Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 23 | 2018 -- 00643/001 | SERVIZIO DI STAMPA CIRCUITI MUPI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2018. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1.656,76 IVA 22% COMPRESA. CIG ZAF1E9702B |
| 24 | 2018 -- 00644/001 | SERVIZIO DI STAMPA MUPI SENIOR PER L'EVENTO TORINO JAZZ FESTIVAL 2017. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGP DECAUX SPA PER EURO 2.964,60 IVA 22% COMPRESA. CIG Z5A22209DD |
| 25 | 2018 -- 00645/001 | REALIZZAZIONE CORONE DI FIORI E DI ALLORO PER CERIMONIE ISTITUZIONALI E PER FESTE NAZIONALI E MILITARI ANNO 2018. AFFIDAMENTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.648,50 IVA INCLUSA. CIG Z4521955C6. |
| 28 | 2018 -- 00831/001 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2018. CAMPAGNA PUBBLICITARIA PRESSO IL CIRCUITO CINEMA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A RAI PUBBLICITA' SPA - CIG Z9122A1B24 E MOVIEMEDIA SRL - CIG Z4A22A1B9D PER UN IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 12.267,10 IVA COMPRESA |
| 42 | 2018 -- 00595/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2018. EURO 8.243,90. |
| 169 | 2018 -- 00401/004 | DISTACCO TEMPORANEO ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DIPENDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 25.000,00 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2018. |
| 202 | 2018 -- 00463/004 | SERVIZIO FORMAZIONE ENTE, QUALITÀ E CONTROLLO DI GESTIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 EURO 232,00 |
| 245 | 2018 -- 00574/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 28.12.2017 (MECC. 2017 06670/004). |
| 258 | 2018 -- 00598/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 02/17, B 07/17, B08/17, B09/17, B 10/17). COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.722, 00. |
| 285 | 2018 -- 00640/004 | AFFID. DIRETTO AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SMI., FORNITURA _GUIDA NORMATIVA PER L_AMMINISTR. LOCALE_2018 A MAGGIOLI SPA _SANTARCANGELO DI ROM. (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 352,00 (IVA ASS. EDIT. - AI SENSI DELL_ART. 74 DEL DPR 633/72) CIG Z8622645AB CONSEGNA. ANTICIPATA |
| 301 | 2018 -- 00700/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER EURO 75.000,00 DI CUI EURO 750,00 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 310 | 2018 -- 00727/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 501.100,00. |
| 321 | 2018 -- 00773/004 | ISCRIZIONE AI SEMINARI A CATALOGO «FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2018»- INDIZIONE, AFFIDAMENTO A SOCIETA` INTERAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. CIG ZC22283D22 |
| 0 | 2018 -- 00606/005 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT _ PROCEDURA APERTA N. 55/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L_ANNO 2017/2018 - (C.P.V. 45212290-5/C.I.G. 71540561C6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2018 -- 00609/005 | SERVIZIO AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 20/2017. SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI. PERIODO 2018-2019-2020 - LOTTI 1-3-4-5-6-9-10-11-12-13-14 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2018 -- 00634/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 47/2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO BILANCIO 2018. 11 LOTTI_ C.P.V.: 45233141-9 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTI 1, 2A, 5, 6, 9. |
| 0 | 2018 -- 00635/005 | 005/301 - PROC. NEGOZIATA N. 41/2017 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E MAGAZ. COMUNALI, MUSEI CITTADINI E BIBLIOTECHE CIVICHE AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 162.135,73= IVA 22% COMPRESA PERIODO 01.03.2018- 31.03.2018 |
| 0 | 2018 -- 00657/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI- PROCEDURA APERTA N. 37/2017 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ. BILANCIO 2016 _ LOTTO NORD: CUP C17H16000490005 - CIG 68258884F8 E LOTTO SUD: C.U.P C17H16000500005 - C.I.G. 6825901FAF REVOCA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO |
| 0 | 2018 -- 00696/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2018 EURO 900.000,00= IVA COMPRESA-CIG CONSIP 60283797B8 CIG DER. 6650526BA9. |
| 0 | 2018 -- 00731/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIF. A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 818,66 SECONDO TRIM. 2018 - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER Z781DDB6D6. |
