Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2018 al 15 dicembre 2018

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1492018 -- 05015/001S.C. GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO NELL`AMBITO DI ACCORDO QUADRO ANNI 4 (2017-2020). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 15.000,00. CIG. Z8D257C81D.
1552018 -- 05256/001AFFIDAMENTO SU MEPA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI DISSEMINAZIONE RISULTATI ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE (2018). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 20.475,00 IVA 22% INCL PROVENIENTI DA FONDI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA - CIG: ZD521BA68D. PARZ FINANZ AVANZO VINCOLATO
1672018 -- 05717/001AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO CON RICORSO AL MEPA. ACQUISTO DI DUE LICENZE QUARKXPRESS QLVP LIV. A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.821,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z7D25D8768.
1712018 -- 05867/001REALIZZAZIONE CORONE DI ALLORO E DI FIORI PER CERIMONIE ISTITUZIONALI, FESTE NAZIONALI E MILITARI ANNI 2019 2020. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.254,50 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 - EURO 7.997,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2020. CIG. Z022539F1E
1702018 -- 06002/001AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO CON RICORSO AL MEPA. ACQUISTO DI UNA LICENZA DI ABOBE CREATIVE SUITE CLOUD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.055,30 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z8125E2A43.
1782018 -- 05068/002COPROGETTAZIONE IN LOGICA DI GIUSTIZIA DI COMUNITÀ` E DI RETE, DI ALCUNI SERVIZI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI REINSERIMENTO SOCIALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE PENALI. TRASFERIMENTO FONDI EURO 10.000,00, E CONTESTUALE IMPEGNO, A UIEPE TORINO. ADEMPIMENTO ATTUATIVO DELLA DELIBERA 2018-01136/002
1902018 -- 05327/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.800,00.
1892018 -- 05328/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.374,00.
1852018 -- 05348/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2019 PER EURO 1.500,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 750,00. CIG. ZF6258E938.
1862018 -- 05380/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2019. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 100.000,00.
1872018 -- 05381/002SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 2.000,00. CIG 6896784E30.
1882018 -- 05382/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE DELLA SPESA EURO 2.000,00.
1962018 -- 05618/002COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019. EURO 17.487,80.
1972018 -- 05769/002ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE PER LA DIREZIONE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2019. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PER EURO 1856,39. CIG ZDE25C1D49 - CIG. Z4E25C1DB1 - CIG. ZE125C1E18 - CIG. ZF725C0C7E.
2062018 -- 05919/002FORNITURA "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE" PER LA DIREZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2019. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SPESA PER EURO 350,00. CIG. Z1C1BDDB03.
2452018 -- 04555/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 17.908,00=.
16642018 -- 04607/004DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI T. G. O. S. P. M. L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.292,65 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2018.
18012018 -- 05284/004PRATICANTI AVVOCATO (B11/17) E TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA` (B01/18 - B02/18 - B03/18- B04/18 - B05/18 - B07/18 - B08/18). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.840,00.
18302018 -- 05407/004AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO PER L`AREA SERVIZI DEMOGRAFICI. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.252,00 (IVA 22% COMPRESA SE DOVUTA). CIG. Z9D25B9EEF.
18462018 -- 05502/004DETERMINAZIONE: PROGETTO EUROPEO "RECOGNIZE & CHANGE" - ATTIVITA' FINAZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 3.425,00.
18592018 -- 05540/004DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI T. G. - O. S. - P. M. L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 8.375,86 PER COMPENSO AGGIUNTIVO 2018 - 2019.
18622018 -- 05570/004PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI ( S.P. 02/16) E N. 1 ASSISTENTE SOCIALE ( S.P. 01/16). IMPEGNO SPESA EURO 131.209,41.
18652018 -- 05573/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PROGETTO EUROPEO "WEGOVNOW ". CIG: 7284943D21. ( CUP: C12C16000010006) IMPEGNO SPESA EURO 20.506,12 DI CUI EURO 762,87. QUALE RICARICO AGENZIA. FPV
18712018 -- 05617/004APPROVAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "SPORTELLISTA RACCOGLITORE DI STORIE" E INCARICO DI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 929,66 FUORI CAMPO I.V.A. AI SENSI DELL`ART. 5 D.P.R. 633/72.
19232018 -- 06043/004AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L`ACQUISTO DI CORSI DI LINGUA INGLESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.750,00 (ESENTE IVA AI SENSI ART. 10 C. 20 DPR 633/72). CIG Z1F25E9727.
19262018 -- 06072/004AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L`ISCRIZIONE AL CORSO «LA GESTIONE DOCUMENTALE E IL PROTOCOLLO INFORMATICO DOPO IL NUOVO CAD». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00 -CIG Z4125DB6F7
19712018 -- 06427/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 627.000,00 DI CUI EURO 24.190,00 QUALE RICARICO AGENZIA
02018 -- 05138/00505/201. PROC. NEGOZIATA N. 59/2016 SERV. LAVANOLO BIANCHERIA IST. BRICCA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI. PERIODO 01/01/2017 -31/08/2019. ULT. IMP. E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 10.765,72 =IVA 22% COMPRESA. CIG LOT. 1 6778300E19- LOT. 2 6778320E9A.
02018 -- 05177/00505/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI SCANNER VARI E ANTENNE SCHERMATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.919,63 IVA INCLUSA.CIG N. ZD1259BCD5 - Z27259BD18 - Z37259BC81.
02018 -- 05424/00505/600- ACQUISTO DI BIGLIETTI GTT PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT. SPESA EURO 85,00= IVA 10% COMPRESA.
