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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2018 al 30 novembre 2018

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1502018 -- 05020/001PE «RECOGNIZE & CHANGE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART.36 CO. 2A) D.LGS. 50/2016 A DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SERVIZIO TRIENNALE AUDIT FINANZIATO DA FONDI UE E AVANZO VINCOLATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 9.150,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z492175516
1532018 -- 05123/001FORNITURA MATERIALI STAMPATI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: AMBIENTE, DECENTRAMENTO E PERIFERIE, SPORT, GIORNO DELLA MEMORIA E ALTRE MINORI. SPESA EURO 11.346,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 8.999,94 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z452549D78.
1542018 -- 05257/001ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2018-00510/001. CIG N. Z602111256.
1592018 -- 05354/001PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SWM TRASFERIMENTO AI PARTNER DELLA QUOTA A SALDO PER COMPLESSIVI EURO 114.274,05, COFINANZIAMENTO AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO AICS. FONDI INTERAMENTE ACCERTATI E INTROITATI. IMPEGNO DI SPESA.
1612018 -- 05467/001SPESE DI CARATTERE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO, LOOK SPONSORIZZAZIONI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00 PER L'ANNO 2018 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO.
1622018 -- 05469/001FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA SINDACA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L`ANNO 2018 CON OBBLIGO DI RENDICONTO.
1652018 -- 05501/001SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE CAPODANNO 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STAMPA SUD S.R.L. PER EURO 1.586,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG ZC423DA197
1642018 -- 05514/001ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTE, WEB E QUOTIDIANI PER PROMOZIONE MANIFESTAZIONE "NATALE MAGICO 2018". IMPEGNI ED AFFIDAMENTI A DITTE VARIE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.894,20 IVA 22% COMPRESA. CIG: VARI
1802018 -- 05098/002SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL (CIG Z5C1DBF032). ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER EURO 3.660,00 IVA INCLUSA.
1932018 -- 05609/002AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LE PERSONE DETENUTE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 680,64. CIG Z9725D6732
17712018 -- 05085/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 06.11.2018 (MECC. 2018 05033/004).
17872018 -- 05187/004SOMME REINTROITATE DALLA TESORERIA DA VERSARE AI DIPENDENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 15.000,00.
17882018 -- 05197/004PROGETTO EUROPEO TRIVALENT - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2018 DI EURO 2.500,00.
17892018 -- 05198/004PROGETTO EUROPEO H2020 ROCK - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 4.000,00.
17972018 -- 05224/004PON METRO TORINO 2014-2020. PROGETTO TO3.1.1.A- TO HOME, VERSO CASA. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - CIG: 7284943D21 CUP: C19J16000510006. IMPEGNO SPESA EURO 319.805,00 DI CUI EURO 10.484,30 QUALE RICARICO AGENZIA.
18032018 -- 05292/004AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 PER ACQUISTO DI ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA TELEMATICA SPECIALISTICA LEXITALIA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO SPESA EURO 889,20 IVA INCLUSA. CIG ZAA258930B.
18292018 -- 05372/004ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «FINANZA LOCALE E BILANCIO 2019-2021» - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A DELFINO & PARTNERS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 370,00 - CIG Z5425C00EA
18322018 -- 05422/004CORSO "LA GESTIONE DEI LAVORATORI CON DISAGIO PSICHICO". INDIZIONE, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SIPISS E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00. CIG ZEE25BF770
18442018 -- 05479/004PERSONALE DIPENDENTE-LAVORO STRAORDINARIO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 8.085,00.
02018 -- 04028/005DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI - PROCEDURA APERTA N. 8/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - RETTIFICA DETERMINAZIONE 2018 02484/005
02018 -- 04465/00505/201- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SALE MEDICHE DA DESTINARE AL LOCALE INFERMERIA DELLA PISCINA PARRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 955,09 IVA AL 22% INCLUSA _ CIG. ZB2253E034. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.
22018 -- 04742/00505/200 AFF. MEPA R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI «BIANCHERIA VARIA E MONOUSO ». VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 311 D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELLA DITTA CHEMITEC SRL PER EURO 14.000,00 IVA 22% INC. LOTTO 2 CIG 66396089D8
02018 -- 05137/00505/201 - PROCEDURA APERTA N. 58/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI , PERIODO 2017/2019. ULT. IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA. SPESA EURO 25.252,50 IVA 22% COMPRESA. CIG. LOT. 1 6781024606 - LOT. 2 6781029A25.
