Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 30 | 2018 -- 00882/001 | PROMOZIONE «TORINO JAZZ FESTIVAL 2018» MEDIANTE AFFISSIONE MANIFESTI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX S.P.A. PER EURO 7.033,30 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z9522A31CA |
| 32 | 2018 -- 01002/001 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2018. SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12.405,64 IVA AL 22% COMPRESA. CIG ZDD2272813 |
| 33 | 2018 -- 01013/001 | SERVIZIO AFFISSIONE E DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER IL "TORINO JAZZ FESTIVAL 2018". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. E LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R. L. PER EURO 798,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2017-05348/001. CIG Z0721A53AC |
| 57 | 2018 -- 00830/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.916,66. |
| 224 | 2018 -- 00798/003 | ABBONAMENTO TRANVIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTRATTI PER L`ANNO 2018. EURO 337,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 419 | 2018 -- 00965/004 | RITENUTE PER MULTE (ART. 3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/04/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2018 DI EURO 500,00. |
| 425 | 2018 -- 00975/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO _AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE_- GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLE P.A. E DELLE SOCIETÀ - INDIZIONE, AFFIDAMENTO A GRUPPO SOI S.P.A , IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00 (ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/72 E SMI.). CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z5422C2 |
| 426 | 2018 -- 00979/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «FILIAZIONE, ADOZIONE, GENITORI DELLO STESSO SESSO, PROCREAZIONE ASSISTITA, COGNOME DOPO LA SENTENZA DELLA CONSULTA: UNA RIVOLUZIONE NEGLI AFFETTI». INDIZIONE, AFFIDAMENTO AD A.N.U.S.C.A SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00- CONSEGNA ANTICIPATA -CIG ZDD22C46F6 |
| 427 | 2018 -- 00980/004 | ROVAROTTI EMMA RITA - DISTACCATA PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA II.RR. SALOTTO E FIORITO - COMPENSO AGGIUNTIVO FINE RAPPORTO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.406,21 |
| 465 | 2018 -- 01112/004 | FONDAZIONE TORINO MUSEI - ESECUZIONE DELL`ACCORDO SINDACALE DEL 27 FEBBRAIO 2018 - INQUADRAMENTO NELL`ORGANICO COMUNALE DI TRE DIPENDENTI - IMPEGNO SPESA EURO 71.033,06 |
| 0 | 2018 -- 00705/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 46/2017 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI DI QUARTIERE: INTERVENTI DIFFUSI DI RINNOVO DI AREE PER IL GIOCO DEI BAMBINI E MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE ALBERATE. FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2018 -- 00910/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 900.000,00= IVA COMPRESA-CIG CONSIP 60283797B8 CIG DER. 6650526BA9. |
| 0 | 2018 -- 00923/005 | 05/302 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 22/2018 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI AI SENSI DELL`ART. 63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..AFFIDAMENTO. SPESA EURO 150.000,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG 7399065D95. |
| 0 | 2018 -- 00926/005 | 005/301 PROCEDURA APERTA 114/2015 LOTTO 4 SERVIZO DI PULIZIA ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.772,56= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO DI APRILE 2018 |
| 0 | 2018 -- 00986/005 | 05/108 PRESA D`ATTO. RAGIONE SOCIALE «CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL» IN «CFS ITALIA SAS DI BIANCHINI LUCA» VARIAZIONE CREDITORE |
| 21 | 2018 -- 00878/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.161.718,42= IVA COMPRESA. |
| 23 | 2018 -- 00914/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018. LOTTI 2, 3 E 8. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI SACE FCT S.P.A.. |
| 24 | 2018 -- 00925/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. SERVIZI DI TRADUZIONE E SOTTOTITOLATURA FILM IN CONCORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.745,68. COD. CIG. Z6722A9C07. |
| 25 | 2018 -- 00945/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFITTO SALE CINEMA MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.640,00=IVA COMPRESA 22%. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. COD. CIG Z8022A9BE7. |
