Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 86 | 2018 -- 02410/001 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI «TODAYS FESTIVAL 2018».AFFIDAMENTO ALLE DITTE: AME AGENZIA DEL MARKETING TERRITORIALE SRL PER EURO 3.501,40 (CIGZ6623F2AEA), ERREPI SPA PER EURO 3.757,60 (CIG Z3423F2B2A). IMPEGNO EURO COMPLESSIVI 7.259,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. |
| 88 | 2018 -- 02419/001 | PROMOZIONE «TODAYS FESTIVAL 2018» MEDIANTE AFFISSIONE MANIFESTI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX S.P.A. PER EURO 5.203,30 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z8123F2B54 |
| 97 | 2018 -- 01972/002 | DIPENDENTI DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCENTI ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 700,00. |
| 733 | 2018 -- 01683/004 | TIROCINI FORMATIVI CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO L' AREA URBANISTICA. INDIZIONE BANDI (RIF. B03/18 B04/18 B05/18 B06/18). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00 |
| 734 | 2018 -- 01684/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON CORRESPONSIONE INDENNITA` PRESSO LA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA`. INDIZIONE BANDO ( RIF. B 08/18). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 E INDIZIONE BANDO |
| 756 | 2018 -- 01755/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 07/18) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00 |
| 912 | 2018 -- 02337/004 | RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AMMONTANTE A EURO 2.000,00. |
| 935 | 2018 -- 02406/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO XI EDIZIONE DELLE GIORNATE DI STUDIO IN MATERIA PREVIDENZIALE "GLI INTERVENTI NORMATIVI E LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO" INDIZIONE, AFFIDAMENTO A UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA". IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 (ESENTE IVA). CIG Z1423F5877 |
| 936 | 2018 -- 02413/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER EURO 68.604,00 DI CUI EURO 2.598,95 QUALE RICARICO AGENZIA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: 7284943D21 |
| 941 | 2018 -- 02416/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER EURO 17.200,00 DI CUI EURO 650,48 QUALE RICARICO AGENZIA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG: 7284943D21 |
| 998 | 2018 -- 02535/004 | RINNOVO ABB. TRIENNALE ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "LEGGI D'ITALIA"- AFFIDAMENTO DIR AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER GLI ANNI 2018,2019, 2020 - IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2018 PER EURO 2.346,24 IVA INCLUSA AL 4%. CIG ZB423D316D |
| 0 | 2018 -- 02244/005 | 05/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI BOMBOLE AD OSSIGENO MONOUSO OCCORRENTI AD IMPIANTI NATATORI DELLA CITTA_ DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 292,80 IVA AL 22% INCLUSA - CIG. ZF023D91FF. _ |
| 0 | 2018 -- 02445/005 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2018-2029 AD OGGETTO _R.D.O. M.E.P.A. N. 1347542-2016 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA. ULTERIORE IMP. SPESA ANNO 2018 EURO 33.534,80 IVA 22% INCL. LOTTO 1 C.I.G. 6814090CF1 LOTTO 2 C.I.G. 6814095115 LOTTO 3 C.I.G. 68141037AD - RETTIFICA E INTEGRAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02553/005 | 05/500- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE MICROFILM. SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 13.066,79 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.116,22. CIG Z9716AA625. |
| 154 | 2018 -- 02012/010 | EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE DEI WORLD MASTERS GAMES - TORINO 2013 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 MAGGIO 2018 MECC. 2018 01777/010 |
| 172 | 2018 -- 02235/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI - PISCINA STADIO MONUMENTALE - CORSO G. FERRARIS, 294. PERIODO 17/09/2018- 9/06/2019. IMPORTO EURO 33.510,86 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 16.345,72 IVA INCLUSA. CIG N. ZEF22E7CA4. |
| 29 | 2018 -- 02257/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00 PER L'ANNO 2018. |
| 131 | 2018 -- 02296/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.171,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 132 | 2018 -- 02318/019 | COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.200,00. |
| 133 | 2018 -- 02320/019 | GARA N. 84/2014-SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11-IMPEGNO SPESA EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA-PERIODO 01/07/2015 AL 28/02/2018 D.D. MECC. N. 2015-2781/019 DEL 25/06/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER I LOTTI 3,4,5 -SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA EURO 989,85 IVA 5% INCLUSA |
| 134 | 2018 -- 02324/019 | DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 1.383,00.=. |
| 135 | 2018 -- 02326/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 23 APRILE 2018. |