02018 -- 05178/00505/115 _ VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI VARI - SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.- CIG 6651249050.
02018 -- 05195/005PROCEDURA APERTA 74/2018-FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE E MPIANTI SPORTIVI COMUNALI-CIG 7596812F91-IMPEGNO DI SPESA EURO 138.693,45 IVA 22% COMPRESA-CONSEGNA ANTICIPATA.
02018 -- 05223/00505/100 - TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO PER IL SERVIZIO FORMAZIONE ENTE - CIG N. 766887188B - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 48.751,20= IVA AL 22% COMPRESA
02018 -- 05238/00505/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI NR. 1 KIT COMPOSTO DA 16 _CLIPS LED_ DI SEGNALAZIONE PERSONALE OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 878.40 IVA AL 22% INCLUSA- CIG Z8025A9250
02018 -- 05242/005ACCORDO QUADRO N. 1/2016 FORNITURA ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, CANCELLERIA E STAMPATI VARI C.I.G. 6572686013. PRENOTAZ. ULT. IMP. SPESA 2018 E VARIAZ. CONTRATTUALE EX ART. 311 C. 4 D.P.R. N.207/2010. SPESA COMPLESSIVA ANNI 2018-2019 EURO 46.442,18 IVA 22% INC.
02018 -- 05281/00505/310 - ACCORDO QUADRO- FORNITURA DI QUOTIDIANI PER QUADRIENNIO 2017-2020 PER SINDACA, GABINETTO SINDACA, SEGRETERIA SINDACA, UFF. STAMPA E SEGRETARIO GENERALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 34.200,00. ULTERIORE IMPEGNO PER 2019 EURO 7.135,00. CIG DERIVATO: 671910198B.
02018 -- 05332/00505/115 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ARREDI E COMPLEMENTI UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI - LOTTO 2 - CIG 6651249050. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 50.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 05334/00505/500- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «MULTIF. 28». NOLEGGIO 23 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. SPESA EURO 134.638,71 IVA INCL. IMP. LIMIT. EURO 13.463,88 PER. 01/01/2019-30/06/2019. LOTTO 3 CIG CONSIP 6907098D92 - DER. 7689018A5F LOTTO 4 CIG CONSIP 690710535C DER. 7689040C86.
02018 -- 05335/00505/500- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 2015 - 2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2018 LIMITATO AD EURO 710,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 6059540A96.
02018 -- 05342/00505/500 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER LA FORNITURA DI LAMPADE PER UFFICIO AD USO VIDEOTERMINALISTI CIG: 7598635FF4. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.147,36. FINANZIAMENTO CON MUTUO FPV
02018 -- 05384/00505/500- CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO MULTIF. VARI ULTER. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. PER EURO 23.732,82 IVA INCLUSA. PERIODO 01/01/2019-30/09/2019. «APPAR. MULTIFUNZIONE 24» LOTTO 2 CIG CONSIP 6002442BD3-CIG DERIV. 6354018D84. LOTTO 4 CIG CONSIP 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994.
02018 -- 05389/00505/500- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 10 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 11.083,38 PERIODO 01/01/2019-30/09/2019. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DER. Z5E1B679CA - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER. Z771B676B9.
02018 -- 05393/00505/500- CONV. CONSIP. NOLEGGIO MULTIFUNZ. VARI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 28.785,90 IVA INCL. GENN.-SETT. 2019. «FOTOCOP. 22»: CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F «MULTIFUNZIONE 26»-LOTTO 3: CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATI: 6873945ED9 E 7060443DDE.
02018 -- 05395/00505/500- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 5.720,79 PERIODO 01/01/2019-30/09/2019. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48..
02018 -- 05397/00505/500- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIF. A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 2.455,98 PERIODO 01/01/2019-30/09/2019 - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER Z781DDB6D6.
02018 -- 05399/00505/500-CONV. CONSIP « MULTIF. 27». NOLEGGIO 17 MULTIF. B/N E 3 COL. SPESA EURO 83.734,94 IVA INCL. IMP. LIMIT. EURO 12.560,22 PER. 01/01/2019-30/09/2019. L. 1 CIG CONSIP 6763280337 - DER. 738839586D L. 2 CIG CONSIP 6763289AA2-DER. 7388362D30-L. 3 CIG CONSIP 6763295F94- DER. 7388332471
02018 -- 05400/00505/500- CONV. CONSIP «MULTIF. 28». NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 45 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N. SPESA EURO 87.278,80 IVA INCLUSA. IMP. LIMIT. EURO 13.091,82 PERIODO 01/01/2019-30/09/2019. L. 1 CIG CONSIP 690707281F - DERIV. 7451196973.