| 26 | 2018 -- 00978/007 | TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO 2018-DICEMBRE 2018. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 484.629,50=. IVA COMPRESA CIG LOTTO 1: 7352979E36. CIG LOTTO 2: 73529939C5. PARZ. FINANZIAMENTO. |
| 65 | 2018 -- 00915/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COLORANTE ECOLOGICO ATOSSICO PER MACCHINA TRACCIA CAMPI DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO NEBIOLO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. MPEGNO DI SPESA DI EURO 3.538,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z8B2246F69. |
| 71 | 2018 -- 01018/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 19 | 2018 -- 00941/011 | AFFIDAMENTO MEPA PREDISPOSIZIONE POSA E MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE ANNO 2018-CONSEGNA ANTICIPATA-AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO-LOTTO 1TARGHE MARMO CIG. Z4B224CEEA EURO 4.557,25 IVA 22% COMPRESA-LOTTO 2 TARGHE ALLUMINIO/OTTONE CIG. Z1E224CF88 EURO 4.557,25 IVA 22% COMPRESA. |
| 46 | 2018 -- 01009/014 | SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 11,33. |
| 38 | 2018 -- 00576/019 | ACCORDO QUADRO 56/2017 - SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 4 CIG 718889824D. SPESA EURO 50.724,35 IVA COMPRESA. |
| 52 | 2018 -- 00770/019 | AUTORIZZAZIONE DI RETROCESSIONE DI CREDITI DA BANCA IFIS SPA AD EDU-CARE S.C.S. IMPRESA SOCIALE. |
| 57 | 2018 -- 00821/019 | PRESA D'ATTO DI CESSIONE DI RAMO D`AZIENDA DA "PANDORA S.R.L." A "SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L." CON SUA CONTESTUALE MUTAZIONE DI DENOMINAZIONE DA «CRP PANDORA» A «CRP DIANA».. |
| 58 | 2018 -- 00896/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG ZA122AD2E1. |
| 59 | 2018 -- 00898/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.256,94=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 60 | 2018 -- 00916/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA DON GIUSEPPE MENZIO DI AVIGLIANA (TO) - ASL TO3 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 62 | 2018 -- 00940/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2017/2018. AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.841,86=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 64 | 2018 -- 00984/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 22 GENNAIO E DEL 19 FEBBRAIO 2018. |
| 65 | 2018 -- 00992/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RAA PRESIDIO PER ANZIANI «DON COMINO» DI LEQUIO TANARO (CN). GESTITO DALLA «SERENI ORIZZONTI 1 SRL» |
| 66 | 2018 -- 00994/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO PER ANZIANI «CASA ALBERGO SACRO CUORE» DI VEZZA D_ALBA (CN). GESTITO DALLA «SOCIALCOOP _CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI» |
| 67 | 2018 -- 00995/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETARIA E TITOLO AUTORIZZATIVO DEL PRESIDIO SOGGIORNO AIRONE DI GIAROLE (AL), TERRITORIO ASL AL, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 37 | 2018 -- 00810/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. CHIERA NATALE ; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2019-9-19965 DEL 23/10/2009. |
| 36 | 2018 -- 00899/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 25.490,06 (VENTICINQUEMILAQUATTROCENTONOVANTA/06) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA_ CASTALDO S.R.L. |
| 39 | 2018 -- 00903/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 419.690,18 (QUATTROCENTODICIANNOVEMILASEICENTONOVANTA/18) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A BAGGI GIANCARLO RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 84/2015 PROT. ED. 2011/1/11929. |
| 50 | 2018 -- 00852/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2018 00124/23. PERIODO 1° APRILE 2018 - 30 GIUGNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.165,22 |
| 53 | 2018 -- 00932/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03765/23. PERIODO 1° APRILE 2018 - 30 GIUGNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 86.608,88. |
| 16 | 2018 -- 01004/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'ANNO 2018. SPESA EURO 22.936,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG Z1D226CB25. |
| 15 | 2018 -- 01017/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA ACQUISTO INFORMATICO -PARAMETRI GESTIONALI E DI DEFICIT STRUTTURALE-PIANO DEGLI INDICATORI RENDICONTO 2017 E CERTIFICATO MINISTERIALE RENDICONTO AL BILANCIO 2017-(CIG Z8922D3134). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,04 (IVA INCLUSA).URGENTE. |
| 36 | 2018 -- 00955/030 | M.S. FABBRICATI C.1-10.COMPLETAMENTO (C.O.3576-1 CUP C16J08000200004) INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI C.S.E. PRESA D'ATTO VARIAZIONE SOCIALE DA STUDIO ASS. A.I.TECH AD A.I.TECH DI ARCH. R.BIANCARDI |
