Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 90 | 2018 -- 02514/001 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PROGETTI DI RELAZIONI INTERNAZIONALI (ANNO 2018)- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. PROGETTO EUROPEO SETA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG: Z452340F7C |
| 91 | 2018 -- 02578/001 | TORINO D`ESTATE 2018 - SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. PER EURO 4.512,78 IVA COMPRESA IN ESEC. D. G. C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG ZDD2272813 |
| 92 | 2018 -- 02708/001 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24". NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 IVA 22% INCLUSA PER LE RATE RELATIVE ALL`ANNO 2018 SU FONDI EUROPEI. CIG CONSIP: 6002442BD3, CIG DERIVATO: ZDB16DF8E |
| 93 | 2018 -- 02718/001 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE OPUSCOLI PER "TORINO D'ESTATE 2018". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R. L. PER EURO 305,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z38241F50B |
| 112 | 2018 -- 02383/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 11.221,92. |
| 120 | 2018 -- 02769/002 | SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2017-01760/002 . (CIG Z5C1DBF032). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IVA INCLUSA. |
| 417 | 2018 -- 00949/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 300.000 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. 28/12/2017 (MECC. 2017 06658/04) E G.C. 16/01/2018 (MECC. 2018 00130/04) E DELL`ACCORDO SINDACALE N. 6/2017. IMPEGNO DI SPESA. |
| 921 | 2018 -- 02370/004 | B.G.M., DIPENDENTE DELL'A.T.C. DEL PIEMONTE CENTRALE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO CON IL PROFILO DI RESP. AMM.VO (CAT. D1/D4). PARERE FAVOREVOLE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.036,54 PER R.I.A.. |
| 969 | 2018 -- 02502/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 541.450,00. |
| 973 | 2018 -- 02509/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 19.06.2018 (MECC. 2018 02454/004). |
| 979 | 2018 -- 02525/004 | ULTERIORE RINNOVO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI QUATTRO UNITA'. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO GIUGNO 2018 - EURO 725,00. |
| 980 | 2018 -- 02526/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER INDENNITA' VAP 2017 - EURO 17.541,74. |
| 1002 | 2018 -- 02586/004 | PROGETTO EUROPEO CESBA MED - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 3.000,00. |
| 1009 | 2018 -- 02614/004 | SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00 PER L'ANNO 2018. |
| 1049 | 2018 -- 02799/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 EDUCATORI PROFESSIONALI E N. 6 ASSISTENTI SOCIALI -" PON INCLUSIONE SIA E PON INCLUSIONE GRAVE MARGINALITA'- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 186.679,12 -CIG: 7284943D21. |
| 1050 | 2018 -- 02800/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ASSISTENTI SOCIALI ( S.P. 01/16). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 31.049, 98. |
| 1053 | 2018 -- 02810/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 8 EDUCATORI PROFESSIONALI E N. 8 ASSISTENTI SOCIALI «PON CITTA` METROPOLITANE «- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 271.533,26 - CIG: 7284943D21- CUP (C19J16000510006) |
| 0 | 2018 -- 01984/005 | SERVIZIO LAVORO - PROCEDURA APERTA N. 58/2017 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO «CENTRO LAVORO TORINO» - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02347/005 | SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO 0 - 6 ANNI NIDI E SCUOLE DELL`INFANZIA- PROCEDURA APERTA N. 22/2017 - SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA - 5 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02433/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018. N. 5 LOTTI - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - LOTTO 2. |
| 0 | 2018 -- 02459/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. RDO 1166975. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TRANSENNE METALLICHE A RICHIESTA. PERIODO 2016 - 31.12.2018. CIG 66450271C1. SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CITTADINE PRIMAVERA - ESTATE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI CAMET SRL. |
| 0 | 2018 -- 02568/005 | 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1157731/2016. FORNITURA DI FARMACI ED ARTICOLI MEDICALI PER LA CIRCOSCRIZIONE VII DELLA CITTA_ DI TORINO PER IL PERIODO 2016/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 145,27- IVA INCLUSA - C.I.G N. Z631905D83. |
| 0 | 2018 -- 02570/005 | 05/510 - PRESA D`ATTO. RAGIONE SOCIALE « PORTEND DI BRIVIO UGO, ROBERTO & C. SNC» IN «PORTEND DI BRIVIO UGO & C. SNC» VARIAZIONE CREDITORE |