02018 -- 05401/00505/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A METRI LINEARI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER L`ANNO 2019, AD EURO 2.854,80 IVA COMPRESA. CIG Z6616FC492.
02018 -- 05402/00505/500-- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A COLORI. SPESA EURO 2.474,16 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 371,13 IVA INCLUSA PERIODO 01/03/2019- 30/11/2019. CIG Z9521CDCC7.
02018 -- 05440/005500 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER INTERNO ED ESTERNO PER IL SERV. FORMAZIONE. AGGIUDICAZIONE RDO 678772. IMPORTO EURO 6.258,60 _ CIG. 767674498C.
02018 -- 05445/00505/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 494,84 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2019. CIG 697146179B.
1172018 -- 04753/007CORSI DI FORMAZIONE REMIDA MILANO - MUBA. ISCRIZIONE DI QUATTRO FUNZIONARI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 131,15. INDIZIONE AFFIDAMENTO. COD. CIG Z14255FA0E .
1182018 -- 04754/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE 2018. SERVIZIO STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI " MUPI". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.672,60= IVA COMPRESA. CIG. Z2B256B1B8
1222018 -- 04829/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER ATTIVITA` DI MONITORAGGIO E REPORTING FINANZIARIO NELL`AMBITO DEL BANDO PRIMA INFANZIA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.788,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z412579E0F. FPV.
1232018 -- 04839/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO NIDI D`INFANZIA PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.054,50 LIMITATO AD EURO 5.574,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1272018 -- 04859/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2018 03116/007 DEL 24 LUGLIO 2018.
1332018 -- 05078/007RISERVA DI ULTERIORI POSTI PRESSO NIDI D'INFANZIA PRIVATI CONVENZIONATI, ANNO SCOLASTICO 2018/19. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.400,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE, E FPV.
1362018 -- 05090/007FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2018-2019. SPESA DI EURO 42.900,00= IVA COMPRESA. CODICE CIG Z0C1FDE700.
1392018 -- 05202/007SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI MINORI ROM. AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. PROGETTO NAZIONALE R.S.C. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.430,00 IVA 5% COMPRESA - CIG N° 715919636F
1402018 -- 05274/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE 2018. SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00 OLTRE IVA 22%. CIG. ZB425A4620.
1412018 -- 05278/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO. FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE 2018. USO LOCALI DELLA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. APERTURA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00=IVA. CIG. ZF525A2895.
1432018 -- 05483/007AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA`. CIG 76673609A0 RDO MEPA 2090416. SPESA EURO 73.200,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO LIMITATO EURO 35.000,00 IVA INCLUSA. PARZ. FINANZIATO.
1442018 -- 05508/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770/07
1472018 -- 05515/007SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 5.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975.
2762018 -- 05116/008SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE PER L'ANNO 2019.
2882018 -- 05482/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2019. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA.
3322018 -- 04952/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI ARTI MARZIALI. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.780,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z1E257142F.
3332018 -- 04954/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI BADMINTON. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.480,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z6925718B6.
3342018 -- 04957/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI CANOA/KAYAK. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.430,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZD9257197C.
3352018 -- 04958/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI GINNASTICA. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.580,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZE125719AE.
3362018 -- 04961/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI HIT BALL. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.630,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z7525719FC.
3372018 -- 04962/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI HOCKEY PRATO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.680,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZEE2571A3E.
3382018 -- 04965/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI ORIENTEERING. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.680,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZE42571A7D.
3392018 -- 04967/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLAVOLO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.830,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z762571C37.
3412018 -- 04979/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI ROLLER. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.530,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZC22571E12.
3422018 -- 04980/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI BASEBALL E SOFTBALL. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.580,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z9A257192C.
3432018 -- 04981/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLACANESTRO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.330,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z8A2571ABE.
3442018 -- 04984/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLAMANO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.480,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z2C2571BE1.
3452018 -- 04989/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI TAEKWONDO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.980,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z5A2571E79.
3462018 -- 04990/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI RUGBY. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.580,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZDD2571C86.
3472018 -- 04992/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLA TAMBURELLO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.280,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z872571ED6.
3482018 -- 04993/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI TIRO CON L`ARCO. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.880,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZA22571F40.
