Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 35 | 2018 -- 01117/001 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TORINO JAZZ FESTIVAL 2018». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDITORIALE ARGO S.R.L. PER EURO 1.830,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z6122E245D |
| 61 | 2018 -- 00983/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018. EURO 8.743,90. |
| 74 | 2018 -- 01145/002 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI BASI PER BANDIERE PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,68 IVA INCLUSA. CIG ZA622F5738. |
| 73 | 2018 -- 01175/002 | ABBONAMENTO QUINQUENNALE (2014 - 2019) ALLA RIVISTA TELEMATICA LEGGI D'ITALIA OFFERTA DALLA WOLTERS KLUWER ITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO ANNUALITA' 2018 PER EURO 1.504,26. CIG. Z8222D9F17. |
| 444 | 2018 -- 01028/004 | ISCRIZIONE AL CORSO A CATALOGO SVILUPPARE LE PROPRIE COMPETENZE MANAGERIALI CON L'INTELLIGENZA EMOTIVA- INDIZIONE, AFFIDAMENTO A SOCIETA ADACTA CONSULTING S.R.L., IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 (ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633/72 E SMI) CONSEGNA ANTICIPATA.CIG ZDB22D25F8. |
| 456 | 2018 -- 01093/004 | AGENZIA FORMATIVA "II.RR. SALOTTO E FIORITO" - VARIAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO MENSILE PERSONALE DISTACCATO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 925,57. |
| 493 | 2018 -- 01169/004 | PROGETTO EUROPEO LIFE 15 IPE IT 013 PREPAIR PO REGIONS ENGAGED TO POLICIES OF AIR. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 7.000,00. |
| 490 | 2018 -- 01170/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LE NOVITA` DEL CONTO ANNUALE 2017». INDIZIONE, AFFIDAMENTO A PUBBLIFORMEZ SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00- CONSEGNA ANTICIPATA -CIG Z1022FB618 |
| 0 | 2018 -- 00913/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 64/2017 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI VARI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 00927/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ P.A. N.53/2017. _RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 ANNO 2016. C.O.4391. CUP: C19J16000060004 - CIG: 7195398644 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2018 -- 00930/005 | 005/301 - PROC. NEGOZIATA N. 41/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E MAGAZ. COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 162.135,73= IVA 22% COMPRESA PERIODO 01.04.2018- 30.04.2018 |
| 0 | 2018 -- 01036/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 52/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE. PERIODO 01.05.2018 - 30.04.2021. SPESA COMPLESSIVA EURO 5.480.195,30= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 2.268.005,40= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2018 -- 01072/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 47/2017 PER _MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO BILANCIO 2018. 11 LOTTI_ C.P.V.: 45233141-9 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTI 2B, 3, 4, 7 E 8B. |
| 13 | 2018 -- 00611/007 | PRESA D`ATTO DI FUSIONE, MEDIANTE INCORPORAZIONE, TRA ALLEGRO CON MOTO SOCIETA` COOP. SOCIALE E IL MARGINE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE. |
| 22 | 2018 -- 00905/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI LOTTI 1 E 2. PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018 AUTORIZZAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A |
| 27 | 2018 -- 01015/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI EURO 6.196,18. CIG Z4222B7390. |
| 28 | 2018 -- 01029/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 12.905,37. CIG ZC1201DF82. |
| 72 | 2018 -- 00936/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018- IMPORTO EURO 2.500.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 81 | 2018 -- 01086/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE _ PERIODO 01.02.2018-31.03.2019 - CIG DERIVATO 7307473D79 - ENERGETIC S.P.A. _ ACCETTAZIONE |
| 88 | 2018 -- 01178/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.711,06 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS N. 294 DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2017 03430/010. CIG N. Z9B1F19523. |
| 12 | 2018 -- 00212/013 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 87 | 2018 -- 01143/017 | RIMBORSO A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TAR PIEMONTE A FAVORE DELLA SOCIETA` DUNA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. |
| 56 | 2018 -- 00820/019 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA_LA_VILLA_S.P.A., SPA DI FIRENZE, GESTORE DI PRESIDI SOCIO -SANITARI ACCREDITATI, A FAVORE DI SACE FCT SPA |
| 61 | 2018 -- 00920/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI ANNI 2018 E 2019 A UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA INDIVIDUATO A SEGUITO DI AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2017/05392. SPESA DI EURO 45.676,80 FINANZIATA CON FPV. |
