B18000440004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA ESECUZ. DELIB. 18-04836/31. EURO 2.000.000,00 IVA COMP. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2018 CASSA DD.PP. N. 2323 APPROVAZ. AFFIDAM. PROC. APERTA. APPROVAZ. AVVISO PRE-INFORMAZIONE GARA ARTT.70-72-73 D.LGS. 50/16
3242018 -- 06065/031A.R.P.A. PIEMONTE / AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO / VIGILI DEL FUOCO. ONERI PER LA CARATTERIZZAZIONE, LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO C.P.I. DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. PRENOTAZIONE EURO 2.520,00.
3442018 -- 06546/031MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' C.O. 4601 - ANNI 2018-2019 LOTTI 1-2-3-4. APPROV. PROG. VARIANTE SUPP. PER OPERE URG. E DI MESSA IN SIC. AI SENSI ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS 50/16 E S.M.I.. E 185.000,000 IVA 22% COMP. AFFID. LAV. IMP. SPESA.
3492018 -- 06603/031PON METRO 2014/2020. COD.PROGETTO 2.1.2.A. MANUTENZ. E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EDIF. SCOL. (CUP C14H17000440006-CO 4538). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.18 04460/31. EURO 3.389.910,04. I.V.A. COMP. FINANZIAM.FONDI PON METRO
3512018 -- 06752/031REC. EDIFICI SCOLASTICI SITI CIRC 2, 9 E 10 AREA SUD BIL. 2015 (CO 4228) OPERE SUPPL. EX ART. 106 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016 IN ES. DGC 18-06494/031. IMP SPESA E. 86.011,02 IVA COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPR. AFFID. CR CANTIERI. ECONOMIE FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. 2242. DIFF. TERM. ULT. LAV
3342018 -- 06753/031RIPRISTINO MANT.FUNZ. EDIF. SCOL. AREA NORD - VIA ABETI 13 (C.O. 4452) AFFID. INC.COLLAUDO TECN. AMM.VO ARCH. QUARANTA. (CIG.Z0D260CBF4) PER EURO 4.458,88 (IVA E ONERI COMPR.). IMP. SPESA E MOD.IMPUTAZ. VOCI Q.E. ADEG INCENTIVO. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. FINANZ. CONTRIB. MINIST. PIANO CITTA'.
3612018 -- 06804/031M.O. INTERVENTI SU COMP. EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' C.O. 4601 - ANNI 2018 2019 LOTTI 1, 2, 3, 4. VARIANTE SUPP. PER OPERE URG. E DI MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO PRESTAZ. VERIFICHE URG. E REDAZ. RELAZ. SFONDELLAMENTI. IMP. E. 988,00 (IVA E INARCASSA COMPR.) ARCH. M. MANCUSO CIG ZF12663AEC
3602018 -- 06805/031MANUT. ORDIN. PER INTERV. SU COMP. EDILIZI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' C.O. 4601 - ANNI 2018-2019 LOTTI 1-2-3-4. VAR. SUPP. PER OPERE URG. E DI MESSA IN SIC. AFFID. PRESTAZ. VERIFICHE URG. E REDAZ. RELAZ. SFONDELLAMENTI. IMP. E. 1.243,42 (IVA-INARCASSA COMPR.) ING. F. MERRA CIG ZF32663A7B.
3622018 -- 06806/031M.O. INTERVENTI COMP. EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' C.O. 4601 - ANNI 2018 2019 LOTTI 1, 2, 3, 4. VARIANTE SUPP. OPERE URGENTI E DI MESSA IN SICUREZZA AFFIDAMENTO PRESTAZ. VERIFICHE URG. E REDAZ. RELAZ. SFONDELLAMENTI. IMP. E. 1.254,84 (IVA E INARCASSA COMPR.) ING. R. NOTO CIG ZBA26639D3
3662018 -- 06887/031M. ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA IGIENE LUOGHI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI CPI ANNO 2018 (CO 4585) PRENOTAZ. IMP. SPESA ESEC. DEL. 1805527/31 E 800.000,00 IVA COMP. FINANZ. MEZZI STRAORDINARI BILANCIO. APPROVAZ. AFFIDAM. PROC. APERTA. APPROVAZ. AVVISO PRE INFORMAZIONE GARA ART. 70 D.LGS 50/16 E S.M.I.
6752018 -- 06311/033I.S.SU PAVIM.VIE STRADE PIAZZE CITTÀ-NORD-SUD. BILANCIO 2016. C.O.4459/2016. - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 853.055,38= IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - - RIF. MECC. 2016-06621/033 E 2018-04932/033 - FINANZ. MUTUO CASSA DD. PP. N. 2258.
6732018 -- 06313/033I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2016.10 LOTTI. - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 2.443.070,16= IVA COMP. LOTTI 1-2A-2B-3-4-6-7-8A-8B E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - COD. OPERA 4127 - RIF. MECC. 2016-06620/033 E 2018-04998/033 - MODIF. ART.7 C. 3 S.C.A. RIDUZ.RATA SAL-LOTTO 2A . PROROGA TERMINI. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2258.
6792018 -- 06314/033I.S.SU PAVIM.VIE STRADE PIAZZE CITTÀ-PAVIM.LAPIDEE. BILANCIO 2016. C.O.4435/2016. - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 185.499,04= IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - - RIF. MECC. 2016-06623/033 E 2018-05029/033. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2258.
6832018 -- 06434/033I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2017 SUDDIVISE IN 11 LOTTI - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 3.935.580,00 = IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - COD. OPERA 4266/2017 - RIF. MECC. 2017-06638/033. FINANZ. MUTUI GIA' PERFEZIONATI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
6852018 -- 06435/033I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-BIL.2015-11 LOTTI(CO.4063/2015). - MODIFICA IMPUT. SPESA LOTTO 6 EURO 37.809,86= IVA COMP.(CUP C17H15000460004 - CIG 6427908D79) E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - - RIF. MECC. 2017-06636/033. FINANZ.CASSA DD.PP.2244.
6912018 -- 06441/033MS SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2017.LOTTO UNICO. COD.OP.4267/2017-COD.CUP C17H16001360005 - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 147.620,97= IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - RIF. MECC. 2017-06522/033. FINANZ. CON MUTUI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
7062018 -- 06503/033INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE. STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BILANCIO 2017.PAVIMENTAZIONI LAPIDEE. -COD.OP.4436/2017-COD.CUP C17H16001410005 - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 491.660,00= IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-RIF.MECC.2017-06634/033. FINANZ. MUTUI GIÀ PERFEZIONATI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
7122018 -- 06504/033PON METRO 2014/2020. PISTA CICLABILE VIALE PARTIGIANI - VIA DENINA - L.GO DORA SIENA _ ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO IREN RINNOVABILI SPA PER L_IMPORTO DI EURO 23.000,00 IVA COMPRESA AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020. C.O. 4566
7132018 -- 06505/033VIABILITA' CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI M.S. E DI COMPLETAMENTO - C.O. 4368/2017 - CUP C17H17000180004 - C.I.G 7371709EB2 - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 63.402,39= IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - RIF. MECC. 2017-06138-2018-05117/033 - AFFID.E CONFERMA IMPEGNI IREN RINNOVABILI S.P.A. PER EURO 18.300,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUI CONFLUITI IN AVANZO VINC. E CONTRIBUTO REGIONALE.
7182018 -- 06506/033INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ-BILANCIO 2015 LOTTO NORD-APPROVAZIONE PROROGA GG.20 AL TERMINE ULT.LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI ASFALTI SRL - COD.OP. 4389/2015-CUP C17H15001000005 - CIG 6490052057.
7302018 -- 06589/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2018 LOTTO CIRC. N.1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 200.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I.- ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE.
7532018 -- 06756/033MS SEGNALETICA STRADALE. BILANCIO 2017.LOTTO UNICO. COD.OP.4267/2017-COD.CUP C17H16001360005- PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA IMPEGNO SPESA DI EURO 147.620,97. FIN.AVANZO VINCOLATO
7562018 -- 06757/033ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART.106 COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS.50/2016. FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.521,68= IVA 22% COMPRESA. CIG 742614156A. RETTIFICA DET. 2018-01722/033 E 2018-02513/033.
6622018 -- 05989/034INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI DI SICUREZZA DEI SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO MINA. (C.O. 4224). PRENOTAZIONE SPESA PER COMPLESSIVI EURO 979.392,70 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL MECC. 2018-04793/034.APPROV. MODALITA' AFFIDAM. PROCEDURA APERTA FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2018 N.2322-CUP C14E15000970004
6722018 -- 06160/034VIALE DELLA SPINA. REALIZZAZ IMPIANTO TRANVIARIO. (C.O. 4245). AFFIDAM. LAVORI E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. G.T.T. S.P.A. E 2.848.357,24 (IVA E ONERI COMPR.) IN ESEC. DEL. MECC. 2018-04702/034. FINANZ.. E. 2.448.357,24 CONTRIB. MINISTERIALE ED E. 400.000,00 CONTRIB. AGLI INVESTIMENTI MUTUO CDP N.2320-CUPC11B15000010001
6822018 -- 06417/034DEMOLIZIONE DELLE PASSERELLE PEDONALI DI ATTRAVERSAMENTO DI VIALE DEI MUGHETTI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 161.034,00. FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 4688).
6882018 -- 06439/034INTERVENTI MIRATI ALLA SALVAGUARDIA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA CITTÀ LUNGO I CORSI D'ACQUA. (C.O. 4250). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 295.161,29 IVA COMPRESA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.RIF. MECC. 2017 06245/034.FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315.
6962018 -- 06507/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2019. GARA MEPA RDO N. 2101924. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA AD EURO 202.522,10 (I.V.A. COMPRESA). (C.O. 4687 - CIG 7667116048).
6972018 -- 06508/034INTERV URG. VIADOTTO KM 1,980 DI STR TRAFORO DEL PINO. INDIVIDUAZ. E AFFIDAM. INC. COLLAUDO ING. BARTOLOZZI E. 9.135,36 (IVA E CONTR. COMPR.) IN ESEC. DEL. MECC. 201804189/034. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA E. 2.182.271,40 DI CUI ALLE DET. 201706238/034 E 201804252/034. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.. FINANZIAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. N. 2289-2290-2291-2292-2293-2294. (C.O. 4249).