3492018 -- 04995/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI ATLETICA LEGGERA. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.740,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z3D25717A3.
3502018 -- 04996/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI TENNIS. A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.630,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z362571F8E.
3552018 -- 05232/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALL`E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.250,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z0E259A7A6.
3562018 -- 05233/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA RARI NANTES TORINO S.S.D. A R.L. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.500,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZE5259A4CF
3572018 -- 05237/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. AL FREETIME S.C.S.D.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.150,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z81259A64A.
3582018 -- 05239/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. AL CENTRO NUOTO TORINO S.S.D. A R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.450,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z3A259A6C3.
3592018 -- 05248/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA COOPERATIVA ANIMATORI SPORTIVI S.C.S.D. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.150,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZA2259A561.
3602018 -- 05249/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALL`A.S.D PROGETTO SPORT DI BORGATA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.900,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z2D259A342.
3612018 -- 05250/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2018/2019. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLA UISP TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.550,00 - IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z60259A733
3712018 -- 05539/010CONTRIBUTO DI EURO 6.188,00 A FAVORE DELLA FED. IT. SPORT ROTELLISTICI - COM. REG. PIEMONTE E VAL D`AOSTA PER L`ORGANIZ. DELLE «FASI REGIONALI FEDERALI DI QUALIFIC. DEGLI ATLETI AI CAMP. IT. DI CATEGORIA», SVOLTISI DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2016. PRESA D'ATTO VARIAZ. RAGIONE SOCIALE CREDITORE.
2432018 -- 05069/012PROGETTO C.A.S.A. CIASCUNO A SUO AGIO. FONDO ROTATIVO A VALERE SUI FONDI DERIVANTI DALLE QUOTE DI RESTITUZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.550,00. TOTALMENTE FINANZIATO DA ENTRATE GIA` RISCOSSE.
5272018 -- 05011/013ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT-GRUPPO TORINESE TRASPORTI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELL`AREA TRIBUTI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 476,00
5512018 -- 05473/013PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04603/013.
5522018 -- 05474/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2018 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE TARI, CIMP E COSAP PERMANENTE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1722018 -- 05103/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO STABILITO PER LEGGE PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2019 EURO 1.511.100,00.
1732018 -- 05110/014ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE "A.N.U.S.C.A.". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2019. IMPEGNO EURO 1.550,00.
1842018 -- 05338/014SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 5,88.
1872018 -- 05454/014DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO DI EURO 16,52.
3932018 -- 05252/016COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE . PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO C.O.S.A.P MERCATI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 2.000,00=
3942018 -- 05254/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00=
3962018 -- 05263/016PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 22.000,00=
3972018 -- 05264/016RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2019 EURO 10.000,00=
4002018 -- 05268/017PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 8.000,00=
4012018 -- 05269/017PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 51.500,00=
4022018 -- 05270/017COMPENSO AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 2.000,00=
4202018 -- 05561/017RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,40=
1712018 -- 05112/018COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 16.000,00.
2562018 -- 04876/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO FORMATIVO HACCP RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 2.369,68=. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO.
2572018 -- 04880/019S.F.E.P. - ATTIVITA` FORMATIVA RIVOLTA A OPERATORI PSICO-SOCIALI PER PROMUOVERE, SVILUPPARE, INNOVARE PRASSI OPERATIVE A SOSTEGNO DI GENITORI E FIGLI/E CHE VIVONO LA SEPARAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 2.000,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO.
2812018 -- 05131/019SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO ACQUE SANITARIE PRESSO RAA M. BRICCA - SPESA EURO 19.764,00 IVA COMPRESA - SECONDO IMPEGNO PER L`ANNO 2018 EURO 1.220,00 - PRIMO IMPEGNO PER L`ANNO 2019 EURO 5.490,00 - CIG ZE01F2C608
2842018 -- 05196/019PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 - EURO 670.000,00.
