Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 53 | 2018 -- 01735/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2018-01527/001. EURO 10.000,00. |
| 62 | 2018 -- 01982/001 | GABINETTO DELLA SINDACA - COORDINAMENTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E UFFICIO DEL CERIMONIALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 |
| 64 | 2018 -- 02009/001 | PROGETTO MENTOR, INDENNITA` DI TIROCINIO (D.G.R. 23/2/2015 N. 30-1094 REGIONE PIEMONTE). TRASFERIMENTO FONDI EURO 17.075,00 (DI CUI 12.800,00 PROVENIENTI DA FONDI ICMPD-COMUNE DI MILANO) AD APL PIEMONTE. ADEMPIMENTO ATTUATIVO DELLA DELIBERA 01655/2017. |
| 68 | 2018 -- 02058/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER EVENTI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONI, ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE E ATTIVITA` PREVISTE DAI PROGETTI EUROPEI (ANNO 2018) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 7.100,00 IVA COMPRESA - CIG: Z9922A8D12 |
| 69 | 2018 -- 02059/001 | ACCORDO QUADRO 2017-2020. AFFIDAMENTO DI SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018 DI EURO 5.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. CIG Z2F1ED590B |
| 71 | 2018 -- 02127/001 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SELENE AUDIT SRL DEL SERVIZIO TRIENNALE DI AUDIT DEL PROGETTO NUR. AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALLA PRIMA ANNUALITÀ PER EURO 1.708,00, IVA 22% INCLUSA. SPESA FINANZIATA DALL'AICS. CIG Z192150998. |
| 71 | 2018 -- 02129/001 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU CIRCUITO DE LA STAMPA DI TORINO PER LA PROMOZIONE DI "TORINO ESTATE REALE" 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 15.372,00 IVA 22% COMPRESA. CIG: Z6A23CF839. |
| 67 | 2018 -- 02149/001 | MARKETPLACE CONSIP - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,50 IVA INCLUSA, A FAVORE DELLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. N. CIG 72801677DB. |
| 63 | 2018 -- 02182/001 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.442,80 IVA INCLUSA, A FAVORE DEL GRUPPO VENCO S.P.A PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. N. CIG 6251626CF7. |
| 74 | 2018 -- 02194/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PROGETTI DI RELAZIONI INTERNAZIONALI E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE (ANNO 2018) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 23.000,00 IVA COMPRESA - CIG: Z452340F7C |
| 65 | 2018 -- 02229/001 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.178,08 IVA INCLUSA, A FAVORE DELLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018. N. CIG 64881785DC. |
| 75 | 2018 -- 02270/001 | ACCORDO QUADRO 2017-2020. AFFIDAMENTO DI SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018 DI EURO 6.500,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. CIG Z2F2ED590B |
| 85 | 2018 -- 02355/001 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.288,69 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2018-00510/001. CIG N. Z602111256 |
| 86 | 2018 -- 01454/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA: MAGGIO _ OTTOBRE 2018. EURO 49.963,40. |
| 103 | 2018 -- 02031/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2018. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 300,00. |
| 106 | 2018 -- 02053/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2018 DI EURO 1.800,00. CIG. Z49209F936. |
| 107 | 2018 -- 02098/002 | S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00. |
| 771 | 2018 -- 01812/004 | PROGETTO EUROPEO H2020 MONICA - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 3.000,00. |
| 781 | 2018 -- 01854/004 | SCOLLO MARCO COMANDO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI MATTIE - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - IMPEGNO DI SPESA DAL 9 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 9.464,89. |
| 803 | 2018 -- 01878/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LA GESTIONE DEI LAVORATORI CON DISAGIO PSICHICO: IDONEITA' ALLE MANSIONI E MISURE DI PREVENZIONE». INDIZIONE, AFFIDAMENTO A SOI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 -CIG Z28238093D |
| 826 | 2018 -- 01981/004 | SPESE PER COMMISSIONI PER SELEZIONI PUBBLICHE A POSTI VACANTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 15.000,00. |
| 827 | 2018 -- 01985/004 | SERVIZIO DI GESTIONE ISCRIZIONE ON LINE DI CANDIDATURA A PUBBLICHE SELEZIONI AFFIDATO ALLA DITTA SCHEMA PROGETTI DI CAMPOBELLO L. & C. SNC - IMPEGNO DI SPESA 854,00 IVA INCLUSA- CIG Z9C1D47BCE. |
| 848 | 2018 -- 02095/004 | PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE R&C E NUR - ATTIVITA` FINANZIATE CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 1.500,00 PER IL PROGETTO R&C E DI EURO 1.000,00 PER IL PROGETTO NUR. |
