Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 48 | 2018 -- 01580/001 | SERVIZIO DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE TESTI IN LINGUA STRANIERA PER COMUNICAZIONE ED EVENTI DELLA CITTA`. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.500,00 IVA 22% INCLUSA ALLA EUROSTREET SOCIETA` COOPERATIVA. CIG: Z9922A8D12. |
| 52 | 2018 -- 01721/001 | SERVIZIO DI STAMPA CIRCUITI MUPI JUNIOR RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEGLI EVENTI «TORINO ESTATE REALE 2018» E «TODAYS FESTIVAL 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 3.313,52 IVA COMPR. IN ESEC. D. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z7421A004C |
| 51 | 2018 -- 01765/001 | SERVIZIO DI STAMPA MUPI SENIOR PER L'EVENTO TODAYS FESTIVAL 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX SPA PER EURO 2.964,60 IVA 22% COMPRESA. CIG Z5D236DBD0 |
| 54 | 2018 -- 01779/001 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI A «TORINO ESTATE REALE 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. PER COMPLESSIVI EURO 9.163,64 IVA COMPR. IN ESEC. D. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG ZDD2272813 |
| 59 | 2018 -- 01861/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.154,67 IVA COMPRESA. CIG. N. Z2B2157D3D. |
| 60 | 2018 -- 01862/001 | SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO INFORMACITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.660,58 IVA COMPRESA. CIG. N. Z4020ECA2D. |
| 96 | 2018 -- 01780/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 39.250,00. |
| 636 | 2018 -- 01514/004 | ULTERIORE RINNOVO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI QUATTRO UNITA'. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO EURO - EURO 725,00. |
| 683 | 2018 -- 01623/004 | PROGETTO EUROPEO LEA - LEARNING TECHNOLOGY ACCELERATOR, CALL H2020-ICT-2016-2017. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2018 DI EURO 2.400,00. |
| 761 | 2018 -- 01795/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE PERSONALE E AMMINISTRAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.000,00. |
| 770 | 2018 -- 01810/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2018. CIG. N. 6896784E30. |
| 0 | 2018 -- 01236/005 | SERVIZIO STRANIERI - PROCEDURA APERTA N. 40/2017 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI - 3 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 01292/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 50/2017 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE: INTERVENTI DIFFUSI DI RINNOVO DI AREE PER IL GIOCO DEI BAMBINI E MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ALBERATE - 3 LOTTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 01300/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - P.A. N. 49/2017. RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2016. N. 4 LOTTI - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4. |
| 0 | 2018 -- 01441/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 47/2017 PER _MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO BILANCIO 2018. 11 LOTTI_ C.P.V.: 45233141-9 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO 8A. |
| 0 | 2018 -- 01508/005 | DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE DELLA CITTÀ E IN QUALITA` DI CENTRALE DI COMMITTENZA PER A.F.C. TORINO S.P.A - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 01536/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 17/2015 - 2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI VARI. PERIODO: GENNAIO 2016/DICEMBRE 2018 CIG 6358299A50. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 15.500 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 01574/005 | 05/302 PROCEDURA NEGOZIATA 73/2016. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA LADISA S.R.L A FAVORE DI UNICREDIT S.P.A. |
| 0 | 2018 -- 01585/005 | 005/100 - PROCEDURA APERTA 62/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 129.839,00= IVA COMPRESA ANNO 2018 |
| 0 | 2018 -- 01586/005 | 005/100 - PROC. NEGOZIATA N. 7/2017. SERVIZIO DI PULIZIA.DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZ.COM.LI - AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 398.988,21= IVA AL 22% COMPRESA PERIODO 01.07.2018- 31.12.2018 |
| 0 | 2018 -- 01598/005 | SERVIZIO STRANIERI - PROCEDURA APERTA N. 56/2017 - ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DESTINATI A PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 01606/005 | 05/302 P.N. 73/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRESSO LA RESIDENZA «M. BRICCA» (EX D. CIMAROSA) EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018. EURO 127.756,16= IVA COMPRESA. CIG 68330299E7. |