| 0 | 2018 -- 02572/005 | 05/202-PROCEDURA NEGOZIATA 83/2016- MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE ED AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- ANNI 2017-2019- CIG Z541BC7F55 - VARIAZIONE CONTRATTUALE EURO 4.620,00 IVA 22% COMPRESA |
| 0 | 2018 -- 02573/005 | 05/510- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.765,60 IVA COMPRESA - CIG 7518861860. FINANZIAMENTO CON MUTUO FPV. |
| 0 | 2018 -- 02599/005 | 05/310-ULTERIORE ADESIONE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE .S.P.A.. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER IL MESE DI LUGLIO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA - CIG: 6598352C50 CIG DERIVATO: ZEE24171B1. |
| 0 | 2018 -- 02669/005 | 05/100 - A. Q. N.25/2018 AI SENSI ART.54 COM.4 LET.C) D.LGS. 50/2016 PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO ED ELETTRODOMESTICI PER I SERVIZI COMUNALI. CIG 742770828C. APPROVAZIONE PROPOSTA ELENCO DITTE E SPESA EURO 100.000,00 IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO EURO 20.655,00 IVA INCLUSA. FPV |
| 0 | 2018 -- 02670/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 50/2017 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE: INTERVENTI DIFFUSI DI RINNOVO DI AREE PER IL GIOCO DEI BAMBINI E MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ALBERATE - RETTIFICA LOTTO 1 A.T.I. COOP. AGRIFOREST S.C. /AGRIDEA S.C.S. |
| 0 | 2018 -- 02675/005 | 05/201-PROC. NEGOZIATA 11/2017 - SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA SCUOLE MATERNE E CESM- LOTTO. 2 - CIG. 70459158FD - RISOLUZIONE CONTRATTUALE DITTA H2O LAUNDRY SRL. |
| 0 | 2018 -- 02678/005 | 05/201 - PROC. NEGOZIATA 11/2017 - SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA SCUOLE MATERNE E CESM- LOTTO. 1 - CIG. 7045908338 - VARIAZIONE CONTRATTUALE EURO 1.700,00= IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2018 -- 02679/005 | 05/100 - PROC.APERTA 52/2017 LOTTO 4. VARIAZIONE CONTRATT. ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LOCALI DI VIA DEL CARMINE 14- PERIODO 01.07.2018 / 30.06.2019. SPESA EURO 32.050,62= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 71703697AE |
| 0 | 2018 -- 02734/005 | VERSAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER BANDI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.000,00= PER L'ANNO 2018. ESCLUSIONE CIG DIRITTO ESCLUSIVO. |
| 0 | 2018 -- 02735/005 | 05/310 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 23.500,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 2. CIG CONSIP: 70440283CB; CIG DERIVATO: Z0C2429BA1 |
| 345 | 2018 -- 02714/006 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). EVOLUZIONE CENTRALE DEL TRAFFICO E CONTROLLO SEMAFORICO CON PRIORITA' AL MEZZO PUBBLICO, SENSORISTICA INNOVATIVA-TO2.2.1B. FIN. PON METRO 2014/2020. CUP C19J17000030006. MODIFICA TEMPO CONTRATTUALE E SCHEMA CONTRATTO. |
| 50 | 2018 -- 01894/007 | RISOLUZIONE DI CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA` LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. PER EURO 63.871,56. |
| 58 | 2018 -- 02345/007 | BIMBI ESTATE 2018. SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 378.562,98 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018 01298/007. |
| 59 | 2018 -- 02449/007 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI MINORI ROM. AREE SOSTA DI VIA GERMAGNANO E STRADA AEROPORTO. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 B D.LGS. 50/16. PROGETTO NAZIONALE R.S.C. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 40.970,00 IVA 5% COMPRESA - CIG N° 715919636F |
| 60 | 2018 -- 02512/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 164.300,00 IVA INCLUSA. |
| 61 | 2018 -- 02548/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 938.322,01. |
| 62 | 2018 -- 02728/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.413,31. CIG 75478223C1. SPESA SORRETTA DA ENTRATE PER EURO 137.643,43. |
| 63 | 2018 -- 02729/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.002,62. CIG 75481144B8. SPESA SORRETTA DA ENTRATE PER EURO 112.441,55. |
| 64 | 2018 -- 02730/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA.INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L` ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO E DI SOSTEGNO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01298/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.656,18. CIG ZA0242A425. SPESA SORRETTA DA ENTRATE PER EURO 35.976,18. |
| 65 | 2018 -- 02759/007 | SORIS SPA E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2017/2018 E 2018/2019. EURO 425.564,00 =. |
| 67 | 2018 -- 02826/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 4.080,00= IVA COMPRESA. CIG 6733161C38 |
| 163 | 2018 -- 02752/008 | FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO - CONV. CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2018 AL 31.03.2019 CIG 6644186BBA CIG DERIVATO 7307473D79 - ENERGETIC SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 285.000,00- IVA INCLUSA. |
