Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 ottobre 2018 al 31 ottobre 2018

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1352018 -- 04427/001ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SULL`INSERTO DEL VENERDI` DEL QUOTIDIANO LA STAMPA DI TORINO PER LA PROMOZIONE DI "CONTEMPORARY ART" 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. S.P.A. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 4.392,00 IVA 22% COMPRESA. CIG: Z9C25393AE.
1342018 -- 04538/001NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI EURO 2.684,00 IVA INCLUSA, A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. PER LE COPIE ECCEDENTI PER L'ANNO 2018. N. CIG 64881785DC.
1382018 -- 04561/001SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.154,66 IVA COMPRESA. CIG N. Z2B2157D3D.
1422018 -- 04589/001ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA EDIZIONE DI TORINO PER LA PROMOZIONE DI "CONTEMPORARY ART/LUCI D`ARTISTA" 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA RCS MEDIAGROUP S.P.A. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.952,00 IVA 22% COMPRESA. CIG: Z212550C5D.
1442018 -- 04664/001EVENTO JAPAN WEEK 2018. IMPEGNO DI EURO 35.000,00. A FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADA ONLUS IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018-03760/001.
1452018 -- 04758/001SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.795,88 IVA COMPRESA. CIG. N. Z4020ECA2D.
2462018 -- 04556/003SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 344,00=.
14692018 -- 04025/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI. INDIZIONE BANDO (RIF. B11/18) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
14702018 -- 04026/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA`AREA MOBILITA`. INDIZIONE BANDO (RIF. B12/18) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
14712018 -- 04031/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO IL SERVIZIO MOBILITA` DOLCE. INDIZIONE BANDO (RIF. B13/18) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00
14802018 -- 04077/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B14/18) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00.
14812018 -- 04082/004TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO L' AREA URBANISTICA. INDIZIONE BANDI (RIF. B15/18 B16/18) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00.
14822018 -- 04084/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO L`UFFICIO BANCHE DATI INFORMATICHE, DOCUMENTAZIONE E CURRICULA - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITÀ` E CONTROLLO DI GESTIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 E INDIZIONE BANDO (RIF. B17/18).
14952018 -- 04098/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO EUROPEO «5G EVE - 5G. CIG : 7284943D21 CUP. C11C18000040006. IMPEGNO SPESA EURO 99.900,00 DI CUI EURO 3.815,53 QUALE RICARICO AGENZIA
15032018 -- 04155/004COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA DIPENDENTE D.D. - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 3.883,51.
16142018 -- 04403/004TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE DI INDENNITA` PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE - UFFICIO GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA` PERSONALE. INDIZIONE BANDO (RIF. B19/18) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00
16252018 -- 04490/004M.M. - COMANDATA PRESSO LA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - INDENNITA' DI FUNZIONE FINO AL 2 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.002,55.
16272018 -- 04492/004DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE PRESSO AGENZIE FORMATIVE A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO AGGIUNTIVO FINO AL 17 SETTEMBRE 2019 PER EURO 10.650,19
16232018 -- 04494/004DISTACCO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' PRESSO SO.RI.S. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2019 PER EURO 100.628,76.
16242018 -- 04495/004M.G. - COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 6 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 915,36.
16302018 -- 04516/004PON METRO 2014-2020. TO5.1.1.A "ASSISTENZA TECNICA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21 CUP: C11H16000100006. IMPEGNO SPESA EURO 254.000,00 DI CUI EURO 9.628,80 . QUALE RICARICO AGENZIA.
16312018 -- 04517/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO EUROPEO PROGIREG. CIG : 7284943D21 CUP. C19G17000400006. IMPEGNO SPESA EURO 133.200,00 DI CUI EURO 5.141,85. QUALE RICARICO AGENZIA.FPV
16382018 -- 04564/004SERVIZIO DI SOMMNISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO SPRAR. CIG.:7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 197.000,00 DI CUI EURO 7.360,25 QUALE RICARICO AGENZIA.
16432018 -- 04571/004PROGETTO EUROPEO LEA - LEARNING TECHNOLOGY ACCELERATOR, CALL H2020-ICT-2016-2017. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.000,00.