02018 -- 05543/00505/500- ASSIST. TECNICA FOTOC. - PROC. NEGOZIATA ART. 57, COMMA 5, LETT. B D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SPESA EURO 246.400,96 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATO EURO 121.410,74 IVA INCLUSA PERIODO 01/01/2019- 31/12/2019. CIG LOTTO 1: 7397109F70 - LOTTO 2: 7397124BD2 - LOTTO 3: 739713768E.
02018 -- 05564/00505/400V PROCEDURA 18/2016. LOTTO 3 - ACCORDO QUADRO . AFFIDAMENTO A SEGUITO RILANCIO COMPETITIVO PER SERVIZIO DI SGOMBERO 4^ PIANO EDIFICIO VIA LUINI 195. SPESA DI EURO 9.799,14 IVA 22% COMPRESA. CIG 6613555E39
02018 -- 05707/00505/100 - RDO MEPA 2104368 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO PERIODO GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2021. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA 22% INCLUSA. ESECUZIONE D'URGENZA. CIG: 7666562719.
02018 -- 06260/00505/302 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI AI SENSI DELL`ART. 63, C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 183.423,00 IVA COMPRESA - CIG 7578914DAC.
02018 -- 06265/00505/310- SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI PER L`ANNO 2018 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.). SPESA EURO 9.968,00 IVA COMPRESA.
772018 -- 03269/007AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2) LETT.A) D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO D`INFANZIA BIMBI CLUB IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.379,40 (ESENTE IVA). CIG Z71247AD8A. SPESA SORRETTA DA ENTRATE.
1122018 -- 04599/007PROCEDURA APERTA 58/2018 .SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PERIODO 01.09.2018 - 30.06.2019. SPESA COMPLESSIVA EURO 208.794,00- OLTRE IVA. ULTERIORE IMPEGNO 134.233,70= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7507487E3F. FPV
1252018 -- 04850/007PROGETTO EUROPEO LEA FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UN`EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 14.919,15. IN ESECUZIONE G. C. 2018-00775
1422018 -- 05319/007AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO APS PER LA GIORNATA DI STUDIO DEL 16 NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI EURO 240,00. CIG ZF825B2D37.
1462018 -- 05513/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 DI EURO 10.000,00=. CIG 7526449E2F.
1492018 -- 05586/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI BAMBINI DEL NIDO DI PIAZZA CAVOUR. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 12.284,40=. CIG 7645239ACC
1672018 -- 05996/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI DI TRASPORTO URBANO - G.T.T. UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI EURO 7.432,00= CIG Z9C257C741
1752018 -- 06152/007AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA CONSIP PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELLE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 2.662,00= IVA INCLUSA. CIG: ZA620D84B3
1912018 -- 06413/007C.O.S.P. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI TORINO PER ANALISI E MIGLIORAMENTO DEL TEST ARIANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO. 7.930,00 CIG Z342605315
1922018 -- 06484/007NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 E ULTERIORI ASSUNZIONI - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.411.110,49.
2772018 -- 05125/008SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.400,00 A FAVORE DI IREN MERCATO.
2892018 -- 05485/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 3.210.000,00 I.V.A. COMPRESA
2912018 -- 05490/008FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.10.2018 AL 30.09.2022 - IMPORTO ANNO 2019 EURO 8.500.000,00 IVA INCLUSA
2982018 -- 05763/008FORNITURA ENER. ELETTRICA - IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENER. ELETTRICA 10 (GARA 131-2018) - CIG 7619726CCD - CIG DER. 7700599F4F - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019. NOVA A.E.G. S.P.A. SPESA PRESUNTA EURO 13.285.000,00 IVA INCLUSA. IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.210.000,00 IVA INCLUSA.
3022018 -- 05899/008PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI COME IREN ENERGIA S.P.A ORA IREN RINNOVABILI S.P.A..
3262018 -- 06331/008FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO - CONV. CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2018 AL 31.03.2019 CIG 6644186BBA CIG DERIVATO 7307473D79 - ENERGETIC SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 160.000,00- IVA INCLUSA.
3272018 -- 06334/008IREN RINNOVABILI S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 22.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165.
3332018 -- 06350/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 351.700,00 I.V.A. COMPRESA.
3672018 -- 05379/010CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA GINNASTICA VICTORIA TORINO S.S.D. A R.L. PER L`ORGANIZZAZIONE DEI «CAMPIONATI ASSOLUTI DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE E FEMMINILE, E DI TRAMPOLINO ELASTICO», SVOLTISI DAL 9 AL 10 LUGLIO 2016. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE CREDITORE.
3762018 -- 05744/010AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUE PISCINA STADIO MONUMENTALE TRIENNIO 2019/2021 PER EURO 3.733,20 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6C25E625F.
3882018 -- 05936/010SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 - FUORI CAMPO IVA
3942018 -- 06358/010AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I PER LA FORNITURA DI TARGHE PER PREMIAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 995,52 IVA COMPRESA.CIG N. ZA025E62A9.
3952018 -- 06362/010AFFIDAMENTO MEPA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLE LUMINESCENTI SULLE VIE DI ESODO DEL PALAZZO DELLO SPORT RUFFINI «PALARUFFINI» DI VIALE BISTOLFI 10 - TORINO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.232,90 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZEC25AFAEB.
3972018 -- 06371/010EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD MASTERS GAMES - TORINO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2018 MECC. 2018 - 06159/010.
3982018 -- 06415/010DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EUROPEAN MASTERS GAMES 2019 AI SENSI DELL`ART. 1, C. 2, LETT. E) REG. 373. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 237.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05857/010 DELLA G.C. DEL 30/11/2018 I.E.
