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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1482018 -- 05014/001AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONE SU TORINO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE AI SENSI ART. 74 D.P.R. 633/72. CIG. ZB62576E2D.
1682018 -- 05690/001GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGISTRO ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE - FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SPESA PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO EURO 1.200,00
1722018 -- 05922/001QUOTA ASSOCIATIVA PER EURO 19.187,02 DOVUTA DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2018 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 05365/001 DEL 20 NOVEMBRE 2018, I.E.
1732018 -- 05949/001PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.820,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2018-04108/001
1742018 -- 06061/001DIPENDENTI UFFICIO STAMPA GIUNTA COMUNALE ESERCENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.
1772018 -- 06097/001SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI TIPOLOGIE VARIE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E I PROGETTI EUROPEI ANNO 2018. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z2E1DB52B0
1782018 -- 06109/001SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER EVENTI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONI, ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE E ATTIVITA' PREVISTE DAI PROGETTI EUROPEI (ANNO 2018)ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.100,00 IVA COMPRESA - CIG Z9922A8D12
1822018 -- 06324/001ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.318,80 IVA COMPRESA. CIG N. Z2E25669F9.
1832018 -- 06329/001ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI AGENZIA ANSA ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.784,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z412606937.
1852018 -- 06381/001PROGETTO EUROPEO «RECOGNIZE AND CHANGE». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNERS DI EURO 1.295.129,54 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2018-05362/001 PER LE ATTIVITÀ DELLA SECONDA FASE. PARZIALMENTE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO.
1902018 -- 06629/001AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI., IMPLEMENTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE DI PRENOTAZIONI E PATROCINI DEGLI EVENTI SULLA PIATTAFORMA A RIUSO «SIGE» - SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.840,00 IVA COMPRESA CIG ZC8262EC83
2002018 -- 05729/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.
1992018 -- 05739/002GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 EURO 11.221,92.
16262018 -- 04491/004C. G. - DISTACCATA PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA II.RR. SALOTTO E FIORITO - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO "COMPENSO ORE ECCEDENTI" PER EURO 2.382,90.
16702018 -- 04632/004PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.384,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI.
16712018 -- 04633/004COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA PER EURO 1.196,68.
18202018 -- 05301/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 40.000,00=
18272018 -- 05339/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AMMONTANTE A EURO 20.000,00.
18612018 -- 05559/004INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SUL BILANCIO 2019 EURO 46.428,00.
18632018 -- 05571/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 86.000,00 DI CUI EURO 3.404,30 QUALE RICARICO AGENZIA
18642018 -- 05572/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PROGETTO " PON INCLUSIONE SOCIALE"- CIG: 7284943D21. CUP: C11H17000210006. IMPEGNO SPESA 255.961,00 DI CUI EURO 10.052,42 QUALE RICARICO AGENZIA.
18702018 -- 05598/004COMANDO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA DIPENDENTE T.S. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INDENNITA' PRESIDENZA PER EURO 1.196,68.
18852018 -- 05730/004SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180.000,00 PER L'ANNO 2019 CON L'ASL CITTA' DI TORINO.
18872018 -- 05787/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 AMMONTANTE A EURO 1.853.500,00.
18932018 -- 05796/004COMANDO DELLA SIGNORA L.M. PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 126,10 PER CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2018.
19002018 -- 05824/004ISCRIZIONE AL 38° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD A.N.U.S.C.A. SRL .IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 -CIG Z6025E9415
19022018 -- 05902/004SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 PER L'ANNO 2018.
19242018 -- 06051/004RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AMMONTANTE A EURO 1.000,00.
19422018 -- 06211/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 10.000,00=
19432018 -- 06214/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2018. CIG. N. 6896784E30.
19452018 -- 06220/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2019. CIG N. 6896784E30.
19462018 -- 06222/004PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 46.000,00.
19512018 -- 06289/004PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 196.026,00.
19542018 -- 06354/004RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 AMMONTANTE A EURO 5.000,00.
19812018 -- 06444/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 132.000,00.
19852018 -- 06455/004RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 7.257.550,00.
20242018 -- 06512/004F.P.V. 2018 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER 4.889.292,00 EURO
20642018 -- 06666/004MINISTERO DELL'INTERNO-PROGETTO SCUOLE SICURE-CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PRESTAZIONI STRAORDINARIE IMPEGNI DI SPESA_ANNO 2018 EURO 3.707,00_FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2019 EURO 22.247,00.
20922018 -- 06705/004PROGETTO EUROPEO «H2020 STEVE». ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2019 COPERTO DA F.P.V. 2018.
02018 -- 05460/00505/500- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA DI PARETI DIVISORIE IMPEGNO EURO 27.825,76 IVA COMPRESA - CIG 7659553F14. FINANZIAMENTO FPV.
02018 -- 05506/005SERV. EDIF. MUN.LI P. A.13/2018 RIQUALIF. FUNZ.LE E MAN. ED. VARIE CIRC.NI L. 1 C.O. 4515(C.U.P. C19J16000390004-CIG74232893DF)BONIFICA AREA ESTERNA EX CIR VIA STRADELLA 192 ANNO 2017 LO 2 C.O. 4405(CUP C19J16000420004-CIG7423321E44)PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02018 -- 05614/00505/310 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI PER L`ANNO 2019 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.). SPESA EURO 260.000,00 IVA COMPRESA.
02018 -- 05699/00505/110 _ P. N. 91/2018 AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 5 DEL D.LGS 50/2018 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 221.825,00 IVA COMPRESA. ESECUZIONE D`URGENZA. BIENNIO 2019/2020. CIG N. 76815843A6.
02018 -- 05745/00505/302 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 49/2018 - SERVIZIO DI FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI - RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2018 03474/005.
02018 -- 05854/00505/310-ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE SPA. SERVIZIO DI PUBBLICAZ. LEGALE DI AVVISI E BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DAL 1/8/18 AL 31/7/20. IMPORTO MAX PRESUNTO EURO 520.000,00. IMPEGNO SPESA ANNO 2019 LIMITATO AD EURO 230.000,00 IVA COMPRESA.CIG: 7280134C9E-CIG DERIV. 75803953D8.
02018 -- 05999/00505/302 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) E ISTITUTO BRICCA (LOTTO 2). PROROGA TECNICA PERIODO GENNAIO - APRILE 2019. SPESA PRESUNTA MASSIMA EURO 191.080,00= I.V.A. INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 47.770,00= IVA INCLUSA. CIG 6837974AA5(L.1) CIG 68330299E7(L.2).
02018 -- 06283/00505/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA DA LETTO OCCORRENTE AL CENTRO ACCOGLIENZA ADULTI IN DIFFICOLTA_. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.509,92. IVA AL 22% INCLUSA _ CIG Z7725FDFCC
02018 -- 06352/00505/202 AFF. MEDIAN. PROC. APERTA N. 68/2016 PER LA FORN. DI «MAT. ANTINFORT. E D.P.I. PER I SERV. DELLA CITTA_ DI TORINO E A.F.C. TORINO S.P.A. ». VARIAZ. DEL CONTRATTO AI SENSI DELL_ART. 106 C 12 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. A FAV. DITTA ST PROTECT SPA PER EURO 10.505,00 IVA 22% CIG 6830115533
6632018 -- 06012/006AFF. DIRETTO ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER SUPPORTO TECNICO DELL`AMMINISTRAZIONE PER LO SVILUPPO ATTIVITA` PROGETTO EUROPEO SOLEZ, WPT3 AZIONE PILOTA SULLA DISTRIBUZIONE URBANA DELLE MERCI IN ZTL CITTA` DI TORINO. IMPORTO EURO 12.139,00 IVA INCLUSA.