| 136 | 2018 -- 02420/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "OSPEDALE E CASA DI RICOVERO - IPAB" DI MONTIGLIO MONFERRATO (AT) AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 137 | 2018 -- 02423/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO RSA LIVIA E LUIGI FERRARIS DI MOMBARUZZO (AT) ALLA COOPSERVIZI GROUP FVG S.C.S. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 139 | 2018 -- 02462/019 | PRESA D_ATTO MODIFICA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO PER ANZIANI «CASA PER ANZIANI CASTELROSSO» DI FERRERE (AT). GESTITO DALLA «SOCIALCOOP-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI» |
| 101 | 2018 -- 02218/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 432,08 (QUATTROCENTOTRENTADUE/08) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SARACCO NICOLA RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 32/2017 PROT. ED. 2015/1/23309. |
| 89 | 2018 -- 01992/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00124/23. PERIODO 1° LUGLIO 2018 - 30 NOVEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.692,77. |
| 90 | 2018 -- 01993/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03765/23. PERIODO 1° LUGLIO 2018 - 30 SETTEMBRE 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 87.351,23. |
| 23 | 2018 -- 01892/024 | ARMONIZZAZIONE CONTABILE. CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E BORSA DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.201,76 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 14/07/2015 N. MECC. 2015 03098/024. |
| 26 | 2018 -- 02434/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2018 - PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 |
| 27 | 2018 -- 02587/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018/2019/2020 |
| 155 | 2018 -- 02261/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI LINEE FONIA E TRAFFICO TELEFONICO - PROROGA TECNICA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 159.527,25= IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. N. CIG 7394878E5C. |
| 160 | 2018 -- 02283/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA`. CONVENZIONE CONSIP SGM PER CANONI II° SEMESTRE 2018 E I° SEMESTRE 2019 - ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO ALLA SPESA DI EURO 598.462,30= IVA 22% INCLUSA - A FAVORE DELLA RTI FASTWEB S.P.A. - MATICMIND S.P.A. N. CIG 7150133C66. |
| 162 | 2018 -- 02349/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 895.116,90= IVA INCLUSA PER I CANONI DEL II° SEMESTRE 2018 E I° SEMESTRE 2019 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. N. CIG 7515768FF1. |
| 169 | 2018 -- 02455/027 | PROCEDURA APERTA N. 24/2015 - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A. PER EURO 41.805,12= (IVA E ALTRI TRIBUTI INCLUSI) N. CIG 6156405A1D. |
| 48 | 2018 -- 02105/028 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI BUONI PASTO PER PERSONALE VOLOTARIO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.998,53 IVA INCLUSA (CIG 7510006CFE) |
| 92 | 2018 -- 02180/029 | ABBONAMENTO AL PERIODICO DIGITALE "EDILIZIA E TERRITORIO" EDITORE IL SOLE 24 ORE. RINNOVO PER L'ANNO 2018 MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE "IL SOLE 24 ORE S.P.A.". IMPEGNO DI SPESA EURO 119,60 IVA 4% INCLUSA. CIG. Z762362D2A. |
| 76 | 2018 -- 01834/030 | DETERMINAZIONE: M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C 1-10 ANNO 2014 ( C.O. 4011) CUP C14E14000940004 _ CIG 6383237DCC. ULTERIORI OPERE. ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO CSE D.LGS 81/08 ARCH. PROCCHIO (CIG ZE21EC74CC). IMPEGNO EURO 1.668,13 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2230. |
| 109 | 2018 -- 02336/030 | PROGETTO CO-CITY - U.I.A. - MANUT. E MESSA IN SICUR. STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592) E V. LE CHIUSE 66 (C.O. 4591) - NUOVO CUP C19G17000380001 - INCARICO INDAG. GEOLOG. GEOTECN. E AMBIENT. - APPROV. MODALITA' AFFIDAM. (EX D.LGS. 50/2016, ART. 36 C.2 L.A) PREN. SPESA EURO 24.642,51 IVA INCL. - FONDI UE |
| 117 | 2018 -- 02402/030 | PROG. CO-CITY - UIA - MAN. STAB. V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C19G17000380001). PR. ATTO EFFIC. AGGIUD. DEFIN. E AUT. CONTR. REDAZ. IDONEITÀ STAT., PROG. OP. STRUTT. CMC ST. ING. ASS. IN PERS. ING. MELUZZI (CIG ZBC234A72D) CONFERMA IMPEGNO PER E. 7.270,36 INARCASSA E IVA COMPRESA AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE-NUOVO CUP- |
| 89 | 2018 -- 02148/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO.INTERVENTI INTEGRATIVI CPI 2015 C.O.4226. AUTORIZZAZIONE CESSIONE CREDITO (ART. 37 C.7 BIS D.L.66/14) IMPRESA APPALT. NC EDIL PITTURAZIONI S.A.S. DI CERVERIZZO NICOLA & C. A BANCA IFIS S.P.A. IMPORTO E. 75.388,18 |
| 91 | 2018 -- 02167/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 5 E 6 -AREA NORD BILANCIO 2015 (CUP C19D15000370004 C.O. 4227 CIG 6566873308). IMPRESA AGGIUDICATARIA EDIL MA.VI TORINO S.R.L.. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. CUP C19D15000370004 CIG. 6566873308. |