| 0 | 2018 -- 00732/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO MULTIF. VARI ULTER. IMPEGNO DI SPESA LIMIT. PER EURO 7.910,94 IVA INCLUSA. SECONDO TRIMESTRE 2018. «APPAR. MULTIFUNZIONE 24» LOTTO 2 CIG CONSIP 6002442BD3-CIG DERIV. 6354018D84. LOTTO 4 CIG CONSIP 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2018 -- 00740/005 | 05/3030- CONV. CONSIP. NOLEGGIO MULTIFUNZ. VARI ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 9.595,30. IVA INCL. SECONDO TRIM. 2018. «FOTOCOP. 22»: CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F «MULTIFUNZIONE 26»-LOTTO 3: CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATI: 6873945ED9 E 7060443DDE . |
| 0 | 2018 -- 00743/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 1.906,93 TRIM. 01/04/2018-30/06/2018. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48. |
| 0 | 2018 -- 00744/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 10 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 3.694,46 SECONDO TRIM. 2018. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DER. Z5E1B679CA - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER. Z771B676B9. |
| 0 | 2018 -- 00745/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 123,71 IVA 22% INCLUSA PERIODO 01/04/2018-30/06/2018. CIG 697146179B. |
| 0 | 2018 -- 00746/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 12.149,80 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/04/2018-30/06/2018, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2018 -- 00781/005 | 05/302 PROCEDURA APERTA 64/2017 CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE FREDDE E ALIMENTI VARI. CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 7225382DD6-CIG 7225386127. |
| 11 | 2018 -- 00528/007 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PANNELLI PER I SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00. CIG ZA32230F07. |
| 12 | 2018 -- 00610/007 | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 24.250,00. |
| 16 | 2018 -- 00655/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2018. STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI «MUPI» AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGPDECAUX . IMPEGNO DI SPESA EURO 2.964,60. CIG Z7C2231048. |
| 17 | 2018 -- 00728/007 | NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ULTERIORI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 162.321,00. |
| 18 | 2018 -- 00747/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/18. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.447,43. FINANZIATO. |
| 19 | 2018 -- 00750/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018. LOTTO 4. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A |
| 20 | 2018 -- 00863/007 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI NIDI D`INFANZIA RESTITUZIONE RITENUTE 0,50 ALLA COOPERATIVA PRO.GES. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 791,32. |
| 52 | 2018 -- 00630/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - CIG DERIVATO 7306870BDD _ DA NOVAAEG A FACTORCOOP SPA - ACCETTAZIONE. |
| 37 | 2018 -- 00547/010 | SERVIZIO DI AFFILATURA LAME MACCHINE RASAGHIACCIO PRESSO IMPIANTO TAZZOLI. PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2017. REVOCA AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA RE ANDREA AI SENSI DELL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. N. CIG Z081E04409E DETERMINAZIONE MECC. 2017 01391/010. |
| 40 | 2018 -- 00562/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 52 | 2018 -- 00793/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE AL 2° E 3° BIMESTRE 2018. PROROGA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. CIG N. ZD92290E4A. |
| 12 | 2018 -- 00517/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE PREZZI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2018 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 16 | 2018 -- 00585/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365 ART. 4 BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 500,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 56 | 2018 -- 00724/013 | I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA CITTA` METROPOLITANA DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 63 | 2018 -- 00806/013 | TRIBUTI - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00. |
| 28 | 2018 -- 00618/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 1.002,00= |
| 29 | 2018 -- 00619/017 | RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20,39= |
| 33 | 2018 -- 00476/019 | IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 4.256.988,75 OLTRE IVA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 269.780,48 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA F.P.V. CIG 7375344667. |