16452018 -- 04573/004ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CAT. B1 - PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI D`ACQUA 4 UNITA`- (S.P. 03/17 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.772,58)
16722018 -- 04643/004APPROVAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "PRIVACY E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679" E INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. ANTONIO CICCIA MESSINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.640,00 CPA COMPRESA E I.V.A. ESENTE, AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. CIG Z9D255BEE5
16842018 -- 04743/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 100.000,00 DI CUI EURO 3.400,00 QUALE RICARICO AGENZIA
17002018 -- 04801/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA' ADULTA". CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 31.109,20 DI CUI EURO 1.184,72 QUALE RICARICO AGENZIA.
17012018 -- 04802/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PROGETTO CO-CITY - CIG: 7284943D21. IMPEGNO SPESA EURO 308.428,91 DI CUI EURO 11.636,87 QUALE RICARICO AGENZIA. FPV
17032018 -- 04804/004PROGETTO EUROPEO CESBA MED - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 4.000,00.
02018 -- 03859/005DETERMINAZIONE: SERVIZIO PONTI, VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE _ PROCEDURA APERTA N. 3/2018 - LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINISTRA PO IN CORRISPONDENZA DEL MUSEO DELL_AUTOMOBILE. C.O.4579 - CIG 735593666A _ CUP 14H1700038002 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE
02018 -- 03906/005SERVIZIO SERVIZI TELEMATICI - PROCEDURA APERTA N. 46/2018 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02018 -- 04122/00505/100 - A. Q. N.25/2018 AI SENSI ART.54 COM.4 LET.C) D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI COMUNALI. CIG 742770828C.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 39.500,00 IVA INCLUSA.PARZIALE FINANZIAMENTO FPV
02018 -- 04149/005005/100 - PROCEDURA APERTA 114/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.960,96= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.12.2018 - 31.12.2018
02018 -- 04164/005SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT_ PROCEDURA APERTA N. 7/2018, _MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI E NATATORI. INTERV. SPECIFICI. ANNO 2017. C.O. 4568. CIG 738628398C. CUP C14H16001250004. C.P.V. 45212290-5_. - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02018 -- 04210/005DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI PROCEDURA APERTA 12/2018 SERVIZIO DI ADVISORY FINANZIARIO PER L`ALIENAZIONE/DISMISSIONE PARTECIPAZ. DETENUTE DIRETTAMENTE DALLA CITTÀ DI TORINO E INDIRETTAMENTE PER IL TRAMITE DELLA FCT HOLDING S.P.A. DICH. EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE
02018 -- 04393/00505/202- ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI- CIG Z9518F6D0C- IMPEGNO EURO 6.786,00 IVA 22% INCLUSA.
02018 -- 04447/005RDO MEPA N. 1890511 PER LA FORNITURA DI TRANSENNE METALLICHE (LOTTO 1 - CIG 7409006929) VARIAZIONE IN AUMENTO EX ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.452,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.
02018 -- 04478/005PROCEDURA N. 33/2017 - ACCORDO QUADRO _FORNITURA ARTICOLI DI CARTA E LEGATORIA PER CENTRO STAMPA COMUNALE. DURATA CONTRATTUALE FINO AL 31/12/2020_ C.I.G. 7236834855. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 5.000,00 IVA 22% INC.
02018 -- 04479/00505/500 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI 50 LAMPADE DA TAVOLO PER UFFICIO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.955,66 IVA INCLUSA CIG. ZBD254C6A3 FINANZIAMENTO CON MUTUO FPV.
02018 -- 04487/005IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 500,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2019.
02018 -- 04489/00505/310 - ACQUISTO DI NR 9 ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE PER L'UFFICIO STAMPA, IL GABINETTO DELLA SINDACA E LA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.899,13 IVA 4% COMPRESA. CIG: Z1B254AC9F; Z40254ACCA; Z5F254AC52.
02018 -- 04617/00505/201- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MACCHINARI AGRICOLI E N. 1 TRANSPALLET, PER GLI IMPIANTI SPORTIVI _LE CUPOLE_ E PALASPORT _RUFFINI_. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.059,34 IVA AL 22% INCLUSA _ CIG Z5325580CA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP.
