Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 95 | 2018 -- 02789/001 | PROGETTO "XARIT - AMICIZIA TRA I CENTRI GIOVANILI DI TORINO E LOUGA-SENEGAL". IMPEGNO SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI PRIMA ANNUALITÀ AI PARTNERS DI EURO 15.824,00 (DI CUI EURO 14.997,00 GIÀ INTERAMENTE INTROITATI E PROVENIENTI DA FONDI REGIONE PIEMONTE) IN ESEC. DELIBERA MECC. 2018 01740/001 |
| 101 | 2018 -- 03218/001 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PROGETTO AICS - NUR. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.500,00 IVA INCLUSA. PROGETTO INTERAMENTE COPERTO DA FONDI AICS. CIG: Z452340F7C. |
| 102 | 2018 -- 03238/001 | SERVIZIO DI STAMPA CIRCUITI MUPI JUNIOR RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEGLI EVENTI «TORINO VERSO UNA CITTA' ACCESSIBILE» E «CONTEMPORARY ART 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 3.435,52 IVA COMPR. IN ESEC. D. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z7421A004C |
| 336 | 2018 -- 03409/001 | PROGETTO EUROPEO SUMP. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA A SALDO ALL`ASSOCIAZIONE ITHACA E ALLA ONG CESVI PARI PER COMPLESSIVI EURO 37.981,16 PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI INTERAMENTE INTROITATI. IMPEGNO DI SPESA |
| 105 | 2018 -- 03412/001 | SMONTAGGIO E RECUPERO DI GIRANDOLE OLIMPICHE POSIZIONATE SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NO LIMITS SERVICE SAS E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.287,50 IVA COMPRESA. CIG N. Z33244FA44 |
| 107 | 2018 -- 03476/001 | SERVIZIO GRAFICO PER ADATTAMENTI ED IMPAGINAZIONE PER LE INIZIATIVE «CONTEMPORARYART TORINO PIEMONTE - LUCI D`ARTISTA 2018» E «TORINO DESIGN OF THE CITY 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA «GRUPPO VENTO S.R.L.» PER EURO 3.623,40 IVA COMPR. IN ESEC. D. G.C. N.MECC.2017-05348/001. CIG Z8B24640F3 |
| 108 | 2018 -- 03490/001 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI MATERIALE INFORMATICO HARDWARE, SOFTWARE E RELATIVA ASSISTENZA E MANUTENZIONE NECESSARIA PER DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI EDILIZIA PRIVATA DI TOT. EURO 30.770,61. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALLA DITTA GRUPPO VENCO SPA, DI EURO 14.359,65 IVA INC. CIG. Z7A2473A4F. |
| 1125 | 2018 -- 03013/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE VALLE D`AOSTA DELLA DIPENDENTE G. B. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 922,48 PER SALARIO DI RISULTATO. |
| 1148 | 2018 -- 03106/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO «PON CITTA` METROPOLITANE». AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA . CIG : 7284943D21 CUP. C11H16000100006. IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 DI CUI EURO 2.306,90 QUALE RICARICO AGENZIA . |
| 1149 | 2018 -- 03107/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON CITTA' METROPOLITANE". AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG:7284943D21. CUP: C19J16000510006. IMPEGNO SPESA EURO 71.908,20 DI CUI EURO 2.728,75. QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1150 | 2018 -- 03108/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. PROGETTO " PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA'"- AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: 7284943D21- IMPEGNO DI SPESA EURO 44.051,28 DI CUI EURO 1.672,65. QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1152 | 2018 -- 03113/004 | RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - ESPOSITO FERRARA IRENE - INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - CAT. C1. IMPEGNO SPESA EURO 10.962,34 . |
| 1168 | 2018 -- 03170/004 | DEVINCENTI NICOLASI CRISTINA -ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C1 - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.052,69. |
| 1183 | 2018 -- 03232/004 | RETTIFICA IMPORTO IVA DETERMINAZIONE N. MECC. 2018-02535/004, RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA AFFIDAMENTO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. CIG ZB423D316D. |
| 1215 | 2018 -- 03347/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 1 UNITA` CAT. B1 NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI SPORTIVI D`ACQUA (S.P. 03/17 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.356,16 |
| 1226 | 2018 -- 03404/004 | ANTICIPO AI DIPENDENTI PER MANCATO SERVIZIO RISTORAZIONE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.050.000,00. |
| 1250 | 2018 -- 03464/004 | PROROGA VALIDITA' PROTOCOLLI D'INTESA PER IL RINNOVO DEL DISTACCO DI PERSONALE COMUNALE PRESSO AGENZIE FORMATIVE A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO AGGIUNTIVO LIMITATO ANNO 2018 PER EURO 4.250,52. |
| 1286 | 2018 -- 03518/004 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE N. 5.05 «CURA DEI BENI COMUNI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. DA AVANZO VINCOLATO. CUP N. C16D16007320001. |
| 0 | 2018 -- 02309/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 34/2017 - INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO PATRIMONIO ARBOREO GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 02311/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 52/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE - 5 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02484/005 | DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI -PROCEDURA APERTA N. 8/2018 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA - 8 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02941/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 18/2018 - SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI DELLA CITTÀ DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 03070/005 | 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1330940/2016. FORNITURA DI ARTICOLI , PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER I SERVIZI DELLA CITTA DI TORINO PER IL PERIODO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00 IVA INCLUSA - C.I.G N. 6800517C26 |
| 0 | 2018 -- 03075/005 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER LA FORNITURA DI 5 NOTEBOOK COMPRENSIVI DI LICENZE OFFICE E RELATIVI ACCESSORI. ACQUISTO DI UNA LICENZA MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESSIONAL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.761,65 IVA COMPRESA. SMART CIG Z83230577E. FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO |
| 0 | 2018 -- 03114/005 | 05/115 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ARREDI E COMPLEMENTI UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI - LOTTO 2 - PERIODO: GENNAIO 2017 _ DICEMBRE 2019 CIG 6651249050. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2018 -- 03150/005 | 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA VARIA E MONOUSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 22.992,07 IVA 22% INCLUSA. LOTTO 1 CIG 66396024E6 _ LOTTO 2 CIG 66396089D8. |
| 0 | 2018 -- 03186/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 14/2018 - SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 03235/005 | SERVIZIO DISABILI - PROCEDURA APERTA N. 68/2017 - SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E SERVIZIO ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA NEI PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 03242/005 | SERV ED. SCOL-P.A. N.15/2018 MANUT.ORDINARIA INTERV.COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL.COM.LI CITTA_ DI TORINO ANNI 2018-2019 LOTTO 1 (C.I.G.74724962C6) LOTTO 2 (C.I.G.74725130CE) LOTTO3 (C.I.G 7472537472530ED1) LOTTO 4 (C.I.G.7472545B33)C.O.4601-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA |
| 0 | 2018 -- 03279/005 | 05/102 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC- CIG Z9A1BCCFF8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 2.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 03296/005 | 05/302 P.A. 18/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI AGLI UTENTI ASSISTITI DAI SERVIZI SOCIALI. PERIODO SETTEMBRE 2018 AGOSTO 2021. SPESA EURO 1.593.553,50=. IVA INCL. IMP. LIM. EURO 451.687,50= IVA INCLUSA - CIG 734505424F. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2018 -- 03316/005 | 05/310-ADESIONE CONVENZIONE SCR. PIEMONTE SPA. SERVIZIO DI PUBBLICAZ. LEGALE DI AVVISI E BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI DAL 1/8/18 AL 31/7/20. IMPORTO MAX PRESUNTO EURO 520.000,00. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 110.000,00 IVA COMPRESA PER 2018 - CIG: 7280134C9E-CIG DERIV. 75803953D8. |
| 0 | 2018 -- 03341/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA 18/2016. SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI, ECC) LOTTO 1 CIG 6610911855; LOTTO 2 CIG. 6613549947, LOTTO 3 CIG 6613555E39; ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.760,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2018 -- 03350/005 | 05/100 - PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 1 VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 C.12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA C/O SERVIZI SOCIALI DI C.SO CASALE 56. PERIODO 01.08.2018/ 30.04.2021. SPESA EURO 26.088,48= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 13.439,52= IVA COMPRESA. CIG. 7170339EEA |
| 0 | 2018 -- 03386/005 | 05/500- AFFIDAM. DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. ACQUISTO SISTEMA DI GESTIONE PUNTO VENDITA E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. SPESA EURO 5.734,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.160,20. CIG 74008259FC. FINANZIAMENTO PER EURO 3.806,40 CON MUTUO CASSA DD.PP. FPV |
| 0 | 2018 -- 03474/005 | 05/302 - AFFIDAMENTO PROC. NEGOZIATA PER LA FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI ALLA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. AI SENSI DELL`ART. 63, C. 2, LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SPESA EURO 8.535.200,00 IVA COMP. IMP. LIM. EURO 2.098.739,00= IVA COMPR. - CIG 7578914DAC. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 66 | 2018 -- 02761/007 | SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, INCLUSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00. |
| 71 | 2018 -- 03109/007 | IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2018. EURO 76.600,00=. |
| 72 | 2018 -- 03143/007 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2) LETT.A) D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA MOBY DICK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.351,80 (IVA INCLUSA). CIG ZDB2468F61. SPESA SORRETTA DA ENTRATE |
| 73 | 2018 -- 03205/007 | AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI SCUOLE OBBLIGO E MANUTENZIONE/RIPARAZIONE/RIGENERAZIONE ARREDI ESISTENTI UBICATI PRESSO SEDI SCOLASTICHE DELLA CITTA_.C.I.G. 7525282B26.C.U.P. C19I17000020005. R.D.O. MEPA 1994178. SPESA DI EURO 100.902,54 = IVA INCL. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO ANNO 2018/2019. FPV |
| 74 | 2018 -- 03208/007 | «BIMBI ESTATE 2018»- SERVIZI DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI. SPESA DI EURO 6.653,85 COMPRESA DI IVA 5% OVE DOVUTA. |
| 75 | 2018 -- 03234/007 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.) LETT.A) DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO IL NIDO DEL DIALOGO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.665,97 (ESENTE IVA). CIG ZBE2475671. SPESA SORRETTA DA ENTRATE. |
| 76 | 2018 -- 03237/007 | IMPEGNO PER RIMBORSI VARI AGLI UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI. EURO 4.000,00=. |
| 78 | 2018 -- 03330/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. SPESA DI EURO 67.344,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.000,00=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 752643744B. |
| 79 | 2018 -- 03334/007 | SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2018 - 31/07/2020 ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. SPESA DI EURO 66.978,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 20.120,00=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7526449E2F. |
| 80 | 2018 -- 03336/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 2.158.000,00= IVA COMPRESA |
| 81 | 2018 -- 03394/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONI PER LA DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.320,00. CIG ZF0247FED5. |
| 84 | 2018 -- 03469/007 | PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO . AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2019. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 300.000,00= IVA COMPRESA. CIG 7573888A17. |