| 37 | 2018 -- 00543/019 | S.F.E.P. - PROGRAMMA INTERVENTO PREVENZIONE ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) E SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.). FACILITATORI DI GRUPPI GENITORI E GRUPPI BAMBINI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.153,70=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE. |
| 41 | 2018 -- 00623/019 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER N. 2 BENEFICIARI. SPESA EURO 5.913,60 IVA INCLUSA. C.I.G. 7382697A49. FINANZIAMENTO MINISTERIALE |
| 45 | 2018 -- 00646/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERV. FACILITAZIONE ACCESSO A SERVIZI MEDIANTE INTERPRETARIATO L.I.S. . SPESA TRIENNALE EURO 48.478,50 IVA INCLUSA. AGGIUDICAZIONE ED ESECUZ. ANTICIP. DEL SERVIZIO DAL 1 MARZO 2018. EFFICACIA LIMITATA AL PRIMO ANNO PER EURO 16.159,50 + IVA AL 5% . CIG 7305942E0D |
| 46 | 2018 -- 00648/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E NUOVO CONTRATTO DEL PRESIDIO EX INFERMERIA CAPIRONE DI LEINI_ (TO), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 47 | 2018 -- 00662/019 | CONVENZIONE CON L`UNIVERSITA` DI TORINO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA _G. PEANO_ IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2017 04469/007 DEL 7/11/2017. SPESA TRIENNALE EURO 1.500,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 750,00, ANNO 2019 EURO 375,00 ED ANNO 2020 EURO 375,00. |
| 48 | 2018 -- 00726/019 | GARA N.84/2014- RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DI AGGIUDICAZIONE MECC.N.. 2015 05099/005 DEL 26/10/2015 E MECC. N.2015 05992/005 DEL 23/11/2015. IMPEGNO DI SPESA MESI MARZO, APRILE, MAGGIO 2018 PER EURO 415.959,51 (IVA 5% COMPRESA) |
| 49 | 2018 -- 00729/019 | S.F.E.P. - IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI CORSI SFEP INSERITI IN STAGE ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINAZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG. Z2A2270398. |
| 50 | 2018 -- 00763/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZ. DEL COORD. MADRE/BAMBINO MARZO-OTTOBRE 2018 . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 160.734,70 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2018 00692/19 DEL 27/2/2018 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. |
| 51 | 2018 -- 00767/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. PERCORSO FORMATIVO SUL TEMA DELLE RADICALIZZAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG. ZB9228882A. |
| 53 | 2018 -- 00804/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE CON DISABILITA` ULTRASEDICENNI. ISCRIZIONE NUOVO GESTORE PER IL 2018. |
| 54 | 2018 -- 00818/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO 2017-2019. LABORATORI DI INTEGRAZIONE E MODULO L2 AVANZATO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.783,28=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 55 | 2018 -- 00819/019 | CONVENZIONI ANNO 2018 ASSOCIAZIONI A.I.R. DOWN, SENZA MURI E LA VIRGOLA IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2018 00664/019 DEL 27/02/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 15 | 2018 -- 00272/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017. PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA E VARIAZIONE CREDITORE DITTA PARTNER ATTUATRICE PPU N. 9 E N. 10. FUSIONE PER INCORPORAZIONE. |
| 36 | 2018 -- 00594/023 | SERVIZI DI SUPPORTO ALL'OCCUPABILITA'. SPESA DI EURO 85.351,08 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 60.000,00. CIG 6342950FE9 - CUP C19J15000330004 |
| 13 | 2018 -- 00774/024 | SERVIZIO DI ATTRIBUZIONE DI UN RATING AL COMUNE DI TORINO PER L`ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36 C. 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 A FITCH ITALIA SOCIETA` ITALIANA PER IL RATING S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.790,00 IVA COMPRESA (CIG Z95228E082) |
| 14 | 2018 -- 00859/024 | INTERESSI PASSIVI 2017 MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.146.202,05. |
| 27 | 2018 -- 00632/025 | DONAZIONE DA PARTE DEGLI EREDI DEL PROFESSOR BARBERI SQUAROTTI DI UNA RACCOLTA DI LIBRI -. ACCETTAZIONE. |
| 18 | 2018 -- 00493/026 | SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA' E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER EURO 454.050,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 38 | 2018 -- 00889/026 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA IN ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT PER IMPEGNO N. 2014 11382. |