4002018 -- 06424/010CONTRIBUTI VARI AI SENSI DELL`ART. 1, C. 2, LETT. C) REG. N. 373 A FAVORE DELLE ASSOCIAZ. CALCISTICHE PER LA PROROGA DELL`OMOLOGAZIONE DEI CAMPI DA CALCIO PER L`ANNO 2018 PER EURO 16.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05793/010 DELLA G.C. DEL 30/11/2018. I.E.
532018 -- 06296/011RICHIESTA E CONCESSIONE PER L'ANNO 2018/2019 DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESA DI EURO 674,00 IVA COMPRESA - CIG N. Z5B26020CE.
2282018 -- 05869/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE - SCADENZA 31/12/2018 - IMPEGNO DI EURO 1.489.200,00
5542018 -- 05476/013SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTI E RIMOZIONE PUBBLICITA` ABUSIVA PERIODO 1/2/2016-31/1/2019. CIG 6202246F4C LOTTO 1-6202286053 LOTTO 2. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 111.101,96.
3872018 -- 05118/016MERCATO COPERTO III ABBIGLIAMENTO DI PORTA PALAZZO DEFINIZIONE CONTENZIOSO CON LA CITTA' COME DA TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03252/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 234.494,00=
3952018 -- 05262/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 100.000,00=
4192018 -- 05537/016AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI TRASPORTO GTT PER IL PERSONALE DELL`AREA COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 249,90=IVA 10% COMPRESA. CIG N. 7680522741
4282018 -- 05641/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00=
4042018 -- 05272/017RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2019 DI EURO 10.000,00=
4302018 -- 05636/017LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2018 DI EURO 38.000,00=.
4312018 -- 05637/017LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2016 N. 9, QUOTA A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2018 DI EURO 7.000,00=.
2442018 -- 04663/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.
2482018 -- 04797/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2018. INTEGRAZIONE D.D. N. MECC. 2017 05884/019.
2922018 -- 05303/019FUNZIONI ISTRUTTORIE ASSEGNI ANF-MAT(ARTT.65-66 L.448/98 SMI)AI CAF OPERANTI IN TO ADERENTI A PR.UNIFICATO ATTIVITÀ CONVENZIONE CITTÀ DI TO E CAF.ANNO2018.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00=IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.2018 00766/013.
2972018 -- 05316/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2018 - PRENOTAZIONE QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 87.584,00=
3042018 -- 05457/019SAD - PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.600,00 IVA 5% COMPRESA.
3052018 -- 05458/019SAD _ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L. CIG 73701063DF DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI PER L`AUTONOMIA, LOTTO UNICO STRUTTURA DI VIA MARSIGLI 12/14 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.260,00.
3102018 -- 05612/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _RESIDENZA BRIZIO_ DI SALE (AL), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
3112018 -- 05672/019DETERMINAZIONE: SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER EURO 2.800.000,00 IVA COMPRESA.
3162018 -- 05746/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO LA DIVINA MISERICORDIA_ DI MONTA_ (CN), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
3172018 -- 05749/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RSA SERENI ORIZZONTI_ DI SAN MAURO TORINESE (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.
3842018 -- 06406/019FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. N. 2018/03995/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
2082018 -- 04578/020RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. OROPA 011 SRL; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.103,42 (TRENTATREMILACENTOTRE/42) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2012-9-13153 DEL 01/10/2012 E SUCCESSIVA VARIANTE 2012-9-13155 DEL 03/07/2012.
20182018 -- 04835/020IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.410,03 (NOVEMILAQUATTROCENTODIECI/03) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A ITB S.R.L. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 105/2015 PROT. ED. 2014-1-9567.
2412018 -- 05714/020REGOLAZIONE CONTABILE OPERE A SCOMPUTO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNO 2018 PER EURO 61.380.510,49.
1992018 -- 05412/023CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2019. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00.
2012018 -- 05470/023CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2018. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.
2072018 -- 05661/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017 2° SPORTELLO. CONTRIBUTO DOVUTO DALLA REGIONE PIEMONTE ALLE DITTE PARTNERS PER L`ATTUAZIONE DEI PROGETTI - IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2018 00720/23. RADIAZIONE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 5.376,00. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2019 EURO 12.586,80.
2082018 -- 05662/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017 2° SPORTELLO. COFINANZIAMENTO ALLE DITTE PARTNERS PER L`ATTUAZIONE DEI PROGETTI AVVIATI - IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2018 00720/23. RADIAZIONE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 960,00. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2019 EURO 5.244,50.
712018 -- 05742/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
832018 -- 06517/024G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L`ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000». FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
1832018 -- 05023/025AFFIDAMENTO DIRETTO PER L_ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO PER L_ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.450,00.
2432018 -- 05786/025SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.498,58. CIG: 764602429C.
2362018 -- 05312/026ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DIRETTO DALL'EDITORE DI 4 VOLUMI DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG ZD5256E376
2382018 -- 05355/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GOETHE INSTITUT DI TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 NOVEMBRE 2018 N. MECC. 2018 05049/026.
2372018 -- 05367/026FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA DELL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETTERA B). FORNITURA COMPLEMENTARE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 685,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG ZE725C17DE.
1422018 -- 02016/027CSI PIEMONTE-PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I.) ENTRATE STRAORDINARIE
3022018 -- 04991/027ACQUISTO APPARATI DI STAMPA, NOTEBOOK E WORKSTATIONS PER UFFICI COMUNALI CON RICORSO A CONVENZIONI CONSIP. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2016 E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE DI EURO 127.798,95=(IVA INCLUSA) CIG VARI.