7142018 -- 06509/034COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI. MODIFICA IMPUTAZ. DELLA SPESA PER EURO 2.429.975,48 DI CUI ALLE DET.MECC. 201505093/034-201606729/034-201706679/034. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA'. (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001).
7292018 -- 06588/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2018. CO 4617. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE SOC. FIN - PORT S.R.L., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO DI EURO 33.861,10 (IVA COMPRESA).
7682018 -- 06809/034INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELL_ALVEO DEL FIUME DORA RIPARIA. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/16 AL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI TORINO PER EURO 1.062,00 (FUORI CAMPO I.V.A.). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
242018 -- 05953/041SPESE MINUTE E URGENTI PER L`ANNO 2019. EURO 300,00.
2442018 -- 05471/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI CULTURALI IN ESITO A BANDO PUBBLICO DEL 27.03.2018. PROGETTI E INIZIATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. DEL 31.7.2018 MECC. 2018 03385/045 PER COMPLESSIVI EURO 117.365,50.
2572018 -- 05888/045IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019. APPROVAZIONE EURO 240,00
2842018 -- 06690/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2019. IMPEGNO DI EURO 14.500,55 F.P.V..
2882018 -- 06768/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 54.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 18/12/2018 N. MECC. 2018 06686/045. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI IMPUTATI SU BILANCIO 2018 PER EURO 17.858,46 E BILANCIO 2019 CON FPV PER EURO 36.141,54.
1172018 -- 06491/046PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI GIARDINI LAMARMORA LOTTO 1 PER EURO 12.200,00 IVA 22 % INCLUSA CIG ZF025FD931-FINANZIAMENTO CON PROVENTI GIA' INTROITATI.
1162018 -- 06492/046PA 74/2017 SERVIZI DI M.O. INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 - L. 3 AREA VOLVERA E L. 5 GIARDINO E.CORDIALE E AREA VERDE TRAVERS/FERRARA -VARIAZIONI CONTRATTUALI AI SENSI ART. 106 CO. 12 D. LGS. 50/2016 E SMI - IMPEGNO DI SPESA TOTALE E. 40.000,00 IVA 22% INCLUSA-CIG 7225054F29-7225060420
1152018 -- 06493/046PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 2,3,4,7,8,9 PER EURO 160.000,00 IVA 22% INCLUSA
1202018 -- 06523/046PA 74/2017 LOTTO 1 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 77172636E3 ATI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% COMPRESA
1212018 -- 06524/046PA 74/2017 LOTTO 2 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 7717296220 ATI BARBARA B/I.C.F.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% COMPRESA
1232018 -- 06525/046PA 74/2017 LOTTO 7 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 7717313028 ATI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% COMPRESA
1222018 -- 06526/046PA 74/2017 LOTTO 4 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ALBERI CIG 7717306A5E ATI COOP. P.G. FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% COMPRESA
1292018 -- 06648/046RDO MEPA N. 2024776 SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2018-AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI-IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 194.337,55 IVA 22% INCLUSA
1332018 -- 06668/046INTERV. STRAORD. DI FORNITURA IN OPERA DI ARREDI, RECINZIONI E SEGNALETICA INFORMATIVA PER AREE VERDI CITTA` DI TORINO E. 250.000,00 IVA 22% INCL. IN ESEC. DGC N. MECC. 18/04695/046 FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2018 CASSA DD.PP. N. MECC. 2319 POS. 6049432 CUP C19F18000630004. PRENOTAZ. IMP. SPESA ANNO 2019 E. 250.000,00
1342018 -- 06669/046INTERVENTI STRAORDINARI RIPRISTINO E RISANAMENTO PATRIMONIO ARBOREO LUNGO VIALI ALBERATI, GIARDINI E PARCHI E 1.300.000,00 IVA22% INCL. IN ESEC. DGC N. MECC.18/04890. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2018 CASSA DD.PP. 2321 CUP C19F18000650004. PRENOTAZ. IMP. SPESA E. 650.000,00 ANNO 2019 E 650.000,00 ANNO 2020
1322018 -- 06744/046PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO»AZIONE 1.18 PA 50/2017 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 90.000,00 IVA INCLUSA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201706401/046
1302018 -- 06745/046PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO»AZIONE 1.18 PA 46/2017 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 11.900,67 IVA 10% INCLUSA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201702881/046
1312018 -- 06747/046PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO»AZIONE 1.18 PA 48/2017 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 309.955,75 IVA INCLUSA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201702874/046
612018 -- 01680/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI E.A.P. PROPRIETA' CITTA' SITO IN TORINO - CORSO SAN MAURIZIO 12 BIS - CODICE OPERA 2994 - CUP C15E05000570004 - PRESA D'ATTO DELL`APPROVAZIONE DEL Q.T.E. N. 5 DI CHIUSURA CONTI DA PARTE DELL`A.T.C. _ IMPORTO EURO 356.313,55 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. 1980.
652018 -- 01682/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN STABILI DI ERP DELLA CITTA' SITI IN TORINO VIA G. FERRARI, 7 - C.SO LIONE, 54 - CODICE OPERA 2998 - CUP C15E05000520004 - PRESA D'ATTO APPROVAZIONE DEL C.R.E. - Q.T.E. 5 E CHIUSURA CONTI - IMPORTO EURO E. 100.295,76 IVA COMP.
1492018 -- 03032/047MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO IN VIA NIZZA 15-17 (C.O.3787) _EPM 2010_052 E EPM 2010_053 _ CHIUSURA CONTI
2812018 -- 05565/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2018 (CIG 75616907FC). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA R.T.I. F.LLI PAONESSA S.R.L./ BARATELLA F.LLI S.R.L. - CONFERMA IMPEGNO IVA COMPRESA DI EURO 30.000,00 ANNO 2018 ED ULTERIORE IMPEGNO ESTENSIONE EFFICACIA EURO 27.289,59 ANNO 2019. IMPEGNO EURO 983,58 DEL FONDO ART.113 D.LGS. 50/2016
2822018 -- 05566/047MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COM. RESID. ANNO 2017 (CIG 7200018ACE) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANDAZZO GIUSEPPE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.679,43 IVA COMPRESA PER IL 2018 ED IMPEGNO ANNO 2019 DI EURO 983,61 DEL FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016
962018 -- 05047/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2019/2020 (EURO 12.000,00). (CIG Z051F720A0)
1062018 -- 06116/048PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N.5.09 PER AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO CONNETTIVITA SISTEMA DI VDS TRAMITE CONVENZIONE SRC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 89.266,47 FINANZIATI. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 - CIG 589583876D- CIG DERIVATO 7701630222)
1082018 -- 06118/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA STAMPATI SPECIFICI OCCORRENTI AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.079,20). (CIG Z38256E158- CIG ZBD25BEF22)
1152018 -- 06162/048PROGETTO «SCUOLE SICURE». ACQUISTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER SERVIZIO D_USO LICENZA MULTIUTENTE KINESENSE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.620,00 - C.U.P. C19F18000700005 - C.I.G. ZF225C6A40
1072018 -- 06173/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.129,17). (CIG Z9025D7AE1)
1172018 -- 06182/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DI CHIAVETTE UMTS PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.220,80) CIG. 74347337C1- CIG DERIVATO Z1126039F6
1182018 -- 06396/048PROGETTO «SCUOLE SICURE». NOLEGGIO OPERATIVO DI KIT RADIO PER ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.906,80 - C.U.P. C19F18000700005- CIG. Z0E25C6B8C - FPV
1202018 -- 06401/048PROGETTO «SCUOLE SICURE». ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI SERVIZIO CLOUD PER ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.960,00 - C.U.P. C19F18000700005- CIG. 55187486EA- CIG DERIVATO Z2C2605DAC FPV. ANNO 2019.
1192018 -- 06405/048PROGETTO «SCUOLE SICURE». NOLEGGIO OPERATIVO DI TECNOLOGIA TRASMISSIONE DATI PER ATTIVITA DI POLIZIA GIUDIZIARIA E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.838,55 - C.U.P. C19F18000700005- CIG. Z45260CB5C. FPV
1212018 -- 06527/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI. ANNI 2018/2019. (EURO 1.231.496,00)
1222018 -- 06529/048CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201806209/048 DELLA G.C. DEL 4/12/2018 (EURO 15.000,00).
1232018 -- 06530/048SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.500,00) (CIG Z2F261209D)
1242018 -- 06531/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.028,36). (CIG Z3C25E5088).
1252018 -- 06532/048DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DOCENZA MODULO DI FORMAZIONE -PROGETTO SCUOLE SICURE. IMPEGNO DI SPESA 610.00 (CUP C19F18000700005)
1262018 -- 06534/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE D`INTERVENTO. ZONA SUD. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) (CIG ZEA2602FD1).
1282018 -- 06576/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOTTOTITOLI PER VIDEO _GIUSTIZIA RIPARATIVA_ PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (CIG. Z82261DCAF)
1292018 -- 06578/048DECRETO PREFETTIZIO. PAGAMENTO DELLE SPESE A CARICO DELLA CITTA` A FAVORE DELLA DITTA EREDI DI SAGI DI CATALANO SALVATORE & C.. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.210.462,04). (CIG 348480580D).
1302018 -- 06687/048PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI - E.F.U.S. EUROPEAN FORUM FOR URBAN SECURITY. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201804108/001 DELLA G.C. DEL 2/10/2018 (EURO 5.850,00).
1312018 -- 06688/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI COMPLETI OPERATIVI AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), 58 E 95 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 205.779,11 I.V.A INCLUSA (CIG 76958532CD.)
1322018 -- 06689/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI RUPAR E GESTIONE SERVER VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.781,39) (CIG Z13262703B). ANNO 2019
1332018 -- 06776/048TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO, PER GLI EVENTI RELATIVI A «TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2018» E CAPODANNO DELLA CITTÀ DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/06584/069. IMPEGNO DI EURO 265.233,00.
