Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 96 | 2018 -- 02879/001 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.350,00 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2018-00510/001. CIG N. Z602111256 |
| 97 | 2018 -- 03081/001 | GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA REGISTRO ASSOCIAZIONI E CERIMONIALE - FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2018 EURO 800,00. |
| 125 | 2018 -- 02876/002 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI GIOCHI DA TAVOLO PER LE PERSONE DETENUTE PRESSO IL CARCERE LORUSSO E CUTUGNO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 IVA INCLUSA. CIG Z2D24458D5 |
| 970 | 2018 -- 02504/004 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 1004 | 2018 -- 02603/004 | ISCRIZIONE AL CORSO A CATALOGO «GESTIONE DEL RISCHIO ALBERATURE». INDIZIONE, AFFIDAMENTO A DINAMICA SOC. CONS. A R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,00 - CIG Z9523FFF99 |
| 1054 | 2018 -- 02812/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AMMONTANTE A EURO 1.831.000,000. |
| 1126 | 2018 -- 03014/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLE DIPENDENTI T. G. O. S. P. M. L. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.515,38 PER PREMIO DI PRODUTTIVITA` ANNO 2017. |
| 1133 | 2018 -- 03043/004 | FONDAZIONE TORINO MUSEI - ESECUZIONE DELL`ACCORDO ITC TORINO DEL 28 GIUGNO 2018 - INQUADRAMENTO NELL`ORGANICO COMUNALE DI N. 1 DIPENDENTE - IMPEGNO SPESA EURO 14.087,71 |
| 1144 | 2018 -- 03069/004 | FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA EURO 27.626.979,30. |
| 1166 | 2018 -- 03148/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 29.770,00. |
| 0 | 2018 -- 02317/005 | 005/100 - PROCEDURA APERTA 52/2017 - LOTTO 3 AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. - CIG 7170358E98 |
| 0 | 2018 -- 02495/005 | SERVIZIO BIBLIOTECHE - PROCEDURA APERTA N. 16/2018 - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE, STRANIERE E PER RAGAZZI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI IN MODALITÀ SHELF-READY - 3 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02665/005 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - PROCEDURA APERTA N. 2/2018. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. AZIONE 1.10 - PROGETTO AXTO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 02698/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 48/2017 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE: INTERVENTI DIFFUSI DI RINNOVO AREE GIOCO BAMBINI E MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ALBERATE. FORNITURA E POSA ATTREZZATURE LUDICHE - LOTTI 1 E 3 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02712/005 | 05/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI CARDIACI OCCORRENTI ALL_AREA SPORT E ALL_AREA TRIBUTI E CATASTO DELLA CITTA_ DI TORINO. SPESA ANNO 2018 PER EURO 5.276,50 IVA AL 22% INCLUSA - CIG. ZBE24255F3 _ FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. FPV. |
| 0 | 2018 -- 02851/005 | 05/302 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 22/2018 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI AI SENSI DELL`ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG 7399065D95. |
| 0 | 2018 -- 03023/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 38/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG 72486520DD. VARIAZIONE CONTRATTUALE EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 68 | 2018 -- 02875/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA.INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO NEL MESE DI LUGLIO PRESSO IL NIDO DI VIA VENTIMIGLIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,87. CIG Z8E2443B17. |
| 69 | 2018 -- 02908/007 | CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2016/2017. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00. |
| 70 | 2018 -- 02957/007 | PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.08.2019. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.150.000,00= IVA COMPRESA FINANZIATO DA ENTRATE. |