6812018 -- 06422/006PON METRO 2014/2020.TO2.2.1A- PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI DIRITTI DI MOBILITA`- MODULO INTERROGAZIONI ISEE - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 40.519,00 IVA ESENTE CUP C11H17000160001.FINANZIATO CON CONTRIBUTO COMUNITARIO
6862018 -- 06432/006PON METRO 2014/2020.TO2.2.1B- EVOLUZIONE CENTRALE DEL TRAFFICO E CONTROLLO SEMAFORICO CON PRIORITA' AL MEZZO PUBBLICO, SENSORISTICA INNOVATIVA - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 316.770,06 IVA INCLUSA. CUP C19J17000030006.FINANZIATO CON FONDI PON METRO 2014/2020
7272018 -- 06580/006PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PIATTAFORMA PER GESTIONE INTEGRATA DEI DIRITTI DI MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI - TO2.2.1A. EURO 129.982,00 IVA ESENTE. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE -. FIN. FONDI PON METRO 2014/2020
1142018 -- 04631/007PROGR. STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZ.NE N.4.02. "ITALIANO LINGUA2 A SCUOLA" A. S. 2018/'19. AUTORIZZAZ. ALLA STIPULA DI CONVENZ. CON UNI.TO IN APPLICAZ. DELLA DELIB. DELLA G.C. 2016 03789/070. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.000,00. COFINANZIAMENTO DELLA CITTÀ. CUP C16D17000010005 AVANZO VINCOLATO
1162018 -- 04751/007APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2018/2019. IMPEGNO DI EURO 41.630,56. CIG 7634848BDF.
1372018 -- 05120/007AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DI N. 500 REGISTRI DI CLASSE PER LE SCUOLE PRIMARIE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 908,90 = IVA INCLUSA . CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. ZF4254CF94
1452018 -- 05510/007AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI CAFFETTERIA NELL`AMBITO DEI WORKSHOP RELATIVI AL PROGETTO DELLA CITTA` DI TORINO «DAL CIBO S`IMPARA!». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 610,00 IVA INCLUSA. CIG Z9F25C89CE
1482018 -- 05574/007SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL TEST ARIANNA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. ART. 63 COMMA 2 LETTERA B NUMERO 2 DEL DLGS. 50/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3JUICE SOFTWARE E WEB AGENCY. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.429,00. CIG Z2D25B5F69
1502018 -- 05734/007LEGGE 285/97.ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA`IN GIOCO VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIB.DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45= - FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI.
1512018 -- 05737/007EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE STRUMENTI DI TELEFONIA MOBILE _ 175 SIM E 3 TABLET - FINO AL 31 DICEMBRE 2019 PER ESECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONE PASTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14155,05= IVA 22% INCLUSA CIG Z6125E3D17
1522018 -- 05777/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA TECNICA PERIODO 1 SETTEMBRE 2018 - 31 MARZO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 859.392,43 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATO.
1532018 -- 05828/007PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.067.438,84= IVA COMPRESA FINANZIATO DA ENTRATE PER EURO 63.938,84.
1562018 -- 05837/007ASSEGNAZIONE FONDI 2018 AD ITER - ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 140.000,00=. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05423/007.
1582018 -- 05916/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS. CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D`ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. IMPEGNO DI SPESA 22.000,00 IN ESEC. DELIB. G.C. 2017 00923/007. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97. FPV. ANNO 2019
1592018 -- 05917/007SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE:ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2018/2019, SETTEMBRE-DICEMBRE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. IMPEGNO EURO 7.452,11
1612018 -- 05932/007PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 814.615,95= IVA COMPRESA FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI PER EURO 158.268,54. FPV CIG 7573888A17.
1622018 -- 05934/007ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E INDIZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 . CIG Z0F25F1B20. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.150,00
1662018 -- 05993/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE E ALL'EDILIZIA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO DI EURO 500,00.
1702018 -- 06114/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2019 DI EURO 18.000,00=. CIG 7526449E2F
1712018 -- 06117/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO TRAMITE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2019 DI EURO 18.000,00=. CIG 752643744B
1722018 -- 06120/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 3.334.155,35= IVA COMPRESA
1732018 -- 06129/007FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE. INDIZIONE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E OSPITALITA` FORMATORI E DOCENTI. IMPORTO DI EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. CIG Z8C25F66FA FINANZIATO.
1792018 -- 06183/007OTTIMIZZAZIONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO SERVIZI EDUCATIVI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20179,50 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
1802018 -- 06184/007SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5230,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
1822018 -- 06306/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO FRAGOLE E FOLLETTI ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.650,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTI REGIONALI - FPV. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG ZDB257E400.
1842018 -- 06322/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO NIDI D`INFANZIA PRIVATI DI VIA SACCARELLI E VIA MODENA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.784,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE. FPV.
1852018 -- 06325/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO NIDI D`INFANZIA PRIVATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.480,50. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIATO DA FONDI REGIONALI. FPV.
1872018 -- 06340/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D`INFANZIA PRIVATO DI PROJECT CUCCIOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 22.323,00 FINANZIATO DA CONTRIBUTI REGIONALI. FPV. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z31257EF0C.
1882018 -- 06345/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL CIRCOLO DIDATTICO 1 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.518,42. FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI.
2012018 -- 06788/007SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2018/2019-ULTERIORI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 237.328,65=
2902018 -- 05488/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 36.000,00 I.V.A. COMPRESA.
2972018 -- 05727/008FORN.GAS METANO IMMOBILI COMPETENZA CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. S.C.R. "FORN. GAS NATURALE 7 (GARA 126-2018)" _ LOTTO 7 - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 CIG 7616163089 CIG DERIV. 7700492705- SP.COMPL. PRESUNTA PARI AD EURO 9.415.000,00 INCL.IVA - IMP.DI SP.LIMITATO AD EURO 7.216.000,00 IVA INCL.
3062018 -- 06000/008SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE.
3072018 -- 06062/008SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 3.000,00 IVA INCLUSA CIG ZB4105D056.
3082018 -- 06066/008SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 3.000,00 IVA INCLUSA CIG ZB4105D056.
3282018 -- 06337/008IREN RINNOVABILI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 830.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165
3702018 -- 05417/010SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ATTIVITA` LUDICO-MOTORIA RIVOLTI AGLI ALUNNI DEL PRIMO CICLO DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE PER L`A.S. 2018/2019. PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2019 PER EURO 38.500,00 IVA ESENTE.