| 0 | 2018 -- 01607/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA 18/2016. SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI, ECC) LOTTO 1 CIG 6610911855; LOTTO 2 CIG. 6613549947, LOTTO 3 CIG 6613555E39; ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.803,00 IVA COMPRESA |
| 0 | 2018 -- 01646/005 | 05/303-ULTERIORE ADESIONE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE .S.P.A.. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA COMPRESA - CIG: 6598352C50 CIG DERIVATO: Z8E2369C8B |
| 0 | 2018 -- 01690/005 | 05/500 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO N. 1475981 - FORNITURA DI TARGHE PER LE SCUOLE CITTADINE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00= IVA COMPRESA. - CIG 6942992240 |
| 0 | 2018 -- 01698/005 | 005/100 - PROCEDURA APERTA 52/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 521.851,38= IVA COMPRESA - PERIODO SETTEMBRE 2018 - 31.12.2018 |
| 0 | 2018 -- 01728/005 | 05/702 - ACCORDO QUADRO N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. CIG 6572686013. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 48.893,22 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2018 -- 01767/005 | 05/500- NOLEGGIO CONSIP N. 14 FOTOCOPIATORI. SVINCOLO RITENUTE 0,50%. IMPEGNO DI SPESA EURO 84,34. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14. |
| 0 | 2018 -- 01803/005 | 05/303 - ABBONAMENTO ON-LINE A "CONTRATTI PUBBLICI ITALIA" PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2018. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 329,40 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZB12368A86. |
| 0 | 2018 -- 01818/005 | 05/201- PROC. NEG. 11/2017. RIPETIZIONE DEL SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA SCUOLE MATERNE E CESM AI SENSI ART. 57 COMMA 5, LETT. B, D.LGS.163/2006. PERIODO 01.09.2017/31.08.2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.974,20=IVA 22% COMPRESA. LOTTO 1 C.I.G. 7045908338 - LOTTO 2 C.I.G. 70459158FD. |
| 0 | 2018 -- 01870/005 | 05/201 PROC. NEG. 59/2016 PRESA D`ATTO DI CESSIONE RAMO DI AZIENDA TRA LA DITTA SENZA MACCHIA S.C.S E LA DITTA IMPATTO ZERO S.C.S. ULT. IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIADEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.298,00=IVA 22% COMPRESA. CIG LOT. 1 6778300E19- LOT. 2 6778320E9A. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2018 -- 01906/005 | 05/310 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 7". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 39.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 2. CIG CONSIP: 70440283CB; CIG DERIVATO: Z542394ED9- |
| 190 | 2018 -- 01364/006 | SERVIZIO MOBILITA' - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO DI EURO 450,00 |
| 220 | 2018 -- 01704/006 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). MODULO PER INTERROGAZIONI ISEE PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI DIRITTI DI MOBILITA`- TO2.2.1A. EURO 66.257,50 IVA ESENTE. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE -. FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020. |
| 40 | 2018 -- 01511/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.189.973,67 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 43 | 2018 -- 01556/007 | PROCEDURA APERTA 22/2017. GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 720.000,00. |
| 45 | 2018 -- 01621/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2018". IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG ZF72313FC1. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 47 | 2018 -- 01641/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC. SPESA DEFINITIVA DI EURO 435.438,69, IMPEGNO EURO 30.227,42 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 49 | 2018 -- 01727/007 | STRUMENTI DI VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO NEI SERVIZI EDUCATIVI. CONVENZIONE CON L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA E LA CITTA` DI TORINO IN ESEC. DELLA G.C. MECC. N 2018 01526/007. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.520,00 . |
| 51 | 2018 -- 01897/007 | AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA CONSIP PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELLE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2018 DI EURO 2.860,00= IVA INCLUSA. CIG: ZA620D84B3. |
| 109 | 2018 -- 01510/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 2.146.045,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 114 | 2018 -- 01587/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 9 (GARA 99 - 2017) - CIG 71891301C1 - CIG DER. 7306870BDD - DAL 01.01.2018 AL 31.12.2018 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 6.206.000,00 IVA INCLUSA. |
