Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 109 | 2018 -- 03566/001 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELL`INIZIATIVA «TORINO DESIGN OF THE CITY 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE STAMPA SUD S.R.L. E FOTOLITO MOGGIO S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 11.687,60 IVA COMPRESA IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2017-05348/001. CIG ZC423DA197. |
| 111 | 2018 -- 03573/001 | SPESE MINUTE E URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 150,00. |
| 112 | 2018 -- 03613/001 | PROGETTO EUROPEO H2020 SETA. IMPEGNO DI EURO 14.062,50 A FAVORE DI 5T S.R.L. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2016-00450/072 |
| 113 | 2018 -- 03666/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI DISSEMINAZIONE RISULTATI ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE (2018). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 8.000,00 IVA 22% INCL PROVENIENTI DA FONDI DELLA COOPERAZIONE ITALIANA - CIG: ZD521BA68D |
| 114 | 2018 -- 03680/001 | ACCORDO QUADRO 2017-2020. AFFIDAMENTO DI SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA COMUNALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018, EURO 4.500,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. CIG Z2F2ED590B |
| 115 | 2018 -- 03703/001 | CONGRESSO IIC / INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONSERVATION "PREVENTIVE CONSERVATION: THE STATE OF THE ART". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.350,00 A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02887/001 |
| 145 | 2018 -- 03752/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,00. |
| 1285 | 2018 -- 03516/004 | D.LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2018 43777/004. |
| 1303 | 2018 -- 03562/004 | DISTACCO PERSONALE DIPENDENTI DELLA CITTA' PRESSO SO.RIS. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO AGGIUNTIVO LIMITATO ANNO 2018 PER EURO 50.314,39. |
| 1304 | 2018 -- 03563/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SO.RIS. S.P.A. DI PERSONALE DELLA CITTA'. COMPENSO ULTERIORE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 6.615,00. |
| 1340 | 2018 -- 03581/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - PREVIDENZA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 625.000,00 |
| 0 | 2018 -- 02310/005 | DETERMINAZIONE: DIREZIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA` - PROCEDURA APERTA N. 54/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - 2 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 03213/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 74/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE. ANNO 2018 - 9 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 03587/005 | SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE - PROCEDURA APERTA N. 9/2018 PER INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO. C.O. 4198 - (CODICE C.U.P. C14H16000640004/ CODICE C.I.G. 7320986CC1) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2018 -- 03669/005 | 05/110 - RDO N. 1585450 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E DECENTRATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= IVA COMPRESA. N. CIG 7078454D04. FINANZIAMENTO CON MUTUO. FPV |
| 0 | 2018 -- 03744/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI -PROCEDURA APERTA N. 18/2018 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTA` DI TORINO - RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2018 2941/005 |
| 464 | 2018 -- 03715/006 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO SERVIZIO PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'EVENTO FUTURE MOBILITY WEEK 2018 CON PANEL DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO STEVE - INDIZIONE - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA CIG Z7024CFC33 |
| 93 | 2018 -- 03585/007 | INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 1 SETTEMBRE 2018-31 AGOSTO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.430,00 IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. N. 2018 02947/007 DEL 31 LUGLIO 2018, ESEC. DAL 16 AGOSTO 2018. |
| 94 | 2018 -- 03693/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ULTERIORI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 735.452,56. |
| 181 | 2018 -- 02490/010 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 28/17 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE DOGALI 12. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONEI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. CIG 7085490B4F |
| 389 | 2018 -- 03626/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00. |
| 296 | 2018 -- 03738/017 | RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31,27= |
| 297 | 2018 -- 03739/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 120,15= |
| 198 | 2018 -- 03536/019 | CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 164.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2018 03195/019 DEL 24/07/2018, PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 200 | 2018 -- 03576/019 | PON INCLUSIONE - PO I FEAD (CUP C11H17000220006). SERVIZIO PREVENZIONE FRAGILITÀ SOCIALI E SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTÀ - PROCEDURA APERTA N. 56/2018 SERVIZIO HOUSING FIRST TORINO ANNI 2018-2019 - CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1 E 2. |
| 201 | 2018 -- 03601/019 | PRESA D_ATTO E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE MECC. N. 2018/02462/019 DEL 15.06.2018 |
| 202 | 2018 -- 03602/019 | ISTITUTO BUON RIPOSO: RIMBORSO RETTE AL CONSORZIO "TORINO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS" DI TORINO PER IL SIG. A.B. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.476,00 |
| 203 | 2018 -- 03603/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2018 - PRENOTAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 600.111,47= |
| 204 | 2018 -- 03624/019 | CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 37.387,65 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2018 01162/019 - FINANZIATO CON FONDI INPS |
| 205 | 2018 -- 03646/019 | PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ULTERIORE BUDGET - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00. CIG 09236002D4 . |
| 206 | 2018 -- 03651/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00 IVA 5% COMPRESA. |
| 207 | 2018 -- 03671/019 | PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DI «ROSASPINA S.C.S." E DI SUO SUBENTRO NELLA GESTIONE DELLA CASA FAMIGLIA «LA CINCIALLEGRA» IN CANELLI (AT). AUTORIZZAZIONE DI VOLTURA DELL`ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE ALL`ALBO FORNITORI, SEZ. D, SOTTOSEZ. D1, PER SERVIZI DA RENDERSI A MEZZO DI «LA CINCIALLEGRA». |
| 208 | 2018 -- 03672/019 | PRESA D`ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DI SERENI ORIZZONTI 1 SRL IN SOCIETA` PER AZIONI. |
| 209 | 2018 -- 03710/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 23 LUGLIO 2018. |
| 195 | 2018 -- 03582/021 | COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS-CUP C15F14000170006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SU M.E.P.A. SERVIZIO DI PRODUZIONE DI VIDEO INTERVISTA DITTA ZUCCA GRAFICA DI RUBATTO PAOLA E IMPEGNO DI SPESA ¬2.806,00 IVA COMPRESA- CIG N Z1424072D7 |
| 39 | 2018 -- 03638/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. III VARIAZIONE |
| 158 | 2018 -- 03577/025 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ AZIONE N. 4.05. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIBLIOTECA MOBILE - BIBLIOBUS . CIG: 73752221BB - CUP: C19D16001230001 PER EURO . IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE ALL_ANNO 2018 DI EURO 23.375,00 IVA. AVANZO VINCOLATO. |
| 182 | 2018 -- 03541/031 | P. N. 1/2018- LAVORI DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI - AREA OVEST - BILANCIO 2017. (C.O. 4525 - CUP C14H16000790004 - CIG 747940476E). PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNI DI SPESA |
| 419 | 2018 -- 03411/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2019 - 11 LOTTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 921.051,20 PER ANNO 2019 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REVOCA DETERM. 2018-02986/033. . |
| 436 | 2018 -- 03570/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO NORD BIL. 2015 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. C.U.P.C17H15001000005- C.I.G. 6490052057 (C.O.4389/2015) |
| 474 | 2018 -- 03814/033 | INTERVENTI MIRATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA CON UTILIZZO DI MACCHINA TAPPABUCHE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 544419. CIG 7553419E88. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 411 | 2018 -- 03348/034 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA. AFFIDAM. ULTERIORE SERVIZIO, AI SENSI ART. 57, C. 5, L. B) D.LGS. 163/06 PER REALIZZAZIONE INDAGINI ARCHEOLOGICHE R.T.P. AGGIUDICATARIO (CIG 66123679DC) IMPEGNO DI SPESA E. 569.752,10 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE. |
| 407 | 2018 -- 03389/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 285.000,00 (IVA COMPR.). AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA. REVOCA DETERM. 2018-02955/34. |
| 420 | 2018 -- 03413/034 | INTERV. URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI LOTTO 8. GARA MEPA RDO N. 1889616 - CIG 74003799EF. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFIC. DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATI FRATELLI D'AMBROSIO SRL/I.C.F.A. SRL- APPROV. NUOVO Q.E E CRONOPROGRAMMA- CONFERMA IMP.SPESA PER EURO 290.579,79 (C.O. 3968 - CUP C17H15000070004). |
| 153 | 2018 -- 03456/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 11.232,06 FINANZIATO. |
| 159 | 2018 -- 03584/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. PROROGA TECNICA A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A. E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018 (CIG ZB9171C337). |
| 72 | 2018 -- 03543/046 | P.A.14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUT ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 30.000,00 IVA 22% INCLUSA - CIG 7298826DBE E RETTIFICA DET. N. MECC. 201802360/046 |
| 191 | 2018 -- 03736/047 | P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4" INTERV. DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.-N.78 ALL. E RELATIVI BOX.ENTE ATT. A.T.C. PROV. TORINO-PRESA D'ATTO PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.7-PROROGA TERM.E QQ.TT3/6 E. 76.729,06 IVA COMPRESA |
| 65 | 2018 -- 03730/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SCIENTIFICO PER LE ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.692,87). (CIG Z3E247C7FE). |
| 22 | 2018 -- 03492/050 | SERVIZIO CIVILE. INIZIATIVE COLLATERALI E SPERIMENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE JONATHAN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03076/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 FINANZIATI CON ENTRATE. |
| 25 | 2018 -- 03692/050 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA MANIFESTI 140 X 200. SPESA DI EURO 973,56 IVA INCLUSA - CIG. N. ZD7248D89F |
| 26 | 2018 -- 03706/050 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA PER ATTIVITA` DI MOBILITA` GIOVANILE PER L`ANNO 2018 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - CIG. Z3F20C77BE |
| 447 | 2018 -- 03677/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO. FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020. (C.O. 4277/2016). APPROVAZIONE MODIFICHE ALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE TECNICHE OFFERTE IN SEDE DI GARA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 22 | 2018 -- 03618/055 | ACCORDO QUADRO N. 54/2016 PER LA FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE PER L'AUTOPARCO DELLA CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/03/2017-28/02/2021. PR.APERTA. CIG 6823987437. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA` S.P.E.M. S.R.L.. |
| 183 | 2018 -- 03547/060 | MUSEI REALI - BASTIONI E AREE VERDI - LAVORI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA DELL'ANTICA FORTIFICAZIONE - FONDO INCENTIVANTE ART.113 D.LGS. 50/2016 E SMI. ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO SPESA EURO 11.236,16. APPROVAZIONE. FINANZIAMENTO FONDI MUSEI REALI DI TORINO. |
| 189 | 2018 -- 03728/060 | MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, INTERVENTI DI CONSERVAZ. E MESSA A NORMA BILANCIO 2017 (C.O. 4489 - CUP C14H16000630004 - CIG 7442845DFB). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA E AUT. STIPULA CONTRATTO EFFE4 S.R.L. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CONFERMA IMP. SPESA EURO 441.605,29 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP 2297 |
| 146 | 2018 -- 02982/062 | M.S. STADIO OLIMPICO C.O. 4160. CUP C14H15000070004. RIDET. Q.E. PER RIUTIL. RIB. DI GARA PER IMPREVISTI SPESE TECNICHE EURO 7.312,00. DETERM. A CONTR. E AFFIDAM. DI INC. D. O. STRUT. ING. MANZONE. IMP. TOT.EURO 12.688,00 IVA E ONERI COMP. AUT. ESEC. ANTIC. CIG Z1B2445205 FIN.MUT. ORI .CC.DD.PP. 2241 IN ESEC. DEL. 18/2497/62 |
| 176 | 2018 -- 03434/062 | MS INTERV OTT CPI PISCINE CO 4162 - BIL 2016 - CUP C14H16000190004 - CIG6925774182. AFFIDAM. OPERE SUPP ART.106 C1 LETT. B) D.LGS 50/2016 S.M.I. EDILCIDO SRL EURO 92.599,70 IVA COMPR. ESEC. D.G.C. 201802687/062 FINAN RIB GARA MUTUO CASSA DD.PP. 2260 DIFF ULT LAVOR. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA |
| 187 | 2018 -- 03698/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI (C.O. 4039 - CUP C14E14004140004 - CIG 6500229EA6) - IMP. I.E.F. LEONARDO S.R.L.- PRESA D'ATTO AGGIUD. DEFINIT.- CONFERMA DI SPESA EURO 135.366,00 - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE ART. 107 C. 5 D.LGS. 50/2016 - APPROV. Q.E. E CRONOPROGRAMMA |
| 296 | 2018 -- 03277/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 500.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 321 | 2018 -- 03660/064 | AMIAT CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE E RELATIVI INTERESSI PASSIVI ANNO 2017. IMPEGNO DI EURO 3.411.352,34. CIG. 47188863EA |
| 165 | 2018 -- 03694/065 | TORINO DESIGN OF THE CITY 2018. FORUM INTERNAZIONALE SULL'ACCESSIBILITA'. TRASFERIMENTO FONDI A TURISMO TORINO E PROVINCIA PER IL SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018 3653/65. IMPEGNO EURO 40.000,00 FINANZIATO |
| 167 | 2018 -- 03688/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO DI UN SERVIZIO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA TORINO CITY LAB. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO PER EURO 34.770,00 IVA 22% INCL IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.430,00 IVA 22% INCL. CONSEGNA ANTICIPATA CUP C11C18000060004 CIG Z4C2481A34 |
| 140 | 2018 -- 03719/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 - LOTTO A. . CIG N. 6765481B87. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D`OBBLIGO DI EURO 31.120,00 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2018. |
| 32 | 2018 -- 03647/085 | C2 -SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA E SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER 4 TABLET. PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA SPA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA. CIG Z3E24BF5AF |
| 38 | 2018 -- 03569/086 | C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI G.T.T. ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 634,10= IVA 10 % COMPRESA. |
| 39 | 2018 -- 03678/086 | C. 3 - PROGETTO "CALIMERO" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE QUINDI CI SEI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02409/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 04/07/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 203 | 2018 -- 03572/087 | C 4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI/DELLE AMMINISTRATORI/TRICI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S. M. I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 2.674,00// |
| 205 | 2018 -- 03583/087 | GESTIONE DEL CENTRO D`INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DI PIAZZA UMBRIA» SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02970/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 LUGLIO 2018. EURO 2.000,00. |
| 213 | 2018 -- 03717/087 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ PER IL BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.500,00. CIG. Z1F1CAF11A |
| 33 | 2018 -- 03302/088 | C.5. -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANTEAS (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA) PER IL PROGETTO "SPAZIO 5 SOLIDARIETA' E CULTURA INTERGENERAZIONALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DEL G.C. 2018/01860/088. |
| 36 | 2018 -- 03588/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MINIOLIMPIADI 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01528/088 |
| 37 | 2018 -- 03589/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.N.P.I. SEZIONI V RIUNITE TORINO PER IL PROGETTO "25 APRILE 2018"-MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01478/088 |
| 38 | 2018 -- 03590/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BABI PER L'INIZIATIVA "CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ANNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01661/088 |
| 40 | 2018 -- 03615/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. DYNAMICA VALLETTE PER IL PROGETTO "NORDIC WALKING DYNAMICA VALLETTE 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02390/088 |
| 41 | 2018 -- 03617/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'A.S.D. DYNAMICA VALLETTE PER IL PROGETTO "TORNEO DI STREET BASKET VALLETTE DUNK AND VIBEZ 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 2391/088 |
| 42 | 2018 -- 03628/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURA DINAMICA PER IL PROGETTO "SIAMO LA CULTURA 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.750,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02880/088 |
| 43 | 2018 -- 03661/088 | C. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MANAL ONLUS PER IL PROGETTO "SCUOLA DELLE MAMME ...10 ANNI DI STORIE..."IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02518/088 |
| 44 | 2018 -- 03662/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO CARILLON PER IL PROGETTO "TEATRO ITINERANTE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02774/088 |
