Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 38 | 2018 -- 01302/001 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.229,34 IVA COMPRESA. CIG N. Z272052A62. |
| 39 | 2018 -- 01320/001 | CAMERA ARDENTE SAURO TOMA`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12-4-2018 MECC. N. 2018 01297/001 EURO 1.050,00 IVA ESENTE AI SENSI DEL D.P.R. 633/72. CIG ZB423290A0. |
| 482 | 2018 -- 01137/004 | RINNOVO ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI QUATTRO UNITA' FINO AL 30 APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 725,00. |
| 489 | 2018 -- 01160/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI PARMA SIGNOR ANTONIO CONOSCITORE. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 491 | 2018 -- 01166/004 | PROGETTI EUROPEI VARI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 11.364,40. |
| 508 | 2018 -- 01203/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE DELLA CITTA'. COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 6.615,00. |
| 575 | 2018 -- 01301/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA SIGNORA C.D.L.- CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 5.519,15. |
| 576 | 2018 -- 01303/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL SIGNOR S.S. - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2018/19 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 6.428,79. |
| 582 | 2018 -- 01322/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 3 EDUCATORI PROFESSIONALI ( S.P. 02/16) E N.1 ASSISTENTE SOCIALE ( S.P. 01/16) PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 79.035,67 |
| 0 | 2018 -- 01133/005 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - P.A. N. 49/2017. RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2016. N. 4 LOTTI - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 1-2-3. |
| 0 | 2018 -- 01296/005 | 05/303-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER L'ANNO 2018. SPESA EURO 230.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138.000,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2018 -- 01315/005 | 05/302 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 22/2018 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI AI SENSI DELL`ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG 7399065D95. |
| 174 | 2018 -- 01264/006 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PIATTAFORMA GESTIONE INTEGRATA DIRITTI DI MOBILITA` STUDIO FATTIBILITA` NUOVA ZTL. TO2.2.1A.. AFFIDAMENTO 5T S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA EURO 54.900,00 IVA INCLUSA.FIN. FONDI PON METRO 2014/2020. IN ESEC.G.C. 201801208/006. |
| 9 | 2018 -- 00506/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA` LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. PER EURO 9.500,00. |
| 15 | 2018 -- 00654/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC. SPESA DI EURO 442.505,00 , IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 29 | 2018 -- 01261/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 23.054,93. CIG 72233408BB. |
| 30 | 2018 -- 01263/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 7.000,00. CIG Z8820B1FAA. |
| 33 | 2018 -- 01276/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 42.683,72 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 32 | 2018 -- 01278/007 | ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770/07 |
| 31 | 2018 -- 01330/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO PER L`OSPITALITA` DI BAMBINI PROVENIENTI DAL NIDO D`INFANZIA COMUNALE DI P.ZA FONTANESI 6 PRESSO NIDO D`INFANZIA IN APPALTO DI VIA FONTANESI 37. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.633,40 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z272324949. |
| 35 | 2018 -- 01340/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 14.940,00. |
| 95 | 2018 -- 01293/010 | CAMPIONATI STUDENTESCHI DI ATLETICA LEGGERA - FASE COMUNALE. FORNITURA SERVIZIO DI AMBULANZA PER IL 18/4/2018 E 24/5/2018. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 520,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z442302D05. |
| 96 | 2018 -- 01295/010 | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALL`EVENTO «UN GIORNO PER SPORT 2018". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.500,00 IVA ESENTE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 13/3/2018 MECC. 2018 00812/010. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z3C22ED79F. |
| 104 | 2018 -- 01348/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 1.220.00 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 65 | 2018 -- 01373/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITÀ IN BIANCO. IMPEGNO DI EURO 22.000,00 |
| 74 | 2018 -- 01085/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 2.800.000,00 IVA COMPRESA SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA. |
| 75 | 2018 -- 01195/019 | ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. LOTTO 5. ESTENSIONE EFFICACIA. SPESA EURO 119.445,32 IVA COMPRESA FINANZIATA |
| 76 | 2018 -- 01202/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2017/2018. 1° ANNO. PARZIALI MODIFICHE DET. MECC. 2018 00940/019. IMPEGNO SPESA EURO 180,51=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 77 | 2018 -- 01225/019 | PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3. MISURA 3.1.1 A - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL`ABITARE E ALL`INCLUSIONE ATTIVA. SPESA PRESUNTA EURO 6.301.886,00 IVA INCLUSA . ANNI 2018-2020. IMPEGNO LIMITATO EURO 5.000.000,00 IVA INCLUSACUP C19J16000510006. |
| 78 | 2018 -- 01249/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE.- TRASFERIMENTI ALL`ASL CITTA_ DI TORINO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.223.754,89 |