| 193 | 2018 -- 02620/010 | AFFIDAMENO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CUFFIE MONOAURALI. INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99,56 IVA COMPRESA. CIG N. ZCD241787C. |
| 194 | 2018 -- 02622/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73,20 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - CIG N. ZB7240F122. |
| 135 | 2018 -- 02457/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 150.000,00. CIG DERIVATO 73865505E3. |
| 106 | 2018 -- 02771/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.000,00. |
| 138 | 2018 -- 02461/019 | LUOGHI NEUTRI A GESTIONE DIRETTA. FONDO CASSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 DI EURO 4.500,00. |
| 140 | 2018 -- 02501/019 | PRESA D_ATTO DELLA NUOVA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO PER ANZIANI «PIA CASA SAN CARLO - IPAB » DI GOVONE (CN). |
| 141 | 2018 -- 02503/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO «SOGGIORNO ALFIERI» DI MAGLIANO ALFIERI(CN) |
| 142 | 2018 -- 02537/019 | SERVIZIO DISABILITA_ ALBO SOTTOSEZIONE B1- SOGGIORNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNO A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 5 LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.103,00 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE |
| 143 | 2018 -- 02602/019 | ACCORDO QUADRO 22/2018 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA (CIG 7375344667). CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 412.729,03 IVA COMPRESA. FPV |
| 144 | 2018 -- 02604/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA E. 117.290,80 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA. CIG 7510209486. |
| 145 | 2018 -- 02618/019 | S.F.E.P. - CORSO O.S.S. BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2017/2018. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2017 04960/019. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 146 | 2018 -- 02619/019 | SAD - PRESA D`ATTO PROROGA AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DA PARELLA COOP. SOC. A COOPERATIVA SOCIALE AERIS A R.L. |
| 148 | 2018 -- 02660/019 | PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 APPROV. PROG. DELLE ASSOC. DI VOLONTARIATO IN ESEC. DEL. N. MECC. 2018 01840/019 - PREST. DOMIC. RESE DAI FORNIT. ACCREDITATI (CIG 09236002D4). IMP. DI SP. EURO 164.687,69 |
| 149 | 2018 -- 02685/019 | NUMERI VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2018 _ PROROGA DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018. CIG ZA123FB756. |
| 150 | 2018 -- 02686/019 | PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 MISURA 3.1.1 A - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 63, C. 2 LET. A D.LGS. 50/2016 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`ABITARE E ALL`INCLUSIONE ATTIVA. SPESA PRESUNTA EURO 1.260.377,20 IVA INCLUSA. CUP C19J16000510006, CIG 7546553C88. INDIZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 1.000.000,00 FINANZIATO. |
| 151 | 2018 -- 02699/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "SENTIERO D_ARGENTO" DI SOZZAGO (NO) AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 152 | 2018 -- 02705/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z272419256. |
| 153 | 2018 -- 02707/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA SERVIZIO TRIENNALE DI FOTOCOPIE E RILEGATURA DISPENSE PER I CORSI SFEP. SPESA EURO 18.300,00=. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2018. CIG: ZA5230B7EB. |
| 155 | 2018 -- 02720/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI ACCREDITAMENTO STRUTTURE A GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELLA CITTA` (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015 |
| 135 | 2018 -- 02464/021 | SERVIZI DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS CUP. C15F14000170006 : AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STAMPA DI 16 ROLL UP A STUDIO STANDS SRL - P.IVA 02219880982 CIG Z2D239726B - INDIZIONE E IMPEGNO PER EURO 848,51 IVA INCLUSA- SPESA FINANZIATA- |
| 105 | 2018 -- 02474/023 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'OCCUPABILITA'. PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2015. VARIAZIONE IN AUMENTO AI SENSI DELL`ART. 114 DEL D.LGS 163/06 E DELL`ART. 311 DEL D.P.R. 207/2010 DI EURO 35.148,92 IVA 22% INCLUSA. CIG 6342950FE9 - CUP C19J15000330004 |
| 106 | 2018 -- 02633/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI PER IL PROSEGUO DELL`INSERIMENTO DI DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DEL. N. MECC. 2018 02231/23. PERIODO 1° LUGLIO 2018 - 31 AGOSTO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 141.845,35. |