| 849 | 2018 -- 02096/004 | PROGETTO EUROPEO H2020 ROCK - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 2.000,00. |
| 850 | 2018 -- 02097/004 | PROGETTO EUROPEO «PROGIREG - PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION». CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 3.000,00. |
| 851 | 2018 -- 02099/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 41.000,00 (II IMPEGNO CAPITOLI 28870/1 E 28870/2 E I IMPEGNO CAP 28780). |
| 0 | 2018 -- 01347/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 1.336.341,00= IVA COMPRESA-CIG CONSIP 60283797B8 CIG DER. 6650526BA9. |
| 0 | 2018 -- 01689/005 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 45/2017. _PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA_ METROPOLITANE (PON METRO 2014-2020) _ RIQUA-LIFICAZIONE ASSE VIA NIZZA E CICLOPISTA _ C.O. 4451. CUP: C11B16000400006 - CIG: 7142678459 - C.P.V.: 45233252-0_. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGG.DEFINITIVA |
| 0 | 2018 -- 01732/005 | SERVIZIO STRANIERI - PROCEDURA APERTA N. 36/2017 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 01808/005 | RDO MEPA N. 1890511 PER LA FORNITURA DI TRANSENNE METALLICHE (LOTTO 1 - CIG 7409006929) E SISTEMI TENDIFLEX (LOTTO 2 - CIG 7409239970). DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.479,91 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. FPV |
| 0 | 2018 -- 01841/005 | SERVIZIO STRANIERI - PROCEDURA APERTA N. 38/2017 -SERVIZIO ACCOGLIENZA PRESSO I CENTRI PER IMMIGRATI STRANIERI VIA NEGARVILLE N. 30/2 E VIA ROVEDA N. 24/C E ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E/O UMANITARIA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 01869/005 | 05/302 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 22/2018 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI AI SENSI DELL`ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO EURO 60.000,00= IVA COMPRESA. CIG 7399065D95. |
| 0 | 2018 -- 01918/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - PROCEDURA APERTA N. 59/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018. N. 5 LOTTI - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER I LOTTI 3 - 4 - 5. |
| 0 | 2018 -- 01923/005 | 05/302- P.A. 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2019. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018. EURO 70.282,46= IVA COMPRESA. CIG. N. 6772104502. |
| 0 | 2018 -- 01931/005 | RICHIESTA DI OFFERTA MEPA N. 1915283; FORNITURA DI PEDANE MODULARI ASSEMBLABILI PER MANIFESTAZIONI. CIG 74379831BF. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.173,61 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. FPV |
| 0 | 2018 -- 01943/005 | 05/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 68/2016. FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, D.P.I E CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO SPA. - ULT. IMPEGNO EURO 14.422,00 - LOTTO1 - CIG.6830115533. |
| 0 | 2018 -- 01979/005 | SERVIZIO GIUNTA E PREVENZIONE CORRUZIONE - PROCEDURA APERTA N. 32/2017 - SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 02014/005 | 05/500- ASSIST. TECNICA FOTOC. - PROC. NEGOZIATA ART. 57, COMMA 5, LETT. B D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020 SPESA EURO 246.400,96 IVA INCL. IMPEGNO LIMIT. EURO 61.600,24 IVA INCL. PERIODO 01/07/2018- 31/12/2018. CIG LOTTO 1: 7397109F70 L. 2: 7397124BD2 L. 3: 739713768E. |
| 0 | 2018 -- 02029/005 | R.D.O. M.E.P.A. N. 1347542-2016 FORNITURA CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 EURO 33.534,80 IVA 22% INCLUSA. LOTTO 1 C.I.G. 6814090CF1 LOTTO 2 C.I.G. 6814095115 LOTTO 3 C.I.G. 68141037AD |
| 0 | 2018 -- 02077/005 | 05/400 SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO DI TENSO STRUTTURA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTIVA «EVERGREEN» 2018. AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA MGT 99 SOC. COOP A.R.L.. SPESA DI EURO 4.514,00. IVA COMPRESA. CIG. 75029806F6 |
| 0 | 2018 -- 02078/005 | 05/400 INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DI STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI. PERIODO 2017 - 2021. CIG 6972814424. ANNUALITA` 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.393,14 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI. |
| 0 | 2018 -- 02165/005 | 05/201 - PROCEDURA APERTA N. 58/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI , PERIODO 2017/2019. ULT. IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA. SPESA EURO 25.252,50 IVA 22% COMPRESA . CIG. LOT. 1 6781024606 - LOT. 2 6781029A25. |