492018 -- 06255/011CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. RILEVAZIONE AREALE (COD.PSN: IST-02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (COD.PSN: IST-02494) - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SUL BILANCIO 2019 EURO 116.100,00.
522018 -- 06284/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 219,51 PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2018.
2792018 -- 06145/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE _ SCADENZA 31/12/2018 _ SECONDO IMPEGNO DI EURO 461.759,00
2732018 -- 06235/012SPESE MINUTE ED URGENTI _ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 1.000,00= - AUTORIZZAZIONE.
2742018 -- 06236/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2019 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA ESENTE _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2019
2752018 -- 06238/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2018 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 IVA ESENTE _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2018.
2812018 -- 06250/012PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI FASCE DEBOLI. INVERNO 2018/2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.600,00 (DI CUI EURO 56.420,00 BILANCIO 2018 E EURO 24.180 BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 13 NOVEMBRE 2018 N. MECC. 2018 05240/019.
5782018 -- 05863/013IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMBORSO SPESE AI GESTORI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05275/013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00.
5802018 -- 05969/013ACQUISTO PER L'ANNO 2019 DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL`AREA TRIBUTI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.498,00. (DIRITTI ED IVA INCLUSI).
5872018 -- 05976/013QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
5882018 -- 05977/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000.000,00.
5892018 -- 05978/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DEI CANONI COMUNALI SU RUOLI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
5902018 -- 05979/013TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.068.000,00.
5912018 -- 05982/013AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO QUINQUENNALE «SISTEMA LEGGI D`ITALIA» ON-LINE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 5.723,26. CIG Z0913276A2.
5952018 -- 06225/013SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L`ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.375,00.
5962018 -- 06230/013RISCOSSIONI IMU-ICI - QUOTA A FAVORE DI FONDAZIONE IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00
5992018 -- 06237/013SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE PER L`ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.
6002018 -- 06246/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.000,00.
6012018 -- 06249/013TRIBUTI - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
1742018 -- 05111/014SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO EURO 4.000,00.
1752018 -- 05176/014SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, TOPONOMASTICA, SISTEMI INFORMATIVI, PROGETTO SMART CITY E INNOVAZIONE. ANNO 2019. IMPEGNO EURO 1.000,00.
2032018 -- 06286/014ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A GTT S.P.A., EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A). CIG ZF726043FD. IMPEGNO EURO 288,00 IVA INCLUSA.
3982018 -- 05266/016SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L` ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=
3992018 -- 05267/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=.
4292018 -- 05642/016RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 230,00=.
4522018 -- 06195/016ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=
4032018 -- 05271/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019: EURO 1.200,00=.
4512018 -- 06198/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 1.083,60=
2372018 -- 04579/019PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. SESTA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 1.803.561,69 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
2382018 -- 04608/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO FORMATIVO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.154,92=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE.
2422018 -- 04635/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 PARI AD EURO 30.000,00.
2522018 -- 04808/019DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - GESTIONE DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI HOUSING FIRST E DELL`UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI ALLA CITTÀ. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.999,46 IVA COMPRESA (CIG Z992569971)
2542018 -- 04814/019ACCORDO TRA CITTA` DI TORINO E DIPARTIMENTO CULTURE, POLITICA E SOCIETA' UNIVERSITA' STUDI DI TORINO. IMPEGNO SPESA EURO 18.900,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA' INTROITATO. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 04511/019
2622018 -- 04918/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00
2642018 -- 04933/019SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 9.000,00=
2832018 -- 05171/019SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE AREE SOSTA AUTORIZZATE. AFFIDAMENTO PERIODO DAL 1/12/2018 AL 31/08/2021 _ CIG 76515670D7 PER EURO 164.262,50 OLTRE IVA . IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER LE ANNUALITA_ 2018/19/20 PER EURO 151.818,25.
2892018 -- 05229/019PROGETTO «OPPORTUNITA` EDUCATIVE PER UNA CITTA` PIU` EQUA». TRASFERIMENTO FONDI AI PARTNER PROGETTUALI IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2018 00817/019. EURO 48.366,00.
2912018 -- 05260/019PROT. UNIFICATO ATTIVITÀ CONVENZ. CITTÀ TO E CAF:SERVIZI INERENTI MISURA NAZIONALE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA).PRENOTAZ. IMP. DI SPESA FINANZIATO CON FONDI PON INCLUSIONE 2018 EURO 75.000,00 ESECUZ. DELIBERA MECC. 2018 00766/013
2942018 -- 05307/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019 EURO 67.000,00.
3072018 -- 05525/019ACQUISTO DI BIGLIETTI DI VIAGGIO E CARNET DI SOSTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL. ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.023,00=.
3082018 -- 05528/019CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 5.000,00= (CIG Z8925AB518)
3092018 -- 05530/019PROGETTO ARIA: ATTIVITA` E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.800,00. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO.
3122018 -- 05674/019PRESA D`ATTO DI COMODATO DI RAMO D`AZIENDA CONCESSO DA ASSOCIAZIONE CASA NOSTRA A TERRA MIA S.C.S..
3182018 -- 05750/019ADESIONE ANNO 2018 «C.I.P.E.S.» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 600,00 (IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2018 05495/019
3192018 -- 05753/019INTERVENTI A GESTIONE DIRETTA IN FAVORE DI MINORI E LORO FAMIGLIE. FONDO CASSA ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019 DI EURO 8.400,00.
3202018 -- 05802/019PROC APERTA N. 68/2017 - SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO 1/1-31/12/2019 SPESA E 90.177,44 IVA INCLUSA CIG 72214397FA.
3212018 -- 05809/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 250.000,00 IVA COMPRESA- SPESA INTERAMENTE FINANZIATA
3222018 -- 05815/019SUPPORTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO PER IL REI. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL PATRONATO INAS-CISL. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019. IMP. DI SP. EURO 14.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2018 05261/019. CON FONDI PON INCLUSIONE AV32016PIE_15 CUP C11H17000210006
3232018 -- 05817/019AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO CLOUD PER LA GESTIONE DEL REDDITO DI INCLUSIONE - REI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATENA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 14.200,80= C.I.G. Z6625EECF6
3242018 -- 05818/019ESTENSIONE AI SENSI DELL`ART. 63, C. 5 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`INCLUSIONE ATTIVA CIG 7427780DF3, 742780201F, 74278095E4, 7546553C88. SPESA PRESUNTA EURO 550.000,00 IVA INCLUSA, FINANZIATA CON FONDI PON INCLUSIONE CUP C11H17000210006.
3272018 -- 05906/019INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5.457,95.
3332018 -- 05980/019DETERMINAZIONE: ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER L'ANNO 2019.
3362018 -- 06011/019AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATT. DIRETTA SU MEPA EX ART. 36, C 2, LETT. A D. LGS. 50/2016 SERVIZI CONTROLLO RISTORAZIONE PER CST, PASTI A DOMICILIO, MENSE BENEFICHE, RESID. MARIA BRICCA E PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI BIENNIO 2019-2020. SPESA EURO 30.113,74 IVA INCLUSA. CIG Z3D25A4959.