02018 -- 04705/005AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SMI MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA DI N.200 TAZZE DA SCRIVANIA PER IL SERV. FORMAZIONE. INDIZIONE E IMP. SPESA ANNO 2018 EURO 963,80 IVA 22% INCL. CIG Z4225622E3.
5402018 -- 04594/006AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.G.S. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI TEST E SPERIMENTAZIONE IN CONTESTO REALE DEL PARADIGMA MAAS NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO SOLEZ. IMPORTO EURO 9.150,00 IVA INCLUSA - CIG. ZF12479C13 - CUP B37E16000020. SPESA FINANZIATA
952018 -- 03764/007CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COMMISSIONE GIUDICATRICE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00.
972018 -- 03990/007CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. GESTIONE SEPARATA INPS. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 351,36 PER INCARICO OCCASIONALE A INFANTINO AGNESE AFFIDATO CON DET. MECC. 2017 4693/007.
1002018 -- 04074/007INSERIMENTO FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA E LE SCUOLE DELL`INFANZIA DELLA CITTA` DI TORINO. AFFIDAMENTO AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO EURO 63.920,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 24.000,00. CIG 7555242EEB.
1052018 -- 04371/007AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO FRAGOLE E FOLLETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.750,00 LIMITATO AD EURO 18.525,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 7643494AC7.
1082018 -- 04378/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER LA RISERVA POSTI PRESSO NIDI D`INFANZIA PRIVATI DI VIA SACCARELLI E VIA MODENA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.120,00 LIMITATO AD EURO 3.336,00. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
1102018 -- 04414/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L`ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI TRASPORTO URBANO UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI EURO 674,00=. CIG ZB1252A825
1192018 -- 04768/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 10.000,00=. CIG 752643744B.
3022018 -- 04167/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73,20 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. CIG N. Z6C251104D.
4572018 -- 04407/013I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA CITTA` METROPOLITANA DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
4582018 -- 04409/013ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2018. VERSAMENTO ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.500,00.
4592018 -- 04410/013TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00.
2172018 -- 04045/019PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA STRANAIDEA S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS. A COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L. CIG 73701063DF. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00
2202018 -- 04121/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 3.500.179,32 IVA COMPRESA- SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA.
2262018 -- 04337/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA DELLA VIOLENZA DI GENERE. AVVIO MODULO 2 «PROMOZIONE E ANIMAZIONE DI RETI». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO REGIONALE DA INTROITARE.
2272018 -- 04357/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 60.000,00.
2312018 -- 04392/019SERVIZI DI LUOGO NEUTRO LOTTI 1,2,3,4 - ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZ. D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI»IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 1.047,89 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT-FOI.
2342018 -- 04520/019PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3. MISURA 3.1.1 A _ PROGETTO TO HOME, VERSO CASA. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`ABITARE E ALL`INCLUSIONE ATTIVA CIG 7546553C88. CONSEGNA ANTICIPATA.
2402018 -- 04612/019COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA ANNO 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 DI EURO 34.200,00.
2432018 -- 04662/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI
1612018 -- 04408/023C. L. «INSERIMENTO DI DISOCCUPATI ULTRASESSANTATREENNI IN CONDIZIONE DI RISERVA NEL BANDO CANTIERI DI LAVORO EDIZIONE 2018». DEL. N. MECC. 2018 04055/23. PERIODO 15 OTTOBRE 2018 - 31 DICEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.954,49.
1622018 -- 04411/023DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO O.R.SO SOC. COOP. SOCIALE, MAGAZZINI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, ISMEL IST. PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL_IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI, CAPOFILA O.R.SO S.C.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IN ESEC. ALLA DELIB. MECC. N. 2018 04299/023 DEL 09/10/2018
1652018 -- 04522/023CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2018/2019. VISITE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTO PER IDONEITA' AD EFFETTUARE I CANTIERI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 9 OTTOBRE 2018 N. MECC. 2018 04282/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.954,00 IVA COMPRESA.
1712018 -- 04645/023PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO" - SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 72300119D0 - CUP C16J16001160005. ATTIVAZIONE TIROCINI PROGETTO SU LA TESTA A FAVORE DI GIOVANI NEET. TRASFERIMENTO FONDI - IMPEGNO DI EURO 13.246,10.