2872018 -- 05225/019INTEGRAZIONE AVVISO DI CUI ALLA D.G.C. MECC. 2015-6204/19 IN MATERIA DI INTERVENTI EDUCATIVI PROFESSIONALI DOMICILIARI GIÀ ACCREDITATI/ISCRITTI PER SPECIFICAZIONI DELLE «MISSION» E INDIZIONE AVVISO PER INTERVENTI EDUCATIVI TERRITORIALI DI CUI ALLA D.G.C.MECC. 2018- 04978/19 DEL 6/11/2018. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.315.914,00, IMPEGNO LIMITATO EURO 799.463,51. FPV
2882018 -- 05227/019SERVIZIO DISABILITA` - DIRITTI SIAE PER GLI EVENTI IN OCCASIONE DI URBAN KNITTING SURPRISE - SORPRESA DI MAGLIERIA URBANA, DELLA 18° VETRINA DI NATALE E DELLA FESTA UN BRINDISI AL NATALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 542,05 IVA COMPRESA
2902018 -- 05259/019SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO ACQUE SANITARIE PRESSO RAA M. BRICCA - FORNITURA SERVIZIO SUPPLEMENTARE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA COMPRESA - CIG Z4725ACB81
2952018 -- 05310/019AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 - EURO 800.000,00.
2962018 -- 05315/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2019_ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00=.
3012018 -- 05371/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2019 DI EURO 850.000,00=.
3032018 -- 05456/019INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI, INVALIDI, INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 EURO 714.900,00=
3062018 -- 05487/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO _RESIDENZA SANTO STEFANO_ DI PRIOCCA (CN), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
1932018 -- 05277/023CANTIERI DI LAVORO. AFFIDAMENTO FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. CIG Z6724F2E86. PERIODO NOVEMBRE 2018 - NOVEMBRE 2019. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 12.637,80= IVA INCLUSA.
502018 -- 04542/024VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020
562018 -- 05185/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA <DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.733.500,00 - ACCERTAMENTO DI EURO 109.500.000,00.
552018 -- 05241/024ACQUISTO PER L'ANNO 2019 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.033,00 I.V.A. COMPRESA
602018 -- 05279/024INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 1° - 2° - 3° TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI EURO 8.596.790,30. ANNO BILANCIO 2019.
682018 -- 05414/024COSTITUZIONE DI DEPOSITO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 33.101.258,20 PER INTROITO MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEL CORSO DI PASSATI ESERCIZI
642018 -- 05441/024MUTUO DI EURO 7.579.316,70 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO NELL`AMBITO DELLA VIABILITA`.
652018 -- 05443/024MUTUO DI EURO 4.969.739,68 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI E IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCOPI DIVERSI.
662018 -- 05480/024MUTUO DI EURO 1.055.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI IREN ENERGIA S.P.A..
592018 -- 05560/024DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO SPOGLIATOI E SERVIZI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PELLERINA SITO A TORINO IN CORSO APPIO CLAUDIO 110. SUBENTRO DELLA CITTA` CON NUOVO MUTUO ALLA SOCIETA` E.S.L. NUOTO TORINO S.C.S.D. - MUTUO DI EURO 684.553,01.
1822018 -- 04947/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER IL BIENNIO 2019 -2020 IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO PARI A EURO 222.400,00.
2342018 -- 05157/026ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA'. DESTINAZIONE TERZA E ULTIMA TRANCHE DEL RICAVATO DELL'ART BONUS, PARI A EURO 23.000,00. AVANZO VINCOLATO.
2402018 -- 05391/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2018 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 05149/26 - G.C. 13/11/2018. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.000,00)
3142018 -- 05481/027AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DELLA SUITE SOFTWARE FME (5 LICENZE CLIENT IN MODALITA` CONCURRENT) ED UNA LICENZA SERVER - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.902,20= (IVA 22% INCLUSA) - AFFIDAMENTO A GENEGIS GI S.R.L. - N. CIG 76929918FF.
2392018 -- 04454/030RECUPERO RIQUALIF. MESSA A NORMA E MANUT. EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2016 LOTTO IV - PRESIDI ANTINCENDIO -C.O. 4401 -CUP C14E16000090004 -CIG 7196745DD6. PRESA D'ATTO AGG. LAVORI -CONFERMA IMPEGNI SPESA E. 37.270,94 - MOD. IMP. SPESA E. 69.270,32 - FINANZ. MUTUO ORIGINARIO - APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPR.. REVOCA DET. DIR. N.MECC.201803405/030
2402018 -- 04458/030RECUP. RIQUALIF., MESSA A NORMA, MANUT. EDIFICI MUNIC. -ANNO 2016 -LOTTO III -SEDI COMANDO PROV. VV.F. - C.O. 4432 - CUP C14E16000070004 - CIG 7196741A8A. PRESA D'ATTO AGGIUD. LAVORI E CONF. IMPEGNI SPESA E 53.201,83 - MOD. IMP. SPESA E. 104.559,47- FINANZ. MUTUO ORIGIN. - APPROV. Q.E. E CRONOPROGR. - REVOCA DETERMINAZIONE 1803403/030.