| 115 | 2018 -- 01642/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018- IMPORTO EURO 4.563.850,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 124 | 2018 -- 01701/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 A FAVORE DI IREN MERCATO. CIG ZB4105D056. |
| 109 | 2018 -- 01467/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 - FUORI CAMPO IVA |
| 138 | 2018 -- 01742/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 20.000,00, IVA COMPRESA. |
| 139 | 2018 -- 01744/010 | PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR-RISTORO PRESSO LO STADIO PRIMO NEBIOLO DI VIALE HUGUES 10. DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 7080176A0F. |
| 142 | 2018 -- 01813/010 | PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE PROVVISORIA IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA ESTIVA DELL'IMPIANTO POLISPORTIVO COMUNALE «TRECATE» SITO A TORINO IN VIA VASILE ALECSANDRI 27/A. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 74336688E3. |
| 143 | 2018 -- 01814/010 | PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE PROVVISORIA IN GESTIONE SOCIALE DELLA PISCINA ESTIVA PELLERINA SITA IN CORSO APPIO CLAUDIO 110. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 7434032546. |
| 148 | 2018 -- 01945/010 | CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DELLA COOP. ANIMATORI SPORTIVI S.C.S.D. E DELLA FREETIME S.C.S.D. PER COMPLESSIVI EURO 4.750,00 - IVA ESENTE. CIG. Z75207C0A2. |
| 24 | 2018 -- 01724/011 | AFFIDAMENTO MEPA PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ULTERIORE IMPEGNO SPESA RESIDUA: LOTTO 1 MARMO CIG.Z4B224CEEA EURO 4.557,25 IVA 22% COMPRESA E LOTTO 2 ALLUMINIO/OTTONE CIG. Z1E224CF88 EURO 4.557,25 IVA 22% COMPRESA. |
| 95 | 2018 -- 01575/012 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. |
| 139 | 2018 -- 01695/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00=. |
| 83 | 2018 -- 01406/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO "RESIDENZA VILLA CORA" DI COSTIGLIOLE D_ASTI (AT), TERRITORIO ASL AT, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 88 | 2018 -- 01421/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SIA. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 553,76=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 95 | 2018 -- 01497/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 3.200.000,00 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELL_ASL CITTA' DI TORINO. |
| 99 | 2018 -- 01615/019 | COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 PARI A EURO 36.000,00. |
| 100 | 2018 -- 01616/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 EURO 65.200,00. |
| 101 | 2018 -- 01617/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2018 DI EURO 9.439,50. |
| 103 | 2018 -- 01650/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER ANNO 2018. |
| 104 | 2018 -- 01651/019 | S.F.E.P. - AVVIO PERCORSO FORMATIVO L`ACCOMPAGNAMENTO IN PERCORSI DI USCITA DALLA RELAZIONE VIOLENTA». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.635,54= SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 106 | 2018 -- 01699/019 | PROCEDURA NEGOZIATA GARA N. 84/2014-RINNOVO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETTERA B) D.LGS. N. 163/06 EURO 2.915.086,68 IVA 5% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2018 EURO 970.572,19. |
| 107 | 2018 -- 01700/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO FORMATIVO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.154,92=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 108 | 2018 -- 01739/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 9.000,00= |
| 109 | 2018 -- 01770/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 2.919.746,00 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE E DELL_ASL CITTA_ DI TORINO IN ESECUZIONE D.G.C. N. MECC. 2018 00293/019. |
| 110 | 2018 -- 01792/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 958.538,00=. |
| 111 | 2018 -- 01796/019 | SAD - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITÀ NELLE STRUTTURE DI PIAZZA MASSAUA 18 E VIA GHEDINI 2. CONTRIBUTI. EURO 208.800,00 CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 27/03/2018 MECC. N. 2018 01063/19. |
| 112 | 2018 -- 01811/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - PERIODO 01/02/2018-31/01/2019 - CIG 09236002D4 PRENOT. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600.000,00 |
| 113 | 2018 -- 01817/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. EURO 2.878.275,00. |
| 117 | 2018 -- 01887/019 | CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 2.500,00= (CIG Z7A2394385) |
| 63 | 2018 -- 01142/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SIG.RA DI BENEDETTO ELISA MARIA; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2014/9/17366 DEL 21/10/2014. |