| 159 | 2018 -- 02547/008 | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI DA IREN MERCATO S.P.A. AD IRIDE MERCATO S.P.A. |
| 235 | 2018 -- 03407/010 | EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. TRASFERIMENTO RIGHT FEE PER L`ANNO 2018 A I.M.G.A. (INTERNATIONAL MASTERS GAMES ASSOCIATION). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 LUGLIO 2018 MECC. 2018 03264/010. |
| 237 | 2018 -- 03438/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI «CALCIO» «BASEBALL E SOFTBALL» DI VIA PASSO BUOLE 96 IN CONCESSIONE ALL`ASD BACIGALUPO E ALL`ASD GRIZZLIES 48 B.C. - MODIFICA E SOSTITUZIONE «ALLEGATO UTENZE». |
| 36 | 2018 -- 02828/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. RILEVAZIONE AREALE (COD. PSN: IST-02493) E RILEVAZIONE DA LISTA (COD. PSN: IST-02494) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 130.000,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 157 | 2018 -- 03280/012 | LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 (DI CUI EURO 38.100,00 BILANCIO 2018 ED EURO 9.900,00 BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 24 LUGLIO 2018 N. MECC. 2018 03195/019. |
| 169 | 2018 -- 03437/012 | AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANN0 2018 PARI AD EURO 750,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 116 | 2018 -- 03010/014 | CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2018 DI EURO 807.720,00 |
| 250 | 2018 -- 03310/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.200,00= |
| 249 | 2018 -- 03311/016 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 14.000,00= |
| 248 | 2018 -- 03312/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.050,00= . |
| 252 | 2018 -- 03351/016 | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 50,00=. |
| 253 | 2018 -- 03352/016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.630,65= ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG N. 7581897B53 |
| 243 | 2018 -- 03305/017 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 800,00=. |
| 244 | 2018 -- 03306/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 6.000,00= |
| 245 | 2018 -- 03307/017 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 31.500,00= |
| 246 | 2018 -- 03308/017 | RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43,00=. |
| 247 | 2018 -- 03309/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 1.586,50= |
| 260 | 2018 -- 03361/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 210,20= |
| 120 | 2018 -- 01995/019 | PERCORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI MINORI E FAMIGLIE IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 7-5574 DEL 4.09.2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 154 | 2018 -- 02715/019 | AUTORIZZAZIONE DI RETROCESSIONE DI CREDITI DA BANCA IFIS SPA AD LIBERITUTTI S.C.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE |
| 159 | 2018 -- 02897/019 | AUTORIZZAZIONE DI RETROCESSIONE DI CREDITI DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. A SOCIETA` RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L. |
| 164 | 2018 -- 02946/019 | LOCALE SITO IN VIA MILLIO 20. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE. |
| 166 | 2018 -- 03026/019 | SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.500,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI INPS |
| 167 | 2018 -- 03027/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _CASA DI RIPOSO S.ANNA - IPAB_ DI BORGOSESIA (VC) - ASL VC - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 168 | 2018 -- 03028/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "OSPEDALE POVERI INFERMI - IPAB" DI STRAMBINO (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 169 | 2018 -- 03105/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO ASL CITTA' DI TORINO - SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE - PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.668,96. |
| 170 | 2018 -- 03126/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI E ORIENTATIVI IN FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI SEGUITI DAL SERVIZIO MINORI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 PER L`ANNO 2018. |
| 172 | 2018 -- 03128/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. CIG 7144086E41. |
| 174 | 2018 -- 03174/019 | ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. PIANO STRAORDINARIO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.241,09 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO (IN ESECUZIONE D.G.C. N. 2017 06354/019 DEL 15.12.2017). |
| 175 | 2018 -- 03175/019 | ADESIONE ANNO 2018 ALLA «ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE OMS» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 (IN ESECUZIONE D.C.C. MECC.N. 2004 - 05596/019). |
| 176 | 2018 -- 03248/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA ESTENSIONE E SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.587,15=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 177 | 2018 -- 03249/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 21 MAGGIO E DEL 25 GIUGNO 2018. |
| 178 | 2018 -- 03257/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VARIAZIONE PRESIDENTE CDA E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETA_ LA GIOVANNEA SRL. |
| 179 | 2018 -- 03259/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "IL RESIDENCE" DI VICO CANAVESE (TO), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 181 | 2018 -- 03284/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 6° SESSIONE ANNO 2018 (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015. |
| 182 | 2018 -- 03286/019 | PROCEDURA APERTA N. 40/2017.SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE- PRESSO IL SERVIZIO MINORI COOP. LIBERITUTTI - LOTTO 2. AFFIDAMENTO ULTERIORI PRESTAZIONI AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS 50/2016 E ART.2 CAPITOLATO. SPESA EURO 21.403,20 IVA COMPRESA FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CIG:7144146FC4. |