| 0 | 2018 -- 02168/005 | 05/500- CONVENZ. CONSIP « MULTIF. 27». NOLEGGIO 17 MULTIF. B/N E 3 COL. SPESA EURO 83.734,94 IVA INCL. IMP. LIMIT. EURO 8.373,50 PER. 01/07/2018-31/12/2018. L. 1 CIG CONSIP 6763280337 - DER. 738839586D L. 2 CIG CONSIP 6763289AA2-DER. 7388362D30-L. 3 CIG CONSIP 6763295F94- DER. 7388332471. |
| 0 | 2018 -- 02170/005 | 05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO A COLORI. SPESA EURO 2.474,16 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 123,71 IVA INCLUSA PERIODO 01/09/2018- 30/11/2018. CIG Z9521CDCC7. |
| 0 | 2018 -- 02171/005 | 05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 247,42 IVA 22% INCLUSA PERIODO 01/07/2018-31/12/2018. CIG 697146179B. |
| 0 | 2018 -- 02172/005 | 05/500- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A METRI LINEARI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2018-31/12/2018, AD EURO 1.427,40 IVA COMPRESA. CIG Z6616FC492. |
| 0 | 2018 -- 02173/005 | 05/500- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 12.149,80 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2018-31/12/2018, AD EURO 6.074,90 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2018 -- 02174/005 | 05/500- CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO MULTIF. VARI ULTER. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. PER EURO 15.821,88 IVA INCLUSA. SECONDO SEMESTRE 2018. «APPAR. MULTIFUNZIONE 24» LOTTO 2 CIG CONSIP 6002442BD3-CIG DERIV. 6354018D84. LOTTO 4 CIG CONSIP 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2018 -- 02175/005 | 05/500- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 3.813,86 SEMESTRE 01/07/2018-31/12/2018. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48. |
| 0 | 2018 -- 02176/005 | 05/500- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIFUNZIONE A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.637,32 SECONDO SEMESTRE 2018 - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DERIVATO Z781DDB6D6. |
| 0 | 2018 -- 02177/005 | 05/500- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 10 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 7.388,92 SECONDO SEMESTRE 2018. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DER. Z5E1B679CA - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER. Z771B676B9. |
| 0 | 2018 -- 02179/005 | 05/500- CONV. CONSIP. NOLEGGIO MULTIFUNZ. VARI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 19.190,60 IVA INCL. SECONDO SEM. 2018. «FOTOCOP. 22»: CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F «MULTIF. 26»-LOTTO 3: CIG CONSIP 6510969D94-DERIV.: 6873945ED9 E 7060443DDE. |
| 48 | 2018 -- 01679/007 | CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.) ACCREDITAMENTO PER L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.587,14. |
| 52 | 2018 -- 01955/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 375.800,00= IVA COMPRESA |
| 53 | 2018 -- 02027/007 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 139.772,58 PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE:ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC A.S. 2018/2019, SETTEMBRE-DICEMBRE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 54 | 2018 -- 02046/007 | TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2018-DICEMBRE 2018. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 549.950,50=. IVA COMPRESA CIG LOTTO 1: 7352979E36. CIG LOTTO 2: 73529939C5 |
| 55 | 2018 -- 02108/007 | PROCEDURA APERTA ARTT. 59 E 60 DEL D. LGS. 50/16 INDIZIONE GARA SPECIALISTICA CESM. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPORTO PRESUNTO EURO 230.000,00 OLTRE IVA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 85.000,00 COD.CIG 7507487E3F. PERIODO 1/09/2018 -31/08/2019. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018/01890/007 |
| 56 | 2018 -- 02152/007 | PROCEDURA APERTA 22/2017. GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 430.000,00. |
| 57 | 2018 -- 02258/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER LA REGISTRAZIONE DI TESTI SCOLASTICI PER IPOVEDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 IVA COMPRESA - CIG Z7E23DD64C. |
| 125 | 2018 -- 01703/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA' ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE. |
| 144 | 2018 -- 01867/010 | EUROPEAN MASTERS GAMES TORINO 2019. CONFERIMENTO PATRIMONIO INDISPONIBILE DI EURO 15.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE COMITATO ORGANIZZATORE EUROPEAN MASTERS GAMES - TORINO 2019 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19 FEBBRAIO 2018 MECC. 2018 - 00440/010. |
| 207 | 2018 -- 01946/013 | TRIBUTI - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.768.000,00. |