| 78 | 2018 -- 01539/023 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'OCCUPABILITA'. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 25.351,08 FUORI CAMPO I.V.A. ART. 2 D.P.R. 633/72. CIG 6342950FE9 - CUP C19J15000330004 |
| 22 | 2018 -- 01775/024 | FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018 DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00. |
| 21 | 2018 -- 01801/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE DURANTE L'ESERCIZIO 2018. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 1.000.000,00. |
| 75 | 2018 -- 01711/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,00. |
| 76 | 2018 -- 01712/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2018 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.960,22. |
| 72 | 2018 -- 01687/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DELL`8/05/2018 MECC. N. 201801625/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.390.000,00 |
| 123 | 2018 -- 01408/027 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CON RICORSO A PROCEDURA APERTA E RUOLO DI CENTRALE DI COMMITTENZA - INDIZIONE E APPROVAZIONE CAPITOLATO - PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 532.750,00= IVA 22% INCLUSA - N. CIG PADRE 74347337C1. |
| 136 | 2018 -- 01769/027 | PON METRO TO1.1.1.A - FASCICOLO BENEFICIARIO. ADESIONE A CONTRATTO QUADRO CONSIP-SGI. INDIZIONE E AFFIDAMENTO A RTI ENGINEERING - MUNICIPIA - ENGIWEB SECURITY - PWC - NTT DATA ITALIA - SQS ITALIA DI EURO 945.000,00=(IVA INCLUSA). CUP C11B16000530006 CIG PADRE 621032487B CIG DERIVATO 7476218244 |
| 137 | 2018 -- 01793/027 | CSI PIEMONTE - OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CTE 2018 DI EURO 12.516.657,94 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2018-1325/27. |
| 55 | 2018 -- 01520/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (C.O. 4115 - CUP C14H15000190004- CIG 6554323E6E) ATI TRIVELLA SRL/DATECO SRL. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 56 | 2018 -- 01521/030 | M.S. PALAZZO CIVICO 2014 (C.O. 3988 - CUP C14B14000100004 - CIG 6398962E7A). CESSIONE DI CREDITO IMPORTI RELATIVI ALLE ULTER. OPERE ART. 57 C.5 A) D.LGS. 163/2006 AFFIDATE A EDILGAMMA SRL. CON DET. MECC. N° 2017 03190/030 E MECC. N° 2017 04167/030 IN FAVORE DI BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO E. 128.170,00 |
| 57 | 2018 -- 01524/030 | DETERMINAZIONE: AREA EX-INCET - ISOLATO COMPRESO TRA LE VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO - SERVIZIO TECNICO MONITORAGGIO PERIODICO ACQUE DI FALDA ED ESECUZIONE INDAGINI AMBIENTALI - GRUPPO CSA S.P.A. - PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP C16G17000250004 _ CIG: Z3120D8585. |
| 58 | 2018 -- 01563/030 | PRENOTAZIONE CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2018. PRENOTAZIONE EURO 1.000,00. |
| 72 | 2018 -- 01773/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) - MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA STABILE V. CUMIANA 15 (C.O. 4592 CUP C16D18000050004) - INCARICO ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI _ APPROV. MODALITA' AFFIDAM. (EX D.LGS: 50/2016, ART. 36 C.2 LETT. A) E PRENOTAZIONE SPESA EURO 25.249,46 - FONDI UE. |
| 73 | 2018 -- 01790/030 | PROG. CO-CITY - MAN. E MESSA IN SICUR. STAB. V. CUMIANA 15 (C.O. 4592 _ CUP C16D18000050004) _ INC. RED. IDON. STATICHE, PROG. E D.O. CON FUNZ. DIR. LAV. STR. - MOD. AFFID. (D.LGS. 50/2016, ART. 36 C.2 L. A) - SPESA E. 42.077,26 IVA INCL.- FONDI UE _ PREN. LIMITATA ALLA FASE 1 - E 9.947,39 IVA I. |
| 70 | 2018 -- 01776/031 | MANUT. RECUPERO FUNZ.LE E CONSOLIDAM. STRUTTURALE EDIF. SCOL. V. GERMONIO 4 (C.O. 4328-CUP C16E18000080002-CIGZ6F2355C66) AFF.TO INCARICO ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SUPPORTO RAGGIUNGIM. PERFORMANCE ENERG. ING. A.BENETTI. IMP. SPESA EURO 4.440,80, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E I.V.A COMPRESI. |
| 215 | 2018 -- 01665/033 | I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-BIL.2015-11 LOTTI(CO.4063/2015)-MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL- LOTTO 7 FOR EDIL SRL-CIG 64279185BC |
| 224 | 2018 -- 01722/033 | FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA- AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.043,71= IVA COMP. RDO 1917555 CIG. 7253767DE1. |
| 216 | 2018 -- 01658/034 | LINEA 1 METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIAMENTO STATALE PER REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO FUNZIONALE FERMI - COLLEGNO CENTRO. ACCERTAMENTO SOMMA DI EURO 123,7 MLN E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INFRATRA.TO S.R.L. IN ESEC DELIB. 2017 04947/034 E 2018 01314/034. |