| 183 | 2018 -- 03287/019 | AVVIO PROCED. PER RINNOVO TRIENNALE DEL REGISTRO ACCREDITAMENTO SERV. EDUCATIVI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI SEZ. A E B. APPROVAZIONE PROROGA AL 31/12/ 2018 DELL`ATTUALE REGISTRO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA E. 369.420,98 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZ. DELLA REGIONE PIEMONTE IN ESEC. D.G.C. 2018 03166/019. |
| 184 | 2018 -- 03288/019 | ACCETTAZIONE DI CESSIONE DI CREDITI DA CRESCERE INSIEME S.C.S. A SACE FCT S.P.A.. |
| 185 | 2018 -- 03290/019 | LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA DI EURO 56.000,00 SUL BILANCIO 2018 IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-03195/019 DEL 24 LUGLIO 2018. |
| 186 | 2018 -- 03291/019 | LINEE GUIDA 2018 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2018. IMPEGNO SPESA DI EURO 186.000,00 (EURO 181.500,00 SUL BILANCIO 2018 ED EURO 4.500,00 SUL BILANCIO 2019) IN ESECUZIONE DGC MECC. 2018-03195/019 DEL 24 LUGLIO 2018. |
| 187 | 2018 -- 03321/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "INFERMERIA SANTO SPIRITO - IPAB" DI CRESCENTINO (VC), AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 132 | 2018 -- 02938/020 | CSI PIEMONTE - OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - 586.023,91= IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 148 | 2018 -- 03367/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 129.530,13 (CENTOVENTINOVEMILACINQUECENTOTRENTA/13) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A VILLA IRIS S.R.L. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 37/2018 PROT. ED. 2017/1/12729. |
| 151 | 2018 -- 03372/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.920,12 (MILLENOVECENTOVENTI/12) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A TABELLINI CARLO RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 267/2016 PROT. ED. 2016-1-11527 E SUCCESSIVA VARIANTE S.C.I.A. PROT. ED. 2017-9-23867 DEL 13/12/2017. |
| 152 | 2018 -- 03376/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.000,00(MILLE/00) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A XIMENES ALDO RELATIVAMENTE ALLA C.I.L.A. PROT. ED. 2016-20-11649 DEL 17/06/2016. |
| 150 | 2018 -- 03378/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.855,82 (QUATTROMILAOTTOCENTOCINQUANTACINQUE/82) PER RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A MUTO GIOVANNI RELATIVAMENTE AL P.D.C. N.328 DEL 16/11/2012 PROT ED 2011-1-27857 E SUCCESSIVA VARIANTE SCIA PROT. ED. 2018-9-4719 DEL 09/03/2018. |
| 149 | 2018 -- 03381/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 753,63 (SETTECENTOCINQUANTATRE/63) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A DI LUPO MAURO RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 331 DEL 12/12/2017 E SUCCESSIVA VARIANTE S.C.I.A. PROT. ED. 2018-9-2834 DEL 13/02/2018. |
| 155 | 2018 -- 03415/020 | D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. MULTARI MARCO (EREDE MULTARI GIUSEPPE) - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 794,50 (SETTECENTONOVANTAQUATTRO/50) CODICE CREDITORE 199376 N. |
| 154 | 2018 -- 02909/021 | COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE DERRIS 14 CCA/IT/000650 CUP C15F14000170006: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PUBBLICITARIO A LETTERA 22 S.C.A.R.L. - P.IVA 08329370012 - EURO 950,00 OLTRE IVA AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 1.159,00 - CIG Z8C243E831 - INDIZIONE, IMPEGNO, AFFIDAMENTO |
| 35 | 2018 -- 03216/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017 (II) |
| 37 | 2018 -- 03463/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 PER UTILIZZO QUOTA VINCOLATA DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017 (III) |
| 135 | 2018 -- 03209/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.348,00. |
| 114 | 2018 -- 03256/026 | RICERCA SULLE OFFERTE CULTURALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DELLA CITTA`. TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS PER EURO 9.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 01986/007 |
| 176 | 2018 -- 02854/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L PORTALE DEI SERVIZI PIATTAFORMA OPEN-GOV - NUOVE FUNZIONALITA`SOFTWARE. AFFIDAMENTO A CSI DI EURO 19.722,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972) CUP N. C19D17000380005. |
| 186 | 2018 -- 03031/027 | PON METRO TO1.1.1.A. FASCICOLO BENEFICIARIO. ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONSIP-SGI. AFFIDAMENTO A RTI ENGINEERING-MUNICIPIA-ENGIWEB SECURITY-PWC-NTT DATA ITALIA-SQS ITALIA. CUP C11B16000530006. IMPEGNO DI EURO 6.196,72=(FUORI CAMPO I.V.A.) PER CONTRIBUTO DOVUTO A CONSIP |
| 206 | 2018 -- 03426/027 | CSI PIEMONTE. SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.450,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 213 | 2018 -- 03471/027 | GARA N.46/18 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEFONIA MOBILE A TELECOM ITALIA S.P.A - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - N. CIG 74347337C1. |
| 214 | 2018 -- 03472/027 | GARA N. 46/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PROROGA TECNICA A VODAFONE ITALIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.335,13= (IVA 22% INCLUSA) CIG N. 7591962D39. |
| 145 | 2018 -- 02951/030 | ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA INCLUSI) - CIG ZCD243DC4C. |
| 166 | 2018 -- 03255/030 | RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395) - CUP C19G16000140004. CIG ZE61F3085C. ONERI PER LA REST. AMB. DI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' - ARPA-PEMONTE/ASL TO1-PRENOTAZIONE SPESA E.5.000,00 IVA COMPRESA-RIDETERM.Q.E.-FINANZ.MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. |
| 169 | 2018 -- 03299/030 | MANUT. ORD. EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - EDIFICI PATRIMONIALI DISMESSI E/O DEGRADATI- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.698,39 IVA COMP.AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 |
| 170 | 2018 -- 03397/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA _ MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). IMPORTO PROGETTO E. 743.029,95 IVA 22% COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. E. 728.476,54. FINANZ. FONDI UE. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E REL. ILLUSTR.. MOD. AFF. OPERE. IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2018 03130/030. |