1352018 -- 06812/048CORPO POLIZIA MUNICIPALE. PROSECUZIONE SERVIZIO DI MANUTEZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA RADIO DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA, PER L`ANNO 2019, DI EURO 48.678,00. (CIG Z512610776)
1342018 -- 06813/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.CONSEGNA ANTICIPATA INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PRINCIPALE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 (CIG Z062663087).CONSEGNA ANTICIPATA
1362018 -- 06886/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO. PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 231,80) CIG. Z1926857C5)
1912018 -- 05806/049SERVIZIO GIUNTA E PREVENZIONE CORRUZIONE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L`ANNO 2019
1922018 -- 05898/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00 PER IL PERIODO 1° GENNAIO 30 APRILE 2019. CIG 6896784E30
1982018 -- 05952/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. FONDO A REINTEGRO.
322018 -- 05526/050FONDI LEGGE 285/97. GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: DICEMBRE 2018 _ 31 MARZO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTIMO IMPEGNO DI EURO 25.121,80= IVA COMPRESA DI CUI EURO 18.121,80 FPV. CIG. 6945051563.
332018 -- 05550/050DETERMINAZIONE: CENTRI DEL PROTAGONISMO GIOVANILE DELLA CITTA' DI TORINO. RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05162/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGE 285/97.
362018 -- 05590/050PROGETTO DIGI.TO. ESTENSIONE ACQUISIZIONE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. PROROGA GRADUATORIA PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 5.000,00 FINANZIATI CON FONDI LEGGE 285/97. FPV
422018 -- 05983/050PROGETTI DI MOBILITA GIOVANILE INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS PER I SERVIZI EROGATI DA AGENZIA DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA - FINANZIATA DA FONDI F.P.V. - CIG. N. 7686231E76
452018 -- 06032/050ATTIVITA` DI MOBILITA' INTERNAZIONALE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. FONDI FPV. CIG. Z2925FF2F9.
482018 -- 06088/050PROGETTO«ON THE ROAD». RIMBORSO SPESE AL COMITATO PERMANENTE EVENTS FIVE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. C. N. MECC. 2018 05807/050 PER COMPLESSIVI EURO 40.000,00 FINANZIATI DA FONDI LEGGE 285/97, ENTRATE CORRENTI E FPV.
502018 -- 06232/050ACQUISTO DIRITTI DI PUBBLICAZIONE FOTO PORTA DI BRANDEBURGO DEL FOTOGRAFO NICO TRINKAUS .
512018 -- 06346/050ACQUISTO "BUONI PASTO" TRAMITE MEPA PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.010,00. FONDI DI BILANCIO E FONDI 285/97 FPV. - CIG. N. ZA32606637.
542018 -- 06591/050PROGETTO EUROPEO COM` ON EUROPE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETA BETA S.C.S. - CREAZIONE IMMAGINE COORDINATA CON LOGO. SPESA DI EURO 610,00 COMPRESA IVA. CIG. N. Z4E25F610D. FPV
532018 -- 06592/050PROGETTO EUROPE COM`ON. AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIAGGI ALLA DITTA EDENTOURS. SPESA DI 2.500,00= FPV. CIG. N. Z14262CCAA.
32018 -- 06879/051PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N. 4.02. PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI A.S. 2018/'19. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNI.TO E TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 14.611,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. DEL 31/5/2016 N. 02526/051 CUP C16D17000010005.
6582018 -- 05941/052OPERE URBANIZZAZ.AREA MIRAFIORI. ZONA C. RISORSE COMPRESE NEL PIANO STRATEGICO AZIONE AMBIENTALE CONNESSO AL TERMOVALORIZZATORE GERBIDO.TRASFERIMENTO A TNE SPA DEL CONTRIBUTO COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI TRM SPA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA EURO 480.000,00 IN ESEC.DEL.MECC 201805608/52
6842018 -- 06430/052PRU CORSO GROSSETO. LEGGE 4/12/1993 N. 493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 273.853,89 DI CUI ALLA DET. MECC. 201801924/052. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA (C.O. 4131/2018 - CUP C13D14000630002). FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE.
312018 -- 05547/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AUTORIMESSE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 5.200,00.
342018 -- 05783/055P.A. 20/2017 - LOTTO 6 - PRESA D`ATTO DI CESSIONE RAMO DI AZIENDA DALLA DITTA "PNEUS SETTE SRL" ALLA DITTA "RUOTE & MOTORI SRLS - ULT". IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - EURO 13.420,00 I.V.A. 22% COMPRESA - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - C.I.G. 7070786531.
342018 -- 05814/055RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI. ANNO 2018. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 8.000,00, IVA COMPRESA. CIG Z24210A6FB.
362018 -- 06716/055NOLEGGIO DI N. 42 VEICOLI PER UN PERIODO DI 72 MESI. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 13. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2019 / 2025 EURO 820.390,08 I.V.A. 22% COMPRESA.
372018 -- 06759/055ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9. IMPORTO EURO 195.699,05, I.V.A. 22%, I.P.T. E TASSE DI IMMATR. COMPRESE. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. C.U.P. C19F18000920004.
382018 -- 06795/055PROGETTO «SCUOLE SICURE» AFFIDAMENTOTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016. ACQUISTO VEICOLO TRASPORTO UNITÀ CINOFILE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO EURO 45.155,80. AFFIDAMENTO DITTA CIABILLI S.R.L. CONSEGNA ANTICIPATA - CUP C19F18000700005 - CIG Z17264A514
392018 -- 06796/055MANUTENZIONE E VERIFICA ANNUALE RECUPERO VAPORI DEGLI EROGATORI DI BENZINA SSP. AFFIDAMENTO DITTA BRAMARDO IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 995,52 I.V.A. COMPRESA. C.I.G. Z9E2669744
1122018 -- 06400/059AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, C.2 LETT. A)-D.LGS. 50/2016 E SMI-FORNITURA E INSTALLAZIONE,PRESSO EDIF.COMUNALI,DI STRUMENTI MONITORAGGIO CONSUMI ELETTRICI (SMART METER) AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE CONSEGNA ANTICIPATA-IMPEGNO DI EURO 48.775,60(IVA INCLUSA)-CIG Z3D25E6D3C
1352018 -- 06780/059ACCORDO TRA LA CITTÀ DI TORINO ED IL POLITECNICO DI TORINO PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INERENTI ENERGIA ED AMBIENTE - CUP C16C18000410004. IMPEGNO DI EURO 39.955,00 (COMPRENSIVI DI IVA AL 22% PARI AD EURO 7.205,00), PER PRIMA TRANCHE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201806698/059
1362018 -- 06814/059PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA DI TORINO-OPERE DI MANUT. STRAOR. PER IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA- (COD.OP. N. 1591- COD.CUP N.C39J06000050000). RATA DI SALDO REIMPEGNO DI SPESA 8.692,33 IVA 22% INCLUSA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CONFLUITO NELL'AVANZO.
1372018 -- 06815/059SERV. TEC. PROFESS. PROGETTAZIONE OPERE RIFUNZION. STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". RAGGR. TEMPOR. PROFESS. - R.P.A.SRL - PROGETTO ESEC.VI BRACCIO. C.O. 3529. ULTER. IMPEGNO SPESA EURO 151.685,57 (CNPAIA ED IVA COMP.) ESTENS. AFFIDAM. FINANZIAMENTO MUTUO GIA' PERFEZIONATO N. 2087 CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.
3152018 -- 05840/060QUARTIERI MILITARI JUVARRIANI, OPERE DI RESTAURO FACCIATE - ZONA ESEDRA (C.O. 4423 - CUP C12C16000090006). AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE P.A. PRENOTAZIONE SPESA EURO 800.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 23/10/2018 N. MECC. 201804535/060. FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE
3652018 -- 06827/060ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002 CIG 650923891E). APP. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPROGRAMMA. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 873.180,08 IVA COMPR. DI CUI ALLE DET. MECC. 201606715/060 E 201803088/060. FIN. RISORSE ART BONUS. DIFFERIMENTO TERMINI.
2582018 -- 05583/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.656,00.
3422018 -- 06423/061ACQUISTO BIGLIETTI TRAMVIARI PER PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E VIGILANZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81,60= CIG ZE1266AA4E.
3132018 -- 05826/062DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAM. DI INCARICO DI SERVIZI TECNICI ALL'ING. FRANCO MULA IMP. TOTALE EURO 15.219,51 IVA E ONERI COMPRESI. AUTORIZZ. ESEC. ANTICIPATA . CIG Z0125DA0D0
3252018 -- 06064/062M.S. STADIO OLIMPICO BIL. 2016 CUP C14H16000610004 C.O. 4216 DET. A CONTR. E AFFID. ART. 31 C. 8 E ART. 36 C.2LETT. A) D.LGS. 507/2016 E SMI PER INC. COOR. SIC. ES. SOC. INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.R.L. IMP. 7.001,25 IVA E ON. COMP. APP. NUOVO QUADRO ECON. E CRON.FIN. CIG Z8A25E28C4 MUT C.DDPP 2260
3262018 -- 06071/062MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI. INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2018 CO 4674. IN ESEC. DELIB . MECC 2018 04626/062. APPROV AFFID LAVORI MEDIANTE PROC APERTA. PRENOTAZIONE SPESA EURO 750.000,00 IVA COMP. FINANZ NUOVO MUTUO ANNO 2018 CASSA DD.PP. N. 2323 POSIZIONE 6049766/00 - CUP C16H1800020004.
3282018 -- 06115/062PROG.AXTO AZ 1.13 -M.S IMPIANTI CENTR. INTERV. SPECIFICI. C.O. 4033 - BIL 2015 CUP C14H15000080004 CIG 6579446A97. AFFIDAM. NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA IMPEGNO EURO 537,70 IVA COMPRESA. APPROV. NUOVO Q.E. CIG. DERIV. 7306870BDD - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2241.