| 71 | 2018 -- 01415/036 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX SPA RELATIVAMENTE AI PRESUNTI INGRESSI DELL`ANNO 2018. |
| 10 | 2018 -- 01799/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ` ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 20.000,00 |
| 14 | 2018 -- 00445/045 | CONTRIBUTO ALL`ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO ICM INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION - CITTÀ DI PINEROLO E TORINO - CITTÀ METROPOLITANA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017 06143/45. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 41 | 2018 -- 00917/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2017-18 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCAN. 2017 06099/045 APPROVATA IL 28/12/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.640,00. |
| 67 | 2018 -- 01542/045 | FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI E DEL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO IN ESECUZIONE DELIB. G.C. 24/04/2018, N. MECC. 2018 01398/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI BILANCIO. |
| 78 | 2018 -- 01726/045 | DIVISIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2018. APPROVAZIONE EURO 621,20 |
| 41 | 2018 -- 01718/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2018 PER I SETTORI OPERATIVI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.400,00 - APPROVAZIONE. |
| 44 | 2018 -- 01805/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI INTERVENTI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO PER UN ANNO-EX PA 84/2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 368.427,66 IVA 22% INCLUSA |
| 52 | 2018 -- 01459/047 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE - ANNO 2013 - REIMPEGNO DI EURO 178,45 IVA COMP. PER PAGAMENTO A SALDO ALLA DITTA MAGNETTI SRL |
| 63 | 2018 -- 01673/047 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ERPS SITI IN TORINO AMBITO DI VIA GALLINA, 3 - VIA GHEDINI, 19 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE P.O.R. - FESR 2007-2013. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE QTE N. 2 - PERIZIA VARIANTE QTE 3/1-AMMISSIBILITÀ DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO |
| 62 | 2018 -- 01676/047 | INTERVENTI DI M.S. DA ESEGUIRE A SEGUITO DI RILEVAZIONI EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SICUREZZA INTERNO UNITA' ABITATIVE IN STABILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. C.O. 4004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E Q.T.E. N. 2. IMPORTO EURO 429.799,18 IVA COMP. FINANZIAMENTO L. 513/77 ART. 25. |
| 26 | 2018 -- 01338/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER ABBONAMENTI BANCHE DATI INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.231,25). |
| 27 | 2018 -- 01354/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALL`UNITA` CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.200,00). |
| 36 | 2018 -- 01614/048 | PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CESSIONE DI CREDITO DELLA DITTA FRANCO & C. SRL ALLA BANCA IFIS SPA. |
| 37 | 2018 -- 01648/048 | AFFIDAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DIRIGENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00). (CIG ZE4233D364). |
| 38 | 2018 -- 01671/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.000,00) |
| 39 | 2018 -- 01672/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER LE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 850.000,00) |
| 40 | 2018 -- 01807/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI GADGET DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DEL SALONE DELL`AUTOMOBILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.763,30). (CIG ZB0238CBC0) |
| 12 | 2018 -- 01798/050 | FONDO ROTATIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI D'ONORE AD ASSOCIAZIONI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 TOTALMENTE FINANZIATO DA ENTRATE GIA` RISCOSSE. |
| 211 | 2018 -- 01608/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). RIQUALIFICAZ. ASSE V.NIZZA E CICLOPISTA. PRESA ATTO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA E AUTORIZZAZ.CONSEGNA ANTICIPATA.CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 2.282.101,00 (COD.OPERA 445.CUP C11B16000400006.CIG 7142678459).FINANZ.FONDI PON METRO |
| 42 | 2018 -- 01797/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00 |
| 68 | 2018 -- 01715/060 | GARA MEPA RDO N. 1796831: ORDINARIA MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2018. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO LOTTO 1 (CIG 72924586B6) S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 62.516,85 IVA COMPR. E LOTTO 2 (CIG 729249446C) MAGNETTI S.R.L. EURO 65.146,39 IVA COMPR. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 51.663,24. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. APPROVAZIONE. |