| 217 | 2018 -- 01947/013 | TRIBUTI E CATASTO - BILANCIO 2018 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. |
| 249 | 2018 -- 02242/013 | RISCOSSIONI IMU-ICI - QUOTA A FAVORE DI FONDAZIONE IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 |
| 251 | 2018 -- 02243/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE PER L`ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00. |
| 87 | 2018 -- 02128/014 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI, TOPONOMASTICA, SISTEMI INFORMATIVI, PROGETTO SMART CITY E INNOVAZIONE. ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.160,00. |
| 90 | 2018 -- 02288/014 | DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO DI EURO 2,50 |
| 91 | 2018 -- 02289/014 | SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO FORFETTARIO A CARICO DEI RICHIEDENTI. AGGIORNAMENTO IMPORTI. |
| 175 | 2018 -- 02251/016 | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 75,00=. |
| 174 | 2018 -- 02253/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 539,19= |
| 102 | 2018 -- 01649/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2018 - PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.793.287,53= |
| 105 | 2018 -- 01685/019 | DETERMINAZIONE: INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 25.000,00= PER L'ANNO 2018. |
| 114 | 2018 -- 01828/019 | PROCEDURA APERTA N. 10/2017 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA_. ULTERIORE ESTENSIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1° GIUGNO 2018 - 31 DICEMBRE 2018. EURO 279.118,09 CIG 69978486D9. |
| 115 | 2018 -- 01830/019 | PROCEDURA APERTA N. 6/2017 SERVIZIO TRASPORTO PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1/06/2018 - 31/12/2018. SPESA EURO 318.638,32 IVA INCLUSA CIG 6939610B53. |
| 116 | 2018 -- 01866/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DELLA SOCIETA_ "RESIDENZA SOCIO SANITARIA BEATO GIUSEPPE ALLAMANO S.R.L." |
| 118 | 2018 -- 01975/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "PICCOLA CASA SACRA FAMIGLIA - IPAB" DI GASSINO T.SE (TO) AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 119 | 2018 -- 01976/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "CASA DI RIPOSO AVV. G.FORCHINO - IPAB" DI SANTENA (TO) AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 121 | 2018 -- 02028/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO VILLA ANNUNZIATA DI CASTEL ROCCHERO (AT) - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 122 | 2018 -- 02037/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO «FORMAZIONE E SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE ADULTI IN DIFFICOLTÀ». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00=. SPESA SORRETTA FONDI MINISTERIALI DA INTROITARE. |
| 123 | 2018 -- 02084/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 5.600.000,00 IVA COMPRESA SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA. |
| 124 | 2018 -- 02103/019 | PON INCLUSIONE-PO I FEAD (CUP C11H17000220006). PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO HOUSING FIRST TORINO ANNI 2018-2019. SPESA PRESUNTA EURO 528.000,00 IVA INCLUSA, CON FONDI MINISTERIALI. |
| 125 | 2018 -- 02104/019 | PON INCLUSIONE-PO I FEAD (CUP C11H17000220006). CONVENZIONI TRA CITTÀ DI TORINO, POLITECNICO E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE AGLI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA. TRASFERIMENTO EURO 65.333,33 CON FONDI MINISTERIALI. |
| 126 | 2018 -- 02154/019 | AUTORIZZAZIONE DI RETROCESSIONE DI CREDITI DA BANCA IFIS SPA A LIBERI TUTTI _ SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. |
| 127 | 2018 -- 02156/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RESIDENZE ASSISTITE SAN MATTEO DI NICHELINO (TO) - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 128 | 2018 -- 02158/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO CASA TOSELLI DI ROCCAVIONE (CN) - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 129 | 2018 -- 02254/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2018. CASI SINGOLI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.060,00 |
| 130 | 2018 -- 02255/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUINTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 3.030.163,00. PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELL_ASL CITTA_ DI TORINO. |
| 85 | 2018 -- 01934/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. HOTEL KUN LUN SRL; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.829,15 (SEDICIMILAOTTOCENTOVENTINOVE/15) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2012-9-21965 DEL 20/11/2012 |