482018 -- 04356/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. VI VARIAZIONE
492018 -- 04421/024AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2018 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI. INTEGRAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 884.000,00 A FAVORE DELLA COOPERATIVA P. G. FRASSATI SCS ONLUS.
512018 -- 04585/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019-EURO 1.500,00.
532018 -- 04749/024PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. VIII VARIAZIONE
1952018 -- 04326/025ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2019 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.291,84.
1802018 -- 03996/026AXTO-AZIONE 4.06 - REALIZZAZIONE PARCO CULTURALE DELLA TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO DORA. CUP C12F16000140001-CIG Z9424E64E9-INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO-ART. 63, C 4 D.LGS 50/2016 AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.567,50.
2142018 -- 04677/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO PER LA PUBBLICAZIONE DEL LAVORO SU UN PROGETTO DI RICERCA NELL`AMBITO DELLA STORIA E LETTERATURA RELIGIOSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 OTTOBRE 2018 N. MECC. 2018 04347/026.
2352018 -- 04125/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI LINEE FONIA E TRAFFICO TELEFONICO - PROROGA TECNICA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.000,00= IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. N. CIG 7633774596.
2432018 -- 04254/027PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.1 WEB MERCATI GESTIONE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO. ACQUISTO 60 TABLET PER POLIZIA MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 2014985. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.012,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) - CUP C14E18000020006 CIG 7567728EB1).
2442018 -- 04255/027FORNITURA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER IL BIENNIO 2018-2020 DA ORDINARE TRAMITE APPLICATIVO GESTIONALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA. AGGIUDICAZ. RDO N. 2008654 ALLA SOCIETA` DENSAMEDIA PER EURO 229.979,93. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 150.000,00=(IVA 22% INCLUSA) CIG 7531439413
822018 -- 04219/028SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE- COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018 (CIG ZA3252378A).
2232018 -- 04270/029SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 280,80.
2102018 -- 04044/030PON METRO TORINO 2014-2020 2.1.2.B -RIQUAL. ENERG. PALAZZO LL.PP. P. SAN GIOVANNI 5 (C.O. 4567-CUP C16J17000280006) PRESA ATTO AGG. INCARICO VERIF., PROG. E D.O. OPERE STRUTT. A ING. MARCO TOBALDINI (CIG ZB3247952B) IMP. SPESA E. 4.911,32 -FINANZ. CONTRIB. PON METRO -AUTORIZZ. AVVIO ANTICIP. ESECUZ.
2112018 -- 04062/030PON METRO TORINO 2014-2020 2.1.2.B RIQUAL. ENERG. PAL. LL.PP. P. SAN GIOVANNI 5 (C.O. 4567-CUP C16J17000280006) PRESA ATTO AGG. INC. VALUT. PREV. IMP. AMBIENT. INQUIN. ACUST. ONLECO S.R.L. ARCH. ALESSIA PAOLA GRIGINIS (CIG ZB62479404) IMP. E. 3.679,82 - FIN. CONTR. PON METRO- AUT. AVVIO ANTIC. ESEC.
2202018 -- 04228/030AFFIDAMENTO AD AMIAT PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 352,00 IVA COMPR. _ APPROVAZIONE NUOVO Q.E. -FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. (COD. OPERA 4237) CIG ZF52519746.
2422018 -- 04477/030MANUT. EDIFICI COMUNALI, CIRCOSCRIZ., SEDI POLIZIA MUNICIP. E VV.F. ANNO 2018 (C.O.4662 C.U.P.C16D18000100004). AFFIDAM. SERV. TECNICO PROFESS. PROGETTAZ. E D.O. OPERE STRUTTURALI ING. VERCELLI (CIG Z2525399D8). IMP. SPESA FASE PROG. E. 4.487,07 INARC. E IVA COMP. AUTORIZZ. AVVIO ANTICIPATO ESECUZ.
4942018 -- 04095/034DECRETO INGIUNTIVO N. 2823/2018. IMPRESA GEOVERDE SYSTEM S.R.L./CITTA` DI TORINO. RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.254,26.