3312018 -- 06148/062M.O. IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE ANNO 2109 C.O. 4636 - CIG 764405059C - GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N. 1991534) PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ DEFINITIVA ALLA DITTA G.I.E. SRL- NUOVO Q.E. - CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 63.381,52 IVA COMPRESA.
3292018 -- 06157/062M.S. INTERV. OTTENIM. CPI IMP. SPORT. PISC. ANNO 2016 CUP C 14H16000190004 CO 4162 DET A CONTR. E AFFIDAM. ESTENSIONE INC. SERVIZI TEC. PREVENZ. INCENDI ING. GIANCARLO GRAMONI. IMP. TOT EURO 5.836,48 IVA E ONERI COMP - CIG ZA3239A4DA. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR-IMPEGNO X E. 4.666,82 FINANZ. CON MUTUO CC.DD.PP. 2260 - IMP. X E.1.170,26 E PRENOTAZIONE X E.32.829,74 FINANZIATI CON MUTUO ORIGINARIO CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO..
3372018 -- 06318/062M.O.IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNO 2019 - C.O. 4634 - IMPORTO LAVORI EURO 368.105,50 IVA COMP. - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE - CIG. 7560397CF6.
2952018 -- 05619/063ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE (2019-2020) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA E PER IL SOCIALE (CIG: ZD625D4822) - IMPEGNO DI SPESA 337,00 (IVA COMPRESA)
2972018 -- 05759/063SPESE MINUTE URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2019- EURO 1.500,00
3322018 -- 06156/063PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE-DPCM 25/5/2016-PROGETTO "AXTO" AZIONE 1.17-MANUTENZ. STR.STRUTT. ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA(CUP C14H14000270004,C.O.4047,CIG 64690848FD)-APPR. VARIANTE SENZA AUMENTO SPESA EX ART.106 C.1 C) D.LVO 50/2016-AFFID. A T.C. SRL.
3562018 -- 06762/063DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO VIA OSOPPO 51 (COD. OPERA 4032 - CUP C18F15000030004 - CIG 69128139BE) - MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 295.900,00 IVA COMPRESA DI CUI ALLA DET. MECC. 201606696/063. APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - REVOCA DET. MECC. 201806521/063 - APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E NUOVO CRONOPROGRAMMA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260.
4052018 -- 04985/064IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CITTA` DI TORINO - IMPORTO EURO 339.998,35 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4602018 -- 06028/064NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2018- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 610.000,00 IVA INCLUSA CIG 72867521FA
4612018 -- 06030/064IREN RINNOVABILI S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 399,55 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
4642018 -- 06239/064ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` E L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO PER LA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI DI CONTROLLO E GESTIONE DELLE SOCIETA` PARTECIPATE AI SENSI DEL.G.C. 2018 05532/064. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00.
4652018 -- 06288/064IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 132.736,26 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4772018 -- 06619/064CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA` E AMIAT SPA SERVIZI DI VIABILITA' INVERNALE ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI AMIAT SPA DI EURO 500.000,00 - CIG. 47188863EA
4782018 -- 06620/064ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E AMIAT SPA PER L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.058.400,00 - CIG 47188863EA
4802018 -- 06633/064IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 117.151,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4792018 -- 06634/064IREN RINNOVABILI S.P.A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 106.849,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE).
4812018 -- 06670/064INTERVENTI PREVISTI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI METROPOLITANA AUTOMATICA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201806585/64. IMPEGNO DI EURO 2.500.000,00.
4872018 -- 06723/064PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE, CITTA' E GTT. IMPEGNO DI 528.616,8 EURO A GTT S.P.A..
4932018 -- 06773/064ACCORDO PER REGOLAZIONE PENDENZE RELATIVE ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ESERCIZI PRECEDENTI AL 01.01.2018. IMPEGNO DI SPESA DI 25 MILIONI A GTT SPA IN ATT. DEL.G.C. MECC 2018 06459/064. CIG 05538603BA
4912018 -- 06774/064IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.147.144,69 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4902018 -- 06775/064IREN RINNOVABILI S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 2.342.200,60 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
4892018 -- 06777/064IREN RINNOVABILI S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 IMPORTO EURO 2.056.012,09 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
4882018 -- 06778/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN RINNOVABILI S.P.A. PER EURO 50.000,00 IVA INCL. MANUT. STRAORD. RIN. E ADEG .IMP. DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIF. COMUNALI- D.G. 2018 05184/056 . FINANZ. CON MUTUI GIA` PERFEZIONATI CONFL. NELL` AVANZO VINCOLATO (CIG 2538283165 CUP C15H18000280004) FPV.
4922018 -- 06779/064IREN RINNOVABILI S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI CITTA` DI TORINO - IMPORTO EURO 1.501.619,39 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
4942018 -- 06828/064SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,00
5032018 -- 06859/064SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «PRACATINAT S.C.P.A. IN FALLIMENTO» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 191.068,81. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2018 06636/064
5062018 -- 06875/064TRASF. FONDI A IREN RINNOVABILI S.P.A. RINNOVO E ADEG. IMP. TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017-D.G. 201604641/056 - APPROV. NUOVO QUADRO EC. A SEGUITO RIBASSO DI GARA LOTTO UNICO -IMPORTO EURO 1.054.197,92 IVA INCLUSA. FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004) FPV.
5072018 -- 06877/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN RINNOVABILI S.P.A. PER EURO 767.900,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC.D.G. 2018 03875/056 - FINANZIATO CON MEZZI DI BILANCIO.(CIG 25375959 A1 CUP C15I18000990004) FPV.
5082018 -- 06878/064IREN RINNOVABILI S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELET. E SPEC. EDIFICI ED AREE COM. - DET. IMP. 2016 06796/064. APPROVAZ NUOVO QUADRO ECON. (PUNTI B-D-E) A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 612.170,38 IVA INCL.- MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959A1 CUP G14E16003570004) FPV.
2512018 -- 05698/065SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO, MUSICA. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019. APPROVAZIONE EURO 232,00
2582018 -- 05935/065COLLABORAZIONE CON IREN SPA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXI EDIZIONE DI LUCI D'ARTISTA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 (CODICE 197379 L).
2722018 -- 06500/065CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 250,00. CIG 74347337C1.
2822018 -- 06677/065INIZIATIVE CULTURALI "A TORINO UN NATALE CON I FIOCCHI" E "CAPODANNO DELLA CITTA DI TORINO". COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 11/12/2018, N. MECC. 2018 06584/069. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.
2902018 -- 06781/065FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL PROGETTO ARTISTICO PER L`ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 06631/065 G.C. 14/12/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.135.000,00.
2912018 -- 06782/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL SOSTEGNO DEL PROGETTO ARTISTICO DELL`ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL 14/12/2018 N. MECC 2018 05235/65. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750.000,00
2562018 -- 06783/065FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SOSTEGNO DEL PROGETTO ARTISTICO DELL`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 14 DICEMBRE 2018 N. MECC. 201806627/065.
2872018 -- 06785/065TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI TORINO ARTI PERFORMATIVE. EURO 9.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 11 DICEMBRE 2018 N. MECC. 2018 06579/065.
2862018 -- 06791/065FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' A SOSTEGNO DEL PROGETTO ARTISTICO ANNO 2018. EURO 40.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 06630/065.
2602018 -- 05718/068AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA TORINO CITY LAB. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 24.270.00 IVA INCLUSA. C11C18000060004 CIG Z4C2481A34
2622018 -- 05719/068SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SMART CITY PER L'ANNO 2019 EURO 255,00
2642018 -- 05720/068AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITÀ PROGETTO EUROPEO ASIS (INTERREG ALPINE SPACE). AGGIUDICAZIONE, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 36.051,00 IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA CUP C15B18000210006 CIG 7748177DEB.
2702018 -- 05862/068TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI MILANO PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE IN MATERIA DI DESIGN DEI SERVIZI FINALIZZATA ALLA RIPROGETTAZIONE DI SERVIZI DELL`UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE. IMPEGNO DI EURO 39.675,00. - IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 2018 04469/068 - CUP N. C16C18000350004 CON CREAZIONE FPV
2832018 -- 06245/068PROGETTO EUROPEO CO-CITY. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO SPESA EURO 4.880,00 IVA AL 22% INCLUSA. CUP C19G17000380001 CIG 7270732DD7. FPV
2842018 -- 06253/068SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO DI SMART PARKING PER STALLI DISABILI IN AREA OSPEDALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 130.000,00 IVA INCLUSA NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON 5T S.R.L. IN ESEC. DELLA DEL. G.C. N.MECC. 2018 05794/068. CUP C19H18000260001 CON CREAZIONE FPV
2952018 -- 06572/068REVOCA PARZIALE DET. N. MECC. 2018 06027/68 ES. DAL 29/11/2018 PON METRO 2014-2020 TO 5.1.1A CUP C11H16000100006 ACQUISTO LICENZE OFFICE ORDINE DIRETTO MEPA (CIG Z2624D428B). INDIZIONE - IMPEGNO - ACCERT. EURO 9.574,56.
3012018 -- 06682/068SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI SOGGETTI AMMESSI ALL`ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE - CO CITY. CUP C19G17000380001 CIG 7270732DD7 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA. FINANZIATO DA CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO. FPV
3132018 -- 06797/068POR FERS 2007/2013. PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (PISU) BARRIERA DI MILANO. RIMBORSO ALLA REGIONE. IMPEGNO DI EURO 867.195,64 FINANZIATO IN PARTE DA AVANZO VINCOLATO E DA ENTRATE STRAORDINARIE GIA` ACCERTATE
3142018 -- 06807/068PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO - AZIONE 3.03 START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE A RISCHIO DEGRADO. FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 78.920,63. FPV.
132018 -- 06070/069TURISMO TORINO E PROVINCIA. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' A STAMPA ESTERA E NAZIONALE, SVILUPPO PRODOTTI TURISTICI, PROMOZIONE WEB EVENTI, PRODUZIONE MATERIALI DI INFORMAZIONE EVENTI PER EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z5E25F9B4A
852018 -- 05452/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO PROGETTO AXTO BENI COMUNE E PERIFERIE E DELL`ASSESSORATO CON DELEGA AL DECENTRAMENTO, BENI COMUNI E DIRITTI PER L'ANNO 2019. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00.