| 30 | 2018 -- 02747/024 | INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO E IMPIANTI FISSI. FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 29 | 2018 -- 02748/024 | G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L`ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000». FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 31 | 2018 -- 02790/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2017 (I). |
| 115 | 2018 -- 02608/026 | SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO SPAZI ESPOSITIVI PRESSO MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULT. PROROGA AI SENSI DELL'ART. 106 C 11 DEL D.LGS 50/2016 PER EURO 372.617,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC |
| 122 | 2018 -- 02805/026 | FONDAZIONE POLO DEL '900. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 26 GIUGNO 2018 MECC. N. 2018 02585/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00. |
| 59 | 2018 -- 02591/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 |
| 60 | 2018 -- 02700/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004 COSTO TARIFFAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2018 - EURO 250,00 IVA INCLUSA (CIG 7551229F49). |
| 102 | 2018 -- 02328/030 | INCARICO PER REDAZ. CERTIF. CONFORMITA STRUTTURALE OPERE ESEGUITE ABUSIVAMENTE ALLOGGIO STRADA COM. MONGRENO 79 4 PIANO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE CONTRATTO E ADEGUAMENTO ONORARIO ING. LAURO GIORDANINO (CIG Z2E1FA0C02). IMPEGNO EURO 1.268,80 INARCASSA E IVA COMPRESE. |
| 108 | 2018 -- 02334/030 | PROGETTO CO-CITY - U.I.A. - MANUT. E MESSA IN SICUR. STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) E V. LE CHIUSE 66 (C.O. 4591) - CUP C19G17000380001 - INCARICO RED. RELAZIONI GEOL./GEOTECNICHE - MODALITÀ AFFIDAM. (EX D.LGS. 50/2016, ART. 36 C.2 L. A) _ PRENOT. SPESA E. 7.003,78 INCL. INARC. E IVA - FONDI UE. |
| 115 | 2018 -- 02382/030 | MURAZZI DEL PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004) - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA - IMPEGNO EURO 2.876,50- FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 118 | 2018 -- 02447/030 | CO-CITY - UIA - MAN. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (CO 4591) INCARICO VALUTAZ. PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUST. E RISPETTO REQUISITI ACUSTICI V. ABETI 13 (CIG Z962354A7A). MICROBEL S.A. ING BERTELLINO. CONFERMA IMPEGNO E. 1.747,95 INARCASSA E IVA COMPRESA. FONDI UE. AUTORIZZAZIONE AVVIO ANTICIPATO ESECUZIONE. NUOVO CUP C19G17000380001 |
| 120 | 2018 -- 02498/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORD. FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 C.O. 4029 - (CODICE C.U.P. C14E15000440004 _ CODICE CIG 6559578EFE) IMPRESA EDIL MA.VI. TORINO SRL _ APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO - PROROGA TERMINI. |
| 137 | 2018 -- 02757/030 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 43/2016. M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004 _ CIG 65571592C9). IMPRESA AGGIUDICATARIA NOLDEM S.R.L. PRESA D_ATTO PER MODIFICA ASSETTO SOCIETARIO. |
| 116 | 2018 -- 02428/031 | M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTÀ ANNI 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 130.536,81 IVA COMPRESA. C.O. 4596. PRENOTAZIONE SPESA EURO 99.536,81 PER ANNO 2018 ED EURO 31.000,00 PER ANNO 2019. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (MEPA). FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 121 | 2018 -- 02638/031 | OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - C.O. 4601 - ANNI 2018-2019. LOTTI 1-2-3-4. AUTORIZZAZ. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZ. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 354.698,56 IVA COMP. PER ANNO 2018 EURO 234.851,57 PER ANNO 2019. ED IMPEGNO SPESA INCENTIVO EURO 13.672,12. |
| 134 | 2018 -- 02762/031 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE ED INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO V. BANFO/V. CERVINO - CUP C16J16000990004 - CIG 7257195AC2 - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 320 | 2018 -- 02517/033 | P.A. 33/2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA - BILANCIO 2015 - LOTTO 11/PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO - CUP C17H15000490004 - CIG 6427962A0A (C.O. 4063/2015) |
| 324 | 2018 -- 02600/033 | I.S.SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE CITTA'-BIL.2015- (CO.4063/2015). RDO MEPA AI SENSI DELL'ART.36, C.2 A) D.LGS.50/2016 PER ESECUZIONE ANALISI DI LABORATORIO -LOTTO 6-AFFIDAMENTO IMPRESA TECNOPIEMONTE S.P.A. - COD.CIG Z80234D5C1- IMPEGNO SPESA EURO 4.984,93=. |
| 359 | 2018 -- 02868/033 | M.S. SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2016 - LOTTI A E B - COD. OPERA 4126/2016 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI LOTTO B - COD. CIG 6900117CAB |