| 73 | 2018 -- 00698/027 | CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA A DENSAMEDIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.494,00=(IVA 22% INCLUSA) PER MATERIALE DI CONSUMO. CIG 73663697FF |
| 84 | 2018 -- 00739/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI LINEE FONIA E TRAFFICO TELEFONICO - PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 212.703,02= IVA INCLUSA II° E III° BIMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 7394878E5C. |
| 86 | 2018 -- 00795/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI EURO 619,76=(IVA 22% INCLUSA) DA FEBBRAIO A MAGGIO 2018 A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM S.R.L. CIG 60213639EE. |
| 91 | 2018 -- 00837/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= IVA INCLUSA - PER CANONI PER ULTERIORI LINEE I° SEMESTRE 2018 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 7405732B5E. |
| 13 | 2018 -- 00691/028 | SCHEDA SIM PER TRASMISSIONE DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE-COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO-IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA PERIODO 1 GENNAIO - 31 AGOSTO 2018 (CIG 739723469A). |
| 24 | 2018 -- 00464/030 | MURAZZI DEL PO - RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004) - PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGR. - CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 318.205,78 - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA - IMPEGNO EURO 2.541,00- FINANZ. ONERI URBAN. |
| 25 | 2018 -- 00489/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI 2017-2020 PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL 2018 DI EURO 1.311,00 - IN ESEC. DELIB. MECC. 201701507/030. |
| 30 | 2018 -- 00652/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2014 (COD. OP. 4169 - CUP C14E14000960004 - CIG 6557174F26). DITTA AGGIUDICATARIA ISOVIT S.R.L. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 34 | 2018 -- 00856/031 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE ED INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO V. BANFO/V. CERVINO - CUP C16J16000990004 - CIG 7257195AC2. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 100 | 2018 -- 00708/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2016.10 LOTTI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 5 E 6. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.011.962,80= IVA 22% COMPRESA |
| 33 | 2018 -- 00807/045 | CESSIONE PRO SOLVENDO DEL CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 2.805.079,00. PRESA D'ATTO. |
| 37 | 2018 -- 00872/045 | RINNOVO REGISTRAZIONE E DEPOSITO DEL MARCHIO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 202,00. |
| 14 | 2018 -- 00711/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCO GIARDINI REALI E AREE LIMITROFE 05 MARZO-11 MARZO 2018 CIG ZB6225B1CF IMPEGNO DI SPESA EURO 422,72 IVA 10% INCLUSA |
| 15 | 2018 -- 00712/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO (P.ZZA D`ARMI) RIGNON RUFFINI E AREE LIMITROFE 05 MARZO-08 APRILE 2018 CIG Z51225B400 IMPEGNO DI SPESA EURO 16.053,24 IVA 10% INCLUSA |
| 16 | 2018 -- 00713/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI ITALIA 61 - MILLEFONTI DI VITTORIO COLONNETTI SANGONE - PIEMONTE E AREE LIMITROFE 05 MARZO-08 APRILE 2018 CIG Z8E225B7B2 IMPEGNO DI SPESA EURO 17.276,55 IVA 10% INCLUSA |
| 17 | 2018 -- 00714/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI SUOR MICHELOTTI MEISINO PANORAMICA DI SUPERGA E AREE LIMITROFE 05 MARZO-08 APRILE 2018 CIG Z8E225B7B2 IMPEGNO DI SPESA EURO 7.848,52 IVA 10% INCLUSA |
| 18 | 2018 -- 00715/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI MADDALENA MICHELOTTI CADUTI LAGER NAZISTI LEOPARDI VILLA GENERO EUROPA FIOCCARDO E AREE LIMITROFE 05 MARZO-11 MARZO 2018 CIG Z3A225B6A0 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.531,43 IVA 10% INCLUSA |
| 19 | 2018 -- 00716/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI PELLERINA TESORIERA VALLETTE SEMPIONE OVEST PARCO DORA E AREE LIMITROFE 05 MARZO-11 MARZO 2018 CIG Z8D225B47C IMPEGNO DI SPESA EURO 2.763,68 IVA 10% INCLUSA |
| 20 | 2018 -- 00717/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCHI CONFLUENZA - SEMPIONE EST COLLETTA - CRESCENZIO E AREE LIMITROFE 05 MARZO-11 MARZO 2018 CIG Z2D225B515 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.214,31 IVA 10% INCLUSA |
| 21 | 2018 -- 00718/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PULIZIA PARCO DEL VALENTINO E AREE LIMITROFE 05 MARZO-11 MARZO 2018 CIG ZA8225B6DC IMPEGNO DI SPESA EURO 2.427,18 IVA 10% INCLUSA |