1002018 -- 06799/070PROGR. STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZ. 1.10. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI RESIDUALI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FPV.
1012018 -- 06800/070PROGRAMMA PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZ. 2.01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' ABITATIVE E AZ. 2.02 COMPLETAMENTO P.R.U. GROSSETO. TRASFERIMENTI A FAVORE DI ATC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2016 03789/70. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA. FPV.
1052018 -- 06883/070PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO - AZIONE 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». AVVIO DI TIROCINI EXTRACURRICULARI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.640,00. BILANCIO 2019.
1932018 -- 06052/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE M.A.I.S. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05604/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
1942018 -- 06053/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05429/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
1952018 -- 06054/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05606/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.497,000.
1962018 -- 06055/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI VIA CENTRO STORICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05663/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 630,00.
2002018 -- 06074/084C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 11.950,00.
2022018 -- 06257/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05665/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
2032018 -- 06258/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05664/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/11/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00.
2042018 -- 06312/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE POLO DEL ´900 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05428/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/11/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
2102018 -- 06611/084PROCEDURA APERTA N. 70/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2019 31 MAGGIO 2019. EURO 20.000,00 IVA 22% COMPR. LOTTO A - CIRCOSCRIZIONE 1. CIG N. 6765481B87.
2092018 -- 06612/084C.1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - LOTTO 1. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 119.993,08 = IVA 22% COMPRESA ED INCENTIVO. ANNI 2019 2020. CIG N. 7680235A69.
502018 -- 05629/085C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 55 IN CONCESSIONE AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA A.C.S.I. E C.S.I.. RECESSO. PRESA D'ATTO.
712018 -- 06234/085C.2 - SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.460,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.I.C.S. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04366/085 DEL 15 NOVEMBRE 2018.
722018 -- 06267/085C.2 - PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA. ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI 2018." DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO TORINO, SEA MONVISO E SEA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 10.314,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05143/085 DEL 22 NOVEMBRE 2018.
732018 -- 06268/085C.2 - PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2018". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201805136/085 DEL 19 NOVEMBRE 2018.
782018 -- 06300/085C.2 - PROGETTO "LEGGERMENTE ACCESSIBILE". IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05517/085 DEL 29 NOVEMBRE 2018 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
802018 -- 06344/085C.2 - MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2018 IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05686/085 DEL 29 NOVEMBRE 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA PER COMLESSIVI EURO 20.632,00=.
812018 -- 06429/085C.2 . POLO PER LE FAMIGLIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 2018/2019 IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2018 05531/085 DEL 26/11/2018 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AD AICS - ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT ED IMPEGNO EURO 29.365,00=. FINANZIATO CON FONDI 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. F.P.V.
842018 -- 06613/085C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 68.645,89= C.I.G. N. 67654967E9
832018 -- 06614/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2019-2020. LOTTO 2 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 229.676,67= COMPRESA IVA E INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016. C.I.G. N. 77003956F9
892018 -- 06615/086C.3. SERVIZIO DI MAN.ORD. DEL VERDE PUBBLICO CIRC. 3 LOTTO C- PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.160,19 = IVA 22% COMPRESA ED INCENTIVO ANNI 2019 2020 - CIG. 7700419AC6
902018 -- 06616/086C.3. PA 70/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2018 31 MAGGIO 2018. EURO 35.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - LOTTO C - CIRC. 3 CIG. 67655135F1
2792018 -- 05500/087C.4 ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "NON PIÙ DA SOLI - EDERA" PER IL PROGETTO "VIAGGIARE INFORMATI". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2018 00755/087
2782018 -- 05511/087C.4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA PIEMONTE PER IL PROGETTO «SPERANZA EXPRESS 2018». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2018/3275/087.
2772018 -- 05522/087C.4-ART.28 E 42 COMMA 2 REG. DEC..DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "PENSIONATI PARROCCHIALE" PER IL PROGETTO "AGGREGAZIONE ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC.2018/4153/087.
2802018 -- 05548/087C.4- ARTT. 28 E 42 COMMA 2 REG.DEC.- DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA' NELL'AMBITO DELLA DOMICILIARITA' LEGGERA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.700,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/00754/87
2742018 -- 05558/087C.4-ART. 28 E COMMA 2 REG. DEC. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/04422/087. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.863,52=FONDI EX LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
2882018 -- 05819/087INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 1.800,00 DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2018 05398/087 , GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2018 DI COMPLESSIVI EURO 5.100,00.
2832018 -- 05821/087C 4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI/DELLE AMMINISTRATORI/TRICI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S. M. I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 4.456,00//
2912018 -- 05844/087C. 4 - PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER GLI ANNI 2019-2020 EURO 91.348,64= IVA 22% COMPRESA C.I.G. 7313947BDF.
2922018 -- 05891/087C.4 - ART. 28 E ART.42 COMMA 2 REG. DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFFICOLTA' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2018/05151/087.
2902018 -- 05908/087C. 4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.373,04= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018/05392/087.
2942018 -- 05937/087FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. EURO 2.500,00.
2952018 -- 05940/087FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA BOGETTO 3. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. EURO 1.650,00.
2972018 -- 05965/087INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05152/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.188,00.
3002018 -- 06132/087C4. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 PER L_ACQUISTO DI ABBONAMENTI-SOCIALI A PREZZO AGEVOLATO PER ASSISTERE AGLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE TPE 18.19 AL TEATRO ASTRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 498,00. CIG. ZC725D7A04.
2982018 -- 06137/087NATALE ALLA QUATTRO ANNO 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2018 5087/087 , GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2018 DI EURO 4.000,00
2842018 -- 06144/087C4- PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05030/87, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2018. EURO 2.000,00
2992018 -- 06146/087C.4 PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05386/87, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2018. EURO 1.351,77
2932018 -- 06185/087C.4 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 8.425,00 IVA COMPRESA - CIG ZC525EB144
3012018 -- 06186/087C. 4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA DI CUFFIE PER LA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DI SPESA EURO 998,59. CIG. Z4825EC871.
3082018 -- 06513/087C4 - SERVIZIO DI MAN.ORD. DEL VERDE PUBBLICO CIRC. LOTTO 4 PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.552,44 = IVA 22% COMPRESA ED INCENTIVO. ANNI 2019 _ 2020. CIG 7700438A74
3162018 -- 06617/087P.A. 70/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 MAGGIO 2019. EURO 50.000,00 IVA 22% COMPR. LOTTO D CIRC. 4 - CIG. N. 6765535818
642018 -- 05576/088C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC.2018/4528/088.
652018 -- 05580/088C.5. - ART. 28 E ART 42 COMMA 2 REG. DEC.- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALTROCANTO PER IL PROGETTO "UN RAGGIO DI SOLE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/04527/088.
662018 -- 05630/088C.5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 REG.DEC. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.000,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018/4725/088
672018 -- 05631/088C.5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD LUNA PER IL PROGETTO "CYRANO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.122,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N.MEC. 2018/4724/088
682018 -- 05633/088C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E C.I.G. N. 6765542DDD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.606,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018.
702018 -- 05876/088SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1141,20=
712018 -- 05892/088C. 5 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DEL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=
722018 -- 05955/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO LEGAMBIENTE L'AQUILONE PER IL PROGETTO "FESTA DEL BORGO LUCENTO IN FESTA 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1456,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03947/088
732018 -- 05959/088C. 5 - RIMBORSO SOMMA PER RINNOVO BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTE AI DIPENDENTI DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LOMBARDIA PER GLI ANNI 2019-2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.
742018 -- 05962/088C-.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD UNICORNO-STYLE PER IL PROGETTO "DIVERSITA' & INTERCULTURA SOCIALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.024,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04910/088
752018 -- 05964/088C. 5 - PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER GLI ANNI 2019-2020 EURO 23.727,48= IVA 22% COMPRESA. CIG. 7313963932.
762018 -- 05967/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN ONLUS PER IL PROGETTO "UN PALCO SOTTO LE TORRI" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03534/088
782018 -- 05973/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE SALUS PER IL PROGETTO "PER LE VIE DELLA CIRCOSCRIZIONE V ANNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03228/088
792018 -- 05974/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. YOSHIN RYU PER IL PROGETTO "SICURAMENTE DONNA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04388/088
772018 -- 05981/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO PER IL PROGETTO "ARTI INSCENA " IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03532/088
802018 -- 05984/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "IL TEMPO DELLE 4 STAGIONI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.112,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04395/088
812018 -- 06018/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO ZIP+ PER IL PROGETTO "COINVOLTI-COLLAFACCIA-LABORATORIO COLLAGE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 457,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04809/088
842018 -- 06033/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA TORINO PER IL PROGETTO "PROMEMORIA_AUSCHWITZ" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.950,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04813/088.
852018 -- 06035/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UN SOGNO PER TUTTI PER IL PROGETTO "NATAL-UCENTO" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05186/088
872018 -- 06076/088C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97 FONDI STANZIATI ANNO 2018. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.771,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018/5579/088
882018 -- 06080/088C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - LEGGE 285/97 FONDI ANNO 2018. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE.DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.680,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018/5581/088
892018 -- 06092/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CAMPUS PER IL PROGETTO "UNA SQUADRA PER IL QUARTIERE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05186/088
902018 -- 06098/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA SOC. COOP. STALKER TEATRO PER IL PROGETTO "LUCI D'ARTISTA 2018 A LE VALLETTE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05689
922018 -- 06618/088C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO 5. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 278.999,06= IVA 22% COMPRESA ED INCENTIVO. ANNI 2019-2020. CIG 77004769D0.