| 94 | 2018 -- 02042/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.476,30 (TREMILAQUATTROCENTOSETTANTASEI/30) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SAFFIOTI GIUSEPPA RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 280/2015 PROT. ED. 2014/1/18545 |
| 95 | 2018 -- 02044/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.074,30 (TREMILASETTANTAQUATTRO/30) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A MONDO & CO. S.R.L. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 118/2014 PROT. ED. 2011/1/27897 |
| 96 | 2018 -- 02130/020 | AREA EDILIZIA PRIVATA-ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018-EURO 516,46 (CINQUECENTOSEDICI/46) |
| 100 | 2018 -- 02153/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 35.938,51 (TRENTACINQUEMILANOVECENTOTRENTOTTO/51) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL CONDOMINIO DI VIA BALANGERO 21 RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 258/2014 PROT. ED. 2012-1-6561. SENTENZA T.A.R. PIEMONTE N. 630/2018 |
| 98 | 2018 -- 02155/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 DI EURO 516,46 (CINQUECENTOSEDICI/46). |
| 102 | 2018 -- 02157/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00). |
| 114 | 2018 -- 02010/021 | COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS _ CUP. C15F14000170006. AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI STAMPA SU BORSE IN TESSUTO A EXTRALIBERI SCS, VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 12, TORINO, P.IVA 09665900016 - CIG: Z0523A83F9. IMPORTO EURO 439,20 FINANZIATO |
| 116 | 2018 -- 02011/021 | PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS. SERVIZIO STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI-METRO E MEZZI PUBBLICI GTT - CIG ZEA23AFF77, ACQUISTO SPAZIO SU QUOTIDIANO. «METRO» CIG ZC823B001B, ACQUISTO SPAZIO SU RIVISTA SUGONEWS CIG ZB123AFFCA. INDIZIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER E. 17.012,90 IVA INCLUSA |
| 117 | 2018 -- 02041/021 | SERVIZIO DI TRADUZIONE ITALIANO/INGLESE - TORINO CLIMATE LAB - AFFIDAMENTO DIRETTO A ALLTRAD S.A.S. CON SEDE IN TORINO, C.SO REGINA MARGHERITA 95. INDIZIONE, IMPEGNO E AFFIDAMENTO. CIG ZC723B796A SPESA COMPLESSIVA EURO 878,40 IVA COMPRESA. |
| 125 | 2018 -- 02312/021 | COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS-CUP C15F14000170006. AFFIDAMENTO SU M.E.P.A. SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.806,00 IVA INCLUSA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG N Z51237CCB7 |
| 88 | 2018 -- 01988/023 | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2018. VISITE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTO PER IDONEITA' AD EFFETTUARE I CANTIERI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 17 APRILE 2018 N. MECC. 2018 01191/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,74 IVA COMPRESA. |
| 96 | 2018 -- 02090/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017. COFINANZIAMENTO DELLA CITTA` DI TORINO PER ESECUZIONE DEI PROGETTI A DITTE PARTNERS IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2017 01984/23. IMPEGNO DI SPESA 2018 EURO 21.284,09. |
| 97 | 2018 -- 02091/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017. CONTRIBUTO DOVUTO DALLA REGIONE PIEMONTE ALLE DITTE PARTNERS PER L`ATTUAZIONE DEI PROGETTI - IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2017 01226/23. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 51.081,81. |
| 25 | 2018 -- 01966/024 | PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 - I VARIAZIONE |
| 82 | 2018 -- 01973/025 | FORNITURA DI ATTREZZATURE RFID PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI EURO 81.666,39. CUP: C19D17000510004. FINANZIAMENTO CON CON MUTUI CASSA DD.PP. N.N. 2284 E 2285.FPV. |
| 88 | 2018 -- 02204/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 97 | 2018 -- 02268/025 | SERVIZIO BIBLIOTECHE. PROCEDURA APERTA N.16/2018. MODIFICA DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA. |
| 139 | 2018 -- 01871/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI EURO 309,88=(IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM S.R.L. CIG 60213639EE. |
| 147 | 2018 -- 02094/027 | CONTRIBUTO PER IL CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018-1664/27. |
| 79 | 2018 -- 01898/030 | DETERMINAZIONE: M.S. FABBR. MUNICIP. C. 1 - 10. LAV. COMPLET. (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004) - INTEGRAZIONE DI INCARICO ING. F. CARBONE. IMP. EURO 2.550,29 IVA E INARCASSA COMPR.. AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO, IMP. SPESA, APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRON. FIN. - CIG. Z941F66E7C. |