5092018 -- 04256/034ARGINE DEL RIO PATTONERA E FRANA IN STRADA EREMO. LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 D.LGS. 50/2016). FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IMPRESA COOP. AGRIFOREST S.C. IMPORTO EURO 42.222,00 (I.V.A. COMPRESA). CIG 6381299E82. FINANZIAMENTO CON OO.UU.
5202018 -- 04394/034PASSANTE FERROVIARIO DI TORINO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE DEL VIALE DELLA SPINA ECONOMIA DI SPESA E RADIAZIONE ENTRATA PER EURO 416.690,34.
5222018 -- 04404/034LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO. FORNITURA DI N. 4 TRENI TRATTA LINGOTTO - BENGASI. ACCERTAMENTO SOMMA DI EURO 28.600.000,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INFRATRA.TO S.R.L. IN ESEC DELIB. 2018 04071/034.
5132018 -- 04412/034COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA CORSO ROMANIA FALCHERA - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001)
162018 -- 04423/041REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA) LUGLIO/AGOSTO 2018. IMPEGNO DI SPESADI EURO 35.280,12.
2132018 -- 04683/045DEVOLUZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2018 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 04370/45 - G.C. 16/10/2018 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 360,00)
832018 -- 04365/046PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PER EURO 181.460,58 IVA 10% INCL. ED EURO 108.549,26 IVA 22% INCL. PER UN TOTALE DI EURO 290.009,84
842018 -- 04372/046P.A.14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUT ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 23.148,63 IVA 22% INCLUSA - CIG 7298826DBE
862018 -- 04499/046SERVIZIO VERDE PUBBLICO - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2018 PER I SETTORI OPERATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 368,00 - APPROVAZIONE.
882018 -- 04501/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE PUBBLICO PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 - APPROVAZIONE.
902018 -- 04624/046PA 34/2017 LOTTO 1 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 D. LGS. 50/2016 E SMI ULTERIORE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ALBERI EURO 37.500,00 IVA 22% INCLUSA
912018 -- 04625/046PA 34/2017 LOTTO 2 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 D. LGS. 50/2016 E SMI ULTERIORE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ALBERI EURO 37.500,00 IVA 22% INCLUSA
922018 -- 04627/046PA 34/2017 LOTTO 3 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 D. LGS. 50/2016 E SMI ULTERIORE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ALBERI EURO 37.500,00 IVA 22% INCLUSA
852018 -- 04678/046RIPETIZ. SERV. M.O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO EX PA 120/2015 BIENNIO 2018-2019- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ANNO 2018 - LOTTO 1 EURO 10.494,00 IVA 22% COMPRESA - CIG 73657877B7
762018 -- 04233/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.955,00). (CIG ZB724DBCE1) FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
772018 -- 04336/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI UNA LICENZA PER LA LETTURA DIGITALE DEI CRONOTACHIGRAFI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.355,00). (CIG Z5324FBC34)
792018 -- 04622/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA 181.516,48 CIG 6439447FC1
842018 -- 04679/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI PRE TEST PER IL CONTROLLO DEL TASSO ALCOLEMICO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.664,00). (CIG Z872565EAA).
852018 -- 04740/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) (CIG Z051F720A0).
862018 -- 04741/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 950.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111)
1612018 -- 04537/049DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.625,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2018 04258/049 IE.