912018 -- 06621/088PA 70/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2018 - 31 MAGGIO 2018. EURO 83.849,83 IVA 22% COMPRESA. LOTTO E. CIG. 6765542DDD. CIRC. 5
1682018 -- 05577/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. ANNO 2018 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.700,00 IVA INCLUSA 22%. CIG. Z3C2200AF3
1692018 -- 05578/089C.6 - SERVIZIO DI FORNITURA DI BIGLIETTI TEATRALI PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.295,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZC825A6211
1712018 -- 05697/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00=.
1732018 -- 05785/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 800.00=.
1832018 -- 06063/089C6 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. PROGETTI ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA PER EURO 27.258,00 IN ESEC. DELIB. 2018 05782/89. FINANZIATO CON FONDI DEL BILANCIO 2018.
1772018 -- 06199/089C6 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE. PROGETTO "NATALE NEL MONDO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201805599/89 DEL 27/11/2018.
1802018 -- 06203/089INIZIATIVE AMBIENTALI. PROGETTO "UNA GIORNATA IN PIAZZA FORONI" - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201805695/89 DEL 27/11/2018.
1822018 -- 06208/089ATTIVITA` DI PROMOZIONE COMMERCIALE. PROGETTO "NATALE 2018" . DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201805696/89 DEL 28/11/2018.
1782018 -- 06218/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE PROGETTO «FORONI XMAS: IL NATALE IN PIAZZA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.600,00 - ASSOCIAZIONE LA PIAZZA FORONI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201805694/89 DEL 28/11/2018.
1812018 -- 06224/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO "CRESCERE IN CORO" - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 936,00. ASSOCIAZIONE PEQUEÑAS HUELLAS ONLUS. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201804766/89 DEL 28/11/ 2018.
1762018 -- 06229/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «FESTA DI NATALE IN BARCA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 650,00 - ASSOCIAZIONE QUINDI CI SEI. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 20185404/89 DEL 27/11/2018.
1842018 -- 06447/089DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2018 - LA DIFESA DEL QUOTIDIANO: SOSTEGNO E PROTEZIONE DI CITTADINI FRAGILI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.580,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 05082/089 DEL 20/11/2018.
1892018 -- 06622/089C.6. PA. 70/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 MAGGIO 2019 EURO 62.000,00 IVA 22% COMPRESA LOTTO F. - CIRC. 6 - CIG. 7700498BF7.
1882018 -- 06623/089C6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - LOTTO F PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233.990,83 IVA 22% COMPRESA ED INCENTIVO ART. 113 D.LGS. 50/2016. ANNI 2019 - 2020 CIG. 7700498BF7.
1422018 -- 05420/090C7 - PROGETTI ATTIVITÀ SPORTIVE PER DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD ACCADEMIA DI DANZA BOTTICELLI L'ETÒILE, JUDO CLUB 21, US ACLI TORINO, SSD CFS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.140,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2018 4369/90 DEL 29/10/2018.
1452018 -- 05933/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
1462018 -- 06093/090C7 - PROGETTO "CONCERTO DI NATALE". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE CRAL GTT. EURO 250,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05439/90 DEL 26/11/2018
1472018 -- 06102/090C7 - PROGETTO "IL FOTOGRAFO DI VANCHIGLIA". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA RICASOLI". EURO 550,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05056/90 DEL 26/11/2018.
1492018 -- 06106/090C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.670,00.
1502018 -- 06108/090C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.448,21=.
1512018 -- 06119/090C7 - ASSISTENTI BAGNANTI DELLA PISCINA COLLETTA. RIMBORSO QUOTA RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO PER IL TRIENNIO 2019-21. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 400,00=
1522018 -- 06125/090C7 - INIZIATIVE NATALIZIE 2018 - APPROVAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL COMMERCIO AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNI DI EURO 4.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05378/90 DEL 26/11/2018.
1542018 -- 06261/090C.7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 3.200,00=.
1552018 -- 06266/090C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.911,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2018 05839/090 DEL 29 NOVEMBRE 2018.
1602018 -- 06595/090C.7 - PA 70/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2019 _ 31 MAGGIO 2019. EURO 67.000,00 I.V.A. 22% COMPR. LOTTO G - CIRC. 7.CIG 6765557A3F
1612018 -- 06596/090C.7 - SERVIZIO DI MAN. ORD. DEL VERDE PUBBLICO CIRC. LOTTO 7 PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.761,31 IVA 22% COMPRESA ED INCENTIVO. ANNI 2019 - 2020. CIG 7700531734.
3672018 -- 05121/091FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.500,00
3692018 -- 05132/091C. 8 - PROGETTI SCOLASTICI - ANNO 2018 - CONTRIBUTI PER EURO 18.624,18. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04338/091 DEL 30 OTTOBRE 2018. FONDI LEGGE 285/97. CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
3952018 -- 05835/091C.8 - PROGETTO "ATTIVITA` MOTORIE PERSONE ATTIVE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.G.I.E.F. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.488,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 05133/091 DEL 14 NOVEMBRE 2018.
3972018 -- 05838/091CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA SOCIETA' ORTICOLA DEL PIEMONTE PER EURO 2.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05071/091 DEL 21/11/2018.
3982018 -- 05842/091C.8. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 585,60 IVA 22% INCLUSA PER GLI ANNI 2019-2020 ALLA SOCIETA` TELECOM ITALIA SPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80 PER IL 2019 E 292,80 PER IL 2020. CIG Z7625D3DF2.
3992018 -- 05848/091C.8 PROGETTI AGGREGATIVI PER IL PERIODO NATALIZIO CONTRIBUTI A: SPORT@360° - ASSEMBLEA TEATRO - L.V.I.A. E COOPERATIVA SOCIALE LANCILLOTTO PER COMPLESSIVI EURO 9.560,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 05074/091 DEL 6/11/2018.
4022018 -- 05853/091C. 8 - PROGETTO "LIDO VILLAGE" ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER EURO 3.050,00. ALL`ASSOCIAZIONE LUNA ASD IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03103/091 DEL 25 LUGLIO 2018.
4032018 -- 05855/091C.8. FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25,50 IVA 22% INCLUSA- ANNO 2018. CIG. Z7825D3E7C.
4042018 -- 05927/091C.8 SERVIZIO DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017/2018 LOTTO H CIG. 6765561D8B. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 61.877,80= IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018.
4052018 -- 05928/091C.8 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E/O VIGILANZA NON ARMATA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 1.000,00, ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 838,54 E IMPEGNO DI EURO 1.838,54 PER L'ANNO 2019. CIG ZA325D3968.
4062018 -- 05958/091C. 8 - LEGGE 285/97. PROGETTO «SPAZIO FAMIGLIA _ VIA MONTEVIDEO 27/M». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE AICS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 04339/091 DEL 30 OTTOBRE 2018. FINANZIATO CON CONTRIBUTI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
4072018 -- 05961/091C.8 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE "MONTEVIDEO" ED ALLA S.C.S. P.G. FRASSSATI ONLUS DI EURO 2.891,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04215 DEL 30/10/2018.
4082018 -- 05963/091C.8 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 6.908,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 05602/091 DEL 27/11/2018.
4102018 -- 06004/091C.8 - PROGETTO "ALT ALLE TRUFFE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «CESIC». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 05369/091 DEL 27 NOVEMBRE 2018.
4092018 -- 06008/091C.8 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE KAPPADUE PER EURO 8.988,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05669/091 DEL 27 NOVEMBRE 2018.
4122018 -- 06009/091C.8 - PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA - VIA MONTEVIDEO 27/M". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «AICS « - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 05670/091 DEL 27 NOVEMBRE 2018.
4112018 -- 06010/091C.8 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' EBRAICA DI TORINO EURO 830,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05605 DEL 27/11/2018.
4142018 -- 06014/091C.8 - PROGETTO "TO DO - DONNE DEL FARE". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI PER EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05079/091 DEL 27/11/2018.
4152018 -- 06017/091C.8 - PROGETTO "DALLA DIAGNOSI ALLA PRATICA DIDATTICA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA «COMUNITA` EBRAICA DI TORINO» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.427,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 05607/091 DEL 27 NOVEMBRE 2018.
4202018 -- 06163/091C.8. FORNITURA LIBRI PER ECOMUSEO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 IVA NON ESPOSTA AI SENSI DELL`ART. 74 DPR 633/72. ANNO 2018. CIG. Z9025D3C21.
4212018 -- 06168/091C.8- SERVIZIO SPERIMENTALE DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE DELLE STRUTTURE LUDICHE FITNESS E LORO PAVIMENTAZIONE, PRESENTI SULLA C.8 ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.982,00 IVA22% INCLUSA. CIG 7685160AA6
4222018 -- 06170/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 1.592,10 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO DI EURO 1.592,10 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. CIG ZD125D3CFB.
4332018 -- 06610/091C.8. PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. AFFIDAMENTO DI EURO 56.413,39 IVA 22% INCLUSA PER GLI ANNI 2019-2020 E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 12.000,00 IVA 22% INCLUSA PER IL 2019. CIG 7313978594.
4362018 -- 06624/091C8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRC. 8 LOTTO 8 - PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229.553,06 = IVA 22% COMPRESA ED INCENTIVO. ANNI 2019 -2020. - CIG 7700570763
4352018 -- 06625/091C.8. PA 70/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PERIODO 1 GENNAIO 2019 -31 MAGGIO 2019 E IMPEGNO DI EURO 40.000,00 IVA 22% COMPRESA.-LOTTO H-CIRC. 8-CIG.6765561D8B.
92018 -- 05567/094DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
102018 -- 06110/094SERV.MAN.ORD. VERDE PUBBL.CIRC. E CIMITERIALE A RID.IMP.AMBIENTALE - DM 13/12/2013. 2019. CENTR.COMMIT. PER AFC TORINO SPA, AI SENSI ARTT. 59 E 60 D.LGS.50/2016 INDIZ.GARA. SPESA PRESUNTA: LOTTI 1-8 EURO 1.539.686,64 IVA 22% E INCENT. ART. 113.COMPR. ED EURO 979.423,42 LOTTO CIMIT. IVA 22% COMPR.
112018 -- 06181/094DETERMINAZIONE: DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 410,00.