3082018 -- 05333/027FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO. AGGIUDICAZ. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 652627 A VIRTUAL LOGIC SRL. FINANZIAM. CON MUTUO 2016 E APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.486,95=(IVA 22% INCLUSA) CIG 7645294830
3152018 -- 05484/027CSI PIEMONTE. INTERROGAZIONE INPS DI DSU E ATTESTAZIONI ISEE IN AMBITO DI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 827,50= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
3262018 -- 05926/027CSI PIEMONTE - PREDISPOSIZIONE LETTERE PERSONALI PER I CITTADINI U.E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.740,00 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
3302018 -- 06202/027GARA N. 46/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= (IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 7703168753.
3332018 -- 06226/027AGGIUDICAZ. RDO MEPA N. 2089239 DELL`ACQUISTO DI 150 TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE CON INSTALLAZIONE, SW DI RILEVAZ. CENTRALIZ. TIMBRATURE E MANUTENZ. TRIENNALE ALLA DITTA INFORMATICA SYSTEM SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.391,60=(IVA 22% INCLUSA) CIG 7666565992. ENTRATE STRAORDINARIE
3342018 -- 06375/027CSI PIEMONTE FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA TRA SOGGETTI RESIDENTI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.506,82= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
3372018 -- 06390/027CSI PIEMONTE CONFIGURAZIONE TABLET PROGETTO TO 1.1.1.I WEB MERCATI GESTIONE AREE PUBBLICHE DESTINATE AL COMMERCIO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.885,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
3382018 -- 06392/027CSI PIEMONTE- SISTEMA TELEMATICO DI SOTTOSCRIZIONE REFERENDUM. ATTIVITA` DI COMUNICAZ. DIGITALE SUL SITO DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.918,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
982018 -- 05179/028NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004 COSTO TARIFFAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO FINO AL 30 NOVEMBRE 2018 - EURO 100,00 IVA INCLUSA (CIG Z0D25AAF20).
1082018 -- 06090/028CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2018 05803/028 PARI AD EURO 27.400,00 AL LORDO DELLE EVENTUALI RITENUTE DI LEGGE
1112018 -- 06403/028ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE MEPA PER PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE . REVOCA DET. DIRIG. N. MECC. 2018 02105/028 DEL 30/052018 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.110,40 IVA INCLUSA. CIG Z13260CD92
2702018 -- 05442/030RINNOVO LICENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016. CIG ZC325AAF28 - IMPEGNO DI SPESA EURO 775,92 I.V.A. 22% COMPRESA.
2832018 -- 05569/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 _ BONIFICA SOTTOTETTO IMMOBILE VIA LE CHIUSE 66 _ APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E. 19.194,00 _ PRENOTAZ. SPESA E. 19.144,43 IVA COMP. _ AUTORIZZAZ. CONTRARRE. AFFID. DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI ART. 36, C. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016
2932018 -- 05603/030RECUP., RIQ. FUNZ. E BONIF. AMIANTO ED. MUNIC. (C. O. 4395 - CUP C19G16000140004 - CIG ZE61F3085C). AFFID. OPERE SUPPL. ART. 106 C. 1 B) D.LGS. 50/2016 A OPERE EDILI G.B. IN ESEC. DEL. G.C. N. 2018 04434/030. IMPEGNO E. 115.546,48 IVA 10% COMPR. - FIN. MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - PROR. TEMPI CONTR.-APPROV.NUOVO Q.E.
3182018 -- 05889/030M. S. CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 CIG 6383210786). MODIFICA IMP. SPESA E. 30.000,00 - APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPR. FINANZ. - MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. N. 2230 - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.
2592018 -- 05130/031P. N. MEPA 4/2018 - RDO 2016450 LAVORI DI M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO ED. SCOL. DELLA CITTÀ. ANNI 2018/2019 (C.O. 4596 CIG 75792681D1). APPROVAZ. PROPOSTA AGGIUD. ESITO SEDUTA GARA. AGGIUDICAZ. SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. DELL` EFFICACIA .AUTORIZ. CONSEGNA ANTIC. E CONFERMA IMP. SPESA E. 90.790,53
2642018 -- 05326/031REC.FUNZ. ADEG. NORMAT.MANUF. CONT.AMIANTO/FAV IN ED. SCOL. ANNO 2015..AFFIDAM. ULTER. OPERE N.2 EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/16 AFFID. IMPERO COSTRUZIONI EURO 58.362,75 IVA COMP. IN ES. DEL. 1804828/031.IMP.E. 6.995,04 PER OPERE. APPR.NUOVO Q.E. CRONOPR.FINANZ.MUTUO ORIG. CASSA DDPP 2242 DIFF.TERM.LAV
2722018 -- 05588/031M O. MANUFATTI CONTEN. AMIANTO/FAV NELLE SCUOLE DELLA CITTA' ANNI 2018/2019. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE ME.PA. N. 654036 - CIG ZD5255FFFE. RETTIFICA VOCI OPERE E ONERI SICUREZZA DET. N. MECC. 201801719/031 - APPROV. AGG. E AUTORIZZ. CONS. ANTICIPATA E STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMP.SPESA PER EURO 47.012,55 IVA COMPRESA.
5672018 -- 04931/033PARCHEGGIO PUBBLICO DI INTERSCAMBIO PIAZZA BENGASI. INCARICO VALUTAZ. PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA` ONLECO SRL NELLA PERSONA DELL`ING. GRIGINIS.PRESA D`ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 2.283,87= (AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI) - CIG Z2924D3F58.