1642018 -- 04605/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 3.000,00
1652018 -- 04606/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. QUARTO IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2018. CIG 6896784E30
22018 -- 04283/051PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02. "NOI E LE NOSTRE LINGUE". - A. S. 2018/19. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE CON UNI.TO IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 2016 03789/070. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. CUP C16D17000010005. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
5342018 -- 04588/052PRIU SPINA 1 - PARCO MENNEA - LOTTO 1 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 4409 - COD CUP C17B16000050001 - COD CIG 6643976E6D)
812018 -- 04217/059ACQUISTO N. 30 BIGLIETTI CITY URBANO + SUBURBANO (COD. 302) E N. 53 BIGLIETTI DAILY URBANO + SUBURBANO (COD. 305) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 263,00 IVA COMPRESA. CIG Z9D2522541
2272018 -- 04292/060ART BONUS. LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEL MONUMENTO AD ANGELO BROFFERIO. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE "LA VENARIA REALE" (CIG ZED252C510) NELL'AMBITO DELLA VIGENTE CONVENZIONE QUADRO IN DATA 06/07/2016 PROT. 9846. IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00, IVA COMPRESA CONFLUITA NELL'AVANZO VINCOLATO
2482018 -- 04748/060FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO C.P.I. TEATRO REGIO - IV LOTTO E INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.000.000,00 IN ESEC. DEL G.C. 23/10/2018 MECC.2018 04661/060. FINANZIAMENTO MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE
2302018 -- 04312/061D.LGS. 163/2006, ART. 92 COMMA 5 - FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE. ASSEGNAZIONE FONDI PER LA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 407.479,96=. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI E MUTUI CONFLUITI NELL'AVANZO.
2252018 -- 04272/062M.S. STADIO OLIMPICO BILANCIO 2016 - C.OP. 4216 - CIG 728655710F - GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N. 1785198) MODIFICA IMPUTAZ SPESA PER EURO 164.477,05 PRENOTATA CON DET. MECC. 201606765/062. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - FINANZ MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP 2260
2332018 -- 04335/062PRO.PERIF.AXTO 1.15 M.S. INTER.OTT.PISCINE BIL 2015 C.O. 4034 CUP C14H15000060004 REVOCA DETERM.MECC.N. 2018 03815/062.AFF. ALLA SMAT SPA. NUOVO ALLAC.IDRICO ANTINCENDIO EURO 11.620,50 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL.G.C. 2018 02845/062 PARZ UTIL. RIB. GARA FIN. MUTUO 2241.
2382018 -- 04452/062PRO. PERIF.AXTO 1.13 M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI. INTERV. SPECIF. BIL 2015 CO 4033-CUP 14H1500080004-CIG 6579446A97. AFF. LAVORI SUPPL. EX ART. 106 C.1 LETT B) D.LGS 50/2016 E SMI-SCALZO SRL EURO 155.679,15 IVA COMPR IN ESEC DEL G.C. 2018 03886/062.UTILIZZO RIB GARA FIN MUTUO 2241 DIFF. TERM.CONTR.
3742018 -- 04440/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 84.166,67 IVA INCLUSA.
3752018 -- 04442/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 333.333,32 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
3762018 -- 04444/064PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 21.250,03 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
3772018 -- 04445/064AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 250.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
3782018 -- 04446/064IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 237.646,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
3792018 -- 04448/064IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 200.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
3912018 -- 04674/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 488.333,34 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
1962018 -- 04306/068PON METRO PROGETTO TO5.2.1.A - COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI GADGET PON METRO 2014-2020. CUP C19G16000790006 _ CIG ZEA249C90E. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA DI EURO 5.195,00
2062018 -- 04550/068AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER L_ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CITTÀ DI TORINO PER LA PREPARAZIONE E GESTIONE DELL_EVENTO CLIMATHON TORINO E MAIN EVENT GLOBALE 2018. CUP C11C18000070004 CIG Z30253CBDF. IMPEGNO EURO 6.100,00 (IVA INCLUSA)
2142018 -- 04735/068PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA RETE ENOLL . PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC 2018 04108/001
62018 -- 04310/069ACQUISTO DI BIGLIETTI GTT PER I VOLONTARI PROGETTO TO&YOU DEL SERVIZIO TURISMO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 524,50 = IVA 10% COMPRESA.
762018 -- 04554/070SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI VENDITA E SCAMBIO OCCASIONALE DI OGGETTI USATI PER LE GIORNATE DEL SABATO E DELLA DOMENICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE ANTICIPATA. CIG. N. 7623935E2D
1512018 -- 04361/084C.1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SU TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. BIENNIO 2018/2019. CIG N. Z1324453C9. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 17.000,00 IVA 22% INCLUSA ANNO 2018.
1522018 -- 04389/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SEZIONE A.N.P.I. EUSEBIO GIAMBONE IN SECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-01632/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/09/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 318,00.
1532018 -- 04390/084C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 180,00.