3382018 -- 06044/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO "INFERMERIA SANTO SPIRITO - IPAB" DI CRESCENTINO (VC) IN _IPAB SANTO SPIRITO _ BORLA_, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
3392018 -- 06048/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _RESIDENZA LE ACACIE_ DI SANTO STEFANO ROERO (CN), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
3432018 -- 06107/019SERVIZI DI LUOGO NEUTRO LOTTI 1,2,3,4 E5- ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZ. D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI»IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 219.767,00 IVA COMPRESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA F.P.V..
3452018 -- 06142/019SERVIZIO ANZIANI E TUTELE - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. SPESA FINANZIATA CON FPV
3462018 -- 06155/019S.F.E.P. - MODULO FORMATIVO «IL RUOLO CRUCIALE DELLA SCUOLA PER ALUNNI E GENITORI CHE VIVONO LA SEPARAZIONE: BUONE PRASSI A CUI TENDERE». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 999,94=. AVANZO VINCOLATO E FPV.
3492018 -- 06193/019CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 59.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2018 05847/19 DEL 27/11/2018, PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI E FPV
3552018 -- 06256/019S.F.E.P. - SERVIZIO TRIENNALE DI FOTOCOPIE E RILEGATURA DISPENSE PER I CORSI SFEP. SERVIZIO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2018 02707/09. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.000,00 PER L`ANNO 2019. CIG. ZA5230B7EB. FPV.
3572018 -- 06272/019S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 CIG Z8F25CB298. FPV
3692018 -- 06357/019LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. IMPEGNO SPESA DI EURO 134.000,00 (EURO 95.900,00 SUL BILANCIO 2018 ED EURO 38.100,00 SUL BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-05847/019 DEL 27 NOVEMBRE 2018. FPV.
3772018 -- 06376/019DETERMINAZIONE: PROTOCOLLO DI INTESA CON ENTI GESTORI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER ATTIVAZIONE TIROCINI FORMATIVI E ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI, IN TEMA DI INNOVAZIONE SOCIALE, PRENOTAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.520,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 06441/019. FPV.
3792018 -- 06387/019LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. IMPEGNO SPESA DI EURO 65.876,00 (EURO 46.113,20 SUL BILANCIO 2018 ED EURO 19.762,80 SUL BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-05847/019 DEL 27 NOVEMBRE 2018.
3802018 -- 06391/019LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. IMPEGNO SPESA DI EURO 17.200,00 (EURO 12.040,00 SUL BILANCIO 2018 ED EURO 5.160,00 SUL BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-05847/019 DEL 27 NOVEMBRE 2018.
3872018 -- 06412/019AFFIDAMENTO ORDINE CON RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MAINTENANCE N. 41338 RELATIVO A N. 2 LICENZE PERPETUE CLIENT DEL SOFTWARE SPSS STATISTICS. AFFID. ALLA DITTA INFORMATICA SPS SRL A SOCIO UNICO. IMP. DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.110,20= CIG Z2125ABA66. FINANZIATA CON AVANZO F.P.V.
3892018 -- 06418/019SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.100,00=. CODICE CIG Z99260B7D7
3932018 -- 06471/019DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 EURO 1.117,00.=.
3942018 -- 06548/019ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L`ANNO 2019 CON UTILIZZO FPV
2442018 -- 05613/020IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.075,29 (VENTUNOMILASETTANTACINQUE/29) PER IL RIMBORSO ALLA COOPERATIVA PRO.GE.S.T. S.C.S. INTESTATARIA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 49 DEL 25/02/2016.
2502018 -- 05859/020D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003_CONDONO EDILIZIO_RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI ERRONEAMENTE VERSATI DALLA SOC. FRESIA ALLUMINIO SPA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 596,68 (CINQUECENTONOVANTASEI/68) CODICE CREDITORE 200384 P, ESPOSTO RIMBORSO PROT. ED. 2005/19/10310
2172018 -- 06319/020D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA PROVENZALE ELISABETTA GIOVANNA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 256,53 (DUECENTOCINQUANTASEI/53) CODICE CREDITORE 200078 N.
2162018 -- 06335/020D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. BERNARDINELLO ANDREA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 198,00 (CENTONOVANTOTTO/00) CODICE CREDITORE 200080 P.
2812018 -- 05754/021ACQUISTO N. 102 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 302) - AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 173,40 IVA COMPRESA. CIG ZB82575539
3032018 -- 06243/021AREA AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 300,00.
1882018 -- 05183/023SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LAVORO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO 2.000,00
2122018 -- 05830/023C.L.«INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 1° MARZO 2019 - 3 MAGGIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 278.923,79 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.
2162018 -- 06121/023C. L. «PROSIEGUO INSERIMENTO DI DISOCCUPATI ULTRASESSANTATREENNI IN CONDIZIONE DI RISERVA NEL BANDO CANTIERI DI LAVORO EDIZIONE 2018». DEL. N. MECC. 2018 05182/23. PERIODO 1° GENNAIO 2019 - 31 MARZO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.850,78.
572018 -- 05004/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. VIII VARIAZIONE
692018 -- 05491/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2019.
732018 -- 05678/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020
722018 -- 05743/024REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
742018 -- 05921/024AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DEI SERVIZI GESTIONALI INNOVATIVI DELLA SOCIETA' " FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L." - ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.980,00 IVA COMPRESA (CIG. Z8821D4134).
702018 -- 05950/024RADIAZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER L'IMPORTO DI EURO 1.935.224,95 SULL`ESERCIZIO 2018 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELLE CORRISPONDENTI SOMME IMPEGNATE O CONFLUITE NELL`AVANZO VINCOLATO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.935.224,95.
752018 -- 06006/024FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 319.896,19.
762018 -- 06445/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. IX VARIAZIONE.
802018 -- 06474/024RINEGOZIAZIONE DI UN MUTUO STIPULATO CON BANCA INTESA SANPAOLO (EX BANCA OPI S.P.A.) E CONTESTUALE ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI DERIVATO. PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE.
792018 -- 06475/024RINEGOZIAZIONE DI MUTUI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 387.989.634,27 CON INTESA SANPAOLO E DEXIA CREDIOP. PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE.
822018 -- 06516/024RINEGOZIAZIONE DI UN MUTUO STIPULATO CON BANCA INTESA SAN PAOLO (EX BANCA OPI S.P.A.) E CONTESTUALE ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI DERIVATO. PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE.
882018 -- 06659/024REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 04212/024 AVENTE PER OGGETTO LA PROCEDURA APERTA DI INDIZIONE PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA CITTA` E LE SUE ISTITUZIONI. CIG 763559979F.
932018 -- 06694/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE <RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 82.550.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 82.300.000,00
2652018 -- 06207/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.750,00 IVA COMPRESA. LOTTO 1 CIG 76553713FF - LOTTO 2 CIG 7655466265 - LOTTO 3 CIG: 7655495A51.
2832018 -- 06680/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 102.750,00 IVA COMPRESA. LOTTO 1 CIG 76553713FF - LOTTO 2 CIG 7655466265 - LOTTO 3 CIG: 7655495A51
2452018 -- 05503/026SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2019. APPPROVAZIONE DELLE SPESA PER EURO 1.000,00.