| 95 | 2018 -- 02223/030 | MURAZZI DEL PO_ RIS. CONS. FACC. (C.O. 4385) - CIG 6853950A75 - CUP C19J15000760004. AFF. IN ESEC. DEL. G.C. N. 201802086/030 OP. SUPPL. ART. 106, C. 1 B) E C. 7 D.LGS. 50/2016 DITTA PETROCCA. IMP. SP. E. 49.712,92 I.V.A. C. - FIN. OO.U. - APPR. NUOVI PREZZI - APPR. NUOVO Q. ECON. - PROR. TEMPO C. |
| 98 | 2018 -- 02267/030 | PROCEDURA APERTA N. 59/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018, LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5, CONFERMA IMPEGNO LOTTI 3, 4 E 5 DI EURO 183.200,00, ULTER- IMPEGNO DI EURO 157.358,83 I.V.A. COMPRESA A COPERTURA IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 3, 4 E 5 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA- |
| 101 | 2018 -- 02276/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (C.O. 4115 - CUP C14H15000190004- CIG 6554323E6E) ATI TRIVELLA SRL/DATECO SRL. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 67 | 2018 -- 01719/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA`. ANNI 2018/2019. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 47.997,01= IVA 22% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. |
| 90 | 2018 -- 02164/031 | REC. FUNZ. ED.SCOL.SITI NELLE CIRC 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEF.) AREA SUD. BIL. 2015. (CO 4228) ULT. OPERE N. 2 EX ART. 63 C. 5 D.LGS 50/2016 IN ES. DEL. NM. 2018-01305/031. IMP.SPESA E. 119.169,06 IVA 22% COMP. APPR. NUOVO Q.E. E CRONOPR. AFFID. LAV. FIN. MUTUO ORIG.CASSA DD.PP.2242 DIFF.TERM.LAV. |
| 266 | 2018 -- 02120/034 | COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001). |
| 11 | 2018 -- 02228/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2018. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00. ESENTE CIG. |
| 66 | 2018 -- 01461/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 4.626,44 FINANZIATO. |
| 79 | 2018 -- 01734/045 | BORGO MEDIEVALE-AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI RESPONSABILE AGIBILITA` EVENTI/MOSTRE EX DPR 311/2001 E RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA COMPENDIO EX DM 569/92. SPESA PER L`ANNO 2018: EURO 9.135,36 IVA COMPRESA (CIG Z6C2363F0F). IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.100,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 87 | 2018 -- 02106/045 | FEDERCULTURE - FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 MAGGIO 2018 N. MECC. 2018 02052/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.354,49. |
| 43 | 2018 -- 01806/046 | PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER I LOTTI 4,5 E 8 PER COMPLESSIVI EURO 97.470,61 IVA 10% E 22% INCLUSA |
| 45 | 2018 -- 01999/046 | PA 34/2017 LOTTO 4 VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 D. LGS. 50/2016 E SMI ULTERIORE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EURO 25.007,68 IVA 22% INCLUSA |
| 41 | 2018 -- 01929/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LETTORI TARGHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.067,50). (CIG ZB019DE2BB). |
| 42 | 2018 -- 02111/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. SPESA (EURO 54.166,67) |
| 8 | 2018 -- 01223/050 | PROGETTO SU LA TESTA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROJECT MANAGER ALLA DOTT. SSA BURZIO CHIARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00= FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA A.N.C.I. |
| 13 | 2018 -- 01998/050 | PROGETTO SU LA TESTA. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FINALIZZATA A INTERCETTARE IL TARGET NEET. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WELCOME. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.238,00= CIG. N. Z8222AE4FF. FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA A.N.C.I. |
| 14 | 2018 -- 02113/050 | PROGETTO SU LA TESTA. SERVIZIO DI ANIMAZIONE FINALIZZATA A INTERCETTARE IL TARGET NEET. AFFIDAMENTO A EDU-CARE S.C.S.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.064,00= IVA COMPRESA. CIG. N. Z7623125CF. FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA ANCI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 223 | 2018 -- 01924/052 | PRU CORSO GROSSETO.LEGGE 4/12/1993 N. 493. COMPLETAMENTO BANCHINA SUD C.SO GROSSETO. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.C)D.LGS 50/2016. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 273.853,89 IVA COMPRESA (COD. OP. 4131/2018 - COD CUP C13D14000630002) FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE |
| 81 | 2018 -- 01913/062 | INDIZIONE E AFFIDAM DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERV. MANUT. PROGRAMM. APPARECCHIATURE PROMINENT PRESSO PISCINA TRECATE, MONUMENTALE , LOMBARDIA E COLLETTA. AUTORIZZ. ESECUZIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.991,60 IVA COMP. CIG.Z5E237BC9C. |