2612018 -- 05088/030P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO I EURO 75.200,00, - ULTERIORE IMPEGNO PER ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTO 1 PER EURO 67.473,95 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO INCENTIVO FONDO PROGETTAZIONE (80% DELL'1,60%) PER I 5 LOTTI PER EURO 8.907,54. (IMPEGNO COMPLESSIVO PER EURO 76.381,49)
2862018 -- 05585/030PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUT. E MESSA IN SICUR. STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) _ INCAR. REDAZ. IDON. STATICHE, PROG. E D.O. CON FUNZ. DIR. LAV. STRUTT. - ING. E. PIRETTA _ AFFIDAM. FASE 2 _ IMP. SPESA E. 8.908,31 INARC. E IVA COMPR. - FONDI UE _ MODIFICA IMP. FASE 1 DET. 18 01790/30 E SCH. DI CONTRATTO.CUP C19G17000380001-CIG ZA12397154.
2872018 -- 05587/030M.S. MAG. E AUTORIM., ANNO 2015. C.O. 4093. CUP C14E15000140004 - CIG 64662305CC. APPR. OP. SUPPLEM. ART. 106 C. 1 B) D.LGS. 50/2016 -APPROVAZ.NUOVO Q. E. E CRONOPROGRAMMMA PER RIUT. RIB. GARA E PROROGA TERMINI- FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2241 . IMP. EURO 73.200,00 I.V.A. COMPR. AFFID. IMP. CO.GE.IM. SRL. IN ESEC. DELIB. N.MECC.1804795/30-PRENOTAZIONE E.820,02-REVOCA DET.N.MECC.201805162/30.
2632018 -- 05320/031M. O ATTREZZAT. LUDICHE, TENDE DIVISORIE MOTORIZZATE DELLE PALESTRE NELLE SCUOLE DELLA CITTA` ANNI 2018/2019. CO 4595-CIG 7606471271.APPROV. PROPOSTA AGGIUDIC. SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. EFFICACIA. GARA MEPA RDO N. 2066810. AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA CONFERMA IMP. SPESA EURO 108.589,58 IVA COMP
6252018 -- 05453/033PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016 - PROGETTO AXTO - AZIONE 1.09 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALI E PEDONALI - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 494.100,00 IVA COMPRESA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - COD. OPERA 4572 - RIF. MECC. 201703339/033
5602018 -- 04816/034SEVIZIO PER VERIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DI MESSA A TERRA. AFFIDAMENTO ALL'ING. RICCARDO CREMILLI . IMPORTO EURO 6.978,40 (IVA E CONTR. COMPR.). (CIG ZD52574F50).
6042018 -- 05160/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2018 - CO 4617. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 78.812,28 E IMPEGNO FONDO ART.113 DL 50/2016 PER EURO 4.966,81. CIG 719528375D.
172018 -- 04922/041ACQUISTO DI 14 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2019-31/12/2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.718,00 (DIRITTI ED IVA INCLUSI)
2312018 -- 05128/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI LINGUA ITALIANA L2 IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO STRANIERI E MINORANZE ETNICHE - II SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 4.829,02 FINANZIATO.
932018 -- 05003/048CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL RINNOVO DI LICENZA SOFTWARE PER LETTURA DIGITALE DEI CRONOTACHIGRAFI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 805,20). (CIG ZD4258CC72).
942018 -- 05017/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 (EURO 4.831,20). (CIG ZC42598658)
972018 -- 05050/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 (EURO 200.000,00) E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2019 (EURO 400.000,00)
992018 -- 05172/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00). (CIG Z6125A9B9B).
1002018 -- 05228/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INFORMATICO ALLA BANCA DATI «PATENTI STRANIERE». IMPEGNO DI SPESA (EURO 878,40). (CIG Z22251EF83).
1012018 -- 05244/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI SERVIZI VARI PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE ED INIZIATIVE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.005,20). (CIG ZA42596F03-CIG Z872596F0A-CIG ZF12596F2D)
1022018 -- 05308/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI LETTORI DI CODICI A BARRE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.229,76). (CIG Z76258CD95).