| 79 | 2018 -- 01266/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2017/2018. 2° ANNO. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.159,98=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 82 | 2018 -- 01291/019 | CONVENZ. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2018 - 31 MARZO 2021 _-PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 49.850,20 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2018 01162/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFICATAMENTE DESTINATE |
| 47 | 2018 -- 01274/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C16D18000040004). INCARICO REDAZ. IDONEITÀ STATICHE, PROG. E DIR. OPERATIVA CON FUNZ. DIR. LAVORI OPERE STRUTTURALI. MODALITA' AFFIDAM. SPESA EURO 21.254,35 FONDI UE. PRENOTAZIONE LIMITATA ALLA FASE DI PROGETTAZIONE EURO 14.500,14 |
| 48 | 2018 -- 01277/030 | PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS) - MANUT. STABILI V. ABETI 13, V. LE CHIUSE 66, V. FOLIGNO 14 (C.O. 4591 CUP C16D18000040004). INCARICO VALUTAZ. PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUSTICO E RISPETTO REQUISITI ACUSTICI V. ABETI 13. MODALITA' AFFIDAM. PRENOTAZIONE SPESA EURO 2.562,98 FONDI UE |
| 7 | 2018 -- 01351/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90). GENNAIO /FEBBRAIO 2018. RETTIFICA RIPARTO DI ? 19.071,41 APPROVATO CON IMPEGNO DI SPESA MECC 2018-01010/41. |
| 38 | 2018 -- 01372/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE, FONDI EUROPEI, VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE, TUTELA DEGLI ANIMALI PROTEZIONE CIVILE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - IMPORTO EURO 500,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 9 | 2018 -- 01283/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: MAGGIO-NOVEMBRE 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 43.963,15= IVA COMPRESA. CIG. 6945051563. |
| 1 | 2018 -- 01012/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFIERIE-DPCM 25/5/2016.PROGETTO AXTO-AZIONE 4.04.PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE PROGETTAZIONE PARTECIPATA E ACCOMPAGNAMENTO ADOLESCENTI.AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 56.863,56 IVA INCLUSA.CUPC19D17000170001 |
| 180 | 2018 -- 01290/052 | PRIU SPINA 1 - PARCO MENNEA - LOTTO 1 - APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 4409 - COD. CUP C17B16000050001 - COD. CIG 6643976E6D) |
| 85 | 2018 -- 00790/064 | CITTA` DI TORINO E AMIAT S.P.A- GESTIONE DEI SERVIZI DI VIABILITA` INVERNALE INTERVENTI A CARATTERE DI ECCEZIONALITA` |
| 124 | 2018 -- 01119/064 | IREN ENERGIA S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 86.932,25 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 136 | 2018 -- 01148/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 IMPORTO EURO 1.301.102,01 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 151 | 2018 -- 01286/064 | RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI NEL 2018 FUORI DAL TERRITORIO TORINESE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 152 | 2018 -- 01287/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 162 | 2018 -- 01385/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 164 | 2018 -- 01387/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 165 | 2018 -- 01388/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA. |
| 168 | 2018 -- 01422/064 | PROCEDURA APERTA N. 12/2018. SPESA COMPLESSIVA EURO 158.112,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO EURO 66.407,04 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 95 | 2018 -- 01367/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'OFFICINA VERDE TONOLLI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 11.100,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 4.000,00 IVA 22% INCLUSA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZBE2309B5C |
| 47 | 2018 -- 01241/089 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PER L`ANNO 2018 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 999,60 (I.V.A. COMPRESA) CIG ZB72245DDB. |
| 26 | 2018 -- 01222/090 | C.7 GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ALL`APERTURA ESTIVA DELLA PISCINA COLLETTA PER LE STAGIONI ESTIVE ANNI 2018 E 2019. INDIZIONE GARA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO ESTIVO 2018/2019 EURO 33.916,00 IVA INCLUSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2018 EURO 16.958,00 IVA COMPRESA. CIG 744219124C. |
| 129 | 2018 -- 01321/091 | C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 17.000,00 |
| 132 | 2018 -- 01413/091 | C.8. CORONA D'ALLORO PER IL 25 APRILE. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 143,00 IVA 10% INCLUSA. CIG Z2B233D483. |
| 66 | 2018 -- 00922/107 | PREDISPOSIZIONE PIANO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IN OCCASIONE DEL LUNA PARK PRIMAVERILE 2018. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA GAE ENGINEERING ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.806,40. CIG Z07229E642. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 85 | 2018 -- 01368/110 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I GATTI DEL GATTILE MUNICIPALE DI TORINO ALLA DITTA C.F.A SA.S. PER L`ANNO 2018 . IMPORTO EURO 4.000,00 IVA 22% INCLUSA CIG ZC523337F7 |
| 32 | 2018 -- 01226/117 | M.S. AREE VERDI SICUR. E ADEGUAM. (C.O. 4189) AFFIDAMENTO SOCIETA' SMAT S.P.A. PER ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI. RIDETERM. QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.083,40 IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO CDP N. 2229/14. |
| 191 | 2018 -- 01380/119 | SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOCIETA' TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4). PERIODO 1^ MARZO 2016 - 20 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.987,27 PER L'ANNO 2018 |
| 57 | 2018 -- 00947/125 | RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2018 _ AFFIDAMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1011,00 (IVA COMPRESA). CIG.:741574418B. |
| 219 | 2018 -- 01400/131 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI CINQUE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2018 (IMPORTO EURO 496.900,00=). |