| 122 | 2018 -- 02645/031 | REC.FUNZ.EDIFICI SCOL.CIRC.7,8-1 CROCETTA.AREA EST.BIL2015 AXTO AZ.1.03 (C.O.4229).AFFIDAM. ULT.OP.N.2 EX ART. 63 C.5 D.LGS 50/16 AFFID. MGM COSTRUZIONI S.R.L. EURO 159.075,40 IVA COMPR. ESEC.GC.1801634/031.APPR.NUOVO Q.E. CRONOPROGR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP2242 DIFF.TERM.LAV |
| 148 | 2018 -- 03119/031 | M. S. SICUR. LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGR. C.P.I. 2014 (C.O. 3975)-MANUT.ADEG.TO NORM. SICUR. LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGR CPI 2016 (C.O.4321). INCARICO PROFESS. SUPPORTO TECNICO REDAZIONE VALUTAZIONE PROGETTO EX ART. 3 DPR 151/11 IMPEGNO E. 10.150,40 (IVA-INARCASSA COMPR.).FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 157 | 2018 -- 03165/031 | FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' CDM DOLMEN E OMNIA IS S.R.L. - CIG Z262443D74 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.649,00 I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 153 | 2018 -- 03168/031 | M.O. ATTREZZ. LUDICHE,TENDE DIVISORIE MOTORIZZ. PALESTRE NELLE SCUOLE DELLA CITTA` ANNI 2018/2019. E. 149.516,13 IVA COMPR. APPROV. PROGETTO ESECUTIVO C.O. 4595. PRENOTAZIONE SPESA E.99.516,13 ANNO 2018, E. 50.000,00 ANNO 2019. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (MEPA). |
| 174 | 2018 -- 03450/031 | OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SUGLI INTRADOSSI E SUI COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI_ANNO 2018. EURO 720.000,00 C.O. 4600. APPROVAZIONE PROG. ESEC. PRENOTAZIONE SPESA EURO360.000,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L'ANNO 2018 ED EURO 360.000,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L'ANNO 2019 |
| 394 | 2018 -- 03357/033 | MS SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2017 - LOTTO UNICO - COD.OPERA 4267/2017 - CUP C17H1600130005 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E RETTIFICA ALLEGATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2017 06272/033 - FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO |
| 400 | 2018 -- 03365/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2018 - 11 LOTTI - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2017 02670/033 PER EURO 119.068,14 (IVA COMPRESA) |
| 425 | 2018 -- 03477/033 | INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ-BILANCIO 2015 LOTTO NORD-APPROVAZIONE PROROGA GG.120 AL TERMINE ULT.LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA BRESCIANI ASFALTI SRL - COD.OP. 4389/2015-CUP C17H15001000005 - CIG 6490052057. REVOCA DETERM.DIRIG.MECC.2018-03377/033. |
| 404 | 2018 -- 03300/034 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA. ULTERIORE SERVIZIO, AI SENSI ART. 57, C. 5, L. A) D.LGS. 163/06 PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROLUNGAMENTO SUD. AFFIDAM. R.T.P. AGGIUDAC..(CIG 66123679DC) IMPEGNO DI SPESA E. 742.248,00 (IVA E CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE |
| 142 | 2018 -- 03276/045 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA MUSEOTORINO. TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A. CIG Z9023EDA12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA INCLUSA. |
| 66 | 2018 -- 03157/046 | PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PER EURO 209.997,60 IVA 10% INCL. ED EURO 367.000,00 IVA 22% INCL. PER UN TOTALE DI EURO 576.997,60 |
| 67 | 2018 -- 03274/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI E PISTE CICLABILI PER EURO 900.000,00 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE INDIZIONE E CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2017 CASSA DD.PP. N.2316 CUP C19D17000530004 |
| 71 | 2018 -- 03425/046 | PA 74/2017 LOTTO 5 SERVIZI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE VIA REFRANCORE CIG Z432485687 ATI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI IMPEGNO DI SPESA EURO 13.002,40 IVA 22% INCLUSA REVOCA DET N MECC.2018/03156/046 |
| 66 | 2018 -- 01691/047 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI SITI IN TORINO, VIA MADDALENE NN. 2-6-10-14 (CUP H16I06000120001 CIG 0174794491. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE COLLAUDO E DEI QQ.TT.EE. NN. 4/5 DI CHIUSURA CONTI. IMPORTO EURO 1.605.154,43 IVA COMPRESA. |
| 155 | 2018 -- 03093/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO SITI IN COLLEGNO VIA DEI PARTIGIANI NN. 40-54, VIA ALLEGRI NN. 20-36 E VIA DELLA CROCE NN. 65-77. CUP H94B16000010006 _ PRESA D_ATTO APPROVAZIONE Q.T.E. N. 5 |
| 158 | 2018 -- 03132/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI DI RISULTA DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO _ VIA ORVIETO 1/27, N. 19 EDIFICIO 2863 COMPLESSO 4701 - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO DEFIN.VO/ESEC.VO - QTE N.1 - QTE N. 2 - QTE 3/1- QTE 4-5 PER EURO 23.084,96 IVA COMP. - FINANZIAMENTO L. 560/93. |
| 162 | 2018 -- 03184/047 | EPM 2013_040 P.I. 9294_CUP H74B13000270004-CIG 70395146B8 M. S. DIFF. SU STABILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO ANNO 2013 SITI IN S. MAURO T.SE-V.MEZZALUNA NN. 40/42; 44/52; 54/60; 62/64. SOSTITUZ. CENTRALI TERMICHE E INSTALLAZ.CONTABILIZZATORI DI CALORE-APPROVAZ. PROGETTO ESEC.,AGGIUDICAZ.EQTE2 |
| 56 | 2018 -- 03387/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.250,00) (CIG Z0F247611F) |
| 57 | 2018 -- 03390/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI PETTORINE DA INDOSSARE PER SVOLGERE SERVIZI IN ABITI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.019,92). (CIG Z052406ECC) |
| 58 | 2018 -- 03398/048 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ AZIONE N.5.09 PER L_ACQUISIZIONE DI LICENZE D_USO SOFTWARE PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AFFIDAMENTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.810,30 COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 _ CIG ZED247F33D) |
| 59 | 2018 -- 03399/048 | PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N.5.09 PER AFFIDAMENTO MODIFICA BANDA IP SERVIZIO CONNETTIVITA SISTEMA DI VDS TRAMITE CONVENZIONE SRC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.912,50 FINANZIATI. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 - CIG 589583876D- CIG DERIVATO Z3E24862E8) |