132018 -- 06696/094PROGETTO CO-CITY UIA. AFF.A TRATT.DIRETTA MEPA AI SENSI DELL`ART.36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016 INTER. MAN. ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE GIARDINO C.TARANTO/MASCAGNI/CORELLI. IMPEGNO EURO 12.195,64 IVA COMPRESA - CIG Z8F25373BE-AUTORIZ.CONSEGNA ANTICIPATA. CUP C19617000380001
142018 -- 06697/094PROGETTO CO-CITY UIA, SERV. COMPLEM. MO VERDE PUBBLICO CIRC. ANNI 2017/2018 LOTTO F - CUP C19G17000380001 - CIG. Z75257FB7E - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 IVA 22% ANNO 2018. CUP C196G7000380001.
112018 -- 04736/095AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY PER ATTIVITA' CONNESSE AL PROGETTO MURARTE DELLA CITTA'. DITTA SPOT DI PAGANO ANDREA - CODICE CIG 6370999AAF. TERZO IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.000,00. AVANZO VINCOLATO
132018 -- 05057/095LEGGE 285/97. ADESIONE AL PROGETTO ARTHECITY. QUOTA DI ADESIONE A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE FNAS PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 26 GIUGNO 2018 N. MECC. 2018 02237/095.
142018 -- 05465/095LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO 2018/2019 DEI SERVIZI INERENTI MURARTE A MONKEYS EVOLUTION. SPESA DI EURO 34.990,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 29.400,18 DI CUI EURO 8.000,00 SUL 2018 ED EURO 21.400,18 SUL 2019. CODICE CIG ZE5247B837. UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO E F.P.V. CONSEGNA ANTICIPATA
182018 -- 06533/095LEGGE 285/97. CIG N. ZE525E3296. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00. UTILIZZO FONDI FPV.
192018 -- 06535/095LEGGE 285/97. CIG N. Z1725E33EE. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "STATI GENERALI DEL ROCK 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00. UTILIZZO FONDI FPV.
202018 -- 06552/095TORINO CREATIVA. BORSE DI STUDIO DESTINATE A STUDENTI/E E LAUREATI/E DI POLITECNICO E UNIVERSITA` DEGLI STUDI. TRASFERIMENTO FONDI AL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/12/2018 N. 201806295/095. IMPEGNO DI EURO 6.000,00.
252018 -- 06889/095«MENTOR - MEDITERRANEAN NETWORK FOR TRAINING ORIENTATION TO REGULAR MIGRATION» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 06872/95
262018 -- 06890/095ASSOCIAZIONE «SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA HYDROAID». QUOTA ASSOCIATIVA 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 06874/095.
272018 -- 06891/095ASSOCIAZIONE URBAN LAB (GIA` URBAN CENTER METROPOLITANO): SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MYANMAR. I FASE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 36.830,17 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2018-06873/095.
32018 -- 05611/101SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019 DEL VICE COORDINAMENTO GENERALE DELLA DIRIGENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00. APPROVAZIONE
502018 -- 05971/103CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.
512018 -- 05972/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00.
2722018 -- 05995/104ACQUISTO DI 1 ALLOGGIO SITO IN TORINO, CORSO ORBASSANO N. 380, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. DEL 27 FEBBRAIO 2017 (N. MECC. 2016-06033/104). AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 150.465,00. AVANZO VINCOLATO E FINANZIAMENTO CON PROVENTI DIRITTO DI SUPERFICIE.
2712018 -- 06113/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325.000,00 SUL BILANCIO 2019.
2832018 -- 06188/104SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE.
2842018 -- 06190/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 400,00 - AUTORIZZAZIONE.
2942018 -- 06846/104INTERVENTI DI CONTRASTO AL GRAVE DISAGIO ABITATIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 2020 FINANZIATO CON FPV
2902018 -- 05592/106M.S MERCATI RION. C.O. 4113 BIL.2016 CUP C11H16000030004 CIG 7226072740 OP.SUPP.ART. 106 C.1 LETT. B) D.LGS 50/2016 SMI.AFFID RTI SOVESA/CMC PREFABBRICATI . EURO 155.420,87 IVA 22% COMP IN ESEC DEL. G.C. 2018 05188/106. RIUTILIZZ RIB.GARA FINANZ MUTUO ORIG CASSA DD.PP. N. 2256. PROROGA TERM. CONTR.
3002018 -- 05667/106M.O. MERCATI ANNO 2019.CO.4643-CIG 7542475744-GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N. 1990094)- PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINIT ALLA DITTA CO. MAR SRL - NUOVO Q.E -CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 291.380,10 IVA COMPRESA.
3052018 -- 05687/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - ANNO 2018 - C.O. 4647 IN ESEC. DELIB. N.M. 201804514/106, ESEC. 08.11.2018 APPROV.AFFIDAM.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZ. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMP. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EURO 200.000,00 - CUP. C18C18000120004
3402018 -- 06341/106MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI E RIONALI 2017 /2018 - CIG. 7184977E93 - APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1B D.LGS 50/2016 S.M.I. EURO 99.936,42 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI . IMPEGNO DI SPESA EURO 99.936,42 ANNO 2018.
3822018 -- 05850/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 690,00 - FUORI CAMPO IVA.
3852018 -- 05929/107FESTA DI FINE ANNO RISERVATA ALLA POPOLAZIONE ULTRASESSANTENNE IL 31 DICEMBRE 2018 DENOMINATA «CAPODANNO INSIEME». UTILIZZO PADIGLIONE 1 DI LINGOTTO FIERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.552,78 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z5125F1E35
3902018 -- 06013/107AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. - 31 DICEMBRE 2018 - ORGANIZZAZIONE "CAPODANNO INSIEME" FESTA DI FINE ANNO RISERVATA ALLE E AGLI ULTRASESSANTENNI PRESSO IL PADIGLIONE 1 DI LINGOTTO FIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.670,00. (COMPRESA IVA 22%). CIG Z3025B46BA - RDO 2125034.
4182018 -- 06843/107SPONSORIZZAZIONE PER ORGANIZZAZIONE SAN GIOVANNI 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 50.000,48 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,48 (IVA COMPRESA). CIG. 77470213F8.
2972018 -- 06040/110INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE AFFIDATO ALLA DR.SSA FERRETTI PER EURO 36.709,80 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE ANNI 2018-2019 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 18.354,90 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE PER L`ANNO 2019.
3002018 -- 06179/110AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL GATTILE MUNICIPALE DI TORINO ALLA DITTA C.F.A SA.S. PER L`ANNO 2019 . IMPORTO EURO 10.000,00 IVA 22% INCLUSA CIG Z442606B01
3302018 -- 06649/110ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS. 50/16 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PENSIONE DI CANI MOLOSSI DEI CANILI DI TORINO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 5.343,60 IVA 22% INCLUSA. CIG Z29263D335 .
3312018 -- 06650/110AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 § 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA ALLA DITTA VERCAM S.R.L.ANNO 2019. IMPORTO EURO 999,00 IVA 22% INCLUSA CIG ZDF2630C34.
3322018 -- 06651/110LEGATO BORANI VITTORIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 16.062,00.
3332018 -- 06652/110AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z4D263BB93
3382018 -- 06829/110PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 06574/110 G.C. DEL 14/12/2018.
3502018 -- 06602/111MANUT. CORRETTIVA PER LAV. URG., INCLUSO IL PRONTO INT. (CUP:C14B16000250004-CIG:6935247ADD-C.O.4188)-AFF.OPERE SUPPL.EX ART. 106 C.1.B D.LGS 50/2016- E.81.800,00 IVA INC.-R.T.I. LAVORINCORSO SRL - IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 201805542/111-IMP.SPESA E.81.800,00-PRENOT.SPESA E.4.953,92 TOT.86.753,92 FINANZ. ONERI URB.CONFLUITI NELL'AVANZO
3632018 -- 06803/111MANUT.CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI -C.O. 4188-ELETTRO 5.0 S.A.S. DI BRONZINO ARMANDO & C. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA PREDIS. DELLA DOC. TECNICA RELATIVA AGLI IMPIANTI ELETT. E SPEC. (D.I.R.I.) PER L`EDIFICIO COMUNALE DI VIA FARINELLI 40 - IMPEGNO EURO 3.660,00 I.V.A. INCL. - CIG 7710911D0B-CUP C19E18000080004 - REVOCA N.MECC. 201806442/111.
2722018 -- 05451/112PROGETTO EUROPEO URBAN WINS (COD 690047) - AZIONI DI SPERIMENTAZIONE. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. SMAT SPA - CIG Z4625C274D E ALL`ASSOCIAZIONE «A COME AMBIENTE» - CIG Z5D25A028E. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 15.000,00 SORRETTO DA FONDI GIA` INTROITATI, AVANZO VINCOLATO E FPV
2822018 -- 05716/112ACQUISTO N. 102 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 302) - AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 173,40 IVA COMPRESA. CIG Z1C256FB22
2862018 -- 05860/112ASSOCIAZIONE D`AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R). COMPARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI TORINO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL`ASSOCIAZIONE TRIENNIO 2016-2018. IMPORTO EURO 266.582,49
3022018 -- 06240/112AREA AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE E QUALITA' DELL'ARIA - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 210,00
3052018 -- 06251/112AREA AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE E QUALITA' DELL'ARIA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 300,00
3032018 -- 06290/112PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART.36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL SECONDO MONITORAGGIO DEL PIANO DI AZIONE PER L`ENERGIA SOSTENIBILE - TAPE (TURIN ACTION PLAN FOR ENERGY). PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.030,00 - CIG Z6B25ABFA3. ESECUZIONE ANTICIPATA
3102018 -- 06473/112SERVIZI SALA RIUNIONI, CATERING E ATTIVITA` DI FACILITAZIONE PROGETTO EUROPEO URBAN WINS (COD 690047). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER GLI ANNI 2018 E 2019 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO_ IMPORTO EURO 700,80 IVA COMPRESA. FPV FINANZIAMENTO CON FONDI GIA' INTROITATI. CIG ZE81E679F1
3362018 -- 06787/112PROGETTO AXTO - AZIONE 5.05 - PROTOCOLLO D'INTESA PER INSERIMENTO IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ DI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE. DELIBERAZIONE N. MECC. 201705079/112 -DETERMINAZIONE N.MECC. 201705573/112 - MODIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FPV
3402018 -- 06834/112ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. MEDIAMARKET SPA - C.F. 0218076095 - IMPEGNO DI SPESA EURO 256,00 IVA E CONSEGNA COMPRESI PER L`ANNO 2018 - CIG Z17265C847.