| 22 | 2018 -- 00764/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RICORSO TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. 50/2016 PER IL RIPRISTINO E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE E PARTI DI RICAMBIO PARCO MICHELOTTI IMPEGNO DI SPESA EURO 9.232,39 IVA 22% INCLUSA. CIG 739095375B |
| 29 | 2018 -- 00650/047 | RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI PATRIMONIO (CUP C14B15000460004; C.O. 4449) AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI CON FUNZIONI E COMPITI DI DIREZIONE LAVORI ALL'ING. LONERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.163,36 IVA COMPRESA (CIG ZEA21D4EDF) E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO |
| 4 | 2018 -- 00416/048 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565.51). |
| 5 | 2018 -- 00456/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.112,02 (CIG. Z7621D25CD |
| 6 | 2018 -- 00478/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 337,00). |
| 8 | 2018 -- 00663/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 405,04) |
| 9 | 2018 -- 00799/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400.000,00) |
| 10 | 2018 -- 00814/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.294,00). (CIG Z53225302D) |
| 11 | 2018 -- 00829/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 40.000,00). |
| 46 | 2018 -- 00651/049 | CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO SI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 337,00. |
| 47 | 2018 -- 00694/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI IN DATA 4 MARZO 2018 DI EURO 21.620,00. C.I.G. 7115159EF0. |
| 3 | 2018 -- 00496/050 | MOBILITA' GIOVANILE INTERNAZIONALE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2018 PER EURO 1.500,00 |
| 4 | 2018 -- 00497/050 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO-SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L`ANNO 2018 PER EURO 1.000,00 |
| 5 | 2018 -- 00749/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 21.737,74. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE. |
| 3 | 2018 -- 00709/055 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - NOLEGGIO AUTOCARRI E/O AUTOFURGONI CON AUTISTA. EURO 36.030,99 I.V.A. 22% INCLUSA. C.I.G. Z1F21D5106. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 4 | 2018 -- 00756/055 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA. EURO 6.119,52 I.V.A. 10% INCLUSA. C.I.G. ZBA21D519F. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 6 | 2018 -- 00779/055 | SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 04/03/2018. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP «CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 9 - LOTTO 1». AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00, IVA ED ACCISA COMPRESE. CIG CONSIP 6302736E45. CIG DERIVATO 74012107B3. |
| 31 | 2018 -- 00706/062 | PROG.PERIFERIE-P:XATO AZIONE 1.14 MANUTENZIONE STRAORDINARIA .E MESSA A NORMA IMPANTO DI BASE PARCO RUFFINI BIL2015 CO4297. VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO AI SENSI DEL DLGS 50/2016 ART.106 1 LETT.C (CIG 6579367966 CUP C11E15000190004) - DIFFER.TERM. ULT. LAV. |
| 21 | 2018 -- 00417/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.4045 - 4460 CUP C11H13000660004 CIG 5486981FF2) - AFFID. OPERE IN VARIANTE (ART.132 C.1 LETT. B D.L.VO 163/06) SENZA AUMENTO DI SPESA PER E. 17.103,54 IVA 4% INCLUSA - PROROGA TERMINI |
| 26 | 2018 -- 00535/063 | DEMOLIZ. E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO V.PIO VII,65(CO 4031-CUP C18F14000210004-CIG 6912843282)-PROCEDURA NEGOZ. PIATTAFORMA MEPA(RDO 1661122)-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDIC.DEF. A ISO 2002 SRL-APPROV. NUOVO Q. ECONOM. E CONFERMA IMPEGNO SPESA E.237.732,62-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIP. |
| 21 | 2018 -- 00223/064 | IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 208.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 20 | 2018 -- 00224/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 395.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 57 | 2018 -- 00556/064 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2018 CIG DERIVATO 72867521FA - NOVAAEG - ACCETTAZIONE. |