1602018 -- 04563/084C. 1 - ACQUISTO BIGLIETTI CITY URBANO+SUBURBANO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2018. N. CIG Z442536278. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 255,00.
332018 -- 04317/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 2.000,00=.
342018 -- 04318/085C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D. LGS 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. EURO 2.000,00=.
352018 -- 04368/085C 2 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DI SERVIZIO SOCIALE DI VIA CANDIOLO, 79 E DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67 E EX VIA BALTIMORA 91). PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.939,00.
362018 -- 04505/085C. 2 - PROGETTO ANZIANI "ARGENTO VIVO 2018-2019". IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 03007/085 DEL 13 SETTEMBRE 2018, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.946,00=.
372018 -- 04691/085C.2 - INIZIATIVE PER L'ESTATE 2018 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 02978/085 DEL 5 SETTEMBRE 2018, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "I MENESTRELLI DI TORINO" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 400,00=
382018 -- 04694/085C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. EURO 94.702,00.
392018 -- 04696/085C.2 - PROGETTO " INSIEME IN PIAZZA LIVIO BIANCO 2018" IN ESC. DELIB. MECC. 2018 03005/085 DEL 13 SETTEMBRE 2018, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D.C. SPORTIDEA-CALEIDOS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.349,60
402018 -- 04697/085C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
572018 -- 04405/086C. 3 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 3 ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.000,00 = (IVA 22% COMPRESA)
582018 -- 04486/086C.3. ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 3 ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 10.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA)
592018 -- 04582/086C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. TERZO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 253,00. ESERCIZIO 2018.
2352018 -- 04428/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 E SMI PER COMPLESSIVI EURO 1.827,68 IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 7313947BDF.
2372018 -- 04583/087FESTA DELLO SPORT NELLA CIRCOSCRIZIONE IV ANNO 2018. CONTRIBUTO A US ACLI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'8 OTTOBRE 2018 N. MECC. 2018 04157/087. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 777,60.
572018 -- 04437/088C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 COMMA 2 LETTERA B - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.022,00=(IVA COMPRESA). C.I.G. 7644565E97
592018 -- 04507/088C5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 REG. DEC. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA S. GIUSEPPE CAFASSO PER IL PROGETTO "MENSAMICA 2018". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018/03873/088.
582018 -- 04509/088C.5-ART. 28 E ART.42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAIM ONLUS PER IL PROGETTO "IN-CONTRIAMOCI" DI EURO 3.728,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018/03872/088.
1472018 -- 04397/089C6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017/2018 LOTTO F - CIG 6765552620. SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.000,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018.
1452018 -- 04398/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00.
1482018 -- 04510/089C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «HOLLYWOOD BARRIERA 2». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.950,00 ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201803631/89 DEL 10/10/2018.
1512018 -- 04688/089DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2018 - SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E E RIATTIVAZIONE MOTORIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.120,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 03938/089 DEL 02/10/2018.
1522018 -- 04732/089C.6 SPORTELLO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO- DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 - ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-04354/89 DEL 17/10/2018.
992018 -- 03917/090C7. INIZIATIVA "FORMAZIONE PROFESSIONALE MIGRANTI" CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO AFRICANO CULTURA E SPORT" EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02653/090 DEL 23/07/2018
1102018 -- 04400/090C7 - PROGETTO " ARTE&SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER FUORICASA,LA POLISMILE,U.S. ACLI, C.F.S. SSD,SAFATLETICA,360 GRADI ONLUS E H.E.R. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.320,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-03737/90 DEL 17 SETTEMBRE 2018.
1122018 -- 04518/090C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 853,10=.
3242018 -- 04269/091C. 8 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 (IVA INCLUSA) CIG Z8022CD1A2.
3292018 -- 04375/091C. 8 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CINE TEATRO BARETTI PER EURO 4.500,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 03700/091 DEL 17/09/2018.
3312018 -- 04387/091C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.- ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 2.000,00.
3342018 -- 04429/091C. 8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE DI INDIZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 398,00 IVA 10% INCLUSA - ANNO 2018. CIG Z362543E3E.
3352018 -- 04430/091C8. FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,50 IVA 22% INCLUSA- ANNO 2018. CIG. ZF92543ED6.