| 311 | 2018 -- 02446/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA APPROVAZ. E AFFIDAM. OPERE DI VARIANTE (ART. 132, C. 3, D. LGS. 163/06). IMPORTO EURO 17.822,11 (IVA. COMPR). FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. PROROGA TERMINI. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA (C.O.3608). CUP C14E13000050001-CIG 55646259CF |
| 341 | 2018 -- 02696/034 | LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER CONFERIMENTO INCARICO PROF.LE. PRENOTAZIONE SPESA E. 1.184.929,21 (IVA E CONTR. COMPR.). FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C12F16000000001 - CIG 75465287E8). |
| 12 | 2018 -- 02543/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA ) MARZO /APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESADI EURO 44.946,33. |
| 14 | 2018 -- 02814/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 15.000,00 |
| 110 | 2018 -- 02532/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 06641/045. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.850,00. SPESA FINANZIATA. |
| 113 | 2018 -- 02606/045 | FONDAZIONE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLE CITTÀ DELL`ITALIA - FONDAZIONE CITTÀITALIA. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 GIUGNO 2018 N. MECC. 2018 02438/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 118 | 2018 -- 02634/045 | BORGO MEDIEVALE- SERVIZI RESPONSABILE AGIBILITA` EVENTI/MOSTRE EX DPR 311/2001 E RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA COMPENDIO EX DM 569/92 (CIG Z6C2363F0F). SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.035,36 (IVA COMPRESA) |
| 51 | 2018 -- 02360/046 | P.A.14/2018 SERVIZI DI PULIZIA E MANUT ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA E CONFERMA IMPEGNO LIMITATO DI SPESA IMPORTO EURO 86.000,00 IVA 22% INCLUSA CIG 7298826DBE |
| 49 | 2018 -- 02473/046 | PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8,9 PER EURO 295.000,00 IVA 22% INCL. ED EURO 78.935,01 IVA 10% INCL. PER UN TOTALE DI EURO 373.935,01 |
| 54 | 2018 -- 02563/046 | PA 34/2017 LOTTO 1 SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI SECCHI O CONSEGUENTI A MONITORAGGIO DI STABILITA' CIG 7522001796-IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IVA INCLUSA |
| 55 | 2018 -- 02565/046 | PA 34/2017 LOTTO 2 SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI SECCHI O CONSEGUENTI A MONITORAGGIO DI STABILITA' CIG 752203563A6-IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IVA INCLUSA |
| 56 | 2018 -- 02566/046 | PA 34/2017 LOTTO 3 SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI SECCHI O CONSEGUENTI A MONITORAGGIO DI STABILITA' CIG 7522049F30 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IVA INCLUSA |
| 57 | 2018 -- 02567/046 | PA 34/2017 LOTTO 4 SERVIZI COMPLEMENTARI ORDINARI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO DI ALBERI SECCHI O CONSEGUENTI A MONITORAGGIO DI STABILITA' CIG 7522066D38 -IMPEGNO DI SPESA EURO 36.064,99 IVA 22% INCLUSA |
| 103 | 2018 -- 02330/047 | M.S. MESSA IN SICUR. STAB. PROPR. CITTA_ DI TO. (BONIFICA MANTO DI COPERTURA IN LASTRE DI CEMENTO AMIANTO IN BASSO FABBRICATO IN TO., C.SO SALVEMINI 25 SC. 1-16 )C.O. 3887. PRESA ATTO PROG. ESEC.VO QTE N.1 E QTE 2 A SEGUITO AGGIUDICAZ. E.8.660,35 IVA COMP.- FINANZ. L. 560/93. |
| 44 | 2018 -- 02163/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.400,00). |
| 47 | 2018 -- 02368/048 | FORNITURA BLOCCHETTI DI VERBALI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.387,78). (CIG 7163492C98). |
| 48 | 2018 -- 02724/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE INTERVENTI IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00) (CIG Z731FFD18B). |
| 51 | 2018 -- 02877/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER L`EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX ART. 186 E 187 CDS DURANTE LA MANIFESTAZIONE «KAPPA FUTURFESTIVAL». IMPEGNO DI SPESA (EURO 966,00). |
| 15 | 2018 -- 02259/050 | PROGETTO«ON THE ROAD». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE EVENTS FIVE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G. C. N. MECC. 2017 05774/050. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.466,76. |
| 16 | 2018 -- 02523/050 | PROGRAMMA STR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2015. PROGETTO AXTO ASSE 5.06 INTERVENTO "INFO ALWAYS ON" SECONDO AVVISO PER I TERRITORI DI FALCHERA E MIRAFIORI SUD. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZ. DELIBERA G.C. 18/05/2018 N. MECC.2018 01839/50. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.675,80. FPV |
| 17 | 2018 -- 02593/050 | RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE 2017 05227/050 - PROGETTO DIGI.TO. ASSEGNAZIONE COMPENSO AD ALTRI COLLABORATORI E COLLABORATRICI IN SEGUITO A RINUNCIA DI ROBERTA BARBALACE |
| 18 | 2018 -- 02755/050 | TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. CONVENZIONE ATTUATIVA CON L`ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN (IED) PER LA PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-02552/050 DEL 26/06/2018. |