6022018 -- 05107/033PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2018 _ P.O. NAZIONALE CITTA_ METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020 - PROGETTO TO2.2.3D) - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE PARTIGIANI - VIA DENINA - LUNGO DORA SIENA - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CUP C11B17000000001 - CIG 7352821BD4 (C.O. 4566/2018)
6012018 -- 05117/033VIABILITA' CICLABILE ANNO 2017. OPERE DI M.S. E DI COMPLETAMENTO - C.O. 4368/2017 - CUP C17H17000180004 - C.I.G 7371709EB2 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - FINANZIAMENTO CON MUTUO CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO E CONTRIBUTO REGIONALE. MODIFICA FINANZIAMENTO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA
6422018 -- 05770/033LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA_ PER L_ANNO 2018 LOTTO 7 CIG 7177443555-MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - IMPRESA SPC GENERAL SERVICE S.R.L..
6592018 -- 05966/033INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2018-13 LOTTI. (C.O.4366/2018).PRENOTAZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 4.800.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC.DEL MECC.2018-04846/033.APPROV. MODAL.AFFIDAM.PROCEDURA APERTA FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP.ANNO 2018 N.2322- C.U.P. C17H18000310005.
6642018 -- 06079/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI - BILANCIO 2018. AFFID. LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT.C) D.LGS 50/2016.PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 199.984,80 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 2018 04845/033 (COD. OP. 4690/2018) FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2018 N.2322- C.U.P. C17H18001330005
6682018 -- 06081/033ADEGUAMENTO NORMATIVO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SPAZIO PUBBLICO-BILANCIO 2018.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.C)D.LGS 50/2016. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 199.939,20 IVA COMP.ESEC.DELIB.MECC.2018 04847/033(C.O.4608/2018)- C.U.P. C17H18001200005-FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP.2018 N.2322
6212018 -- 05446/034CONCESSIONI PASSIVE CITTÀ A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - CANONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.284,00
6412018 -- 05773/034COMPLETAMENTO CAVALCAFFEROVIA CORSO ROMANIA FALCHERA - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001)
6562018 -- 05939/034NUOVO MURO SOSTEGNO STRADA VAL SAN MARTINO SUP. TRA CIVICO 50 E 60.AFFID. LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT.C) D.LGS 50/2016.PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 300.000,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 2018 04832/034 (COD. OP. 4689/2018) -CUP C17H14001180002-FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2018 N.2322
2292018 -- 05127/045RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE 2018 03456/045 - AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2018. RINUNCIA BIANCA BARBIERI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 72,19 FINANZIATO.
2322018 -- 05363/045CENTRO INTERCULTURALE. IMPEGNO DI SPESA E DESTINAZIONE FONDI DI EURO 7.000,00 A UNIVERSITA` CA` FOSCARI DI VENEZIA A SEGUITO DI CONVENZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 03466/045. SPESA FINANZIATA.
2462018 -- 05507/045CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MELTING POT 2018» E DEVOLUZIONE DI EURO 16.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018 00845/045. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
2522018 -- 05747/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DEINA TORINO - ENTE CONVENZIONATO - PER IL PROGETTO «PROMEMORIA_AUSCHWITZ». IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 NOVEMBRE 2018 N. MECC. 2018 04879/045.
2532018 -- 05751/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS PER L`EVENTO «LEONARDO: INNOVAZIONE E TECNOLOGIA» CELEBRAZ. V CENTENARIO DELLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 20 NOVEMBRE 2018 N. MECC. 2018 05243/045.
2542018 -- 05788/045I.S.M.E.L. - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/10/18, MECC. N. 2018 04656/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.00,00.
972018 -- 05174/046PA 28/2016 LOTTO 3 VARIAZIONE CONTRATTUALE IN AUMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA 22% INCLUSA
962018 -- 05175/046ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2018 - IMPORTO EURO 180,50
1002018 -- 05265/046SPONSORIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO CORSO MATTEOTTI ANG. CORSO VINZAGLIO DA PARTE DI GINKGO DI IPPOLITO DANIELE CIG Z4025A56E7 DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER GLI ANNI 2018/2021 PER COMPLESSIVI EURO 11.681,50 IVA INCLUSA.
992018 -- 05298/046PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE LOTTI 2-3-9 AUTORIZZAZIONE CESSIONE DEI CREDITI A BANCA IFIS SPA
1012018 -- 05336/046PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL LOTTO 9 PER EURO 14.696,00 IVA 22% INCLUSA PER INTERVENTI STRAORDINARI.
1032018 -- 05437/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. AFFIDAMENTI DI SERVIZI PER EFFETTUAZIONE MEETING PER PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.095,11 (CIG:Z2425ADA95- CIG Z7025995F1). AVANZO VINCOLATO.
1112018 -- 06130/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO SERVIZIO PER INTERVENTO MANUTENTIVO DI RIPRISTINO DELL`IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L`UFFICIO TRATTAZIONE ARRESTATI E FERMATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.625,80 (CIG. Z7625C2E5B.
1142018 -- 06154/048PROGETTO «SCUOLE SICURE». ACQUISTO TRAMITE MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.511,28 - C.U.P. C19F18000700005
1902018 -- 05804/049SERVIZIO GIUNTA E PREVENZIONE CORRUZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2018. EURO 400,00
352018 -- 05549/050ATC DEL PIEMONTE CENTRALE. CANONI PER I LOCALI DI VIA FAA DI BRUNO 2 - VIA PALLAVICINO 35. TRASFERIMENTO FONDI PARI AD EURO 3.467,65. FONDI DERIVANTI DA CANONI
372018 -- 05596/050TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. NUOVA CONVENZIONE ATTUATIVA CON LA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-05180/050 DEL 20/11/2018.
412018 -- 05942/050TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. PREMI DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI PRESSO IL COLLEGIO UNIVERSITARIO "RENATO EINAUDI". IMPEGNO DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 05704/050 DELLA G.C. DEL 27/11/2018.