| 71 | 2018 -- 01749/060 | MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE (C.O.4424-CUP C14E16000160004). PROG.STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 AXTO AZIONE 1.19. AFF. OPERE VARIANTE ESEC. DEL G.C. 08/05/2018 MECC. 201801529/060 EURO 69.956,61 IVA COMPR. APP. NUOVO QUADRO ECON. -PROROGA TERMINI-FIN. RIBASSO GARA MUTUO ORIG. CASSA DDPP MECC. 2260 |
| 74 | 2018 -- 01809/060 | GARA MEPA RDO N. 1759207 - ORDINARIA MANUTENZIONE MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (CIG 7241537161). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC.COOP. EURO 94.817,03. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 27.763,33. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO |
| 75 | 2018 -- 01833/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567 - CUP C12C16000020002). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA PER EURO 438.220,75. FINANZ. RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E MUTUO CASSA DDPP MECC. 2260. |
| 85 | 2018 -- 01978/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO C.P.I. TEATRO REGIO - IV LOTTO E INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI. EROGAZIONE CONTRIBUTO -IMP. SPESA DI EURO 1.000.000,00 IN ESEC. DEL G.C. 18/05/2018 MECC.2018 01835/060. FINANZIAMENTO MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. APPROVAZIONE. |
| 69 | 2018 -- 01781/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.225,00. |
| 64 | 2018 -- 01678/063 | MAN. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PERSONA (COD. OPERA 4171 - CUP C14E15001150004 - CIG 691290125F). VARIANTE DI EURO 90.657,32 IVA COMPRESA EX ART.106 C.1 LETT. C) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. IN ESEC. DELIB. G.C. 24/04/2018 MECC.N° 201801404/63-VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA |
| 70 | 2018 -- 00683/064 | TRASFERIMENTO FONDI A IREN ENERGIA S.P.A. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 - APPR. NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 534.768,19 IVA INCL FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004) |
| 183 | 2018 -- 01599/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2018- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 7.980.000,00 IVA INCLUSA CIG 72867521FA |
| 184 | 2018 -- 01600/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2018- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.540.000,00 IVA INCLUSA CIG 72867521FA |
| 61 | 2018 -- 01446/068 | AFFIDAMENTO SERV SUPPORTO ATTIVITÀ PROG EUR URB-INCLUSION (URBACT III) ELABORAZ SVIL QUADRO IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA SVILUPPO PIANO DI IMPLEMENTAZIONE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.106,00 IVA 22% INCL ACCERTAMENTO 2019 EURO 6.244,00 CONSEGNA ANTICIPATA CUP C19G17000370006 CIG ZBC229CB8C |
| 71 | 2018 -- 01670/068 | PROGETTO EUROPEO BOOSTINNO (BOOSTING SOCIAL INNOVATION) - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SPESA EURO 2000,00 IVA AL 22% INCLUSA. CUP C19J15000980002 CIG 6829890B84 |
| 77 | 2018 -- 01750/068 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE 3.03 START UP DI NUOVI SERVIZI IN AREE URBANE A RISCHIO DEGRADO. IMPEGNO DI SPESA EURO 197.834,02 FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. FPV. |
| 80 | 2018 -- 01957/068 | AFFIDAMENTO SERV SUPPORTO ATTIVITÀ PROG EUR URB-INCLUSION (URBACT III) ELABORAZ SVIL QUADRO IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA SVILUPPO PIANO DI IMPLEMENTAZIONE PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE CUP C19G17000370006 CIG ZBC229CB8C |
| 32 | 2018 -- 01620/070 | DIFFUSIONE E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO «BENI COMUNI». AFFIDAMENTO SUL MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI D.P.I. NELL`AMBITO DEL PROGETTO «TORINO SPAZIO PUBBLICO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.999,82 FINANZIATO DA CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 77 | 2018 -- 01752/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 - LOTTO A. IMPORTO EURO 175.680,00. CIG N. 6765481B87. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.840,00 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2018. |
| 16 | 2018 -- 01819/085 | C. 2 - AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2018 00726/019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.031,25=. CIG N. ZF4236F2DD |
| 7 | 2018 -- 01602/086 | C.3. PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018. LOTTO C. IMPORTO EURO 226.762,50 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 57.175,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - C.I.G. N. 67655135F1 |