| 86 | 2018 -- 01994/062 | M.S. ED INTERV. PER L'OTTENIM CPI IMP. SPORTIVI PISCINE 2016 .CUP C14H16000190004 (C.O. 4162)-DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAM DI INCARICO DI SERVIZI TECNICI DI DIREZ. OPERAT. IMPIANT. ALL'ING. GIANCARLO GRAMONI. IMP. TOT EURO 11.919,13- IVA E ONERI COMP . AUTORIZZ. ESEC. ANTICIP. CIG ZA3239A4DA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CC.DD.PP. 2260 |
| 119 | 2018 -- 02488/062 | DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAM. DI INCARICO DI SERVIZI TECNICI ALL'ING. CARLO GONNET. IMP. TOTALE EURO 10.784,80 IVA E ONERI COMPRESI. AUTORIZZ. ESEC. ANTICIPATA . CIG ZD024005B2. |
| 132 | 2018 -- 02801/062 | PROGR PERIFERIE- PROG AXTO AZ 1.14 - M.S. E MESSA A NORMA IMP. PARCO RUFFINI - BIL. 2015 - C.O. 4297 - AFFID. OP. SUPPL. EX ART. 106, C.1 L. B) - D.LGS 50/2016 - EDIL RENTAL GROUP SRL EURO 96.476,48 IVA 22% COMP. IN ESEC DEL. G.C. 12/6/18 MECC. 2018/02256/062. FINANZIAMENTO CON RIB. GARA MUTUO ORIGINARIO CDP 2241. |
| 230 | 2018 -- 02365/064 | IREN ENERGIA S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 1.702.197,20 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 231 | 2018 -- 02366/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 180.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 238 | 2018 -- 02538/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 15.054.271,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 242 | 2018 -- 02627/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA. |
| 243 | 2018 -- 02629/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 244 | 2018 -- 02630/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 245 | 2018 -- 02648/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 248 | 2018 -- 02651/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 111 | 2018 -- 02549/065 | FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE MERCANTI DI NOTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2018 02436/65 DEL 19 GIUGNO 2018. |
| 128 | 2018 -- 02859/065 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) PER LA XIX EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL & CAMPUS 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 LUGLIO 2018 N. MECC. 201802719/065. |
| 100 | 2018 -- 02348/068 | SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE PROGETTI EUROPEI - CIG Z1F23895F6 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI EURO 3.190,00 OLTRE EURO 701,80 PER IVA 22% PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 3.891,80. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO EUROPEO |
| 4 | 2018 -- 02507/069 | ADESIONE DELLA CITTA' A TURISMO TORINO E PROVINCIA CONTRIBUTO PER PROGRAMMA, ATTIVITA' DI SVILUPPO, ACCOGLIENZA TURISTICA E CONGRESSUALE 2018 PER EURO 150.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC 2018 02238/69 |
| 40 | 2018 -- 02539/070 | PROGR. STRAOR. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N. 5.02 - MIRAMAP. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIB. DELLA G.C. DEL 27/02/2018 MECC. N. 2018 0660. FINANZ. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV. |
| 101 | 2018 -- 02531/084 | C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 524,00. |
| 107 | 2018 -- 02689/084 | C.1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2018. CIG N. Z5420E0C74. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.747,44 IVA 22% INCLUSA. |
| 112 | 2018 -- 02888/084 | C1 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA AFFIDAMENTO TIPOLOGIA 5 LOTTO 4; AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.683,60 |
| 22 | 2018 -- 02631/085 | C. 2 DONAZIONE DI UN PUNTO BLU SALVA VITA DOTATO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO PRESSO VIA GUIDO RENI 102. ACCETTAZIONE. |
| 23 | 2018 -- 02688/085 | C.2 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI- SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.937,60 (IVA COMPRESA) |
| 16 | 2018 -- 02546/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 735,35= ESERCIZIO 2018. |
| 17 | 2018 -- 02663/086 | C3 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ANNO 2018. CIG N. Z7A23B830E. AGGIUDICAZIONE, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E IMPEGNODI EURO 16.682,00 IVA 22% INCLUSA |
| 147 | 2018 -- 02624/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DAL 31 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.513,80. CIG Z6C1E05143. |
| 151 | 2018 -- 02723/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2018. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.000,00. |
| 152 | 2018 -- 02726/087 | ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.000,00. |
| 153 | 2018 -- 02797/087 | INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02377/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GIUGNO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 8.234,00. |