3402018 -- 04540/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,75 IVA 22 % COMPRESA PER L`ANNO 2018. CIG Z4F211F620.
2072018 -- 04391/104ACQUISTO N. 2 ALLOGGI IN V. AVELLINO N. 22 DALLA SOCIETÀ SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A., IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 4/9/2018 (N. MECC. 2018 03504/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 335.030,00 COMPRENSIVA DI IVA E ONERI FISCALI. AVANZO VINCOLATO.
2242018 -- 04271/106MS MERCATI RIONALI C.O. 4113 BILANCIO 2016 CUP C11H16000030004 CIG 7226072740. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 155.420,89 . PRENOTATA CON DETERM. MECC. 2016 06771/106 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2256
2292018 -- 04311/106REDAZIONE PIANO SICUREZZA MERCATI RIONALI CITTA' DI TORINO - CIG Z3A2409598 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI SECONDA FASE ALL'ARCH. ANDREA TAFURI - IMPEGNO SPESA EURO 6.280,56 IVA ED ONERI COMPRESI - MEZZI DI BILANCIO
2342018 -- 04457/106ACQUISTO ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2018 - PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA - CIG ZDE253B332
2252018 -- 04349/110SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018 DEL SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE E TUTELA ANIMALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00. APPROVAZIONE.
782018 -- 03924/117LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) INTEGR. INCARICO PROF.LE DIR. OPERATIVA D.L. STRUTTURE ED IMPIANTI A SEGUITO DI VARIANTE C/OPERA N.1 E ULT. OPERE I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L. IMPORTO E. 18.215,06 IVA E ONERI COMPR. (CIG. ZDC19AB9F0).FINANZ. MUTUI VARI GIA` PERFEZ. APP. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR
792018 -- 04019/117LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) ESTENS. INCARICO PROF.LE PROGETT. VARIANTE STRUTTURALE IN C/OPERA N. 2 - IMPEGNO E. 3.873,98 IVA E ONERI COMPR. (CIG. Z8B24FE5C5) I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGR - FINANZ. MUTUI VARI GIA` PERFEZ.
802018 -- 04073/117LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) AFFID. INTEGR. INCARICO PROFESS.LE DIR. OP. CON FUNZ. CSE A SEGUITO DI VARIANTE C/OPERA N. 1 ED ULT. OPERE ALL`RPP STUDIO TECNICO ASSOCIATO IMPORTO E. 4.023,79 IVA E ONERI COMPR. (CIG. 64072115C7). FINANZ. MUTUI VARI GIA' PERFEZIONATI. APP. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.
5382018 -- 04576/119SERVIZIO TRASPORTO CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETA' TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4) PERIODO MARZO 2016- FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.480,00 PER L'ANNO 2018.
2412018 -- 04577/126SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 203,00
5672018 -- 04076/131MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 - DEMANIO DELLO STATO - CONCESSIONE IN COUSO DELL'IMMOBILE DI VIA GUICCIARDINI 7/A - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.200,00.=
6142018 -- 04383/131LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA'PER FINI ISTITUZIONALI. PREOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.400,00.=.
6282018 -- 04497/131POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.060,00.=)
6292018 -- 04502/131LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA P. PAOLI NN. 66-68 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 20.000,00.=).
6302018 -- 04504/131LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI LUNGO DORA VOGHERA N. 134 (UNITA' 54) DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2019 DI EURO 6.500,00.=.
6312018 -- 04506/131LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 6.000,00.=)
6382018 -- 04552/131LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI CORSO RACCONIGI N. 25 DI PROPRIETA` DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 12.000,00.=).
6432018 -- 04615/131CONSORZIO STRADE VICINALI QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00
6502018 -- 04689/131LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA B. CACCIA N. 2/24 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2019. (IMPORTO EURO 4.700,00.=).
772018 -- 04558/134AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE PER L`ANNO 2018 NELL`AMBITO DEL PROGETTO «OPEN FOR BUSINESS» IN ACCORDO TRA CITTA` DI TORINO E CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE S.C.P.A. (CEIPIEMONTE). IMPEGNO DI EURO 100.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 - 03708/134).
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina