Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 110 | 2018 -- 03565/001 | ACCORDO TRIENNALE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'URBAN CENTER METROPOLITANO PER LA GESTIONE DI BANDI E PARTNERSHIP INTERNAZIONALI. TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 126.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC 2018 03137/001. |
| 1295 | 2018 -- 03544/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA' DI TORINO - CIG:7284943D21. CUP: C19J16000510006 CONSEGNA ANTICIPATA GI GROUP SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250.995,00 DI CUI EURO 9.735,00 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 1298 | 2018 -- 03551/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PER LA CITTA` DI TORINO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA GI GROUP SPA . CIG: 7284943D21 - IMPEGNO SPESA EURO 10.000,00 DI CUI EURO 371,11 QUALE RICARICO AGENZIA |
| 1301 | 2018 -- 03552/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE TECNICO GIARDINI (S.P. N. 01/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.986,52. |
| 0 | 2018 -- 02919/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI GESTIONE TECNICA _ PROCEDURA APERTA N. 1/2018- RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI MUNICIPALI _ CIRC. 1-10 _ ANNO 2016. C.O. 4390. CUP: C19G16000130004 -CIG: 73468024CD - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2018 -- 03067/005 | SERVIZIO SELEZIONI E ASSUNZIONI - PROCEDURA APERTA N. 4/2018 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA` DI TORINO E IN QUALITA` DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER CONTO DI AFC TORINO SPA - 2 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 03358/005 | DIVISIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 6/2018 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LE PISCINE CIRCOSCRIZIONALI - 4 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 03461/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 48/2017- INTERVENTI RINNOVO AREE GIOCO BAMBINI E MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO ALBERATE.FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE - REVOCA AGGIUDICAZIONE MACAGI S.R.L. IN OTTEMPERANZA SENTENZA TAR 472/2018 -AFFIDAMENTO A EDIL MA.VI. TORINO S.R.L.-LOTTO 2. |
| 0 | 2018 -- 03481/005 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI NUMERO UNO NOTEBOOK COMPRENSIVO DI LICENZE OFFICE, DUE BORSE A TRACOLLA PER NOTEBOOK E DUE MOUSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.139,48 IVA COMPRESA. SMART CIG Z14249519B. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO |
| 0 | 2018 -- 03502/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO PROC. NEG. N. 52/2018 PER SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM ALLA DITTA IMPATTO ZERO SCS AI SENSI DELL_ART. 63, COM. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016. SPESA EURO 84.255,20 IVA 22% COMPRESA. IMP. LIMITATO EURO 55.864,86=IVA 22% COMPRESA. CIG. 7588603D9C |
| 0 | 2018 -- 03522/005 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 404.240,00 IVA 22% E CONTRIBUTO 2% COMPRESI. IMPEGNO LIMITATO EURO 205.379,50 IVA 22% E CONTRIBUTO 2% COMPRESI - CIG 7596812F91. |
| 0 | 2018 -- 03540/005 | RDO MEPA 1954793 FORNITURA TRIENNALE DI ARREDI PER LE BIBLIOTECHE CITTA` DI TORINO CIG.7493309A32. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. EURO 130.000,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 60.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. FPV |
| 434 | 2018 -- 03523/006 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PER ACQUISTO SERVIZIO PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' CON PANEL DEDICATO AL PROGETTO EUROPEO PREPAIR - ALL'EVENTO FUTURE MOBILITY WEEK 2018 - INDIZIONE - AFFIDAMENTO - SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZA42488834 - CUP E41H16000390008. |
| 83 | 2018 -- 03458/007 | PRESA D'ATTO DI CESSIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DEL RAMO D`AZIENDA WELFARE DI CONSORZIO ZENIT SOCIETÀ COOPERATIVA (CONFERENTE) A CONSORZIO ZENIT SOCIALE (CONFERITARIA). |
| 86 | 2018 -- 03495/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/19. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.227.720,63 PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 87 | 2018 -- 03503/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 521.216,67. AVANZO VINCOLATO. |
| 88 | 2018 -- 03508/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PROROGA TECNICA PERIODO I SETTEMBRE 2018 - 31 MARZO 2019. SPESA PRESUNTA EURO 22.151.513,64 I.V.A. INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO EURO 21.668.773,41 PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 89 | 2018 -- 03519/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.438.197,63. |
| 91 | 2018 -- 03545/007 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA _ APPROVAZIONE PROROGA TECNICA PER FORNITURA 173 SIM E 57 TABLET. IMPEGNO DI SPESA EURO 7362,70= IVA 22% INCLUSA. CIG ZA824A7384 |
| 92 | 2018 -- 03555/007 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 40.000,00 PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE:ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2018/2019, SETTEMBRE-DICEMBRE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 38 | 2018 -- 03550/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE DI FUNZIONAMENTO PER UFFICIO PREZZI - AFFIDAMENTO SERVIZIO TELEFONIA MOBILE E PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 IVA E TCG COMPRESE - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE ISTAT - CIG.ZC324A8C71. |
| 39 | 2018 -- 03556/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365 ART. 4 BIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 PER COMPENSI AL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 177 | 2018 -- 03554/012 | SPESE MINUTE ED URGENTI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 750,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 356 | 2018 -- 03449/013 | SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTI E RIMOZIONE PUBBLICITA` ABUSIVA PERIODO 2016 - 2019. CIG LOTTO UNO 6202246F4C - CIG LOTTO DUE 6202286053. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 203.500,00 PER L`ANNO 2018. |
| 165 | 2018 -- 02975/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,82=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 180 | 2018 -- 03278/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.125,96=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 188 | 2018 -- 03408/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG .ZBE247A9C8. |
| 189 | 2018 -- 03447/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG .Z45248E150. |
| 190 | 2018 -- 03462/019 | S.F.E.P. - CONVENZIONI TRA CITTA` DI TORINO E FORCOOP C.S.S.C.S.I.S. PER GESTIONE CORSI PER LA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO ANNUALE (1000 ORE) E BIENNALE (500 + 500 ORE). ACQUISTO DI FORCOOP C.S.S.C.S.I.S. DA PARTE DI INFORCOOP LEGA PIEMONTE S.C.R.L. PRESA D`ATTO. |
| 191 | 2018 -- 03479/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 3.823.898,13 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 192 | 2018 -- 03480/019 | PRESA D`ATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COSTITUITO DALLA COMUNITA_ DI VIA CORDARA A NIZZA MONFERRATO DA RESIDENZE ASSISTENZIALI E TERAPEUTICHE S.A.S. DI LEVA LAURA & C. A SPIGA DI GRANO SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. |
| 193 | 2018 -- 03498/019 | PRESA D`ATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA COSTITUITO DALLA COMUNITA` ALLOGGIO TIPO C DENOMINATA CASA DI FRATERNITA` SAN FRANCESCO DA RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L. A COOPERATIVA SOCIALE SANITALIA SERVICE. |
| 194 | 2018 -- 03510/019 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. ACQUISTO SERVIZI CONTROLLO RISTORAZIONE PER CST , PASTI A DOMICILIO, MENSE BENEFICHE E PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI PER RESID. MARIA BRICCA. ESTENSIONE DELL_AFFIDAMENTO. SPESA EURO 1.965,42 IVA INCLUSA. CIG. Z5A249BFA8 |
| 195 | 2018 -- 03512/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. QUINTA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 2.000.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTO DELL_ASL CITTA_ DI TORINO IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC. 2018 00300/019. |
| 196 | 2018 -- 03526/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A. CROCE GIALLO AZZURRA ONLUS TORINO IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC 2018 01827/019. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.800,00. |
| 197 | 2018 -- 03533/019 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2018 _ PROROGA TECNICA PERIODO 01.09.2018 _ 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=. CODICE CIG ZE124A1125 |
| 199 | 2018 -- 03564/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 1.594.028,00=. |
| 125 | 2018 -- 03513/023 | C.L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER IL PROSEGUO DELL`INSERIMENTO DI DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIB. N. MECC. 2018 02231/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2018 - 30 SETTEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 63.430,05. |
| 126 | 2018 -- 03514/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2018 01191/23. PERIODO 3 SETTEMBRE 2018 - 31 OTTOBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 275.650,80 PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 127 | 2018 -- 03515/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2° SPORTELLO. COFINANZIAMENTO DELLA CITTA` DI TORINO PER ESECUZIONE DEI PROGETTI A DITTE PARTNERS IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2018 00720/23. IMPEGNO DI SPESA 2018 EURO 6.204,50. |
| 128 | 2018 -- 03517/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017 2° SPORTELLO. CONTRIBUTO DOVUTO DALLA REGIONE PIEMONTE ALLE DITTE PARTNERS PER L`ATTUAZIONE DEI PROGETTI - IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2018 00720/23. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 34.745,20. |
| 38 | 2018 -- 03535/024 | SPESE PER RIMBORSO DOTAZIONI, BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER IL 2018. EURO 18.008,00. |
| 131 | 2018 -- 02917/026 | AXTO - AZIONE4.06 - CONCORSO DI IDEE PER ALLESTIMENTO PARCO CULTURALE TORINO INDUSTRIALE "IRON VALLEY" NELL'AREA PARCO DORA. CUP C12F16000140001 - CIG ZD321DA7C7. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO AL VINCITORE DI EURO 10.000,00. |
| 157 | 2018 -- 03520/026 | COPERTURA ASSICURATIVA PER 4 OPERE D`ARTE DI PROPRIETÀ` DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO IN COMODATO ALL`ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO A REALE MUTUA ASSICURAZIONI A VALERE PER 2 ANNI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER PRIMA ANNUALITÀ. CIG ZBA24A2CDF. |
| 211 | 2018 -- 03453/027 | PROGETTO TELELAVORO. RDO MEPA N. 1638859 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE 2013. ESTENSIONE DELL`AFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO A INFORMATICA DATA SYSTEM SRL. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.854,40=IVA 22% INCLUSA) DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018. CIG 714200267E. |
| 212 | 2018 -- 03454/027 | ORDINE DIRETTO MEPA PER FORNITURA 4 KIT COMPRENSIVI DI MONITOR TOUCH 19» E LAMIERA GUIDA FUORIUSCITA CARTA APPARATI SELF-SERVICE PER STAMPA CERTIFICATI ANAGRAFICI E STATO CIVILE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERCOMP SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.527,44=(IVA INCLUSA).N. CIG 7588818AB7 . |
| 215 | 2018 -- 03478/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.B - GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - ANALISI PER LA RIPROGETT. DI EDIFICATO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 39.986,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C11B16000510006). |
| 168 | 2018 -- 03285/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 (CODICE OPERA 4639) IMPORTO EURO 844.260,00 IVA COMPRESA. LOTTI 1-2-3-4-5- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. |
| 180 | 2018 -- 03475/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2017 LOTTO 1 - PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRC. 1 ED EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA (CIG 6876657CDD) IMPRESA ING-FERRO DI ADEL ABOUZEID - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 55 | 2018 -- 03185/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PORTE SCORREVOLI DEL COMANDO E DELLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.247,88). (CIG Z7B23453F7) |
| 61 | 2018 -- 03467/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI BATTERIE RICARICABILI PER RADIO PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.764,19). (CIG Z4F2496182) |
| 62 | 2018 -- 03489/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO. PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 268,40) CIG. Z8C195EA7A) |
| 63 | 2018 -- 03497/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO LOTTO 2. |
| 64 | 2018 -- 03521/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. ACCESSO AL SISTEMA REGISTRAZIONE VOUCHER DI GTT SPA. DOTAZIONE DI APPARATI E SOFTWARE PER LA VERIFICA SANZIONATORIA. AFFIDAMENTO EURO 25.620,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 6.832,00. (CIG Z122492BCF) |
| 137 | 2018 -- 03571/049 | COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.188,61. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC 201802839/049 IE. |
| 140 | 2018 -- 03574/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. TERZO IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.500,00 PER L`ANNO 2018. CIG 6896784E30 |
| 23 | 2018 -- 03493/050 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PORTALE STUDYINTORINO.IT. AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. S.P.A PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.897,90 IVA 22% COMPRESA. CIG ZE8248D84D |
| 24 | 2018 -- 03494/050 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER STUDYINTORINO.IT CON CARTELLI E ADESIVI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX S.P.A. PER EURO 4.209,00 IVA 22% COMPRESA. CIG Z1B248D7F4 |
| 310 | 2018 -- 03484/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 312 | 2018 -- 03486/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 427.333,34 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 151 | 2018 -- 03499/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITÀ PROGETTO EUROPEO INNOVATO-R (URBACT III). AGGIUDICAZIONE, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.069,61 IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA CUP C19D18000710006 CIG Z69242A5FD. |
| 153 | 2018 -- 03527/068 | PON METRO PROGETTO TO5.2.1.A - COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI CATERING PREVISTE DA OIS (OPEN INNOVATION SUMMIT) PON METRO 2014-2020. CUP C19G16000790006 _ CIG Z7E24782F6 -. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA DI EURO 4.580,00 |
| 154 | 2018 -- 03528/068 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CATERING PER EVENTO URB-INCLUSION _ PROGRAMMA URBACT III. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI CATERING. IMPEGNO DI SPESA ¬ 1.220,00 CIG Z7E24782F6 CUP: C19G17000370006 |
| 156 | 2018 -- 03539/068 | PON METRO PROGETTO TO5.2.1.A - COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE VIAGGI/TRASFERTE PREVISTE DA OIS (OPEN INNOVATION SUMMIT) PON METRO 2014-2020. CUP C19G16000790006 _ CIG Z6124786E9. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI SPESA DI ¬ 10.000,00 |
| 126 | 2018 -- 03236/084 | C 1- L. 285 - SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" PER IL PERIODO AGOSTO 2018/FEBBRAIO 2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A DICEMBRE 2018 PER EURO 9.201,57. CIG ZCD235BE4A FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO |
| 133 | 2018 -- 03459/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO RILANCIAMO VIA SACCHI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-01696/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/07/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00. |
| 31 | 2018 -- 03423/085 | C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2018. EURO 1.800,00= |
| 18 | 2018 -- 02824/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.048,20. ESERCIZIO 2018. |
| 36 | 2018 -- 03439/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 37 | 2018 -- 03538/086 | C. 3 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER N. 2 TABLET. PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA SPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO DI EURO 100,00= N. CIG. 7591962D39. |
| 201 | 2018 -- 03546/087 | CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 03129/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 LUGLIO 2018. |
| 200 | 2018 -- 03557/087 | PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02716/87, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 2 LUGLIO 2018. EURO 700,00 |
| 32 | 2018 -- 03120/088 | C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI-EDERA" PER IL PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018/2331/088. |
| 119 | 2018 -- 03418/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «ASCOLTO IN MOVIMENTO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.300,00. ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02682/89 DEL 18/7/2018 |
| 117 | 2018 -- 03431/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «CONOSCERE PER VIVERE IN SALUTE E SICUREZZA». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 550,00 - ASSOCIAZIONE MARCHESA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02681/89 DEL 25/7/2018 |
| 256 | 2018 -- 03457/091 | C.8 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA MEDIARES S.C. PER EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 02956/091 DEL 25/07/2018. |
| 258 | 2018 -- 03505/091 | C.8 CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORT @360° PER EURO 800,00 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 02823/091 DEL 11/7/2018. |
| 259 | 2018 -- 03507/091 | C.8 - PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI: TAMRA - RENKEN - WARA' - IL MONDO DI JOELE ED ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ANNO 2018. CONTRIBUTI PER EURO 10.611,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02822/091 DEL .25 LUGLIO 2018. |
| 175 | 2018 -- 03496/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDIL.PRIVATA.PRENOTAZ.IMP.DI SPESA DI EURO 390.000,00 SUL BIL.2018. |
| 248 | 2018 -- 03549/107 | LUNA PARK AUTUNNALI 2018. PREDISPOSIZIONE DEI PIANI PER LA GESTIONE DELL`EMERGENZA. AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1903,20 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z352482889 |
| 184 | 2018 -- 03444/112 | CERTIFICAZIONE ECOLABEL UE IT/025/467 PER LA STRUTTURA RICETTIVA OPEN 011 DI PROPRIETA` COMUNALE SITA IN C.SO VENEZIA 11 AFFIDAMENTO EX ART. 63 § 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 AD ISPRA IMPEGNO DI SPESA E.1.564,00 FUORI CAMPO IVA ANNO 2018 CIG Z7C24835D9 |
| 69 | 2018 -- 03371/117 | PON METRO 2014/2020 - REALIZZ. GREEN BELT CICLOPISTA (C.O. 4426) - PARZIALE MODIF. PRENOTAZ. IMPEGNI SPESA E PARZ. MODIF. AFFIDAM. VOCI Q.E. IN ESEC. DELIB. G.C. 201802321/117 - NUOVO CRONOPROGR. - APPROVAZ. FINANZ. FONDI PON METRO 2014/2020 - TO2.2.3.C |
| 477 | 2018 -- 03491/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA ROVEDA N. 24 DI PROPRIETA'DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. (IMPORTO EURO 3.100,00.=). |
| 479 | 2018 -- 03529/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2018 PARI A EURO 110.000,00. |