| 94 | 2018 -- 02212/062 | M.O. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2018 - CIG 73594466F5 - GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA ( RDO N. 1845969) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GECCO COSTRUZIONI SRL . |
| 78 | 2018 -- 01891/063 | MANUTENZIONE NORMALIZZ. ANTINCENDIO SFEP V. CELLINI,14(C.O. 4201-CUP C14B14000400004-CIG 6467668878). AFF. ULTERIORI OPERE IDROTERMICA DUETTÌ DI TELESCA ROCCO & C. SAS EURO 65.275,80 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. G.C. 17/4/2018 MECC. 1801088/063. PARZIALE UTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 87 | 2018 -- 02026/063 | PROCEDURA APERTA N. 73/2016: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO ANNO 2016 (CIG:6408227C33) - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. B D. L.VO 50/2016 A TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L. - IMPORTO EURO 31.935,35= IVA COMPRESA. |
| 196 | 2018 -- 01876/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 15.013.333,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 197 | 2018 -- 01877/064 | AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 32 C.2 E 36 C. 2 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 E SMI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE EX ART. 16 C. 1 LETT. B DPR 285/90 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B SCS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.990,00. CIG 6087616BA2 |
| 215 | 2018 -- 02018/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA. |
| 216 | 2018 -- 02019/064 | ASSOCIAZIONE NAZ. COORDINAMENTO DEGLI ATEM PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (UNIATEM). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DCC N. MECC. 201601045/64 DEL 31/03/2016. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 2.432,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 217 | 2018 -- 02066/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 218 | 2018 -- 02067/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 219 | 2018 -- 02068/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 220 | 2018 -- 02069/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 96 | 2018 -- 02278/065 | LUCI D'ARTISTA. CONSEGNA DI UN`OPERA ALLA CITTA` DI CUNEO IN COMODATO D'USO GRATUITO. |
| 85 | 2018 -- 02032/068 | PROGETTO EUROPEO LEA FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO. AFF. DIRETTO ART.36, C.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016. PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PROGETTUALE »SPAZI INNOVATIVI PER L`APPRENDIMENTO, EDUCATIONAL LIVING LAB». INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.999,07 IVA COMPRESA . CUP C19D18000590006 CIG ZC523AECAB |
| 2 | 2018 -- 02246/069 | CONTRIBUTO DI EURO 55.000,00 ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA" PER LE INIZIATIVE "TORINO CAPITALE DEL CIBO 2018" E "TORINO E LE LANGHE 2018 - DUE TERRITORI, UN UNICO CUORE". IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. N.MECC 2018 01157/069. |
| 31 | 2018 -- 01618/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO PROGETTO AXTO, BENI COMUNI E PERIFERIE E DELL'ASSESSORATO AL DECENTRAMENTO E PERIFERIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.500,00. |
| 91 | 2018 -- 02214/084 | C 1 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. AFFIDAMENTO TIPOLOGIA 1 LOTTO 10 ; TIPOLOGIA 2 LOTTO 4; TIPOLOGIA 3/4 LOTTI 1, 3 TIPOLOGIA 5 LOTTI 2, 4. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.891,40. |
| 17 | 2018 -- 02023/085 | C. 2 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 78/2017 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA ROVEDA 34. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. 7278389C99. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 18 | 2018 -- 02024/085 | C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. IMPORTO EURO 163.908,51=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 EURO 39.436,65= IVA 22% COMPRESA C.I.G. 731392168A. |
| 19 | 2018 -- 02122/085 | C. 2 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. IMPORTO EURO 328.876,01=ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 66.438,00=IVA COMPRESA .C.I.G. N. 67654967E9 |
| 20 | 2018 -- 02181/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEGLI SPAZI ANZIANI DI VIA DE BERNARDI 0/0 E VIA GESSI 4/6 CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00= |
| 130 | 2018 -- 02200/087 | PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. IMPORTO EURO 124.998,67=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 EURO 33.650,02= IVA 22% COMPRESA C.I.G. 7313947BFD. |