1052018 -- 05960/117AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE RICORSO AL MEPA PER SERVIZIO DI STAMPE DI COPIE, PLOTTAGGI, RIPRODUZIONI IN GENERE, FOTOCOPIATURA ANNO 2018 CIG. ZBC25772BC ALLA DITTA CAD ONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E. 1528,00 IVA 22% COMPRESA CONSEGNA ANTICIPATA
1242018 -- 06637/117INTERVENTI STRAORD. RIQUALIF. AREE GIOCO (C.O. 4507 - CUP. C19B18000030004). PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 371.372,54 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA DI EURO 28.627,46 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201804942/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2018 CASSA DD.PP. N. 2321/2018.
1182018 -- 06638/117INTERV. STRAORD. VERDE PUBBL. (C.O. 4125)-AFFID. OP. SUPPL. EX ART. 106 C.1 LETT.B) DLGS. 50/16 E SMI IMPR. SOGNO SRL-IMP. E. 174.343,88 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. GC 1806091/117-DIFF. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.. FINANZ. MUTUO CDP 2257-MODIF. IMPUT. SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 201606641/117.
1252018 -- 06748/117LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003 - CIG. 6075300827) - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. MODIF. IMPUTAZ. SPESA PER EURO 1.477.595,56 IVA 10% COMPR. DI CUI ALLE DET. DIR. MECC. 2015 05325/117 E MECC. 2017 01570/117. FINANZ. CON FONDI PIANO CITTA' E CON MUTUI VARI GIA' PERFEZIONATI.
1272018 -- 06769/117INTERV. RIASSETTO IDROGEOL. PARCHI COLLIN. CIRC. 7-8 (C.O. 4306) - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.- MODIF. IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 262.618,24 IVA 22% COMPR. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2016 06640/117 - FIN. MUTUO CDP. N. 2257 GIA` PERFEZ. - APPROV. VERBALE CONCORDAM. PREZZI.
1192018 -- 06790/117P.A. 9/2018 - INTERV. STRAORD. VERDE PUBBLICO (C.O. 4198) - PRESA ATTO AGGIUDIC. A DITTA HABITAT & HOUSE SRL-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.-CONFERMA IMP. SPESA EURO 663.202,19 IVA COMPR.-MODIF. IMPUTAZIONE SPESA DI EURO 291.359,56 PER DET. 201706469/117- FINANZ. MUTUO CDP N. 2316/17.
1262018 -- 06822/117INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. - IMP.DI SPESA EURO 107.986,81 IVA 22% COMPR. - MODIF. IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 28.800,00 IVA 22% COMPR.DET. DIR. MECC. 201507235/117-TOT. EURO 136.786,81-FINANZ.CON MUTUO CDP N. 2237 GIA` PERFEZ.CONFLUITO AVANZO VINC.
1412018 -- 06888/117PROGR. STRAORD. PERIF. DPCM 25/5/16 PROG. AXTO AZ. 1.21-PARCO DORA SPINA 3-VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). RETTIFICA FINANZIAMENTO. SPESA FINANZIATA PER EURO 900.000,00 CON MUTUI VARI GIA' PERFEZIONATI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
6472018 -- 05791/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00=
6502018 -- 05798/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDAMENTO A SOC. COOP. TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B/2 DEL D.LGS. 30/2016 E S.M.I. (CIG 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018-31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA DI E. 180.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2019.
6552018 -- 05907/119RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 DI EURO 2.173,97 E SUL C.C.B. 102516692 DI EURO 100,00 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 01/07/2018 AL 15/11/2018. DETERMINA DI IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 2.273,97 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
7072018 -- 06485/119SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE TAXI PER PERSONE DISABILI, ESTENSIONE CONVENZIONE CON LA SOC. COOP. TAXI TORINO PER I FRUITORI DI MEZZI ATTREZZATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA COMPRESA. CIG72835038CF.
7202018 -- 06560/119SERVIZIO TRASPORTO CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ TUNDO S.P.A.( COD. CIG. 6403321BA4). PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00 (IVA COMPRESA)
7162018 -- 06561/119SERVIZIO TRASPORTO CON MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI. SPESA PRESUNTA EURO 880.000,00 (OLTRE IVA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE INFRATRUTTURE E MOBILITA' LIMITATAMENTE AD EURO 688.000,00 ( IVA COMPRESA).COD. CIG. 770590277E.
2342018 -- 05324/125RINNOVO ABBONAMENTO TRANVIARIO PER L_ANNO 2019 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 768596207E.
2702018 -- 05346/126SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019. IMPORTO EURO 314,00
2962018 -- 05954/126AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE CON EVENTUALE RISCATTO FINALE DI N. 2 ARRY DI 16 SENSORI MICROFONICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00 IVA INCLUSA CIG CIG Z1525FB6AD
3132018 -- 06478/126AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CASSETTE CABINET PER LA CONNESSIONE ELETTRICA E DI RETE. IMPEGNO DI SPESA 1.839,76 IVA 22% INCLUSA. FINANZIATO CON PROGETTO U.E. CIG ZFA261DDA7
3172018 -- 06563/126AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER NOLEGGIO PLATFORM DI SOCIAL ANALITICS. . IMPEGNO DI SPESA EURO 21.999,04 IVA 22% INCLUSA. CIG ZA02622E4E
3162018 -- 06565/126AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI LICENZA SOFTWARE PER ANALISI DI DATASET GEORIFERITI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.825,10 IVA 22% INCLUSA. FINANZIATO CON PROGETTO U.E. TRIVALENT CIG ZC8262538F. AVANZO VINCOLATO
3222018 -- 06566/126AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA PLATFORM DI ANALITYCS, N. 5 SENSORI SNIFFER WIFI-LORA4G E N. 15 BEACON . IMPEGNO DI SPESA 8.948,70 IVA 22% INCLUSA. FINANZIATO CON PROGETTO U.E. CIG Z852622416
3212018 -- 06567/126AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA PLATFORM DI ANALITYCS MICROSTRATEGY. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.344,87 IVA 22% INCLUSA. FINANZIATO CON PROGETTO U.E. CIG ZB92622C38
432018 -- 05347/130FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 750,00
482018 -- 06023/130CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 201805288/130
492018 -- 06025/130REVOCA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA IDENTITÀ IN TRANSITO CONCESSA ALL`ASSOCIAZIONE IL GRANDE COLIBRÌ PER EURO 800,00
502018 -- 06112/130INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE FILM PER INCONTRO DI FORMAZIONE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2018 05043/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 EURO IVA COMPRESA. CIG Z2E26044B8
512018 -- 06330/130INDIZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING PER INCONTRO ANNUALE SERVIZIO DI VOLONTARIATO "SENIOR CIVICO" IN ESECUZIONE D.G.C. 2018 05083/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00. CIG Z8D25FD800.
7052018 -- 05321/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2018. EURO 6.000,00=.
7342018 -- 05884/131SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 2.500,00 - APPROVAZIONE
7372018 -- 05909/131LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI EURO 198.758,34 PER L'ANNO 2018.
7392018 -- 05912/131PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 3 CIG 3851200EC3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, ESENTE IVA EX ART. 10 DPR 633/72 PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018.
7482018 -- 05947/131IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI FINALIZZATI A CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER ENERGIA ELETTRICA. (IMPORTO EURO 1.000,00.= CIG 71891301C1 - CIG DER. 7306870BDD).
7362018 -- 06138/131ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT- GRUPPO TORINESE TRASPORTI E VOUCHER SOSTA, UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELL'AREA PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 671.60.
7572018 -- 06141/131TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE IN PARCHEGGI GESTITI DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (IMPEGNO FONDI DI EURO 33.000,00.=)
7612018 -- 06458/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2018 PARI A EURO 20.000,00.
7622018 -- 06462/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 50.000,00=
7812018 -- 06515/131DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CONTANTE RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL`ALLOGGIO FACENTE PARTE DELL`EREDITA` BACCIGALUPI PER LA SOMMA DI EURO 18.000,00=.
7952018 -- 06607/131AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, PORTIERATO, TELEALLARME, TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO - INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 262.056,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 28.587,00.
8092018 -- 06674/131DETERMINAZIONE: FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L_ANNO 2019
8162018 -- 06750/131UTILIZZO E GESTIONE IN REGIME TRANSITORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA. IMPEGNO FONDI PER EURO 200.000,00.= I.V.A. COMPRESA.
8352018 -- 06853/131INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER REDAZIONE PARERE LEGALE IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE. CIG. ZE02677AE0. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00.
1002018 -- 06212/134FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 299.334,75= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008).
1012018 -- 06277/134CIG Z872609593 NUMERO VERDE DIVISIONE COMMERCIO LAVORO TURISMO SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI SPECIALI. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO DI EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. PER L'ANNO 2019.
1032018 -- 06482/134PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO WEB E PIATTAFORMA GEOGRAFICA INTERATTIVA «OPEN FOR BUSINESS». - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.500,00 IVA INCLUSA FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. SMART CIG ZF625F188.
1092018 -- 06763/134CIG ZD525A87E3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI CITTA` DI TORINO PER IL 2018. ESITO GARA. SPESA PRESUNTA EURO . IMPEGNO A EURO 16.409,00. CONSEGNA ANTICIPATA
1082018 -- 06764/134TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO, PER GLI EVENTI RELATIVI A «TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» E CAPODANNO DELLA CITTÀ DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/06584/069. IMPEGNO DI EURO 100.000,00=
1102018 -- 06770/134QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS PER L`ANNO 2018. (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 06708/134) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00= BILANCIO 2018.
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