6102018 -- 05245/052PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). RIQUALIF.ASSE V. NIZZA E CICLOPISTA. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA EURO 1.638.680,80 DI CUI ALLA DET 201702848/052. MODIFICA ART.7 C.3 SCHEMA CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL. IMPRESA BITUX SPA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR (C.O. 4451/2017).
6362018 -- 05673/052PROG.EUROPEO PROGIREG MIRAFIORI SUD.CASA NEL PARCO.MESSASICUREZZA E ACCESSIBILITA'.INDIZIONE E AFFID. DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A) D.LGS 50/16. DITTA F.LLI LATINI SNC.IMPEGNO SPESA EURO 29.892,86, PREN.SPESA EURO 107,14, IVA COMPR.AUTORIZ.CONS. ANTICIPATA.IN ESEC. DEL. MECC. 201804782/52 FINANZ.FONDI EUROPEI PROGIREG.CIG ZC225DE67B
272018 -- 05416/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00.
302018 -- 05459/055AFF. DIR. AI SENSI ART. 36 C. 2, L. A) D. LGS. 50/16- OC. AUTOSTRADE PER L`ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A. CON DELEGA ALL`INCASSO-SERV. TELEPASS PER VEICOLI A DISP. DEGLI AMMIN. DELLA CITTÀ DI TORINO-ANNO 2019-¬ 5.000,00 I.V.A. 22% COMP.(CIG ZBB25C2194).
2692018 -- 05387/060GARA MEPA 649213 - OPERE PROPEDEUTICHE ALLA RICOLLOCAZIONE DELL'OPERA D'ARTE "LA TOTALITA'" NEI GIARDINI GROSA (CIG 7606203547). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA E AUTORIZ. STIPULA CONTRATTO IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.840,95 E PRENOTAZIONE DI EURO 7.346,22. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO.
2712018 -- 05449/060ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002). DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI SENZA AUMENTO DI SPESA. APPROVAZIONE
3202018 -- 05903/060MANUT. STRAORD. TEMPIO GRAN MADRE DI DIO E CONSERVATORIO "G. VERDI" (CIG 7645904F91). AFF. MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI ESEC. DEL. G.C.23/10/2018 MECC. 201804692/060. PRENOT. SPESA EURO 48.434,13 IVA COMPR. FINANZ. FONDI ART BONUS CONFLUITI AV. VINCOLATO
2732018 -- 05468/062M.S. IMP CENTR. INT. SPEC.BIL 2016 . CO 4159 - CUP C14H16000180004 CIG. 692584299D. AFF.OP. SUPPL EX ART.106 C.1LETT.B) D.LGS 50/2016 E SMI - IMPRESA RLC EURO 34.094,47 IVA 22% COMPRESA IN ESEC DEL. G.C. 06/11/2018 MECC 2018 04853/062.UTIL.RIB.GARA FINANZ. MUTUO CDP 2260.
3142018 -- 05811/062INTERVENTO URGENTE DI INSTALLAZIONE IMPIANTO EVAC PALESTRA MONCRIVELLO. VIA MONCRIVELLO 8 . AFFIDAMENTO ALL'IREN RINNOVABILI SPA. CIG 25375959A1. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.684,85 IVA COMPRESA.
2982018 -- 05946/063MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CIG.7620789A05). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA I.E.F. LEONARDO S.R.L. - CONFERMA IMPEGNO IVA COMPRESA DI EURO 40.000,00 ANNO 2018 ED ULTERIORE IMPEGNO PER ESTENSIONE EFFICACIA EURO 33.367,35 ANNO 2019. IMPEGNO 2019 EURO EURO 1.311,47 DEL FONDO ART. 113 D.LGS. 50/2016
4352018 -- 05589/064RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI NEL 2018 FUORI DAL TERRITORIO TORINESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
4372018 -- 05634/064PERMESSO ZTL ANNO 2019 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
4382018 -- 05635/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 199.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2019 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
4392018 -- 05638/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2019 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019 DI EURO 150.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
4402018 -- 05643/064AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2019 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
4412018 -- 05653/064CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2019 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA INCLUSA
4422018 -- 05656/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - IMPORTO EURO 45.833,33 IVA INCLUSA.
4432018 -- 05658/064CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2019 DI EURO 15.266.666,67 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
4582018 -- 06022/064SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2018, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 300,00 FUORI CAMPO IVA.
2422018 -- 05512/065CONTEMPORARYART TORINO-PIEMONTE. SCAMBIO CULTURALE TRA LA CITTA' DI TORINO E DI MARSIGLIA. COOPERAZIONE COL FESTIVAL NESXT 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 QUALE RIMBORSO SPESA.
2702018 -- 06367/065CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2018-19 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05713/065 APPROVATA IL 27/11/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 140.000,00. PARZIALMENTE FINAZIATO.
2662018 -- 05722/068SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PROGETTI EUROPEI - CIG Z1F23895F6 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA E VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA. FINANZIATO DA CONTRIBUTO PROGETTO EUROPEO. FPV
2772018 -- 06027/068REVOCA DET. N. MECC. 2018 05193/068 .PON METRO 2014-2020 TO5.1.1.A.CUP C11H16000100006. ACQ. PC DESKTOP (CIG CONSIP 6877725E34 CIG DER 7707558E0F), PC PORTATILI (CIG CONSIP 72123668B3 DER. 7708504ABA) E ACQ LIC. OFFICE ORD. DIRET. MEPA (CIG Z2624D428B) INDIZ. IMPEGNO-ACCERT. EURO 21.098,73 IVA INC
102018 -- 05816/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO OFFICIAL SOUVENIR, INDIZIONE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 599,24 IVA 22% COMPRESA. CIG ZBE25C2459.