6262018 -- 05450/052PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/16 - PROGETTO AXTO - AZIONE 1.08 - QUATTRO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI SCUOLE CITTADINE - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 165.000,00 IVA COMPRESA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - COD. OPERA 4508 - RIF. MECC. 2017 03736/052
262018 -- 05368/055PROGETTO «SCUOLE SICURE». ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO VDS MOBILE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA`. CONVENZIONE CONSIP «AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 9». IMPORTO 20.543,00, I.V.A. 22%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE - C.U.P. C19F18000700005 - C.I.G. ZEB25C1BE3.
2602018 -- 05024/060PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/2016 AXTO AZIONE 1.19. MANUT. EDIFICI INTERESSE CULTURALE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004) AFF. AMIAT SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS 50/2016. IMP. SPESA EURO 2.074,00 IVA COMPR. APP. NUOVO Q.E. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DDPP 2260.CIG ZE6257E8ED
2462018 -- 04598/062DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI TECNICI ALL_ING INNOCENTE PORRONE. IMP. TOT.EURO 7.612,80 IVA E ONERI COMPRESI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z332524383 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
2552018 -- 04972/062M.S STADIO OLIMPICO BIL 2017 CUP C14H6000610004 CO 4217 CIG.7449395B37.GARA PIATT MEPA DI CONSIP SPA (RDO N. 1924936) PRESA D'ATTO INTERV. EFFIC. AGGIUDIC DEFIN DITTA C.S. COSTRUZIONI SRL CONFERMA IMP SPESA EURO 364.143,21 IVA COMP APPROV NUOVO Q.E. E CRON. FINANZ. MUTUO ANNO 2017N. 2307 CASSA DD.PP
4062018 -- 04987/064GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL CITTA_ DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015_07442/064. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018. EURO 264.000,00=.
4172018 -- 05104/064GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 100.000,00=
4192018 -- 05106/064IREN ENERGIA S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 680.000,32 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) CIG 25375959A1
4212018 -- 05329/064PRESA D`ATTO DELL`OPERAZIONE DI SCISSIONE PARZIALE DEL RAMO DI AZIENDA - SMART SOLUTION - DI IREN ENERGIA S.P.A. IN IREN RINNOVABILI S.P.A.
1612018 -- 03686/065FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI TORINO SPIRITUALITA' 2018. CONCESSIONE FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 PER IMPORTO MASSIMO DI EURO 30.000,00. CONVENZIONE 2017- 2019. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 31 LUGLIO 2018 N. MECC. 2018 03265/065
2302018 -- 05193/068REVOCA DETER. N. MECC. 2018 - 03808/68 .PON METRO 2014-2020 TO5. 1.1.A. "ASSIST. TECN.». CUP C11H1600010006. ACQ. PC DESKTOP (CIG CONSIP 68777280B2 CIG DER. 76799753DC) E ACQ LICENZE OFFICE ORD. DIRETTO MEPA (CIG Z2624D428B ) NUOVA INDIZIONE , IMPEGNO ED ACCERT. EURO 15.411,35 IVA INC.
72018 -- 05251/069FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI, E PUNTI INFORMATIVI DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1000,00.
82018 -- 05273/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO OFFICIAL TORINO SOUVENIR INDIZIONE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.497,18 IVA 22% COMPRESA. CIG ZA3258EE4D.
92018 -- 05403/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO OFFICIAL TORINO SOUVENIER INDIZIONE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.998,64 IVA 22% COMPRESA. CIG ZEF258D7A5
722018 -- 04288/070PROGETTO CO-CITY. TRASFERIMENTO ULTERIORE QUOTA 50% AI PARTNER DI PROGETTO IN ESEC. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017 00433/070. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 682.000,00 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE. FPV. CUP C19G17000380001
472018 -- 05093/085C.2 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI- SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2018. RETTIFICA DETERMINAZIONE 2018 02688/85 DEL 26/06/2018 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57,00 (IVA COMPRESA)
482018 -- 05434/085C.2 PROGETTO «DECORO URBANO ». EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL `ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE OVER 40 (ALP OVER40). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.360,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201803793/085.
492018 -- 05436/085C.2 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER PERSONE CON DISABILITA'. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03711/085 DEL 4 OTTOBRE 2018, I.E., DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.932,00.
712018 -- 05212/086C.3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 225,00= IVA 22% COMPRESA. CIG N° Z4D25ABA7E.
722018 -- 05236/086C. 3 - ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.011,00= IVA 10 % COMPRESA. CIG N° Z9625ABB8A.
732018 -- 05345/086C. 3. - PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018. LOTTO C. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 10.793,75 (I.V.A. 22% COMPRESA) - C.I.G. N. 67655135F1
742018 -- 05534/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUPEROTTIMISTI - MEMORIA STORICA AUDIOVISIVA DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 29/10/2018 N. MECC. 2018-04315/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.850,00.