| 114 | 2018 -- 00849/034 | LINEA 1 METROPOLITANA DI TORINO. FINANZIAMENTO STATALE AMBITO RISORSE F.S.C. 2014-2020, RELATIVO ALLA TRATTA LINGOTTO - BENGASI. ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 28.912.534,40 ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.' INFRATRASPORTI S.R.L. IN ESEC DELIB. 2017-05941/034. |
| 115 | 2018 -- 00850/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2017. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017-01132/034. MODIFICA SOGGETTO CREDITORE. IMPORTO EURO 14.030,00 (IVA COMPRESA) |
| 4 | 2018 -- 00885/041 | ART. 11 L. N. 247/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L`AVVOCATURA COMUNALE. ANNO 2018 REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI SPESA MECC. 2017 05104/41 IMPEGNO DI EURO 490,00. |
| 5 | 2018 -- 00950/041 | ANNO 2018. RIMBORSO TASSA GOVERNATIVA VERSATA DA TIROCINANTE AVVOCATO IN CARICO AL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 168,00. |
| 25 | 2018 -- 00875/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI MADDALENA MICHELOTTI CADUTI LAGER NAZISTI LEOPARDI VILLA GENERO EUROPA FIOCCARDO E AREE LIMITROFE 12 MARZO 08 APRILE 2018 CIG ZAA22A91A7 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.125,71 IVA 10% INCLUSA |
| 27 | 2018 -- 00876/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI CONFLUENZA - SEMPIONE EST COLLETTA - CRESCENZIO E AREE LIMITROFE 12 MARZO-08 APRILE 2018 CIG Z9022A9182 IMPEGNO DI SPESA EURO 8.857,24 IVA 10% INCLUSA |
| 26 | 2018 -- 00877/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCO DEL VALENTINO E AREE LIMITROFE 12 MARZO -08 APRILE 2018 CIG Z2F22A91D6 IMPEGNO DI SPESA EURO 12.167,82 IVA 10% INCLUSA |
| 28 | 2018 -- 00879/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI PELLERINA TESORIERA VALLETTE SEMPIONE OVEST PARCO DORA E AREE LIMITROFE 12 MARZO-08 APRILE 2018 CIG ZEE22A915A IMPEGNO DI SPESA EURO 11.525,88 IVA 10% INCLUSA |
| 24 | 2018 -- 00881/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCO GIARDINI REALI E AREE LIMITROFE 12 MARZO - 08 APRILE 2018 CIG Z6E22A912B IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,88 IVA 10% INCLUSA |
| 12 | 2018 -- 00833/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170.000,00). |
| 16 | 2018 -- 00906/048 | PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N. 5.09. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA_ IREN ENERGIA S.PA DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 45.291,09. CO-FINANZIAMENTO DELLA CITTA_ (CUP C19J16000460005 - CIG 25375959A1) |
| 17 | 2018 -- 00953/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE PER LE SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 600.000,00) |
| 18 | 2018 -- 00956/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI PER VARIE TIPOLOGIE DI INTERVENTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016 E S.M.I.. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00) |
| 19 | 2018 -- 00976/048 | PROGRAM. STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGET. AXTO AZIONE N. 5.09. AFFIDAMENTO DI UTENZE ELETTRICHE PER UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE CONVENZIONE SCR IMPEGNO DI SPESA DI EURO 749.48. CO-FINANZIAMENTO DELLA CITTA_ (CUP C19J16000460005 - CIG 71891301C1 - CIG DER. 7306870BDD) |
| 20 | 2018 -- 00977/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CODICI DELLA STRADA PER ATTIVITA' FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 385,00). (CIG Z6B22C13A5) |
| 21 | 2018 -- 01005/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA BLOCCHETTI DI VERBALI OCCORRENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.592,00). (CIG ZCC22CDB55). |
| 22 | 2018 -- 01008/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 IVA INCLUSA LOTTO 1 CIG Z6B22D3BE0- LOTTO 2CIG Z6822D3EDC- LOTTO 3 CIG Z1522D3F0A LOTTO 4 CIG Z4C22D3F28 |
| 23 | 2018 -- 01098/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MAGAZZINO VESTIARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.962,60 IVA INCLUSA (CIG. Z8C22E6BC3) |
| 2 | 2018 -- 00500/055 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 04247/055 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA «AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12» - NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVETTURE PER UN PERIODO DI 60 MESI / 75.000 KM - IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE ANNI 2018-2023 DI EURO 101.314,65 - (IVA INCLUSA) |