| 60 | 2018 -- 03406/048 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ AZIONE N.5.09 TELECAMERE SPECIALI PER IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE AFFIDAMENTO SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.356,24 COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA (CUP C19J16000460005 _ CIG Z8D248AB2F). |
| 19 | 2018 -- 03118/050 | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA CITTA' DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE. RIQUALIFICAZIONE "TORINO YOUTH CENTRE" IN ESECUZIONE DELIBERA N. 2018 00800/050. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 FINANZIATI L.R. 58/78. |
| 20 | 2018 -- 03250/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 447,00. |
| 21 | 2018 -- 03428/050 | PROGETTO «SU LA TESTA!». SERVIZIO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E AVVICINAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI NEET. CIG. N. 754749778D AFFIDAMENTO A OR.SO COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.296,00= IVA COMPRESA. FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA ANCI. |
| 20 | 2018 -- 03215/055 | AFFIDAM. DIRETTO ART. 36, C. 2, LETT. A), D.LGS. 50/16-AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. E TELEPASS S.P.A.-SERV. TELEPASS VEICOLI A DISP. DEGLI AMMIN. DELLA CITTÀ DI TORINO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA ANNO 2018-C.I.G. Z432101371-EURO 3.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 21 | 2018 -- 03282/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 14. LAVAGGIO VEICOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 7070890B02 - EURO 11.834,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA AUTOLAVAGGIO SUPER RAPIDO LESNA S.A.S. |
| 167 | 2018 -- 03271/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI OPERE IN VARIANTE N. 2-BIS AI SENSI DELL'ART.205, C.2, D.LGS.163/2006 E SMI SENZA AUMENTO DI SPESA |
| 171 | 2018 -- 03396/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO EURO 1.170,00. |
| 177 | 2018 -- 03432/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2018. APP. PROG.VARIANTE SUPP. AI SENSI ART.106, C.1 LETT. B) D. LGS. 50/2016. LOTTO 1 (CIG 72924586B6) S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 31.232,00 IVA COMPR. LOTTO 2 (CIG 729249446C) MAGNETTI S.R.L. EURO 32.330,00 IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 63.562,00 |
| 179 | 2018 -- 03452/060 | BORGO MEDIEVALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI. AUT. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA. PRENOTAZIONE SPESA EURO 48.642,58, IVA COMPRESA |
| 181 | 2018 -- 03487/060 | ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI, MESSA A NORMA E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - LOTTO 1 - FASE B. FONDO INCENTIVANTE ART 93, C.7BIS, D.LGS. 163/2006 E SMI. ACC. ENTRATA ED IMPEGNO SPESA EURO 15.700,00. APPROVAZIONE. FIN. FONDI ACCADEMIA. REVOCA DET. DIRIG. 19/07/2018 N. MECC. 201803139/060 |
| 161 | 2018 -- 03141/062 | PRO.PERIF AXTO 1.15 M.S. INTER.OTT. CPI PISCINE BIL. 2015 C.O. 4034 CUP C14H15000060004-CIG 6579410CE1 AFF.OP.SUPPL. EX ART. 106 C.1 LETT B) D.LGS. 50/2016 E SMI CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO EURO 58.505,10 IVA 22% COMPR IN ESEC. DEL.G.C. 201802845/062 PARZ.UT.RIB.GARA FIN MUTUO 2241 DIF.TERM.CONTR. |
| 156 | 2018 -- 03161/062 | M.O. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2018 - CIG 73594466F5 NUOVO QUADRO ECONOMICO, CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,00 IVA COMPRESA DITTA GECCO COSTRUZIONI S.R.L. |
| 175 | 2018 -- 03435/062 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDIN. PER INTERVENTI SUGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L'ANNO 2017/2018 APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPLEMENTARI ART. 106 C.1B D.LGS. 50/16 S.M.I. EURO 149.000,00 IVA 22% COMPRESA.AFFIDAMENTO LAVORI.IMPEGNO DI SPESA EURO 149.000,00 ANNO 2018 (CIG 71540561C6) |
| 268 | 2018 -- 02942/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2018. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, IMPEGNO INIZIALE EURO 375.000,00= |
| 275 | 2018 -- 03040/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 30.446.474,13 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 302 | 2018 -- 03443/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 84.166,67 IVA INCLUSA. |
| 308 | 2018 -- 03482/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE STRAORD. IMP. ELETTRICI, SOLLEVAMENTO E TERMICI VIA SAN MARINO 10. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 135.868,92 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO- (CIG 25375959 A1-2538283165 CUP C15I18000540004) |
| 311 | 2018 -- 03485/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 250.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 134 | 2018 -- 02990/065 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE CINECITTA' A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ATTIVITA' E LA GESTIONE DEL CREATIVE EUROPE DESK MEDIA DI TORINO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 10 LUGLIO 2018 N. MECC. 201802829/065. |
| 149 | 2018 -- 03417/065 | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 DA PARTE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/07/2018, N. MECCANOGRAFICO 2018 03230/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 131 | 2018 -- 03059/068 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DITTA ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS S.P.A. IN EY ADVISORY S.P.A CIG CONSIP 6521652D78 CIG DER. 74646529B1 |
| 132 | 2018 -- 03092/068 | CONVENZIONE CON L`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER IL FINANZIAMENTO DI N.1 BORSA DI STUDIO TRIENNALE PER IL DOTTORATO DI RICERCA «INNOVATION FOR THE CIRCULAR ECONOMY». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00. CUP C19G17000400006. FINANZIAMENTO DA FONDI EUROPEI |
| 136 | 2018 -- 03164/068 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO - AZIONE 3.03 START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE A RISCHIO DEGRADO _ IMPEGNO DI SPESA EURO 197.834,02 FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV. RETTIFICA E INTEGRAZIONE. |