| 64 | 2018 -- 00636/064 | IREN ENERGIA S.P.A. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2018 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 395.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 65 | 2018 -- 00637/064 | IREN ENERGIA S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO ANNO 2018 - IMPORTO EURO 208.000,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 79 | 2018 -- 00733/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2018 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 80 | 2018 -- 00734/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2018 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 DI EURO 500.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 81 | 2018 -- 00735/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 - IMPORTO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA. |
| 82 | 2018 -- 00736/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2018 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 84 | 2018 -- 00738/064 | IREN ENERGIA S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018. IMPORTO EURO 1.701.047,49 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 83 | 2018 -- 00741/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2018 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 86 | 2018 -- 00792/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2017- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.200.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 93 | 2018 -- 00855/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 34 | 2018 -- 00771/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO REALIZZAZIONE CAMPAGNE CROWDFUNDING PROGETTI INNOVAZIONE SOCIALE PON METRO 2014-20 MISURA 3.3.1B PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE CUP C19J17000230001 CIG 7206115238 |
| 29 | 2018 -- 00699/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 5 | 2018 -- 00848/085 | C. 2 DONAZIONE DI UN PUNTO BLU SALVA VITA DOTATO DI DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO PRESSO PALESTRA VIA FILADELFIA 242. ACCETTAZIONE. |
| 5 | 2018 -- 00786/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE III E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL_ALL.TO B AL REGOLAMENTO PER L`USO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA` CIVICA ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE III. |
| 4 | 2018 -- 00753/088 | C. 5 - RIMBORSO DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 3.000,00. |
| 29 | 2018 -- 00723/089 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2017/2018 - ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 71424643C0 |
| 32 | 2018 -- 00839/089 | C6 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 11 | 2018 -- 00742/090 | C7 - ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DI CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI ECONOMALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. |
| 59 | 2018 -- 00615/091 | C.8 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E/O VIGILANZA NON ARMATA. INDIZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 2.500,00 IVA 22% COMPRESA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018. CIG ZAA2236055. |
| 66 | 2018 -- 00748/091 | C.8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 LOTTO H IMPORTO DI EURO 319.432,60(IVA 22% COMPRESA). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.886,52(IVA COMPRESA) PER L`ANNO 2018. CIG 6765561D8B. |
| 50 | 2018 -- 00789/110 | AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 , LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO DAL 1 MARZO AL 31 AGOSTO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 875,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZF1228D7F8. |
| 104 | 2018 -- 00765/119 | SOC. COOP. TAXI TORINO. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTO DELLA FUSIONE DELLE COOPERATIVE RADIO TAXI E PRONTO TAXI. COD. CIG 6642066641 E 6642092BB4 |
| 52 | 2018 -- 00486/131 | RIMBORSI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI E VARI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 20.000,00 |
| 67 | 2018 -- 00567/131 | PARCHEGGIO PUBBLICO "PALAZZO" DI CORSO XI FEBBRAIO GESTITO DALLA S.P.A. APCOA PARKING ITALIA. UTILIZO POSTI AUTO PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CIVICO UFFICIO TECNICO. (IMPORTO EURO 65.526,86.=). |
| 83 | 2018 -- 00693/131 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ CON R.F.I S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO S.P.A. E F.S. SISTEMI URBANI S.R.L. IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - EURO 30.000,00.= |
| 84 | 2018 -- 00695/131 | PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.140,50 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018. |
| 96 | 2018 -- 00762/131 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNE DI NOLI - CANONE 2018 - IMPEGNO SPESA (EURO 500,33) |