| 97 | 2018 -- 02286/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIF. SCOL. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BIL. 2015 (C.O. 4230-CUP C19D15000420004-CIG 6566791F59) - IMPRESA AGGIUDICATARIA G.M. GROUP SRL. DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 96 | 2018 -- 02301/031 | RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E EGRADO ANNO 2015 (CUP C19D15000520004 - CIG 656575586C). PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AUSILIARIA FERRARO COSTRUZIONI S.A.S. IN FERRARO MICHELE COSTRUZIONI S.R.L. |
| 287 | 2018 -- 02307/033 | MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2016- COD.OP. 4359/2016-ULTERIORI OPERE ART.106 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.50/16 IN ESEC.DELIB.2018-01905/033. IMPEGNO SPESA DI EURO 164.014,48=(IVA COMPR.). APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. PROROGA TERMINI. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N.MECC.2258 - CIG:6846725036-CUP:C17H16000150005. |
| 288 | 2018 -- 02308/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SU PAVIMENTAZIONI LAPIDEE-BIL.2016.CIG 6828939ABA-MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - IMPRESA CORA COSTRUZIONI SRL. (C.O.4435/2016) E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. |
| 319 | 2018 -- 02513/033 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA N.1917555 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE E DI CANTIERE. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.043,71=IVA 22% INCLUSA. BILANCIO 2018. CIG 7253767DE1. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 272 | 2018 -- 02160/034 | INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEL SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO MINA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. VAITI. IMPORTO EURO 13.581,24 (AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE, I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI). CIG Z91175B12E. |
| 314 | 2018 -- 02465/034 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA. AFFIDAM. ULTERIORE SERVIZIO, AI SENSI ART. 57, C. 5, L. A) D.LGS. 163/06 PER REDAZIONE DOCUMENTI E MATERIALE DIVULGATIVO R.T.P. AGGIUDACATARIO (CIG 66123679DC) IMPEGNO DI SPESA E. 82.472,00 (IVAE CONTRIB. COMPR.). FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE. |
| 33 | 2018 -- 01489/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REVISIONE E MANUTENZIONE PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.168,30) (CIG Z1313F0C35) |
| 43 | 2018 -- 02162/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111) |
| 46 | 2018 -- 02367/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIPARAZIONE DI UNA VENTOLA DEL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO PRESSO IL SITO MONCALVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 347,70). (CIG Z6C23D1241) |
| 45 | 2018 -- 02371/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.. SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI PER PROGETTO _G3P RELOADED_ AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 I.V.A. NON ESPOSTA (CIG ZAC234CD06) |
| 102 | 2018 -- 02344/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. EURO 4.000,00 |
| 108 | 2018 -- 02597/049 | ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI " MEDIANTE CONTESTUALE INDIZIONE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "SOCIETA' EDITRICE ITALIA OGGI" EDITORI ERINNE S.R.L.. ANNO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 IVA INCLUSA. CIG. ZC32418E4D. |
| 265 | 2018 -- 02132/052 | PROGR. STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/16. PROGETTO AXTO.AZIONE 1.08.QUATTRO INTERVENTI MESSA SICUREZZA ACCESSI SCUOLE CITTADINE (C.O. 4508). PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD.DEFINITIVA. APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 450.146,45 IVA COMPRESA.FINANZ.FONDI PROGETT0 AXTO |
| 9 | 2018 -- 02201/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 _ LOTTO 1. RIPARAZIONI MECCANICHE (A). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 70707496A8 _ EURO 40.260,00 I.V.A. COMPRESA - CONSORZIO PARTS & SERVICES |
| 10 | 2018 -- 02203/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 4. RIPARAZIONI CARROZZERIA (A). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 70707729A2 - EURO 50.020,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA CARROZZERIA POLIZIANO. |
| 11 | 2018 -- 02210/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 10. FORNUTURA DI CAMBI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - CIG 707080982B - EURO 18.300,00 IVA 22% COMPRESA - DITTA TORINO AUTO S.P.A. |
| 12 | 2018 -- 02277/055 | PROCEDURA APERTA 20/2017 - LOTTO 13. RIPARAZIONE BICICLETTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2018 - C.I.G. 707088353D - EURO 7.137,00 I.V.A. 22% COMPRESA - DITTA TRICICLO S.C.S. |