| 45 | 2018 -- 02985/070 | SERVIZIO PROGETTO AXTO, BENI COMUNI E PERIFERIE. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO A GTT AI SENSI ART. 63 C.2 LETT. B D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 470,90 IVA 10% COMPRESA. |
| 53 | 2018 -- 03374/070 | DIFFUS. E ATTUAZ. DEL REGOLAM. «BENI COMUNI». AFFIDAM. SUL MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI D.P.I. NELL`AMBITO DEL PROGETTO «TORINO SPAZIO PUBBLICO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.996,65. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 01620/070. |
| 58 | 2018 -- 03500/070 | ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SABATO E DELLA DOMENICA NEL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/07/2018, N. MECC. 2018 03362/070. |
| 122 | 2018 -- 03123/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CONTESTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02397/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/07/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 600,00. |
| 123 | 2018 -- 03124/084 | C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER E SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 02398/084 DEL 03/07/2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.972,95. |
| 124 | 2018 -- 03125/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CESIC IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02399/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/07/18. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 650,00. |
| 1345 | 2018 -- 03460/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA` IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02676/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/07/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 26 | 2018 -- 03074/085 | C.2 - SPAZI ANZIANI DI VIA CANDIOLO 79, VIA MORANDI 10/A E VIA DE BERNARDI 0 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02544/085 DEL 28 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.929,60 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI A.I.C.S., AMICI DEI BLU NOTTE E ANTEAS. |
| 27 | 2018 -- 03079/085 | C. 2 - PROGETTO GESTIONE DEL CENTRO ALADINO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2018 02145/085 DEL 28-06-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALADINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE |
| 28 | 2018 -- 03098/085 | C.2 . INIZIATIVE ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 2018. IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2018 02601/085 DEL 12 LUGLIO 2018, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00=. |
| 29 | 2018 -- 03337/085 | C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. IMPORTO EURO 328.876,01=. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 65.775,00= C.I.G. N. 67654967E9 |
| 30 | 2018 -- 03393/085 | C. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RAGAZZI LILLIPUT « MIRAFIORI NORD» - BIENNIO 2018/2019 AFFIDAMENTO MEPA ALLA S.C.S "C.E.ME.A. DEL PIEMONTE" ED IMPEGNO SI SPESA PER EURO 31.498,95= C.I.G. 7563685650. |
| 28 | 2018 -- 03101/086 | C..3 - CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02021/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00= |
| 30 | 2018 -- 03196/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO PER IL PROGETTO "INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO ANNO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02580/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= |
| 31 | 2018 -- 03239/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEINA TORINO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 23/05/2018 N. MECC. 2018-01692/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00. |
| 32 | 2018 -- 03240/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CELEBRAZIONI 73ESIMO ANNIVERSARIO 25 APRILE» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 23/05/2018 N. MECC. 2018-01693/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00. |
| 33 | 2018 -- 03329/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESU' PER IL PROGETTO "AIUTO AI BISOGNOSI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02584/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 640,00= |
| 34 | 2018 -- 03331/086 | C. 3 - XXV EDIZIONE "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02076/86 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 20/06/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PANDHA. |
| 35 | 2018 -- 03424/086 | C.3 - "INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' NATATORIE 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 20 GIUGNO 2018 N. MECC. 2018 01940/86. |
| 177 | 2018 -- 03154/087 | « STORIE IN DUE STANZE. IL SALONE OFF 2018 NEL BASSO SAN DONATO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02579/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 GIUGNO 2018. EURO 1.164,00. |
| 178 | 2018 -- 03155/087 | INIZIATIVE ESTIVE 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02973/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 16 LUGLIO 2018. EURO 1.600,00. |
| 22 | 2018 -- 02703/088 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLA TORRE 138/A PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.716,30= |
| 27 | 2018 -- 02860/088 | C. 5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO "SPAZIO ANZIANI -CASA SERENA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.IN ESECUZIONE DEL.201801987/90 |
| 28 | 2018 -- 02972/088 | C. 5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 REG.DEC. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.E.A. DELLE ALPI PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 2018 1986/088. |
| 34 | 2018 -- 03369/088 | RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.MECC.2018 2521/088. SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2018 A GESTIONE INDIRETTA. |
| 35 | 2018 -- 03402/088 | C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2018". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018/02332/088. |
| 100 | 2018 -- 02994/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - INIZIATIVE IN RICORDO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201801603/89 DEL 10/5/2018. |