| 63 | 2018 -- 00951/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI EURO 2.800.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL'ASL CITTA' DI TORINO. |
| 68 | 2018 -- 01014/019 | RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA ASSOCIAZIONE A.P.R.I. (ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI E IPOVEDENTI O.N.L.U.S.) PRESSO ALCUNI LOCALI DELLO STABILE DI VIA NIZZA 151. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE. |
| 69 | 2018 -- 01026/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG ZF122C571E. |
| 70 | 2018 -- 01027/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,82=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 71 | 2018 -- 01035/019 | NUMERI VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2018 _ FINO AL 30.06.2018. CIG Z7C2293DC7. |
| 72 | 2018 -- 01044/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 1.000.000,00=. |
| 73 | 2018 -- 01077/019 | INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI, INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00= |
| 41 | 2018 -- 00864/020 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L_ANNO 2018 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 (TRECENTOCINQUANTA/00). |
| 58 | 2018 -- 00969/020 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL_ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI E ONERI RELATIVI A DIA/SCIA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. |
| 61 | 2018 -- 01022/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI PER IL PROSEGUO DELL`INSERIMENTO DI DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DEL. N. MECC. 2018 00884/23. PERIODO 1° APRILE 2018 - 30 GIUGNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 216.522,21. |
| 10 | 2018 -- 00548/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2018. PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 245.152.959,00 E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER EURO 1.649.323,00 |
| 105 | 2018 -- 01176/027 | PON METRO - PROGETTO TO1.1.1.L IL PORTALE DEI SERVIZI VULNERABILITY ASSESMENT AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DI EURO 49.741,00= (IVA ESENTE AL SENSI DELL`ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972) CUP N. C19D17000380005. |
| 33 | 2018 -- 01111/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004 COSTO TARIFFAZIONE IMPEGNO DI SPESA I° SEMESTRE ANNO 2018 - EURO 250,00 IVA INCLUSA (CIG 74307901E5). |
| 40 | 2018 -- 01100/030 | CIMITERO PARCO VIA BERTANI 80, CAMPI 45 E 46 - COLLINA DELLA MEMORIA. ACCERT. TECN. PREVENT. VIZI COSTRUTTIVI (LITE 552/16). AFFIDAM. INCARICO PROFESS. ING. F.MANZONE. ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CTP. CIG ZE52119259. PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 44 | 2018 -- 01219/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OP. 4237 - CUP C14E15000460004 - CIG. 65571592C9). DITTA AGGIUDICATARIA NOLDEM S.R.L. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 110 | 2018 -- 01011/033 | PROGR. STRAORD.PERIFERIE.DPCM 25/5/16. PROG. "AXTO".AZIONE 1.09. MANUT. STRAO.PAVIMENTAZIONI STRADALI E PEDONALI (C.O. 4572).PRESA ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD.DEFINITIVA.APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO.CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 1.527.270,30 IVA COMPRESA. FINANZ. CONTRIBUTO PRES.CONS.MIN. |
| 141 | 2018 -- 01074/034 | LAVORI DI SISTEMAZ. VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001 - CIG 55646259CF). |
| 172 | 2018 -- 01246/034 | INTERVENTI URGENTI IN STR. MONGRENO CIV. 368 - 369 E STR. COLLI.. C.O. 4248 - GARA MEPA RDO N. 1705731. CIG 6381299E82.. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 6 | 2018 -- 01010/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). GENNAIO /FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.071,41. |
| 30 | 2018 -- 01023/046 | P.A. 52/2016 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI - LOTTO 1. IMPORTO DI SPESA EURO 6.400,00 IVA 10% COMPRESA FINANZIAMENTO CON PROVENTI PROVENIENTI DA DONAZIONI - CIG 6769048B1C |
| 34 | 2018 -- 01146/046 | PA 74/2017 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DAL 09 APRILE 2018 E CONFERMA IMPEGNO LIMITATO DI SPESA IMPORTO EURO 737.232,00 IVA 10% E 22% INCLUSA |
| 39 | 2018 -- 01049/047 | MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI DEL PATRIMONIO COM. RESID. ANNO 2017 (CIG 7200018ACE)-PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. (RDO N. 1745865-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUD. DEF. A RANDAZZO GIUSEPPE- APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 45.000,00 IVA COMP. |
| 42 | 2018 -- 01159/047 | INTERVENTO NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN VIA VAGNONE 15 (C.O. 3868-4561 CUP C13F10053920002). IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTINI AL COMANDO VIGILI FUOCO DI TORINO PER EURO 200,00 (FUORI CAMPO IVA) PER PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO. |
| 13 | 2018 -- 00893/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 30.000,00). |
| 14 | 2018 -- 00895/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 (EURO 5.000,00). |