| 154 | 2018 -- 02798/087 | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETÀ ANNO 2018. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02376/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 GIUGNO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 3.032,23. |
| 157 | 2018 -- 02842/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. EURO 10.000,00 |
| 16 | 2018 -- 02522/088 | C. 5 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 3.000,00. |
| 18 | 2018 -- 02640/088 | C. 5 - PROGETTO "QUANDO LA TERRA E' DI TUTTI. L'ESPERIENZA DI UN ORTO INDIVISO". ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 576,00= ALL'ASSOCIAZIONE CASEMATTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01910/088. |
| 19 | 2018 -- 02643/088 | C. 5 - PROGETTO "BATTI 5! FACCIAMO LA DIFFERENZA". ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 700,00= ALL'ASSOCIAZIONE ECO DALLE CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02008/088. |
| 20 | 2018 -- 02657/088 | C. 5 - PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO E ORIENTIAMOCI ALLA 5". ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 960,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO NATURA TORINO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02025/088 |
| 21 | 2018 -- 02659/088 | C5 - PROGETTO "ORTI ALLA 5". ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.006,00= ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02220/088. |
| 23 | 2018 -- 02710/088 | C. 5. - SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.249,60= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. INSERIMENTO NUOVO PARTECIPANTE. |
| 24 | 2018 -- 02721/088 | C.5 - DETERMINAZIONE N. MECC. 2018 2198/088 DEL 04 GIUGNO 2018 RETTIFICA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.052,50= (IVA COMPRESA). C.I.G. Z8423DBA80 |
| 25 | 2018 -- 02753/088 | C. 5 - FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI FERIALI A ORARIO RIDOTTO CON VALIDITÀ ANNUALE E N. 200 BIGLIETTI ORDINARI URBANI UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.014,00=. CIG Z73240614E |
| 26 | 2018 -- 02758/088 | C.5. - ARTT. 28 E 42 COMMA 2 REG. DEC. - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASEMATTE PER IL PROGETTO "LE STAGIONI CONDIVISE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/01937/088. |
| 89 | 2018 -- 02617/089 | C.6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017/2018 LOTTO F - CIG. 6765552620. VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS.50/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.024,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018. |
| 95 | 2018 -- 02668/089 | FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 999,60= IVA 10% INCLUSA. CIG ZA62424A94 |
| 90 | 2018 -- 02697/089 | ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2018 CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.033,00 IVA INCLUSA. CIG Z9323F5184. |
| 93 | 2018 -- 02788/089 | INIZIATIVE SPORTIVE - AREA DI SERVIZI PER L' HANDICAP. PROGETTO "SPORT- HANDICAP 2018". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201802300/89 DEL 20/06/2018. |
| 61 | 2018 -- 02478/090 | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LA POLISMILE, H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI, SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 5.270,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018- 00162/90 DEL 29 GENNAIO 2018 |
| 62 | 2018 -- 02479/090 | C7: PROGETTO "ARTE (E') MEMORIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PERIFERIA LETTERARIA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.280,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018- 01289/90 DEL 23 APRILE 2018 |
| 64 | 2018 -- 02482/090 | C.7 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BIENNIO 2017/2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 21.775,20 IVA 22% COMPRESA CIG 70236546A2 |
| 67 | 2018 -- 02575/090 | C.7. PROGETTI A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI ANNO 2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.340,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02207/090 DEL 11/06/2018 |
| 180 | 2018 -- 02508/091 | C.8 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.250,00. |
| 182 | 2018 -- 02625/091 | C. 8 PROGETTI SCOLASTICI - ANNO 2018 - CONTRIBUTI PER EURO 17.409,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02240/091 DEL 13 GIUGNO 2018. |
| 214 | 2018 -- 02813/091 | C.8 CONTRIBUTO ALLA S.C.S. LANCILLOTTO E ALL`ASSOCIAZIONE TRICICLO PER EURO 3.787,00 - IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2018 01517/091 DEL 16/5/2018 |
| 215 | 2018 -- 02816/091 | C.8 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PERIFERIA LETTERARIA PER EURO 1.600,00 E ALL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA LETTERARIA PER EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 02241 DEL 13/06/2018 |