| 104 | 2018 -- 03110/089 | C.6. PIANO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2018. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 11.574,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018 02451/89 DEL 22/6/2018. |
| 105 | 2018 -- 03219/089 | C.6 INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «SPERIMENTANDO SI IMPARA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00- ASSOCIAZIONE ASAI - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02302/89 DEL 4 LUGLIO 2018. |
| 102 | 2018 -- 03220/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «LIBERINBARRIERA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.960,00 - DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK". IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02216/89 DEL 20 GIUGNO 2018. |
| 110 | 2018 -- 03224/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «L`ARTISTA SALTIMBANCO 2» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 - ASSOCIAZIONE CIRCOLO TEATRO CARILLON - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02612/89 DELL`11 LUGLIO 2018. |
| 109 | 2018 -- 03225/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «MURALISMO A FALCHERA» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.500,00 - ASSOCIAZIONE MAU - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02615/89 DELL`11 LUGLIO 2018. |
| 111 | 2018 -- 03226/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - PROGETTO «MEMORY STREET PIEMONTE» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 495,00 - ASSOCIAZIONE TOPONOMASTICA FEMMINILE. - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02684/89 DEL 16 LUGLIO 2018 |
| 120 | 2018 -- 03416/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «PERCORSI DINAMICI». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00. ASSOCIAZIONE GI. DI.. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02613/89 DELL`11/7/2018. |
| 116 | 2018 -- 03433/089 | C. 6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «VIVERE IN PIEDI» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 636,00. ASSOCIAZIONE ARTEMUDA. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2018-02680/89 DEL 25/7/2018. |
| 103 | 2018 -- 03436/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO «ECO-MUSEO. GRUPPO STORICO» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201802611/89 DEL 29/6/2018. |
| 75 | 2018 -- 02904/090 | C7 - PROGETTO «MAGGIO IN ORATORIO 2018.". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 2284/90 DEL 02/07/2018. |
| 80 | 2018 -- 03193/090 | C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 11.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018- 02064/90 DEL 04 GIUGNO 2018 |
| 81 | 2018 -- 03198/090 | C7- PROGETTI CULTURALI 2018. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE EURO 12.540,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02049/90 DEL 25 GIUGNO 2018. |
| 83 | 2018 -- 03267/090 | C.7. PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 16.932,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02506/090 DEL 02.07.2018 |
| 84 | 2018 -- 03268/090 | C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.580,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02206/090 DEL 25/06/2018. |
| 85 | 2018 -- 03383/090 | C7 - GARE SOCIALI 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD AMICI DEL BARACOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 2894/90 DEL 23/07/2018. |
| 86 | 2018 -- 03384/090 | C7 - V MEMORIAL SAMUELE GIACCAGLIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD PATTINATORI SAN MAURO TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 2896/90 DEL 23/07/2018. |
| 238 | 2018 -- 03089/091 | RIMBORSO DI EURO 25,88= ALLE SOCIETA' SPORTIVE "SEMPER VICTORES" E "VOLLEY PROMOTION" STAGIONE INVERNALE 2017/2018 |
| 247 | 2018 -- 03363/091 | C.8. - PROGETTI PROPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI PER LE SCUOLE - ANNO 2018. CONTRIBUTI PER EURO 13.760,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02815/091 DEL 16 LUGLIO 2018. . |
| 7 | 2018 -- 03008/094 | CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12.06.2018 MECC. N. 2018 02260/094 |
| 170 | 2018 -- 03446/104 | SERVIZIO CONVENZIONI E CONTRATTI - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PARI AD EURO 1.600,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 141 | 2018 -- 03012/106 | ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2018/2019 MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE "IL SOLE 24 ORE S.P.A.". IMPEGNO DI SPESA EURO 119,60 IVA 4% INCLUSA. CIG. Z7B2443ADF |
| 233 | 2018 -- 03370/107 | "L'AMORE LASCIA IL SEGNO" 10 AGOSTO 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO M.E.P.A. PER IL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 829,60 (COMPRESA IVA 22%). CIG. Z2B246D88A - RDO 2020152. |
| 160 | 2018 -- 02998/110 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI (CANI E GATTI) DATI IN ADOZIONE DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,00 FUORI CAMPO IVA EX ART. 4 DEL DPR 633/72. CIG Z3E2452A55 |
| 178 | 2018 -- 03303/110 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 875,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZC3247BBCC. |
| 68 | 2018 -- 03281/117 | P.A. 75/2016 - INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052 - CUP. C14H15000350004 - CIG. 6439009651) IMPRESA COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO SRL - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI EX ART. 107 C. 5 D.LGS. 50/2016-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.. |
| 372 | 2018 -- 02961/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 21.11.2017 AL 30.06.2018. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 647,92 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO |
| 376 | 2018 -- 02647/131 | ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON LINE RIVISTA TELEMATICA LEGGI D'ITALIA - P.A" WOLTERS KLUWER MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.400,40 IVA AL 22% E 4% INCLUSA. CIG Z56240859C. |
| 54 | 2018 -- 03323/134 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE «CITTA` DEI MOTORI» - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 02369/134). |