| 212 | 2018 -- 02900/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.940,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 213 | 2018 -- 02901/010 | SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 35 | 2018 -- 02569/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 24.800,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 115 | 2018 -- 02958/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO DI EURO 10.000. |
| 86 | 2018 -- 02093/018 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 10.000,00. |
| 147 | 2018 -- 02623/019 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI DI VIAGGIO IMPERSONALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.359,00 ( IVA INCLUSA) NUMERO C.I.G. ZB023FFB1C. |
| 156 | 2018 -- 02791/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VARIAZIONE NATURA GIURIDICA DELLA SOCIETA_ _SERENI ORIZZONTI 1_ DA S.R.L. A S.P.A. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 157 | 2018 -- 02793/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 757.500,00= |
| 158 | 2018 -- 02870/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT. 2017-SETT. 2018 EURO 787.691,56 IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2017-03749/19 DEL 22/09/2017. IMPEGNO DI SPESA A SALDO EURO 393.845,78. |
| 160 | 2018 -- 02910/019 | FONDO REGIONALE DISABILITA`. TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTUALITA` A.S.L. CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00. SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 161 | 2018 -- 02922/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO "LA RONDINELLA" DI RONDISSONE (TO) - ASL TO4 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 162 | 2018 -- 02929/019 | SUPPORTO AL SERVIZIO DI INFORMAZIONI AL PUBBLICO PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI). CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E IL PATRONATO INAS-CISL. PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2018. IMP. DI SP. EURO 10.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2018 01062/019. |
| 171 | 2018 -- 03127/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L`AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
| 173 | 2018 -- 03158/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 104 | 2018 -- 02295/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.000,00 (MILLE/00) PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE PECUNIARIA A SAN DAMIANO SERVICE S.R.L. RELATIVAMENTE A C.I.L.A. PROT. ED. 2017/20/10815 DEL 07/06/2017. |
| 105 | 2018 -- 02475/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA BENINTENDE MARIA VITTORIA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 180,06 (CENTOTTONTA/06) CODICE CREDITORE 198503 P. |
| 116 | 2018 -- 02519/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.619,80 (SEDICIMILASEICENTODICIANNOVE/80) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. ADOLFO LAURELLA & C. S.A.S. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 68 DEL 18/03/2016 PROT. ED. N. 2014/1/11938. |
| 28 | 2018 -- 02727/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020. II VARIAZIONE |
| 32 | 2018 -- 02945/024 | ACQUISIZIONE DA INFOCAMERE SCPA DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE ALLA CITTA' DI TORINO, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO IN AMBITO MIFID II, PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 260,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 33 | 2018 -- 02948/024 | FIDEIUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA MUTUO DI EURO DI EURO 1.500.000,00 CONTRATTO TRA L'ASD 2D LINGOTTO VOLLEY E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. RATE INSOLUTE PER INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 75.616,69. |
| 34 | 2018 -- 03021/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020 |
| 36 | 2018 -- 03229/024 | VARIAZIONE PARTITE DI GIRO BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - VARIAZIONE PARTITE DI GIRO E SERVIZI PER CONTO TERZI |
| 141 | 2018 -- 03272/026 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO IL BORGO MEDIEVALE DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016. CIG ZC6239AC53. INDIZIONE |
| 58 | 2018 -- 02590/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 128 | 2018 -- 02706/030 | RECUP. RIQUAL. MANUT. PAL. CIVICO 2016 - (C.O.4412 - CUP C19G16000120004 - CIG 7196720936). PRESA ATTO AGG. LAVORI CONF. IMP. E. 268.467,19 IVA COMP. - PRESA ATTO EFF. AGG. DEF. INC. PROF. CSE CIG Z9522962E9 AUTOR. STIP. CONTR. ARCH. PRETE IMP. E. 7.053,65 INARC. IVA COMP. - FIN. MUTUO ORIG. - APPR. NUOVO QE CRON. |
| 135 | 2018 -- 02749/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017-LOTTO III-PALAZZO CIVICO (CIG 68766929C0) - AFFIDAM. OPERE SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 COMMA 1 B) D.LGS 50/2016 IMPRESA RANDAZZO GIUSEPPE. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. IMP. SPESA EURO 20.740,00 IVA COMPR. |
| 136 | 2018 -- 02751/030 | MURAZZI DEL PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004) - AFFIDAMENTO NUOVI ALLACCIAMENTI ENERGIA ELETTRICA NOVA AEG SPA - IMPEGNO EURO 4.694,08 _ APPROV. NUOVO Q.E. CIG DERIV. 7306870BDD - FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 139 | 2018 -- 02827/030 | P. A. N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, CONFERMA IMPEGNO LOTTO 2 EURO 81.200,01, ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 71.437,89 I.V.A. COMPRESA A COPERTURA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 140 | 2018 -- 02841/030 | CO-CITY _ UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) - MAN. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591 - CUP C19G17000380001). PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEFIN. E AUT. CONTR. INC. VALUTAZ. PREV. IMP. AC., CLIMA ACUST. E RISP. REQ. AC. V. ABETI 13 (CIG Z962354A7A). MICROBEL S.A. ING. BERTELLINO. |
| 147 | 2018 -- 02984/030 | MURAZZI DEL PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE (C.O. 4385) - CIG 6853950A75 - CUP C19J15000760004. APPROVAZIONE PROROGA ART. 107 CO. 5 D. LGS. 50/2016. |
| 152 | 2018 -- 03078/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) - INCARICO ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI - P.Q.R.S. S.R.L. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER E. 18.748,63 IVA COMPR. - FONDI UE - AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE - NUOVO CUP C19G17000380001 - CIG Z9D2397040. |
| 151 | 2018 -- 03080/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA - MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) - INCARICO REDAZ. IDON. STATICHE, PROG. E D.O. CON FUNZ. DIR. LAV. STRUTT. - ING. E. PIRETTA CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 6.215,13 (FASE 1) INARCASSA E IVA COMPR. - FONDI UE - AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE - NUOVO CUP C19G17000380001 - CIG ZA12397154. |
| 159 | 2018 -- 03138/030 | PROGETTO CO-CITY - U.I.A. - MANUT. E MESSA IN SICUR. STABILI V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) E V. LE CHIUSE 66 (C.O. 4591) - INC. INDAG. GEOLOG. GEOTECN. E AMBIENT. - EUROGEO S.R.L. _ CONF. IMP. DI SPESA E. 17.455,64 IVA COMPR. - FONDI UE - AUTORIZZ. AVVIO ANT. ES. CUP C19G17000380001 - CIG Z522424596. |
| 164 | 2018 -- 03212/030 | PR. CO-CITY - U.I.A. - MAN. E MESSA IN SICUR. STABILI V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) E V. LE CHIUSE 66 (C.O. 4591) _ INC. RED. REL. GEOLOG./GEOTECN. _ ST. GENOVESE E ASSOC. _ CONF. IMP. SPESA E. 2.865,25 INARC. E IVA COMPR. - FONDI UE _ AUT. AVVIO ANTICIPATO ESECUZ. - CUP C19G17000380001 - CIG ZAC242ABE4 |
| 114 | 2018 -- 02469/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' C.O. 4318. AFFIDAM ASL CITTA` DI TORINO - ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE SPESA EURO 13.600,00 IVA COMPRESA. FINANZIAM. MUTUO CASSA DD.PP. 2252. RIDETERMINAZIONE Q.E |
| 142 | 2018 -- 03061/031 | M.S. AREA OVEST - SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010- LAVORI COMPLETAM. (CUP C16E10000310001 - C.O. 3944 - CIG 6958981CC7) IMPRESA MINERVA RESTAURI SRL DIFFERIM. TERMINE ULTIMAZIONE LAV. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. RADIAZIONE ENTRATA E. 40,47 FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI, AVANZO VINCOLATO E MUTUO |
| 350 | 2018 -- 02777/033 | P.A. 47/2017 _ MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2018. LOTTO 2 A APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CIG 7177412BBE |
| 367 | 2018 -- 02950/033 | INTERVENTI MIRATI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CITTADINA CON UTILIZZO DI MACCHINA TAPPABUCHE. RDO MEPA AI SENSI ART. 36, C.2 L. A) D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO IMPRESA COMBICONS SRL (CIG 7553419E88). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 39.915,96 (IVA COMPRESA) |
| 377 | 2018 -- 03020/033 | M.S. SEGNALETICA STRADALE BILANCIO 2016 LOTTI A E B. (C.O. 4126/2016). ULTERIORI OPERE ART. 106 C.1 LETT. B) D.LGS 50/16 E S.M.I. IN ESEC. DELIB. 201802187/033. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.997,78 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA FINANZ. PROROGA TERMINI. FINANZ. ONERI URBANIZZ. |
| 331 | 2018 -- 02642/034 | LAVORI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SPONDA SINISTRA FIUME PO IN CORRISPONDENZA MUSEO DELL'AUTOMOBILE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 853.626,76 (I.V.A. COMPRESA). (C.O. 4579 - CIG 735593666A). |
| 352 | 2018 -- 02792/034 | LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL RUP NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL "PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA" ALLA SOCIETA' INFRATRASPORTI.TO S.R.L. IMPORTO EURO 48.037,50. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CIG ZCC242AE0B). |
| 127 | 2018 -- 02855/036 | PROC. AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A D.LGS. 50/2016 E SMI AFFIDAM. A SOGG. ECONOM. SERV. ACCOMP. SUPP. TECNICO PER VAL. SPERIM. LIV. SOSTENIB. AREE URBANE AMBITO PROG. EUROP. CESBA MED SUSTAINABLE MED CITIES. DICH. EFFICACIA AGG. A CO.RI.N.TE.A SOC.COOP IMP.SPESA IMPORTO 21.228,00 IVA INCLUSA (CIG 7293515EF7). FINANZIATO FONDI UE - FPV |
| 128 | 2018 -- 02857/036 | PROC.AI SENSI ART. 36C.2LETT.A DLGS 50/16 E SMI PER AFFID. A SOGG.EC. DI UN SERV. A SUPP. VAL.E MONIT. DEL PROG. MULTIMOD."CESBA MED SUSTAINABLE MED CITIES" PROJECT(N990). DICHIARAZ.EFFIC.AGGIUDIC.AL POLITECN.TO. E IMP.SPESA DI EURO 18.000,00 IVA INC.(CIG 7293273745)FINANZ.FONDI UE.FPV |
| 62 | 2018 -- 02999/046 | TA.RI. - TASSA RIFIUTI - L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO CONGUAGLIO ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIERI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 837,00 |
| 64 | 2018 -- 03111/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE UBICATE ALL`INTERNO DI PARCO DORA - INGEST IMPEGNO DI SPESA EURO 34.160,00 - CIG 7541851454-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA- |
| 106 | 2018 -- 02339/047 | M.S. PER MESSA IN SICUR. STABILI DI PROPR. DELLA CITTA_ SITI IN TORINO, VIA F. GARRONE N. 61 SC. 24-29, N. 63 SC. 30-35, N. 67 SC. 36-39 E N. 74 SC. 5-8 C.O. 3887 CUP H14B13000610005 CIG 70683678F7. PRESA ATTO PR. ESEC. E QTE N. 1 E. 93.599,57 IVA COMP. E AGGIUDIC. GARA. FINANZ. LEGGE 560/93 |
| 107 | 2018 -- 02340/047 | INTERVENTI DI M. S. PER MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO - CORSO SAN MAURIZIO N. 14-16 - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO QTE N. 1 E QTE N. 2 A SEGUITO DELL_AGGIUDICAZIONE. EURO 23.806,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO LEGGE 560/93. |
| 104 | 2018 -- 02343/047 | INTERVENTI DI M.S.PER MESSA IN SICUREZZA DI STABILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA_ DI TORINO INI VIA GIOLITTI 40 / V. SAN MASSIMO 31-33 - C.O. 3887. PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO QTE N. 1 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 106.738,05 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO LEGGE 560/93. |
| 105 | 2018 -- 02346/047 | INTERV.DI M.S.PER MESSA IN SIC. STABILI DI PROPR. CITTA_ - FABBR..E BASSI FABBR. SITI IN V.VANCHIGLIA38-40-TO -C.O.3887-PRESA ATTO PROG.ESEC. E QTE.1 - AGGIUDICAZ.DEF. -EURO 211.825,20 IVA COMP.-FINANZIAM. L. 560/93 |
| 112 | 2018 -- 02361/047 | M.S. MESSA IN SICUR. STAB. PROPR. CITTA_ DI TO. (SERV. MONITOR. STRUMENT., CAMPAGNA SONDAGGI, DI PARETI VENTIL. INSTALL. SU FACCIATE STAB. IN TO., C.SO SALVEMINI 25 SC. 1-16 )C.O. 3887. PRESA ATTO PROG. ESEC.VO QTE N.1 AGGIUDIC.NE DEFIN.VA QTE 2 APP. C.R.E. E.64.712,76 IVA COMP.- FINANZ. L. 560/93 |
| 113 | 2018 -- 02362/047 | INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA' - ANNO 2018 C.O. 4307. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. |
| 144 | 2018 -- 02940/047 | M.S. MESSA IN SICUR. STABILI E.R.P. CITTA' DI TORINO, PRESA ATTO INTEGRAZ. LAVORI, SERV. MONITOR. STRUMENT. PARETI VENTILATE SU FACCIATE STABILI IN TO., C.SO SALVEMINI 25 SC. 7-8-9-10 E 13-14-15-16 C.O. 3887. PRESA ATTO QTE N.1 E. 47.914,28 E QTE N. 2 E. 45.763,51 IVA COMP. FINANZ. L.560/93. |
| 150 | 2018 -- 03057/047 | M.S. PER MESSA IN SICUR. STABILI DI PROPR. DELLA CITTA_ SITI IN TORINO, VIA G. FERRARI N. 7 C.O. 3887 CUP H14B13000630005 CIG 7068143020. PRESA ATTO PROGETTO ESECUTIVO E QTE N. 1 E AGGIUDICAZIONE. EURO 359.175,35 IVA COMP. FINANZ. LEGGE 560/93. |
| 49 | 2018 -- 02804/048 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO SULLA NOTIFICAZIONE VIA PEC, RIVOLTO A PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 277,00). (CIG ZB5242D8DE). |
| 50 | 2018 -- 02809/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DI FONOMETRI E CALIBRATORI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.537,20) (CIG Z412435389) |
| 52 | 2018 -- 02884/048 | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE, IMMAGAZZINAMENTO, SCANSIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. PROROGA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.000,00) (CIG ZCB234AC33) |
| 53 | 2018 -- 02886/048 | PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N.5.09 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNET. SISTEMA DI VIDEOSOR. TRAMITE CONV. SRC. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.115,00 COFINANZ. DA FONDI DELLA CITTA` (CUP C19J16000460005 CIG ZF72124D91) |
| 54 | 2018 -- 02930/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.000,00) |
| 348 | 2018 -- 02738/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DEI LAVORI E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI (COD. OP. 4277/2016 - CUP C14E15000340004 - CIG 6906072EE3) |
| 13 | 2018 -- 02690/055 | PROCEDURA APERTA N. 20/2017 - LOTTO 11. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PERODICHE GRU E PIATTAFORME AEREE DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 7070818F96 - EURO 4.697,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L. |
| 14 | 2018 -- 02693/055 | PROCEDURA APERTA N. 20/2017 - LOTTO 12. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 70708623E9 - EURO 4.697,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA MOVINCAR S.P.A. |
| 15 | 2018 -- 02914/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 LOTTO 3 RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 7070756C6D - EURO 41.480,00 I.V.A. COMPRESA - AUTORIPARAZIONI NATALE S.R.L. |
| 16 | 2018 -- 02921/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 _ LOTTO 9. REVISIONE M.T.C.T E COLLAUDO BOMBOLE GAS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 707080440C - EURO 4.880,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA VILLA SNC |
| 17 | 2018 -- 02944/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2018 - DITTA AUTORICAMBI ETRURIA SRL - EURO 1.482,30 IVA INCLUSA - C.I.G. Z722450367. |
| 18 | 2018 -- 02949/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2018 - DITTA GARA S.A.S. - EURO 2.573,64 IVA INCLUSA - C.I.G. Z92245042F |
| 19 | 2018 -- 02952/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2018 - DITTA MARZOCCA SRL - EURO 2.166,72 IVA INCLUSA - C.I.G. ZAA24503CA. |
| 154 | 2018 -- 03088/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO A SCOPO DIDATTICO (C.O.4102 - CUP C15J14000000002). AFF. OPERE VAR. 2 ART. 205, C.4 D.LGS. 163/2006 E SMI. EURO 164.184,86 IVA COMPR. IMPR. M.I.T. SRL. IN ESEC. DEL. G.C. 17/7/2018 MECC. 201802891/060. APP. NUOVO Q.E. FIN. CONTR. ART BONUS COMP. S. PAOLO. DIF. TERMINI |
| 125 | 2018 -- 02667/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - C.O. 4216 - CIG. 728655710F - GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA (RDO N. 1785198)- PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MANUTENZIONI SRL. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 176.681,32 IVA COMPRESA. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. 2260. |
| 123 | 2018 -- 02736/062 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT- SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 794,88. |
| 124 | 2018 -- 02737/062 | ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. - IMPEGNO DI SPESA EURO 239,70 I.V.A. COMPRESA _ CIG Z0D2421593 |
| 130 | 2018 -- 02756/062 | M..S. IMP. CENTR. INT. SPECIFICI - BIL 2016 - C.O. 4159 - CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D - AFF. OP. SUPPL. EX ART. 106 C. 1 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SMI - IMPRESA RLC SRL EURO 115.900,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 26/06/2018 MECC. 201802463/062. PARZ. UTILIZ. RIB. GARA. FINAN. MUTUO CDP 2260. DIFF. 90 GG. TERMINE CONTTR. |
| 138 | 2018 -- 02795/062 | M.S. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015 - CUP C14H15000090004 -CIG 6466178AE1 C.O. 4027 - VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO PER IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DI EURO 14.946,72 IVA COMPRESA, AI SENSI ART. 106 COMMA 2 D.LGS 50/2016 E S.M.I. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2241. |
| 143 | 2018 -- 02898/062 | INDIZIONE E AFFIDAM DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATT DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETT A PER IL SERV DI CONTROLLI DI N. 04 STRALLI DELLA COPERTURA DELLO STADIO OLIMPICO ALLA SOC ENGINEERING CONTROLS SRL- AUTORIZZ ESEC ANTICIPATA- IMPEGNO EURO 47.670,11 IVA COMP . CIG Z 902369056 |
| 126 | 2018 -- 02671/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE (2018-2019) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG: Z4A24196DE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA |
| 127 | 2018 -- 02672/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTINI AL COMANDO VIGILI FUOCO DI TORINO PER EURO 500,00 (FUORI CAMPO IVA) PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO.-REVOCA MECC.2018/02273/63 |
| 263 | 2018 -- 02874/064 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015_07442/064. IMPEGNO INIZIALE ANNO 2018. EURO 216.000,00. |
| 264 | 2018 -- 02936/064 | PROTOCOLLO INTESA REGIONE, CITTA' E GTT. TRASFERIMENTO FONDI ALL'AGENZIA MOBILITA` PIEMONTESE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI 39.118.972,00 EURO IN ESEC.D.G.C.2018 2911//064. |
| 267 | 2018 -- 02939/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 827.494,31 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 270 | 2018 -- 03033/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 271 | 2018 -- 03035/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 272 | 2018 -- 03036/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 273 | 2018 -- 03037/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 274 | 2018 -- 03039/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA. |
| 276 | 2018 -- 03041/064 | IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 339.998,35 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 277 | 2018 -- 03062/064 | IREN ENERGIA S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 260.796,75 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 126 | 2018 -- 02836/068 | ZBC24399F2 INDIZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 499,10 AI SENSI ART. 63 COMMA 2 LETTERA B PUNTO 2 D. LGS. 50/2016 PER L'ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO |
| 134 | 2018 -- 03142/068 | PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PROGETTI EUROPEI - CIG Z1F23895F6 - IMPORTO TOTALE EURO 3.891,80 IVA 22% INCLUSA |
| 43 | 2018 -- 02863/070 | PROGR. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. «AXTO» AZ. 4.01- DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI INNOVATIVI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 21/06/2018, N. MECC. 2018 02496/070, PER COMPLESSIVI EURO 1.000.000. FONDI PRES. DEL CONSIGLIO. IMPEGNO SPESA EURO 547.200. CUP C11C18000050008. |
| 113 | 2018 -- 02937/084 | C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2017/2018. CIG N. 6959870A68. UTILIZZO RIBASSO DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 PER UN IMPORTO DI EURO 2.258,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 24 | 2018 -- 02927/085 | C. 2 - SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE SU ORTI URBANI, FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 SANTA RITA MIRAFIORI NORD/SUD. BIENNIO 2018/2019. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 104.641,00= IVA 22% INCLUSA C.I.G. 7389506D3F. |
| 25 | 2018 -- 02962/085 | C.2 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI STRADA - GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA A TERZI. BIENNIO 2018/2019. AFFIDAMENTO EURO 49.287,00= IVA INCLUSA ED IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 36.349,00= IVA INCLUSA. C.I.G. 7455019C49. |
| 19 | 2018 -- 02989/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO/SPAZIO DONNA E SPORTELLO LEGALE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02189/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.385,04= |
| 20 | 2018 -- 03000/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER IL PROGETTO "CULTURE DI STRADA, DALL'AGGREGAZIONE ALL'INTEGRAZIONE" ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02195/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.120,00= |
| 21 | 2018 -- 03009/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP PER IL PROGETTO "I COLORI DELLA NOTTE EDIZIONE 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02183/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00= |
| 22 | 2018 -- 03094/086 | C. 3 - CONTRIBUTO CONCESSO ALLA PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO PER IL PROGETTO "AIUTO AI BISOGNOSI ANNO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02576/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= |
| 23 | 2018 -- 03095/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO ANNO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018/02581/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= |
| 24 | 2018 -- 03096/086 | C. 3 - CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PARROCCHIA SAN BERNARDINO PER IL PROGETTO "L'AIUTO DEL CENTRO DI ASCOLTO SAN BERNARDINO 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02577/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00= |
| 25 | 2018 -- 03097/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD TERZO TEMPO PER IL "PROGETTO PREMI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2018 01935/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= |
| 26 | 2018 -- 03099/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE URZENE PER IL PROGETTO "CORPI URBANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01936/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= |
| 27 | 2018 -- 03100/086 | C. 3 - CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO PER IL PROGETTO "LIBERAZIONI 2018" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02020/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00= |
| 29 | 2018 -- 03102/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER IL "PROGETTO GENITORI E FIGLI DEL GRUPPO ABELE - SPAZI LEGGERI PER LE FAMIGLIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02022/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= |
| 160 | 2018 -- 02907/087 | C4 CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI, 116/A. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO . IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02582/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 GIUGNO 2018. EURO 9.000,00 |
| 29 | 2018 -- 03003/088 | C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA CIG. N. Z4821F2FC2 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI STRADA LANZO 186. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. |
| 30 | 2018 -- 03077/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GITE GIORNALIERE ALLA COOPERATIVA L`ELICA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG. Z5C2458F90. |
| 71 | 2018 -- 02711/090 | IMPIANTO SPORTIVO COLLETTA VIA RAGAZZONI 5 GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI ALL`APERTURA ESTIVA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL`ANNO 2018 EURO 15.099,40 IVA AL 22% COMPRESA CIG 744219124C. |
| 74 | 2018 -- 02806/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.086,36=. |
| 76 | 2018 -- 02903/090 | C7 - 11° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL`ASS. VANCHIGLIA VANCHIGLIETTA. EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2018 1788/90 DEL 04/06/2018. |
| 77 | 2018 -- 02953/090 | C.7 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI PER PERSONE DISABILI ANNO 2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.899,00= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 78 | 2018 -- 02954/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.502,90=. |
| 82 | 2018 -- 03200/090 | P.A. 70/2016 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.000,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018. |
| 226 | 2018 -- 02906/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2018 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.291,00 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICICIPATA |
| 228 | 2018 -- 02976/091 | C.8 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 30/2018 CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE C.SO MONCALIERI, 18. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO CIG 7099496170. |
| 3 | 2018 -- 02775/095 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/2/2016, N.MECC. 201600007/065. IMPEGNO DI EURO 10.329,14. |
| 141 | 2018 -- 02866/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE".ANNUALITA' 2017.ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 993.607,65 SUL BIL.2018 (DEL.G.C. 5/04/2018 MECC.N.201801177/104). |
| 142 | 2018 -- 02867/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.781,64 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 5/04/2018 MECC. N. 201801177/104). |
| 131 | 2018 -- 02811/106 | PROG. PER. - PROG. AXTO 1.11 - M.S. MERCATI RIONALI C.O. 4048 BIL. 2015 - CUP C11H15000010004-CIG 65590299F3-OP. SUPP. EX ART. 106 . 1 L. B) D.LGS. 50/2016 -AFFID. IMPRESA TRIPI GIOACCHINO EURO 124.595,03 IVA 22% COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 19/06/2018 MECC. 2018-02414/106. PARZ. UTILIZZ. RIB. DI GARA. FINANZIAM. MUTUO ORIG.CDP N. 2243. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI |
| 214 | 2018 -- 02902/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 53 | 2018 -- 02551/117 | P.A. 79/2015 M.S. AREE VERDI SICUR E ADEGUAM. (C.O. 4189). INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE DITTA PLAYGROUND SRL EX ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO EURO 14.652,20 (IVA COMPRESA) - APPROVAZIONE . |
| 61 | 2018 -- 03038/117 | P.A. 93/2016 - BICIPLAN. REALIZZ. CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163) AFFID. VAR. ART. 106 C. 1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 A CO.VE.MA. SRL IN ESEC. DEL. N. 201802899/117 IMP. SPESA E. 83.047,69 IVA 10% COMPR. - FIN. MUTUO CDP N. 2237/2015 - DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. |
| 346 | 2018 -- 02704/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO A SOC. TUNDO S.P.A. (CIG 6403321BA4). PERIODO MARZO 2016-FEBBRAIO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO EX ART. 106, C. 12, D.LGS. N. 50/2016. AUTORIZZAZIONE A CESSIONE DEL CREDITO A BANCA FARMAFACTORING SPA PER EURO 90.909,09 |
| 362 | 2018 -- 02889/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO A SOC. TUNDO S.P.A. (CIG6403321BA4). PERIODO MARZO 2016-FEBBRAO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO EX ART. 106, C. 12, D.LGS. 50/2016. AUTORIZZAZIONE A CESSIONE DEL CREDITO A BANCA FARMAFACTORING S.P.A. PER EURO 60.909,09 |
| 25 | 2018 -- 02773/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.792,10. |
| 26 | 2018 -- 02847/130 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZ. N. 5.08 - MAI PIÙ SOLE: INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. CUP C19D16001150001. CIG 7136874EB9. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE CREDITORE |
| 420 | 2018 -- 02885/131 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N.4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO QUATTRO MESI DI CANONE PER L'ANNO 2018.(IMPORTO EURO 397.516,68.=). |