| 82 | 2018 -- 01914/062 | M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZ. E NATATORI ANNO 2019 C.O. 4634 - APPROVAZ PROG.ESEC. IMPORTO EURO 529.540,98 IVA 22% COMP. PRENOTAZ. IMPEGNO E AUTORIZZ. A CONTRARRE - AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA. |
| 83 | 2018 -- 01915/062 | MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PISCINE. ANNO 2019 C.O.4636 - APPROVAZ. PROGETTO ESEC. IMPORTO EURO 120.000,00 IVA 22% COMP. PRENOTAZ IMPEGNO E AUTORIZZ. A CONTRARRE - AFFIDAM. LAVORI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA. |
| 84 | 2018 -- 01977/062 | M.S. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015 -CUP C14H15000090004-(C.0. 4027)-DET. A CONTR. E AFFIDAM INCARICO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE VARIANTE STRUTTURALE ALL'ING. COSIMO VALENTE -IMP.TOT. EURO 2.999,82 IVA E ONERI COMP. AUTORIZZ. ESECUZ. ANTICIP. CIG ZD5235277E. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241 |
| 93 | 2018 -- 02192/062 | M.S. IMPIANTI CENTR. INTERV. SPEC.- C.O. 4159 - CUP C14H16000180004 - DETERM. A CONTRARRE E AFFIDAM. DI INCARICO DI SERVIZI TECNICI ALL'ING. ANTONIO CURCIO . IMP TOTALE EURO 6.661,20 IVA E ONERI COMPRESI. AUTORIZZ. ESEC. ANTICIP. CIG Z9B23D1132. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N.2260. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 88 | 2018 -- 02100/063 | INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2013 FABBRICATI DIREZIONE C.LE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE-CUP C15D12000250004, CIG 4761297A92 _ REIMPEGNO DI EURO 199,11 IVA COMP. PER PAGAMENTO A SALDO ATI TERRA COSTRUZIONI SRL/OIKOS SRL |
| 100 | 2018 -- 02275/063 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA OCCORRENTE PER L'ANNO 2018 ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC (CIG:Z7620D2953)- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N°2018 05480/63 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 729,00 IVA COMPRESA. |
| 86 | 2018 -- 02033/068 | AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO, ANIMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE-TORINO LIVING LAB AXTO_AZIONE 3.02. CUP C16D16007330001- CIG 729290251D. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER EURO 70.356,18 IVA INCLUSA |
| 101 | 2018 -- 02350/068 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,75 |
| 3 | 2018 -- 02388/069 | ADESIONE DELLA CITTA' ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE (EURO 480.000,00) IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.N. MECC 2018 - 01271/069 |
| 95 | 2018 -- 02375/084 | C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2019. CIG Z961DE8DCD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 PER EURO 3.910,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 100 | 2018 -- 02458/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S. SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-01570/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21/05/18. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. |
| 21 | 2018 -- 02342/085 | C.2 - SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.574,50. CIG 7447960B04. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 13 | 2018 -- 02358/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE 2018 DI EURO 60.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 14 | 2018 -- 02411/086 | C3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.896,50 IVA AL 5% COMPRESA. |
| 15 | 2018 -- 02412/086 | C.3 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 9.148,50 IVA NON ESPOSTA - ANNO 2018 - CODICE CIG 7447960B04 |
| 131 | 2018 -- 02247/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZ. ANNI 2017-2018. CIG 71424643C0. CIRC. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 60.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.457,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 136 | 2018 -- 02291/087 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO D. IMPORTO EURO 280.000,00. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 70.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG. 6765535818. |
| 140 | 2018 -- 02435/087 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1- PERCORSI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA` ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.247,82 IVA AL 5% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 11 | 2018 -- 02198/088 | C.5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.057,00= (IVA COMPRESA). C.I.G. Z8423DBA80 |
| 13 | 2018 -- 02272/088 | FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2018. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.062,00=. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 7447960B04. |
| 14 | 2018 -- 02396/088 | C. 5 - VIGILANZA FISSA NON ARMATA PISCINA LOMBARDIA E CUSTODIA CHIAVI INTERVENTO OPERATORE IN STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS. 50/2016 E S.M.I. SPESA EURO 11.999,72 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 7.698,84= CIG.Z3D23EEFD2. |