| 45 | 2018 -- 03664/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEMUDA PER IL PROGETTO "VITE IN EQUILIBRIO - STORIA DI BIMBA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 356,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02516/088 |
| 46 | 2018 -- 03667/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE RADICI E ALI PER IL PROGETTO "LIBRIBUS" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03227/088 |
| 47 | 2018 -- 03681/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASD TERZO TEMPO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "PROGETTO PREMI 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03066/088 |
| 48 | 2018 -- 03684/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEL CFSS.S.D.A.R.L. PER IL PORGETTO "INSERIMENTO DIVERSABILI IN ATTIVITA' NATATORIE 2018" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03068/088 |
| 107 | 2018 -- 03222/089 | INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE - PROGETTO «SPAZIO IN BARCA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00 - ASSOCIAZIONE QUINDI CI SEI - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02374/89 DEL 27 GIUGNO 2018. |
| 106 | 2018 -- 03223/089 | INTERVENTI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE - PROGETTO «E...STATE A FALCHERA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00- ASSOCIAZIONE YEPP FLACHERA - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02373/89 DEL 27 GIUGNO 2018. |
| 118 | 2018 -- 03422/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «DICEMBRE MUSICA XVIII EDIZIONE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.800,00. ASSOCIAZIONE IPPOGRIFO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02683/89 DEL 25/7/2018 |
| 123 | 2018 -- 03622/089 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER EURO 4.500,00. |
| 124 | 2018 -- 03663/089 | EVENTO «BARRIERAFIERA» ANNO 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201802861/089 DEL 18/07/2018. |
| 267 | 2018 -- 03580/091 | C.8. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 01/09/2018 AL 31/12/2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60 IVA 22% INCLUSA ALLA SOCIETA` VODAFONE ITALIA SPA CIG ZAA24B2E58. |
| 29 | 2018 -- 03627/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 220.000,00. |
| 173 | 2018 -- 03470/104 | ACQUISTO DI 22 ALLOGGI SITI IN TORINO, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C DEL 27 FEBBRAIO 2017 (N. MECC. 2016 - 06033/104) - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 2.242.765,00. AVANZO VINCOLATO |
| 188 | 2018 -- 03701/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT-.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 540,00 |
| 63 | 2018 -- 03063/117 | PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1 TRATTA CASTELLO MIRAFIORI DA NUOVO PONTE VIA ARTOM A N. CIV. 108 (C.O. 4564 CUP. C17B17000060007). INCARICO PROFESS. REDAZ. ELABORATI GRAFICI PER PROGETTAZ. DEFINITIVA/ESECUTIVA (CIG ZB422B9927) AFF.TO SOC.SEACOOP STP IMPEGNO DI SPESA E. 7.435,29 INARCASSA ED IVA COMPRESE |
| 70 | 2018 -- 03442/117 | INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052 - CUP. C14H15000350004 - CIG. 6439009651). RIMOZIONE PRESA GAS. AFFIDAMENTO ITALGAS RETI S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 644,16 IVA 22% COMPR. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. - FINANZ. MUTUO CDP N. 2237. |
| 73 | 2018 -- 03623/117 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE - SERVIZIO 117 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 618,00. |
| 191 | 2018 -- 03542/126 | EX S.I.N. "BASSE DI STURA" AREA EX CIMI-MONTUBI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE ESECUZIONE INDAGINI AMBIENTALI, ELABORAZIONE ANALISI DI RISCHIO E PROGETTO DI BONIFICA. E.T.C. S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 23.691,09 - AUTORIZZAZIONE CONTRATTO (CIG: Z8F24B7195; CUP C12D17000070002; C.O. 4590). |
| 31 | 2018 -- 03558/130 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "IL GRANDE COLIBRÌ" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IDENTITÀ IN TRANSITO. ACCOGLIENZA E SUPPORTO PER IMMIGRATI RICHIEDENTI ASILO TRANS.", IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201803090/130. IMPEGNO DI SPESA DI 800,00 EURO |
| 32 | 2018 -- 03559/130 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PIEMONTE PRIDE 2018 E TRANS FREEDOM MARCH 2018", IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201803090/130. IMPEGNO DI SPESA DI 3.000,00 EURO |