2642018 -- 06085/026CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO. CIG ZC6239AC53. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA.
2632018 -- 06094/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT - ANNO 2018 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 05600/26 G.C. 27/11/2018 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 193.841,00)
2672018 -- 06262/026ARCHIVIO STORICO: STAMPA DI PUBBLICAZIONE DIDATTICA «TORINO DALLE LEGGI RAZZIALI ALLA LIBERAZIONE». AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.762,00. CIG Z072587BB3.
2792018 -- 06597/026AXTO-AZIONE 4.06-PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO DORA-CUP C12F16000140001-CIG 2942E64E9-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA.
2802018 -- 06598/026AXTO-AZIONE 4.06-REALIZZAZIONE DEL PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO DORA. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA. FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV
2922018 -- 06789/026FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 18/12/2018, MECC. N. 2018 06555/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00
3042018 -- 05146/027CSI PIEMONTE DEMOGRAFIA NAO-ANPR: GESTIONE IMMIGRAZIONE DA COMUNE SUBENTRATO -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.702,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
3072018 -- 05330/027CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO APPARATO MULTIFUNZIONE A COLORI PER 48 MESI. ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE AL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.269,58=(IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. CIG 64815876CB
3242018 -- 05735/027AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI 80 SWITCHES DI ACCESSO FAST ETHERNET. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADPARTNERS SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 682,22=(IVA 22% INCLUSA) N. CIG 7693007634.
3252018 -- 05918/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TF5 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. DI EURO 437.000,00= - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER CANONI TRAFFICO TELEFONICO DI EURO 312.000,00= IVA INCLUSA FINO A DICEMBRE 2020 - N. CIG 76621362A7
3272018 -- 05930/027PON GOVERNANCE ASSE 3 - AZIONE 3.1.1. PROGETTO DIGITAL TORINO - ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA SERVIZIO WEB PER COMPILAZIONE E GESTIONE MODULISTICA ON LINE. AFFIDAMENTO A ANTHESI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.604,80= (IVA 22 % INCLUSA) - CUP C11H18000070005 CIG 769493091C.
3012018 -- 05677/030RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO 2016 - (C.O.4412 - CUP C19G16000120004 - CIG 7196720936). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 262.546,35 IVA COMPRESA. RIDETERMINAZ. INCENTIVO. APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260.
3172018 -- 05879/030MANUT. STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO 2015 (C.O. 4115 - CUP C14H15000190004- CIG 6554323E6E). DET. A CONTRARRE E AFFIDAM. SERV. TECNICO PROFESS. NICOLA RESTAURI SRL (CIG ZED258F96C). IMP. SPESA. E. 2.928,00 IVA COMP. AUTORIZZ. STIPULA CONTR. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA PER EURO 29.320,82. E APPROV. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241.
3532018 -- 06712/030PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE AREA EX INCET ED EX CIR - CODD. ANAGRAFE REGIONALE 1853 E 2209 - ONERI PER SPESE ISTRUTTORIE E CERTIFICAZIONE FINALE INTERVENTI - ARPA PIEMONTE/CITTÀ METROPOLITANA _ PRENOTAZIONE SPESA E. 10.700,00 _ FINANZIAMENTO MB - ANNO 2018.
2672018 -- 05411/031INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL`ISTITUTO COMPRENSIVO PACINOTTI SU VIA LE CHIUSE, VIA VIDUA, VIA GALVANI E INTERNO CORTILE. APPROV. PROGETTO ESEC. EURO 49.900,00 (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE ANNO 2019 - CIG Z1225FF0B2
2882018 -- 05703/031PROG. AXTO AZ.1.04 RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BIL. 2015 - CUP C19D15000420004 CO 4230 - OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C. 1 D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO DITTA G.M. GROUP SRL EURO 115.685,57 IVA 22% COMP. ESEC. D.G.C. MECC 2018 04701/031 NUOVO Q.E. E CRONOP. FINANZ. MUTUO ORIG. CONFL. AVANZO VINC. DIFFERIMENTO TERMINE LAVORI
2802018 -- 05705/031M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO. SMI NIGRA DELIB. CIPE 32/2010 LAV. COMPLETAM. DITTA MINERVA RESTAURI SRL. SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI EDIFICIO SCOL. CORSO SVIZZERA N. 51. AFFIDAMENTO TIM S.P.A. IMPORTO EURO 1.825,12 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI MINISTER. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3944). APPROV. NUOVO Q.E.
2842018 -- 05820/031MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004-CIG 70722247DD)_ MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 183.989,57. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. N. 2253.
2852018 -- 05822/031MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL.CIRC.7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2016 (C.O.4324 CUPC14H16000140004-CIG 6938559804). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 36.642,73 NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2259.
2942018 -- 05836/031P.N. 2/2018. LAVORI DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE RIPRISTINI STRUTTURALI E INTERVENTI INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 2017 (C.O. 4575 - CUP C14H17000360004 - CIG 749768770A). PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ICEF SRL.
3112018 -- 05951/031P.N.3/2018 MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA EST. BIL.2017 (C.O.4526 CUP C14H16000820004 CIG 751750595E). PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SAMOA RESTAURI SRL. CONFERMA IMPEGNI SPESA OPERE E. 164.244,78 ANNO 2018 - E. 200.743,66 ANNO 2019. FINANZIAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. 2295 - 2296
3162018 -- 06153/031LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SUGLI INTRADOSSI E SUI COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 (C.O. 4600. CIG 76032532DD). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA 538.711,78 ANNI 2018/19 E IMPEGNO INCENTIVO EURO 9.442,62 ANNO 2019, NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.
6332018 -- 05555/033SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO DI EURO 540,00
6602018 -- 05987/033I.S. PAVIMENT.VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2016 - CO 4127 ULT. OPERE LOTTI 2B, 6, 8B. ART. 106 COMMA 1B) E 7 D.LGS 50/2016. IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-05204/033 - IMPEGNO SPESA EURO 139.130,05 (IVA COMP) - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP 2258.
6992018 -- 06501/033INTERVENTI MIRATI PER LA SICUREZZA STRADALE.MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2017-COD.OP.4360/2017-COD.CUP C17H16001370005 - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 491.935,48= IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-RIF.MECC.2017-06136/033. FINANZ. MUTUI CASSA DD.PP. N. 2286-2287-2288.
7002018 -- 06502/033INTERVENTI STRAORDINARI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SUI MARCIAPIEDI DELLA CITTA'- BILANCIO 2017-COD.OP. 4363/2017-COD.CUP C17H16001400005 - MODIFICA IMPUT. SPESA EURO 196.226,16= IVA COMP. E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-RIF.MECC.2017-06262/033. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315.
6222018 -- 05390/034SERVIZIO PER CERTIFICAZIONE PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.. IMPORTO EURO 7.747,00 (I.V.A. COMPRESA). CIG Z4925C2626.
6342018 -- 05568/034INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER INTERVENTI SULLA FALDA IN ZONA FALCHERA. INDIVIDUAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HYDRODATA S.P.A. PER IL BIENNIO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 13.542,00 (I.V.A. COMPRESA) (CIG Z620AB5E09).
6612018 -- 05988/034INTERVENTI RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI PONTI CITTADINI. (C.O. 4302). PRENOTAZIONE SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.100.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DEL. MECC. 2018-04684/034. APPROV. MODALITA' AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2018 N.2322-CUP C13D15001950004
6672018 -- 06031/034P.A. N. .21/2018 AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO SPESA EURO 474.102,03 (IVA E CONTRIB. COMPR.) AUTORIZZAZ. CONSEGNA ANTICIPATA FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C12F16000000001 - CIG 75465287E8).
6872018 -- 06437/034INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. (C.O. 3968). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 335.666,24 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - RIF. MECC. 2017 06249/034. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2315.
6902018 -- 06440/034LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINISTRA FIUME PO IN CORRISPONDENZA MUSEO DELL'AUTOMOBILE - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 940.186,41 E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - COD. OPERA 4579/2017 - RIF. MECC. 201706240/34. FINANZ. CONTRIB.REGIONALE E MUTUO CASSA DD.PP. N. 2318.
7552018 -- 06758/034INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUI PONTI CITTADINI. FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO AL PROF. ING. MANCINI DELLA SOCIETA' SINTECNA S.R.L. . IMPORTO EURO 200.000,00 (I.V.A. E ONERI COMPRESI) CIG 7743316282
2562018 -- 05975/036SPESE MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 300,00.
232018 -- 05344/041REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA) SETTEMBRE/OTTOBRE 2018. IMPEGNO DI SPESADI EURO 81.368,37.
2472018 -- 05582/045APPUNTAMENTO ANNUALE CON L`EDITORIA ITALIANA ED INTERNAZIONALE E INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700.000,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. DEL 31/7/2018 N. MECC. 2018 03342/045 E DEL 30/10/2018 N.MECC. 2018 04877/045.
2482018 -- 05584/045CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE FORUM DEL LIBRO PER LA REALIZZAZIONE DEL FORUM "PASSAPAROLA 2018" 24 E 25 NOVEMBRE. CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 NOVEMBRE 2018 N. MECC. 2018 05489/045.
2692018 -- 06353/045ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/11/2018, MECC. N. 2018 05797/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
2712018 -- 06528/045BORGO MEDIEVALE-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RESPONSABILE AGIBILITA` EVENTI/MOSTRE EX DPR 311/2001 E RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA COMPENDIO EX DM 569/92 ANNI 2019 E 2020 SPESA EURO 12.434,24 (IVA COMPRESA) CIG Z50259A6CF. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.100,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
872018 -- 04500/046GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2019 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 6.450,00
1022018 -- 05337/046P.A. 74/2017 RIPETIZIONE PARZIALE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE PER L`ANNO 2019 PER UNA SPESA COMPLESSIVA EURO 2.076.658,71 IVA INCLUSA
1042018 -- 05616/046P.A. 34/2017 MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2019 PER COMPLESSIVI EURO 290.000,00 IVA 22% INCLUSA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 02107/046. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004
1032018 -- 05628/046CONVENZIONE PER LA MESSA A PUNTO DI STRATEGIA PER IL CONTENIMENTO DEL PERICOLO DI CEDIMENTI NELLE ALBERATE AD OPERA DI FUNGHI AGENTI DI MARCIUME DEL LEGNO TRA DISAFA E CITTA' DI TORINO-RINNOVO ANNO 2018 E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.641,50 IVA 22% COMPRESA.CIG Z0513A39F2
1102018 -- 06378/046ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2018 - IMPORTO EURO 536,00
1142018 -- 06495/046AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI INTERVENTI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO - CIG Z5E25F77FE CIRC. 4 -5 -6 -7P -7C -EX8P -EX8C - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA EURO 42.105,01 IVA 22 % INCLUSA
1132018 -- 06496/046AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI INTERVENTI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO - CIG Z8525F78B3 CIRC. 1 -2 -3 -EX 9 -EX 10. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA EURO 42.105,01 IVA 22 % INCLUSA
3032018 -- 05831/047FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. (CIG Z4E25DE3A6) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,20
3042018 -- 05832/047ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. (CIG Z7125DE24C) - IMPEGNO DI SPESA EURO 113,50
3352018 -- 06303/047REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE TEMPORANEE PER L'INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15-(PON METRO ANNI 2014-2020-TO.4.1.1.A)-IMPORTO COMPLESSIVO OPERA E.6.096.261,73 IVA COMP. PREN. EURO 5.909.494,19 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB.MECC. 201804815/47-FINANZIAMENTI VARI -PARZIALE FINANZIAMENTO PER E. 1.474.226,75 CON NUOVO MUTUO ANNO 2018 N.2323- AFFID.LAVORI MEDIANTE PROEDURA APERTA (C.O.4561-CUP C13F10053920002)
782018 -- 04570/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 156.217,80).
952018 -- 05042/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.000,00)
982018 -- 05156/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 (EURO 1.500,00).
1042018 -- 05431/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER UN SERVIZIO IN HOSTING PER IL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.513,60). (CIG Z8C25C082A)
1052018 -- 05554/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI COMPLETI OPERATIVI AI SENSI DEGLI ARTT. 36, C. 2 LETTERA B), 58 E 95 DEL D.L.VO 50/2016 E S.M.I.. SPESA PRESUNTA EURO 206.000,00 I.V.A INCLUSA. INDIZIONE. (CIG 76958532CD.)
1092018 -- 06122/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELL_EFFICACIA PER L_ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 20.130,00). (CIG ZCD20EE36F)
1102018 -- 06128/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00) (CIG ZC725EABEC).
1122018 -- 06140/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RAPPORTO RELATIVO ALL`ASSETTO TECNICO-GIURIDICO SISTEMA RADIO DIGITALE DELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA E DI ACCERTAMENTO DI EURO 38.064,00 (CIG. ZB725C2E3A)
1132018 -- 06143/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI CASCHI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,01). (CIG ZAA25F9C2A)
1162018 -- 06166/048PROGETTO «SCUOLE SICURE». ACQUISTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI KIT DI TELECAMERE PER ALLESTIMENTO VEICOLO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA EURO 23.180,00 - C.U.P. C19F18000700005- CIG. Z5F25EE91D
1272018 -- 06575/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ESIBIZIONE CANORA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00). (CIG ZB4262D383).
1932018 -- 05901/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 5.000,00
2012018 -- 06297/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 3.000,00
2022018 -- 06299/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. QUINTO IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2018. CIG 6896784E30
342018 -- 05545/050TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E FORNITURA GUIDA ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO, SUA DISTRIBUZIONE E PRESENTAZIONE NELLE SCUOLE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.984,16 IVA COMPRESA DI CUI EURO 4.099,75 FPV. CIG 769005849D
382018 -- 05810/050ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'INIZIATIVA "GIORNATA EUROPEA FESTA DEI VICINI 2018". QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 24/7/2018, N. MECC.2018-03201/050
392018 -- 05812/050PROGETTO EUROPEO COM'ON EUROPE. RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC 2018 01020/50. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 5.277,30= FINANZIATO CON FONDI EUROPEI. FPV
402018 -- 05883/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 29.803,37. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE CORRENTI E FPV PER EURO 16.603,37.
432018 -- 06024/050PROGETTO LINGUE IN SCENA. AFFIDAMENTO AL GRUPPO TRASPORTI TORINESI PER LA FORNITURA N. 60 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI. SPESA DI EURO 600,00. CIG. N. ZA0250CAB8.
442018 -- 06029/050LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENE XIX EDIZIONE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011 PER GIOVANI EUROPEI. SPESA DI EURO 3.657,50=. FPV - CIG. N.Z92225FCD4.
462018 -- 06034/050LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENA. EDIZIONE 2019. AFFIDAMENTO SERVIZI VARI ALLA FONDAZIONE CASA TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS. SPESA DI EURO 8.000,00 - CIG. N. Z6D25F5DA4 FPV
472018 -- 06086/050DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "TRENO DELLA MEMORIA" IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2018 05858/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 FINANZIATI EX L. 285/97. FPV
492018 -- 06100/050REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONTRO I CRIMINI D`ODIO RAZZISTI «IL RAZZISMO NON E` UN`OPINIONE». IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.344,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA EVENTUM S.A.S.- CIG N. Z2E1DB52B0 - FONDI UE TOTALMENTE INTROITATI.
522018 -- 06593/050PROGETTO EUROPEO COM_ON EUROPE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TORINO PENNA PER FORNITURA GADGET. SPESA DI EURO 1.888,69= IVA INCLUSA. CIG. N. ZA025F609A FPV
282018 -- 05433/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2018 - DITTA LUBRIFICANTI S.R.L. - EURO 2.196,00 I.V.A. INCLUSA - C.I.G. Z0B25C9AC8.
292018 -- 05438/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI E MATERIALI VARI PER I VEICOLI - ANNO 2018 - DITTA ALOISIO RICAMBI S.R.L. - EURO 806,18 I.V.A. INCLUSA - C.I.G. ZD225C9A7E.
322018 -- 05620/055PROC. NEG. ART.63, COMMA 2, LETT.A), D.LGS.50/2016.LOTTO 2 SERV. RIPARAZIONI MECC (B). TRIENNIO 2018-2020. CIG 7391922700. DICH.. EFF. AGGIUD.,CONFERMA IMPEGNI PER E.94.245,00 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAM. ANNO 2018-DITTA "BOMBARA AUTORIPARAZIONI"- EURO 24.400,00 IVA 22% COMPRESA.
332018 -- 05768/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2018 - DITTA C.R. CIPRIANI RICAMBI - EURO 2.747,27 IVA INCLUSA - C.I.G. Z5A25C9B7C
352018 -- 06047/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2019. EURO 4.880,00, I.V.A. 22% COMPRESA - C.I.G.Z5B25FFD82.
2572018 -- 05562/061ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE RAI 2019 - APPARATI TELEVISI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI N. 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48.
2792018 -- 05551/062PRO.PERIF.AXTO 1.15 M.S. INTER. OTT.CPI PISCINE BIL 2015 C.O.4034 CUP C14H15000060004 CIG. 6579410CE1. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 48.000,00 IVA 22% DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. MECC. 2017 06295/062 E 2018 03141/062. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2241.
2922018 -- 05593/062M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI- INTERVENTI SPECIFICI ANNO 2017 -CO 4568 - CIG 738628398C CUP C14H16001250004 CPV 45212290-5. P.A. 07/2018 PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA- NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA-CONFERMA IMP. SPESA E. 181.393,87 PER 2018 ED E. 272.090,81 PER 2019- FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP N 2307- IMPEGNO SPESA INCARC. DIREZ. OP. ING. SEMERARO 2^FASE E. 5.328,02 IVA ED ONERI COMP.- CIGZ671FBA199
2912018 -- 05594/062MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI CIRC 2017 CO 4157 CUP C14H15000470004 CIG 7441692681 GARA MEPA DI CONSIP RDO N. 1915895. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BKMM DI BESHAY ATEF CONFERMA IMPEGNO SPESA E 284.540,38 IVA COMPRESA APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONONOPROGRAMMA. FINAZ MUTUO N. 2307 CASSA DD.PP
2992018 -- 05666/062INTERV. MANUTENTIVO RECUPERO FUNZ. BALAUSTRA PALESTRA MONCRIVELLO 8. CUP C15H18000240004 CIG Z8825AC097 IMPORTO EURO 15.884,08 IVA INCLUSA. FINANZ ONERI URBANIZZ AFFIDAM DIRETTO ART.36 LETT.A) D.LGS 50/2016 SMI. DITTA MARTINO SRL. AUTORIZZ A CONTRARRE. AUTORIZZ. ESEC. ANTICIPATA. IN ESECUZ. DELIB. G.C. 2018 4629/062 IMPEGNO EURO 15.797,49.
3122018 -- 05808/062M.S STADIO OLIMPICO BILANCIO 2015 CO 4160 - CUP C14H1500070004 CIG 6579426A16 - VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA DI COSTO AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C) D.LGS 50/2016 E S.M.I. FINANZ MUTUO CASSA DD.PP. 2241. DIFFER. TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI
3302018 -- 06151/062M.S. IMP.CENTR. INT SPEC. BIL 2016. CO 4159.AFFID.INCARICO DI SERVIZI TECNICI ALL'ING. ANTONIO CURCIO IMP.TOT EURO 4.282,20 IVA E ONERI COMPRESI. AUTORIZZ. ESEC. ANTICIP. CIG. Z5825F2ECD.FINANZ. CON. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260 APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. (CUP C14H16000180004)
3392018 -- 06332/062OPERE DI MANUTENZIONE ORDIN. PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TECNOLOG. DELLE PISCINE ANNO 2017/2018 . APPROV. PROGETTO OPERE SUPPLEM. ART. 106 C. 1B D.LGS 50/16 S.M.I. EURO 39.040,00 ANNO 2018 ( CIG. 7185006684) DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI AL 31/12/2018
3382018 -- 06338/062OPERE MANUTENZIONE ORDIN. PER INTERV. SUGLI IMPIANTI SPORT. CENTRALIZZ. E NATATORI PER L'ANNO 2017/2018-APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPL. ART. 106 C.1B D.LGS. 50/2016 SMI. EURO 60.976,81 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI IMPEGNO DI SPESA EURO 60.976,81 ANNO 2018 ( CIG. 71540561C6).
2782018 -- 05496/063AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA OCCORRENTE PER L'ANNO 2019 ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC - IMPORTO DI EURO 1.215,00 IVA COMPRESA (CIG: ZBD2589C16).
2662018 -- 05563/063MANUTENZIONE ORDINARIA 2018 NEI FABBRICATI IN CARICO ALLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI (CO 4641- NUOVO CIG75617498AC) - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA RICO COSTRUZIONI S.R.L. - CONFERMA IMPEGNO IVA COMPRESA DI EURO 82.000,00 ANNO 2018 E ULTERIORE IMPEGNO ESTENSIONE EFFICACIA EURO 71.844,93 ANNO 2019. IMPEGNO ANNO 2019 2.688,52 DEL FONDO ART 113 D.LGS 50/2016
2962018 -- 05758/063FONDO SPESE MINUTI ED URGENTI -ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 376,00
4592018 -- 06026/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN RINNOVABILI S.P.A.-MAN. STRAORD. LOTTO 19 IMP. SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ES. D.G. 2016 04610/006 - APPR. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 254.506,34 IVA INCL. FINANZ. CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004)-FPV.
4632018 -- 06242/064CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - MONITORAGGI E STUDI DI SETTORE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.278,00 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
4622018 -- 06244/064CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA` E AMIAT SPA SERVIZI DI VIABILITA' INVERNALE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI AMIAT SPA DI EURO 1.091.812,80 - CIG. 47188863EA
4862018 -- 06685/064CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN RINNOVABILI S.P.A. PER EURO 1.287.100,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. CORRETTIVA NON RIPET. IMPIANTI ELETTRICI E SPEC.D.G. 2018 03874/056 - FINANZIATO CON NUOVO MUTUO CDP E CON MEZZI DI BILANCIO.(CIG 25375959A1- CUP C15I18000990004).
4852018 -- 06692/064ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` E L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI PUBBLICI E POPULAR FINANCIAL REPORTING AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.C. N. 2018 06583/064. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.946,75.
2352018 -- 05158/065MANDATO IRREVOCABILE ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PER L'INCASSO DELLE SOMME DOVUTE DALLA CITTA' DI TORINO ALLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE PER EURO 1.535.000,00. PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE.
2682018 -- 06433/065OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA ADESIONE DELLA CITTA' PER L`ANNO 2018 IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.C. DEL 27 NOVEMBRE 2018 MECC. 2018-05771/065. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO. IMPEGNO PER EURO 5.000,00
2492018 -- 05591/068PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO - ASSE 3 - AZIONE 3.02 «INNOVAZIONE IN PERIFERIA/SOTTOAZIONE LIVING LAB» - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA. FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV
112018 -- 06067/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR. INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER EURO 497,61 IVA 22% COMPRESA. CIG Z3D25F75F6
122018 -- 06068/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR INDIZIONE, IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 282,37 IVA 22% COMPRESA. CIG ZD125F2E14
142018 -- 06264/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO- OFFICIAL SOUVENIR INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER EURO 629,37 IVA 22% COMPRESA CIG ZE62607A3C
932018 -- 05925/070SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI PER LE GIORNATE DEL SABATO E DELLA DOMENICA. CIG. N. 7623935E2D. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
942018 -- 06069/070ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO «BENI COMUNI». AFFIDAMENTO SUL MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI BULBI NELL`AMBITO DEL PROGETTO «TORINO SPAZIO PUBBLICO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.503,35 FINANZIATOPARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG: ZB725FCEBB.
2282018 -- 05165/073SPESE MINUTE ED URGENTI _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER L_ANNO 2019.
1672018 -- 04900/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE A.GE.D.O. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04227/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/10/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.
1792018 -- 05385/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00.
1812018 -- 05427/084C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 300,00.
1822018 -- 05520/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA. ESERCIZIO 2019. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
1972018 -- 06056/084C. 1 - IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. SERVIZIO INTERVENTI TECNICI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER L`ANNO 2019. CIG N. ZFA25EB4C4. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IVA 22% INCLUSA.
1992018 -- 06073/084C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2018/2019. CIG N. Z1324453C9. UTILIZZO RIBASSO DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 2.882,13 IVA 22% INCLUSA.
422018 -- 04762/085C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2019. EURO 1.000,00=
512018 -- 05723/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 1.664,00=.
522018 -- 05760/085ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=.
622018 -- 05943/085C 2 PROGETTO «ORTO TRA LE CASE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ MIRAFIORI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201805010/085 DEL 22 NOVEMBRE 2018 I.E..
632018 -- 06045/085C.2. PROGETTI "CENTRO DENTRO....PER SUONARE, ESPRIMERE, INCLUDERE, INTEGRARE" E "STAGIONE 2018 TEATRO BARACCA + MIRAFIORI CULT" IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03963/085 DEL 18 OTTOBRE 2018, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00=
652018 -- 06049/085C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2018. PROGETTO DONNE&ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 2018. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 04580/085 DEL 15 NOVEMBRE 2018 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.880,00=
662018 -- 06058/085C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER GLI ANNI 2019-2020 EURO 124.471,86= IVA 22% COMPRESA C.I.G. 731392168A.
672018 -- 06099/085C2- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI D`ACQUA PRESSO LA PISCINA GAIDANO. BIENNIO 2019/2020 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.247,64.C.I.G.764924008A
682018 -- 06165/085C. 2 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. EURO 300,00= IVA COMPRESA. CIG N. Z6D1DF013B.
692018 -- 06196/085C 2 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DI SERVIZIO SOCIALE DI VIA CANDIOLO, 79 E DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67 E EX VIA BALTIMORA 91). PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.
702018 -- 06201/085C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.734,80= C.I.G.: ZDC2607A7B.
752018 -- 06282/085C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 44.349,84= IVA 22% COMPRESA C.I.G. N. 67654967E9.
762018 -- 06285/085C. 2 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO PER L`ATTIVITA` DI «INSERIMENTO PORTATORI DI HANDICAP IN ATTIVITA` NATATORIE - ANNO 2018». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.024,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2018 05141/085.
772018 -- 06294/085C.2 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.300,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI D.B.2. MONDO ENNE, S.D. LAPOLISMILE, EDU-CARE E A.GIO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05013/085 DEL 22 NOVEMBRE 2018.
792018 -- 06301/085C. 2 - RIMBORSO AFFITTO PALESTRA SCOLASTICA STAGIONE 2017/2018 ALLA PARROCCHIA SANTI APOSTOLI IMPEGNO EURO 89,80=.
762018 -- 05623/086C3:FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.354,39 = ESERCIZIO 2019
802018 -- 05772/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTE D'INVERNO 2018 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 19/11/2018 N. MECC. 2018-04920/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
832018 -- 06016/086C. 3 - SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PER N. 2 TABLET AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00= IVA 22% COMPRESA ALLA TELECOM ITALIA SPA. N. CIG. 74347337C1.
842018 -- 06020/086C. 3 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER LA FORNITURA SERVIZIO PRELIEVO ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA TRECATE BIENNO 2019-2020. IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2019 EURO 5.124,00= IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG Z1F259B318 .
852018 -- 06082/086C. 3 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL GRUPPO ARCO PER IL PROGETTO "NATALE 2018 BIMBI IN FESTA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2018 05676/086 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL28 NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00=
862018 -- 06149/086C. 3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.000,00. ESERCIZIO 2019.
882018 -- 06363/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2018 - CIG. N. Z7A23B830E - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 3.200,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)
2762018 -- 05494/087C. 4 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.S.D. LUNA PER IL PROGETTO "CYRANO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/01402/87
2752018 -- 05498/087C. 4-ART. 28 E 42 COMMA 2 REG. DEC.. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS PER IL PROGETTO "PREMI 2018". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC.2018/1468/087
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