| 15 | 2018 -- 00897/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 (EURO 90.000,00). |
| 24 | 2018 -- 01121/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00). (CIG 25375959A1) |
| 7 | 2018 -- 01114/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 18.613,20. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE. |
| 8 | 2018 -- 01019/055 | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE SISTRI - ANNO 2018 - UNITA` LOCALE VIA PONCHIELLI, 64 TORINO - EURO 120,00. |
| 45 | 2018 -- 01228/060 | GARA MEPA RDO N. 1796831: ORDINARIA MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2018. AUTORIZ. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 1 (CIG 72924586B6) S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 62.516,85 IVA COMPR. E LOTTO 2 (CIG 729249446C) MAGNETTI S.R.L. EURO 65.146,39 IVA COMPR. CONFERMA IMPEGNO LIMIT. EURO 38.000,00 PER OGNI LOTTO IVA COMP. APPROVAZ. |
| 35 | 2018 -- 00870/062 | M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI - CO 4159 CUP C14H16000180004- CIG 692584299D - PA 33/2017 VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO, PER L'IMPORTO, AL NETTO DEL RIBASSO, DI EURO 43.919,70 IVA COMPRESA, AI SENSI ART. 106 C.2 D.LGS 50/2016 E S.M.I |
| 41 | 2018 -- 01129/062 | LAVORI DI M.O. IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017/2018.INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE DALLA RIVA SRL., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010 IMPORTO DI EURO 10.980,00 (IVA COMPRESA) |
| 118 | 2018 -- 01115/064 | PROCEDURA APERTA ARTT 59 C.1 E 60 D.LGS. 50/2016-INDIZIONE. AFFIDAM. SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE EX ART.16 C.1 LETT.B DPR 285/90 (CIG 7430146E6F). APPROV.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA EURO 321.000 ESENTE IVA. PERIODO4/6/2018-3/6/2021. PRENOT. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 65.000. |
| 123 | 2018 -- 01118/064 | IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 208.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 125 | 2018 -- 01120/064 | IREN ENERGIA S. P. A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 15.866,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 127 | 2018 -- 01122/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 128 | 2018 -- 01123/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 129 | 2018 -- 01124/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 130 | 2018 -- 01125/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA. |
| 131 | 2018 -- 01126/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 132 | 2018 -- 01127/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2018- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 IVA INCLUSA CIG 72867521FA |
| 143 | 2018 -- 01150/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO ANNO 2018- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 260.000,00 IVA INCLUSA CIG 72867521FA |
| 144 | 2018 -- 01151/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2018- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.200.000,00 IVA INCLUSA CIG 72867521FA |
| 49 | 2018 -- 01039/068 | AREA EX VITALI. COMPLESSO IMMOBILIARE VITALI PARK. REGOLAMENTO CEE 1260/99 OBIETTIVO 2. AREE A DECLINO INDUSTRIALE DOCUP 2000/2006. PRESA D_ATTO E AUTORIZZAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO A FINPIEMONTE S.P.A. CUP C16J03000050001 |
| 21 | 2018 -- 01103/090 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BOCCIOFILA MADONNA DEL PILONE. INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E ONERE UTENZE. |
| 103 | 2018 -- 01165/091 | C8: FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A DI VIA ORMEA 45. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 650,00= |
| 104 | 2018 -- 01173/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.424,98 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018. CIG 0427209005. |
| 8 | 2018 -- 01179/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 |
| 31 | 2018 -- 01172/117 | P.A. 35/2015 - LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003 - CIG. 6075300827) - DITTA SAVET SRL - REP. N. 1781/2016 - PROROGA TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZ. CONTRIB. MINIST. PIANO CITTA'. |
| 167 | 2018 -- 01082/131 | IMMOBILE SITO IN VIA CORTE D'APPELLO N. 10 DI PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R.. UTILIZZATI DALLA CITTA' DI TORINO AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNODI SPESA PER L'ANNO 2018 PER EURO 233.100,00.=. |
| 168 | 2018 -- 01084/131 | IMMOBILE SITO IN VIA S. FRANCESCO DA PAOLA N. 3 DI PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. UTILIZZATO DALLA CITTA DI TORINO AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. (IM,PORTO EURO 190.300,00.=). |
| 183 | 2018 -- 01139/131 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016. COPERTURA ASSICURATIVA ASSISTENZA DALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2018 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2023. IMPEGNO DI EURO 840,00 (ESENTE I.V.A. EX ART. 10 D.P.R. 633/1972). CIG. Z7022F40D2. |