| 125 | 2018 -- 02205/087 | GESTIONE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.2018 01989/087 GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 MAGGIO 2018 EURO 2.700,00. |
| 132 | 2018 -- 02252/087 | DETERMINAZIONE: PERCORSI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA`- ANNO 2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 14.796,00 IVA NON ESPOSTA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG . 7447960B04 |
| 9 | 2018 -- 01908/088 | C. 5 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DEL CENTRO CIVICO DI VIA STRADELLA N. 192 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= |
| 10 | 2018 -- 01927/088 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.913,05 IVA COMPRESA. |
| 12 | 2018 -- 02202/088 | C. 5 - PROCEDURA APERTA N. 6/2018. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI. IMPORTO EURO 35.591,24=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2018 EURO 11.863,74 IVA COMPRESA. CIG. 7313963932. |
| 70 | 2018 -- 01881/089 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017/2018 LOTTO F - CIG. 6765552620. ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 90.036,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2018. |
| 67 | 2018 -- 01882/089 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. ANNO 2018 - CIG. Z3C22ODAF3. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.317,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 69 | 2018 -- 01883/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREE CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2017/2018 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.189,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018 - CIG. 6983239F1C. |
| 44 | 2018 -- 02000/090 | C. 7 - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 1.812,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. 6944055F73 |
| 47 | 2018 -- 02060/090 | C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F . ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 73.306,80= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2018 |
| 49 | 2018 -- 02107/090 | C.7 - IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA VIA REGAZZONI 5. GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ALL'APERTURA ESTIVA. STAGIONE ESTIVA ANNI 2018 E 2019. CIG.744219124C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 155 | 2018 -- 01983/091 | C.8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 LOTTO H IMPORTO DI EURO 319.432,60 (IVA 22%COMPRESA). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.829,78 (IVA 22% COMPRESA) PER L` ANNO 2018. CIG 6765561D8B. |
| 77 | 2018 -- 01879/106 | M.O. MERCATI ANNO 2019 - C.O. 4643 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 365.901,64 IVA 22% COMP. E PRENOTAZIONE IMPEGNO - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 50 | 2018 -- 00769/107 | CARNEVALE DI TORINO 2018. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 36.134,08 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00435/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13/02/2018 - I.E. |
| 165 | 2018 -- 02114/107 | AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORTEO STORICO E FARO' DEL 23 GIUGNO 2018 IN OCCASIONE DEL SAN GIOVANNI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.348,00 (INCLUSA IVA 22%). CIG Z4223779A5 - RDO 1945834. |
| 80 | 2018 -- 01911/111 | SOCIETA` PRINCIPIA INGEGNERIA E PARTECIPAZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALL`UFFICIO VERIFICHE EDILIZIE DI PRONTO INTERVENTO IN MATERIA DI VERIFICA STATICA DEGLI EDIFICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.623,60 I.V.A. E ONERI DI LEGGE INCLUSI - CIG. 74977792F7 - CUP C11F18000770004. |
| 260 | 2018 -- 01667/131 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON TRATTATIVA DIRETTA PER ACQUISIZIONE DI N. 2 REVISIONI MECCANICHE PER STRUMENTI PER RILIEVI TOPOGRAFICI - STAZIONE TOTALE LEICA FLEXLINE + TS06 PLUS5 - IMPEGNO SPESA COMPLESSIVO EURO 2227,11 IVA INCLUSA - CIG: Z592363CE1 |
| 303 | 2018 -- 01969/131 | IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO SOTTO IL CAVALCAVIA DI CORSO DANTE DENOMINATO «ATTENTI AL TRENO». IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2018 EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. |
| 309 | 2018 -- 02038/131 | SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.000,00 - APPROVAZIONE |
| 318 | 2018 -- 02079/131 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 3.000,00.=) |
| 319 | 2018 -- 02080/131 | POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. ( ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 2.060,00.=). |
| 320 | 2018 -- 02081/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2018- EURO 70.000,00. |