862018 -- 05455/070PROGR. STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZ. 1.10. RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI RESIDUALI. PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD.DEFINITIVA. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 610.884,49 IVA INCLUSA. CUP C19D16001130005. CIG 72465000FA. FPV.
872018 -- 05733/070ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO «BENI COMUNI» CON FINANZIAMENTO DI COMPAGNIA DI SAN PAOLO. ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIREA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO AFFIDATO CON DET. N. MECC. 2018 01332/070. SPESA DI EURO 3.250,00. BIL 2018. CIG 7306067537. AVANZO VINCOLATO
1802018 -- 05426/084C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2019. CIG Z961DE8DCD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 PER EURO 1.500,00 IVA 22% INCLUSA.
1852018 -- 05671/084C.1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SU TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. BIENNIO 2018/2019. CIG N. Z1324453C9. APPROVAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.008,75 IVA 22% INCLUSA ANNO 2019.
532018 -- 05762/085C.2 - PROGETTO "SERVIZIO DELLE COLAZIONI E CENE DI FINE ANNO 2018 E NEL PERIODO INVERNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COLAZIONE INSIEME IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04780/085 DEL 14 NOVEMBRE 2018.
542018 -- 05764/085C. 2 - PROGETTO "LE RELAZIONI CON I FIGLI E LE DIFFICOLTA' PRESENTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLARIS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04779/085 DEL 14 NOVEMBRE 2018.
552018 -- 05766/085C.2 - PROGETTO "DONNE E ANZIANI: SPAZIO SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.840,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05012/085 DEL 14 NOVEMBRE 2018.
562018 -- 05865/085C.2 PROGETTO GIOVANI. PROGETTO PROMEMORIA_ AUSCHWITZ 2018. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 04869/085 DEL 15 NOVEMBRE 2018 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.080,00=
572018 -- 05866/085C.2. INIZIATIVE ECOMUSEALI 2018. PROGETTO "MEMORIE DI QUARTIERE, STORIE DI CASE, INTRECCI DI VITE" RETE SCUOLE UNESCO. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MEC. 2018 04875/085 DEL 19 NOVEMBRE 2018, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00=.
582018 -- 05870/085C.2. PROGETTO "LA FAVOLA DI ORFEO". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.950,00 ALL'ASSOCIAZIONE ACAT TORINO SUD ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05295/085 DEL 22 NOVEMBRE 2018.
592018 -- 05873/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00=.
602018 -- 05878/085C. 2 - ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2019 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 415,66=.
612018 -- 05897/085C.2 - PROGETTO FAMIGLIA MINORI E SCUOLA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 03960/085 DEL 18 OTTOBRE 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00=.
642018 -- 06046/085C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. EURO 90.000,00.
742018 -- 06279/085C. 2 - INIZIATIVA DENOMINATA «PALESTRA E PISCINA OVER 55». EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI EURO 2.526,40. IMPEGNO DI SPESA ALL`A.S.D. CENTRO EUROPA `01, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2018 05291/085.
822018 -- 06436/085C. 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PER N. 4 TABLET E SERVIZIO DI MESSAGGISTICA. AFFIDAMENTO ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.120,00= IVA 22% COMPRESA ALLA TELECOM ITALIA SPA. N. CIG. Z1B260D88D
772018 -- 05706/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04314/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00.
782018 -- 05710/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04314/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
792018 -- 05711/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SCU.TER" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04316/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
812018 -- 05871/086C. 3 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO JUST FOR JOY STREET ART FESTIVAL IN CIRCOSCRIZIONE 3 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO CIRC.LE DEL 29/10/2018 N. MECC. 2018-04734/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
822018 -- 05874/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ARTEMUDA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LE DONNE FORTI DANZANO SCALZE - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 12/11/2018 N. MECC. 2018-04733/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 564,00.
862018 -- 06150/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.661,30= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I.
872018 -- 06351/086C. 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER IL SERVIZIO DI STAMPA SU CAPPELLINI E PETTORINE PER IL PROGETTO «VOLONTARIATO -CIVICO UNA MANO PER TRE-CIRCOSCRIZIONE3». IMPEGNO SPESA EURO 274,50= IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA . N. CIG. Z4225ABC6E .
2722018 -- 05383/087SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DAL 31 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.290,87. CIG. Z6C1E05143.
2812018 -- 05505/087AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4, GRAMMI 80 MQ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.418,53 IVA INCLUSA. CIG. N. Z2F25C6C99
2862018 -- 05752/087C4 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016 E SMI DELLA FORMAZIONE DI N 18 CARRELLISTI RESIDENTI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2415,60 IVA COMPRESA. CIG ZB225D8506
3022018 -- 06187/087AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI SALVAGENTE PER LA PISCINA FRANZOJ. IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA INCLUSA. CIG. N. Z9D25EC9C8.
3032018 -- 06273/087C 4 INIZIATIVE CULTURALI E DI PROMOZIONE COMMERCIALE - NATALE 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05398/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 NOVEMBRE 2018. EURO 2.500,00
622018 -- 05524/088C. 5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS. 50/2016 E SMI SERVIZIO DI ANALISI REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI PISCINA LOMBARDIA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019-31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO D SPESA EURO 6.420,00. IMPEGNO LIMITATO ANNO 2019 EURO 3.120,00. CIG. Z9425C442B.
632018 -- 05529/088CIR.5 - PROGETTI LUMINARIE NATALIZIE COMMERCIANTI ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI «VIA CHIESA DELLA SALUTE» - «VIA LUINI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.578,00=(IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2018 05059/088).