| 216 | 2018 -- 02817/091 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.000,00. |
| 136 | 2018 -- 02460/104 | PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AL COMUNE DI VOLPIANO A SEGUITO DI PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,00. |
| 129 | 2018 -- 02717/106 | REDAZ PIANO SICUREZZ MERCATI RIONALI CITTA' DI TORINO - DETERM. A CONTR. E AFFIDAM. INCARICO SERV TECN.PROFESS ALL'ARCH. ANDREA TAFURI IMP. TOT. EURO 16.748,16 IVA E ONERI COMP. AUTORIZZ. ESECUZ. ANTICIP. IMP. SPESA. LIMIT. 1^ FASE EURO 10.467,60 IVA E ONERI COMP.FINANZ. MEZZI BIL. CIG. Z3A2409598. |
| 190 | 2018 -- 02598/107 | SAN GIOVANNI 2018. APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA REALIZZAZIONE SPETTACOLO LUCI COREOGRAFICHE CON DRONI DEL 24 GIUGNO 2018. SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 274.500,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 305.000,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG 7463654220. ACQUISTI DI SERVIZIO DALL'ESTERO |
| 191 | 2018 -- 02616/107 | SAN GIOVANNI 2018. SERVIZIO CONTROLLO VARCHI ACCESSO SPETTACOLO FINALE DEL 24 GIUGNO 2018. AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z51240C10D. |
| 202 | 2018 -- 02802/107 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.401,88 (IVA INCLUSA) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2018 - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2018-00238/107. CIG Z6E2196D92. MEPA RDO 1836687 |
| 136 | 2018 -- 02542/110 | GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019 - AFFIDATARIO ENPA ONLUS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL' AFFIDAMENTO AD ENPA ONLUS PER L' ANNO 2018 PARI AD EURO 231.802,42- CIG 6743687A8D |
| 146 | 2018 -- 02649/110 | ART. 36, C 2, LETT A)D.LGS 50/16 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PENSIONE DI CANI MOLOSSI DEI CANILI DI TORINO PER L'ANNO 2018 CANILE RIFUGIO DE MAIO LUCIANO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 7.999,54 IVA INCLUSA .ULTERIORE IMPEGNO PARI AD EURO 4.799,72 IVA INCLUSA. CIG ZC82249471 . |
| 147 | 2018 -- 02650/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE. AFFIDATO ALLA DR.SSA FERRETTI PER EURO 36.709,80 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. ANNI 2018-2019 ULTERIORE IMPEGNO PARI AD EURO 9.270,78 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. |
| 150 | 2018 -- 02808/110 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL GATTILE MUNICIPALE DI TORINO ALLA DITTA C.F.A SA.S. PER L`ANNO 2018 . IMPORTO EURO 4.000,00 IVA 22% INCLUSA CIG Z50243BA9B |
| 47 | 2018 -- 02274/117 | LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) ESTENS. INCARICO PROGETT. ULTERIORI OPERE E. 4.511,43 E VARIANTE C/OPERA E. 12.429,15 - AFFID. SOC. IG INGEGNERIA GEOTECNICA (CIG. Z840C96F0E). IMPEGNO E. 16.940,58 IVA E ONERI COMPR. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. - FINANZ. FONDI PIANO CITTA' E MUTUI VARI GIA` PERFEZ. |
| 50 | 2018 -- 02481/117 | M.S. AREE VERDI SICUR. E ADEGUAM. (C.O. 4189) DITTA EDIL MA.VI. TORINO SRL - REP. N. 1795/2016 - PROROGA TERMINI CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZ. ATTO SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI . FINANZ. MUTUO CDP N. 2229/14. |
| 52 | 2018 -- 02550/117 | P.A. 93/2016 - BICIPLAN REALIZZ. TRATTI DI CICLOPISTE SU VERDE COMPLETAMENTO (C.O. 4163) - PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.VE.MA. SRL - APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.- CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 336.064,80 IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO CDP. N. 2237/2015. |
| 23 | 2018 -- 02477/130 | CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. RIMBORSO SPESE DI BOLLO APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,00 |
| 323 | 2018 -- 02131/131 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIAGNOSI ENERGETICA DI 9 IMMOBILI E LA REDAZIONE DEI RISPETTIVI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1852850 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.217,19 - C.I.G. 73666786FE |
| 359 | 2018 -- 02421/131 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA BELLEZIA N. 7 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR PELLEGRINO CORRADO. RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE PER IL SECONDO SETTENNIO CONTRATTUALE. (IMPORTO EURO 31.450,00.=). |
| 376 | 2018 -- 02592/131 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISIZIONE DI N. 2 REVISIONI MECC. PER STRUM. RILIEVI TOPOGRAFICI STAZIONE TOT. LEICA FLEXLINE + TS06 PLUS5 RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC.2018-01667/131. MODIFICA SOGGETTO CREDITORE. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 2227,11IVA INCL. |