| 5 | 2018 -- 00828/055 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI - TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 7 - CIG 7291432807 - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DITTA A.G.E.A. S.N.C. - CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER EURO 48.678,00. |
| 7 | 2018 -- 00900/055 | P.A. 20/2017 - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI NEGLI ESERCIZI 2018-2019-2020 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - LOTTI 1-3-4-5-10-11-12-13-14 - SPESA COMPLESSIVA EURO 1.147.044,00 (I.V.A. 22% COMP.) - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 452.559,00 (I.V.A. 22% COMP.). |
| 32 | 2018 -- 00832/062 | LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L'ANNO 2014 - LOTTO 2 - REIMPEGNO EURO 1.235,21 IVA 22% COMPRESA - CUP C19G13000810004 - CIG 53990962F7 |
| 102 | 2018 -- 00939/064 | IREN ENERGIA S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 568.806,68 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) CIG 25375959A1 |
| 116 | 2018 -- 00997/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL MESE DI APRILE 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 15.013.333,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 44 | 2018 -- 00921/068 | DETERMINAZIONE: PON METRO PROGETTO TO5.2.1.A COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. CUP C 19G16000790006 _ CIG Z3321C6F06. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 6 | 2018 -- 00938/085 | C. 2 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSO SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. |
| 7 | 2018 -- 01054/085 | C. 2 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE 201800938/085 RELATIVA ALL`ADEGUAMENTO ISTAT DEL RIMBORSO SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. |
| 58 | 2018 -- 00880/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. EURO 10.000,00 |
| 5 | 2018 -- 00944/088 | C. 5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.913,06 IVA COMPRESA. |
| 36 | 2018 -- 00861/089 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLE RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE PER L`ANNO 2018 - IMPORTO COMLPESSSIVO EURO 4.998,00 (I.V.A. COMPRESA) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.999,20 (I.V.A. COMPRESA) AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG ZB72245DDB. |
| 38 | 2018 -- 00924/089 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI" PER EURO 2.042,72, IVA 22% COMPRESA. N. CIG. ZB722690A5 |
| 14 | 2018 -- 00846/090 | C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.800,00 |
| 37 | 2018 -- 00959/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI BIL. 2016 - CO 4114. VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO EURO 104.317,85 IVA COMPRESA AI SENSI DEL D.LGS.50/2016 ART. 106 C.1 LETT. C - CIG 6925666860- CUP C11H16000040004 |
| 67 | 2018 -- 01128/110 | . PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 § 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 E S.M. E I.PERL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA` DI TORINO .IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 156.160 IVA 22% INCLUSA CIG 7397795558E. |
| 38 | 2018 -- 00982/111 | OPERE DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (C.O. 4186 E C.O. 4541) - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 29 | 2018 -- 00943/117 | P.A. 113/2015 - MANUT. STRAORD. BILANCIO DELIB. CIRC.7 (C.O. 4197). INDIVID. NUOVO SOGGETTO CREDITORE DITTA ARREDO PARK S.R.L. DI CORSI ING. ALESSIO E LAVARINI STEFANO, EX ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO EURO 2.397,30 (IVA COMPRESA) - APPROVAZIONE . |
| 82 | 2018 -- 00524/119 | SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOC. TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4). PERIODO 1^ MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00 PER L'ANNO 2018. |
| 85 | 2018 -- 00536/119 | GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA DITTA GHI.ME S.R.L. . PERIODO SETTEMBRE 2017 31 AGOSTO 2020. CIG. 70181318E8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 18.882,88 IVA COMPRESA . |
| 84 | 2018 -- 00538/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO A SOC. COOP . TAXI TORINO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA2, LETT.B/2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ( CIG. 72835038CF). PERIODO 1° GENNAIO 2018 31 DICEMBRE 2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 90.000,00 IVA INCLUSA PER L'ANNO 2018. |
| 177 | 2018 -- 01096/131 | PROCEDURA APERTA NUMERO 8/2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA N. 8 LOTTI. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 1.568.272,87. |