| 15 | 2018 -- 02400/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL DLGS. 50/2016 E SMI A FAVORE DELLA ASD FIT TIME PER COMPLESSIVI EURO 2.213,57 IVA 22% COMPRESA. CIG. 7313963932. |
| 17 | 2018 -- 02521/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.461,10= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 78 | 2018 -- 02372/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00=. |
| 79 | 2018 -- 02403/089 | C.6 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.379,60 IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 80 | 2018 -- 02404/089 | C. 6 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2018. LOTTO UNICO. GRUPPO 6 A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.870,00 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7447960B04 |
| 56 | 2018 -- 02380/090 | C.7 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.413,90= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 57 | 2018 -- 02381/090 | C. 7 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2018. LOTTO UNICO. GRUPPI 7 A - 7 B - 7 C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.649,00= AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7447960B04 |
| 169 | 2018 -- 02335/091 | C.8 - PROGETTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANNO 2018. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PROGETTO MARCONI E CENTRO EUROPA 01 PER EURO 10.448,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01831/091 DEL 23/05/2018 |
| 171 | 2018 -- 02338/091 | C.8 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E/O VIGILANZA NON ARMATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 3.337,00 PER L'ANNO 2018. CIG Z8F23EED69. |
| 173 | 2018 -- 02407/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 34.161,20 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICICIPATA |
| 174 | 2018 -- 02430/091 | C. 8 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2018 ". CONTRIBUTO AI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI D'INCONTRO LA CASETTA - SAN SALVARIO - CAVORETTO PER EURO 4,200,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 - 01149 DEL 28 MARZO 2018 |
| 174 | 2018 -- 02356/107 | SAN GIOVANNI 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO M.E.P.A. PER IL SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.462,78 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z7423ACA17 - RDO 1960845. |
| 180 | 2018 -- 02489/107 | SAN GIOVANNI 2018. TRASFERIMENTO FONDI AI MUSEI REALI DI TORINO PER SERVIZIO DEL PERSONALE MUSEI REALI DI TORINO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DRONES SHOW DEL 24 GIUGNO 2018. IMPEGNO SPESA EURO 2.425,00 IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2018 2439/027 DEL 15 GIUGNO 2018. |
| 183 | 2018 -- 02505/107 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO GESTIONE EMERGENZA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI DEL 21- 22 - 23 E 24 GIUGNO 2018. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.763,20 (INCLUSA IVA 22%). CIG Z68240BE6D. |
| 185 | 2018 -- 02527/107 | FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2018. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) PRESIDIO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.225,72 (COMPRESA IVA) |
| 186 | 2018 -- 02528/107 | SAN GIOVANNI 2018. INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER IL 24 GIUGNO - AFFIDAMENTO A S.C. EMERGENZA TERRITORIALE 118 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00 (ESENTE IVA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12/06/18 N. MECC. 2018 02325/107 - CIG. ZA22410AD9. |
| 111 | 2018 -- 02351/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00. |
| 267 | 2018 -- 02121/119 | POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO EX CONTRATTO DEI SERVIZI DI MOBILITÀ URBANA E METROPOLITANA DI TORINO IN OCCASIONE DEL SALONE DELL'AUTO DI TORINO DEL 6-10 GIUGNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.853,00 A FAVORE DI G.T.T. S.P.A |
| 307 | 2018 -- 02440/119 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2017-31 AGOSTO 2020. CIG. 70181318E8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 37.765,79 IVA COMPRESA. |
| 307 | 2018 -- 02441/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDAMENTO A SOC. COOP. TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B/2 DEL D. LGS, 30/2016 E S.M.I. ( COD. CIG. 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018- 31 DICEMBRE 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2018 . |
| 309 | 2018 -- 02442/119 | SERVIZIO TRASPORTO CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETA' TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4) PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2019. ULTERIOIRE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.000,00 PER L'ANNO 2018. |