| 8 | 2018 -- 01605/086 | C.3. ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 3 ANNI 2017/2018 - CIG. 71424643C0 - ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 8.000,00 = (IVA 22% COMPRESA) |
| 9 | 2018 -- 01694/086 | C.3. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SEA, AUSER E NON PIU' DA SOLI EDERA PER I PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2018 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2018 01304/086. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 20.937,00=. |
| 10 | 2018 -- 01768/086 | C.3 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE S.C.S. - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 (IVA COMPRESA). |
| 11 | 2018 -- 01815/086 | C. 3 SERVIZIO PRELIEVO ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA TRECATE ANNO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 3.219,92= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 05676/086 DEL 1 DICEMBRE 2017. N. CIG Z53210A8DD. |
| 12 | 2018 -- 01816/086 | C.3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE. ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 225,00= IVA 22% COMPRESA. |
| 108 | 2018 -- 01820/087 | MATOTA FESTIVAL. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AD ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 01470/087 . GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 APRILE 2018. EURO 1.500. |
| 107 | 2018 -- 01821/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00862/087 , GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 19 MARZO 2018. EURO 2.448,00. |
| 63 | 2018 -- 01736/089 | C.6 - SERVIZIO DI FORNITURA DI BIGLIETTI TEATRALI PER LE SCUOLE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z9C22E6E1D |
| 39 | 2018 -- 01784/090 | C7 - SERVIZIO CUSTODIA CHIAVI, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A PER L`ANNO 2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 641,82. CIG. N. 7033239C6B. |
| 140 | 2018 -- 01666/091 | C. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 ANNO 2018 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 13.000,00 (IVA INCLUSA) CIG Z8022CD1A2. |
| 147 | 2018 -- 01743/091 | C 8 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.020,00 |
| 102 | 2018 -- 01660/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ ACCONTO I.M.U. 2018 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 56.230,00 _ ACCONTO TASI 2018 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 953,00. |
| 111 | 2018 -- 01836/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE. AFFIDATO ALLA DR.SSA FERRETTI PER EURO 36.709,80 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. ANNI 2018-2019 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.542,06 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. |
| 46 | 2018 -- 01889/117 | CONCESSIONE EDIFICIO RURALE "CASCINA PARCO PIEMONTE» E TERRENI CIRCOSTANTI DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. PARCO PIEMONTE IN TORINO - STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI N. 38/15 - MODIFICA SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2017 45424. APPROVAZIONE. |
| 195 | 2018 -- 01450/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO A SOC. COOP. TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. B/2 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. (COD. CIG 72835038CF). PERIODO 1^ GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2018. |
| 204 | 2018 -- 01541/119 | SERVIZIO TRASPORTO CON MINIBUS ATTREZZATI PER DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ TUNDO S-.P.A. (COD. CIG. 6403321BA4) PERIODO 1° MARZO 2016 -20 FEBBRAIO 2019. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO EX ART. 106,C.12, D.LGS N. 50/2016 PER UN IMPORTO DI E. 216.480,00. IMPEGNO LIMITATO ANNO 2018 E. 100.000,00 |
| 200 | 2018 -- 01247/131 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 44.000,00=. |
| 273 | 2018 -- 01782/131 | PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2018 EURO 41.691,00 IVA COMPRESA. |
| 274 | 2018 -- 01800/131 | : RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO STAGIONE 2017/18 ALLA SIG.RA AUDINO TIZIANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PARI A EURO 746,000. |
| 34 | 2018 -- 01920/134 | CIG 7333843EAF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA ED IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2018. SPESA EURO 52.532,48. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO EURO 31.519,49. |
| 35 | 2018 -- 01921/134 | CIG ZC620DF92D. DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018. AFFIDAMENTO DI EURO 12.374,46 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO DI EURO 8.317,26 IVA INCLUSA. |