752018 -- 05535/086C. 3 - LEGGE 285/97. PROGETTO «CAMPUS ANNO 2018» - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE JONATHAN IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04416/86 DEL 29/10/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.
2582018 -- 05122/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ PER IL BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 551,00. CIG. Z1F1CAF11A
2712018 -- 05373/087DETERMINAZIONE: POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO" ANNO 2018-2019. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEDACA`. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 4955/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 12 NOVEMBRE 2018. EURO 2.800,00
2732018 -- 05410/087C. 4 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ANALISI REQUISITI FISICI, CHIMICI E MICROBIOLOGICI PISCINA FRANZOJ DAL 1 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00. IMPEGNO LIMITATO ANNO 2019 EURO 4.000,00. CIG. Z4D25C69E6
1602018 -- 05086/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA LEONCAVALLO 25. ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 700,00.
1672018 -- 05394/089C.6. REVOCA DEL CONTRIBUTO DI EURO 636,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AR.TE.MU.DA.
1332018 -- 05210/090C7 - PROGETTO "JUST FOR JOY STREET ART FESTIVAL IN CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY DI EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04181/090 DEL 22 OTTOBRE 2018.
1342018 -- 05215/090C7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017/2018 LOTTO G - CIG Z892583FA2. SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.168,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018.
1352018 -- 05217/090DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASD EUROGYMNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL GIOCO È RITMO». PRESA D'ATTO FUSIONE CON L`ASD RYTHMIC SCHOOL E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE.
1362018 -- 05220/090C. 7 - INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUA PISCINA COLLETTA BIENNIO 2019-2020. IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2019 EURO 872,25 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z7A2592105.
1372018 -- 05294/090C7. PROGETTO ANZIANI 2018. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-04110/90 DEL 22 OTTOBRE 2018.
1382018 -- 05302/090C.7 - INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER EURO 37.243,30 = IVA COMPRESA, AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. , PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - ANNO 2018. CIG Z5B25A4997
1402018 -- 05415/090C7 - PROGETTO SPORT A SCUOLA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, SPORT@360° E DELLE SSD A R.L. SAFATLETICA TORINO E LAPOLISMILE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2018 4115/90 DEL 15/10/2018.
1412018 -- 05419/090C. 7. REVOCA DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COSI` COM`E`.
3732018 -- 05255/091C.8. - PROGETTI "ORTI SCOLASTICI - ANNO 2018" - CONTRIBUTI A TERRA MIA E PARCO DEL NOBILE PER EURO 8.088,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04759/091 DEL 30/10/2018.
3762018 -- 05325/091C.8. RETTIFICA DETERMINAZIONE «PROGETTI SCOLASTICI - ANNO 2018 - CONTRIBUTI PER EURO 17.409,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02240/091 DEL 13 GIUGNO 2018». ECONOMIA DI SPESA DI EURO 1.000,00».
3812018 -- 05557/091C.8 - PROGETTO "LE VIE DELLA PARTECIPAZIONE, CITTADINANZA E TERRITORIO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NADI DI EURO 2.980,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 04950/091 DEL 7 NOVEMBRE 2018.
2552018 -- 05206/104STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U. 2018 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 56.800,00 _ SALDO TASI 2018 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 996,00.
2772018 -- 05575/112SERVIZI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE COMPORTAMENTI SOSTENIBILI - INQUINAMENTO DELL`ARIA: AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MARKETING SOCIALE A MEDIAFACTORY DI MAURO BERTOTTI - P.IVA 07993560015 C.F. BRTMRA62P20L219I CIG ZA025CBE0A - INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 400,00 OLTRE IVA
5622018 -- 04830/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDAMENTO A SOC. COOP. TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2 , LETT. B/2 DEL D.LGS. 30/2016 E S.M.I. ( CIG. 72835038CF). PERIODO 1° GENNAIO 2018-31 DICEMBRE 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 93.276,50 IVA INCLUSA PER ANNO 2018 .
7062018 -- 05322/131IMMOBILE SITO IN VIA CORTE D'APPELLO N. 10 DI PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 45.000,00.=).
7082018 -- 05323/131IMMOBILE SITO IN VIA S. FRANCESCO DA PAOLA N. 3 DI PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. UTILIZZATO DALLA CITTA' DI TORINO AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 37.000,00.=).
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