692018 -- 05681/088C5 - PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI UN PREMIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2018 03892/088
822018 -- 06019/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CAMMINO ONLUS PER IL PROGETTO "PRESEPE VIVENTE IN BORGO VITTORIA - EDIZIONE 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05186/088
832018 -- 06021/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RADICI E ALI PER IL PROGETTO "NATALE...DA VICINO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05186/088.
862018 -- 06036/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENJOY PER IL PROGETTO "ENJOY YOUR: SPINA REALE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05186/088
1432018 -- 05657/090C7: PROGETTO "TORINO SOCIAL ORCHESTRA". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SFERA CULTURE. EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04521/90 DEL 12/11/2018
3802018 -- 05553/091C.8 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO C.8-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 987,02 IVA 22% INCLUSA. CIG. ZAB25BCE72
3852018 -- 05615/091C. 8 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 2018. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 679,00 (IVA INCLUSA) CIG Z8022CD1A2.
3872018 -- 05680/091C. 8 - PROGETTO "SESSANTENNIO ASSOCIAZIONE KAPPADUE» - ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER EURO 5.400,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05070/091 DEL 19 NOVEMBRE 2018.
3892018 -- 05684/091C. 8 SERV. MANUT. DELLE ATTREZZ. LUDICHE E FITNESS E SPOSTAMENTO GIOCHI DA GIARDINO BATTISTINI A GIARDINO FIRPO SULLA C. 8 - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.678,00 (IVA 22% INCLUSA). AVVIO DELL`ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D`URGENZA. CIG Z662564FE3.
3932018 -- 05721/091C.8 - PROGETTO « DISABILITA` E WELFARE SPORTIVO 4» - ANNO 2018 - CONTRIBUTO PER EURO 1.029,00, ALL`ASSOCIAZIONE UNICORNO STYLE ASD - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05076/091 DEL 19 NOVEMBRE 2018.
3942018 -- 05834/091C.8 - PROGETTO "A TEMPO DI MUSICA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TUTTO TONDO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.560,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 05283/091 DEL 19 NOVEMBRE 2018.
4002018 -- 05849/091C. 8 - PROGETTO "LUDICO MOTORIA MUSICALE". CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE LUNA ASD IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 05376/091 DEL 21 NOVEMBRE 2018.
4192018 -- 06164/091C.8. SERVIZI PER FESTA DI NATALE 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.424,52 IVA 22% INCLUSA. CIG Z4F25D3B47.
3862018 -- 05931/107SAN GIOVANNI 2018. SERVIZIO DI VIGILANZA - CORPO NAZIONALE DEI VV.F. DI TORINO DEL 24 GIUGNO. IMPEGNO SPESA PER EURO 1.696,50 (FCI IVA AI SENSI DELL`ART. 4 DEL D.P.R. 633/72).
2942018 -- 05861/110GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDATARIO ENPA ONLUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL' AFFIDAMENTO AD ENPA ONLUS PER L' ANNO 2019 PARI AD EURO 1.080.346,80- CIG 6743687A8D
2982018 -- 06041/110.ACQUISTO . N. 102 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 302) PER L`ANNO 2018- AFFIDAMENTO A GTT SPA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 173,40 IVA COMPRESA . CIG Z7F260034A
2842018 -- 05715/112STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE ON LINE «OSSERVATORIO NORMATIVO, ADEMPIMENTI AMBIENTALI E NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE» AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDIZIONI AMBIENTE SRL. EURO 856,96 IVA 4% COMPRESA CIG Z7F205DDFF
2892018 -- 05761/112AREA AMBIENTE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 PER L`ANNO 2018.
6512018 -- 05801/119GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020. CIG 70181318E8. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 37.765,78 IVA COMPRESA.
2672018 -- 05231/126AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CASSETTE CABINET PER LA CONNESSIONE ELETTRICA E DI RETE. IMPEGNO DI SPESA 1.839,76 IVA 22% INCLUSA. FINANZIATO CON PROGETTO U.E. - GIG ZE325B2A7F
2832018 -- 05655/126REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA DELLA SENSORISTICA AMBIENTALE E VIDEOCAMERE IN LARGO SALUZZO _ TORINO _ AFFIDAMENTO A IREN RINNOVABILI S.P.A - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.227,30 IVA COMPRESA CIG ZF825DD2B8
442018 -- 05353/130SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE. ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO GTT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.018,30.
462018 -- 05597/130INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N.MECC. 2018 5409/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 605,00. CIG Z9D25D7F5D.
472018 -- 05668/130CELEBRAZIONE QUARANTENNALE CONSULTA COMUNALE FEMMINILE IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2018 5409/130. IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.146,20. CIG Z9725DBF70.
532018 -- 06483/130CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CONTRO I CRIMINI D`ODIO RAZZISTI MEDIANTE AFFISSIONE MANIFESTI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGPDECAUX E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.429,00.
6692018 -- 04854/131PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2019 EURO 8.300,00 IVA COMPRESA.
7182018 -- 05601/131PROCEDURA APERTA NUMERO 8/2018 CIG 7348355660. IMPEGNO DI EURO 11.007,84 PER FRANCHIGE ASSICURATIVE.
7232018 -- 05693/131CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2018. IMPORTO EURO 12.348,00.
7502018 -- 05970/131CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ CON R.F.I S.P.A. E SISTEMI URBANI S.R.L. - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - EURO 11.154,72.=
912018 -- 05776/134AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. E S.M.I. PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PRODOTTI EDITORIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.453,11 COMPRESA IVA AL 22%. SMART CIG Z2E25DD03D
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina