Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 533 | 2017 -- 04345/001 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI PER EVENTO «CONTEMPORARY ART 2017». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. PER EURO 1.943,22 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG Z941DD2764 |
| 643 | 2017 -- 06054/001 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.026,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZC62121247. |
| 661 | 2017 -- 06058/001 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI CAPODANNO 2017. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. PER EURO 810,08 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG Z941DD2764 |
| 665 | 2017 -- 06198/001 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI VARI PER INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.260,66 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z272052A62. |
| 666 | 2017 -- 06201/001 | SERVIZIO STAMPA MAPPA CAMMINABILITÀ CITTÀ DI TORINO "WALKTO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.588,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZE320F834C. |
| 671 | 2017 -- 06298/001 | SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE, FORNITURA E CONSEGNA DI MATERIALE PROMOZIONALE LINEA OBJECTO OFFICIAL TORINO SOUVENIR PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z1220C4851 |
| 194 | 2017 -- 05126/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2018 PER EURO 3.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 1.500,00. CIG. Z49209F936. |
| 221 | 2017 -- 06174/002 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER L_IGIENE PERSONALE PER LE DONNE DETENUTE NELLA CASA CIRCONDARIALE LORUSSO E CUTUGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1516,88 IVA INCLUSA. CIG Z0220FFE00. |
| 1429 | 2017 -- 03606/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE E SUPPORTO ALL'ATTIVITA' COATTIVA - EURO 1.984,50. |
| 1430 | 2017 -- 03607/004 | GIULIANA GRAZIA MARIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.883,50. |
| 1432 | 2017 -- 03609/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS D.LGS 151/2001 PRESSO L'A.R.P.A. SICILIA DEL DIPENDENTE MANCUSO RAFFAELE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (PRODUTTIVITA' 2017) PER EURO 1.822,70. |
| 1491 | 2017 -- 03790/004 | COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA SIG.RA MARIA GABRIELLA VALERII - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE 2017/18 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 6.428,79. |
| 1860 | 2017 -- 05252/004 | PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.503,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 1876 | 2017 -- 05370/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 AMMONTANTE A EURO 1.876.000,00. |
| 1955 | 2017 -- 06106/004 | RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 200,00. |
| 1969 | 2017 -- 06186/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 17.569,29. |
| 1972 | 2017 -- 06303/004 | RITENUTE PER MULTE (ART. 3, 4° COMMA, C.C.N.L. 11/4/2008) DA INTROITARE NEL BILANCIO DELL'AMMISTRAZIONE E DA DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00. |
| 0 | 2017 -- 05494/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA 18/2015- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 . SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 58.059,35. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 32.980,65 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2017 -- 05624/005 | 05/101 - PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 3, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA PER INTERNO ED ESTERNO. AGGIUDICAZIONE RDO 286932. IMPORTO EURO 23.108,56 CIG. 7253767DE1. |
| 0 | 2017 -- 05625/005 | 05/102 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI _ LOTTO 1 - CIG 66512343EE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 3.172,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 05638/005 | 05/202- ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI- CIG Z9518F6D0C- IMPEGNO EURO 6.000,00 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 0 | 2017 -- 05664/005 | 05/303-AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 123,71 IVA 22% INCLUSA PERIODO 01/01/2018-31/03/2018. CIG 697146179B |
| 0 | 2017 -- 05686/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO M.E.P.A RDO N. 881702 FORNITURA DI ACCESSORI COMPLEMENTARI PER SEDUTE UFFICIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,00= IVA 22%COMPRESA. C.I.G. 6308357CDE |
| 0 | 2017 -- 05768/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIF. A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 818,66 PRIMO TRIM. 2018 - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER Z781DDB6D6. |
| 0 | 2017 -- 05770/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2018 EURO 12.149,80 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2018-31/03/2018, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2017 -- 05772/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 1.906,93 TRIM. 01/01/2018-31/03/2018. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48. |
| 0 | 2017 -- 05789/005 | 05/702 - ACCORDO QUADRO N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. CIG 6572686013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018 EURO 20.355,60 IVA 22% INCLUSA. |
| 127 | 2017 -- 04577/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/18. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.277,95. |
| 129 | 2017 -- 04659/007 | PROGETTO PORTA PALAZZO. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 932,00. FINANZIATO CON FONDI COMPAGNIA SAN PAOLO . |
| 139 | 2017 -- 04768/007 | PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.493,00= IVA COMPRESA PER IL LOTTO 2 (COD. CIG 64032977D7). |
| 152 | 2017 -- 05088/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO . BRUZZANITI-LANDRIEL-BOGINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.351,48. FINANZIAMENTO LEGGE 285/97. |
| 158 | 2017 -- 05146/007 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» . AZIONE N. 4.03 APERTURA AD USO PUBBLICO DEI CORTILI SCOLASTICI. CUP N. C16D17000020001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 FPV IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2016 3789/070 |
| 167 | 2017 -- 05493/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PICCOLA MANUTENZIONE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 325,00= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975. |
| 179 | 2017 -- 05904/007 | PROGETTO PORTA PALAZZO. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEL CIRCOLO DIDATTICO 25 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.413,37. FONDI GIA` INTROITATI . |
| 588 | 2017 -- 05421/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- IMPORTO EURO 185.300,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 590 | 2017 -- 05473/008 | SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 36.000,00 I.V.A COMPRESA- |
| 604 | 2017 -- 05600/008 | SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 2.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZB4105D056. |
| 616 | 2017 -- 05841/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA |
| 397 | 2017 -- 05441/010 | FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER INIZIATIVE SPORTIVE. AFFIDAMENTO AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA GIEMME D`AGOSTINO F. S.R.L. PER EURO 14.938,90 IVA COMPRESA. SELEZIONE FORNITORE MEDIANTE PROCEDURA MEPA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z4A20BB0BB. |
| 572 | 2017 -- 05741/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 355.000,00. |
| 573 | 2017 -- 05749/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01852/013 |
| 584 | 2017 -- 05910/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400.000,00. |
| 214 | 2017 -- 05901/014 | DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI. IMPEGNO DI EURO 25,00. |
| 361 | 2017 -- 05362/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 1.000,00= . |
| 375 | 2017 -- 05708/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L` ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= |
| 240 | 2017 -- 04823/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 200.000,00. |
| 274 | 2017 -- 05422/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. CORSO DI ASSISTENTE FAMILIARE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 281 | 2017 -- 05454/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2018_ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.000,00=. |
| 292 | 2017 -- 05731/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - EURO 670.000,00. |
| 294 | 2017 -- 05743/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 742.500,00= |
| 342 | 2017 -- 06180/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO E NUOVO CONTRATTO DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE DI CHIALAMBERTO (TO), TERRITORIO ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 64 | 2017 -- 04386/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019 |
| 108 | 2017 -- 06316/024 | MUTUO DI EURO 1.931.567,66 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 03929/024. |
| 189 | 2017 -- 05384/025 | SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.998,58. CIG: 725899040C. |
| 217 | 2017 -- 06326/026 | FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI, CORRESPONSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2017, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 12 DICEMBRE 2017 MECC. N. 2017 05156/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.700,00. |
| 284 | 2017 -- 05360/027 | UTILIZZO MAKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI EURO 9.442,80= (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DEL GRUPPO VENCO S.P.A PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2018. N. CIG 6251626CF7. |
| 285 | 2017 -- 05361/027 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE - ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.178,08= (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA RICOH ITALIA - 1° SEMESTRE 2018 - CIG N 64881785DC. |
| 207 | 2017 -- 05276/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). VARIANTE 1 E 2 E ULTERIORI OPERE. ADEGUAMENTO ONORARIO INCARICO CSE D.LGS 81/08 ARCH. ROLUTI (CIG Z04185ADE4). IMPEGNO EURO 863,94 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2230. |
| 184 | 2017 -- 04860/031 | PON METRO 2014/2020. CODICE PROGETTO 2.1.2.A: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIF. SCOL. (CUP C14H17000440006-CO 4538). AFF. INCARICO ART. 36 C. 2 LETT.A) D.LGS 50/16 SU EFF. ENERGETICO ARCH. M. MASSARA. EURO 22.082,85. IMP. SPESA LIMITATO EURO 15.459,00 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR |
| 221 | 2017 -- 06150/031 | GARA MEPA RDO N. 1734194 - LAVORI DI MANUT. ORD. PER INTERV. SU COMP. EDIL. E SU INTRADOSSI SOLAI EDIF. SCOL. DELLA CITTA` ANNO 2017 - APPROV. PROPOSTA DI AGGIUD. ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZ. SOSP. DI EFFIC. - AUTORIZ. CONS. ANTIC. CONF. IMP. SPESA EURO 541.733,77 |
| 615 | 2017 -- 04999/033 | GARA MEPA - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BILANCIO 2016. C.O. 4435 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. EFFICACIA AGGIUD.SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA - RDO N.1582068 - CIG 6828939ABA - CUP C17H16000180005. |
| 205 | 2017 -- 05809/045 | FEDERCULTURE - FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 MAGGIO 2017 N. MECC. 2017 01076/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.364,03. |
| 208 | 2017 -- 05852/045 | OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 28 NOV. 2017 N. MECC. 2017 05157/45. IMPEGNO PER EURO 5.000,00. |
| 145 | 2017 -- 05746/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA E MANUT ORDINARIA DI FONTANE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ANNI 2018 E 2019 CIG 7298826DBE - PROCEDURA APERTA AI SENSI ARTT. 59 COMMA 1 E 60 D. LGS. 50/2016 E SMI - INDIZIONE - SPESA EURO 279.380,00 IVA INCLUSA PREN. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 86.000,00 IVA INCLUSA |
| 147 | 2017 -- 05842/046 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2017 - IMPORTO EURO 938,00. |
| 87 | 2017 -- 04858/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). (CIG ZB920BFFAC). |
| 94 | 2017 -- 05270/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REVISIONE E MANUTENZIONE PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.098,40) (CIG Z1313F0C35) |
| 31 | 2017 -- 05227/050 | PROGETTO DIGI.TO. ANNUALITA_ 2017/2018. INDIVIDUAZIONE GIOVANI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INGRESSO NELLA REDAZIONE DI DIGI.TO. ACQUISIZIONE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE PER UNA SPESA PRESUNTA DI EURO 4.860,00. LEGGE 285/97. FPV |
| 42 | 2017 -- 06227/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.600,00. CIG 6829266894. |
| 16 | 2017 -- 05484/055 | PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00. |
| 19 | 2017 -- 05584/055 | PROG.STRAORD.PERIFERIE.DPCM.25/05/16. PROGETTO "AXTO"-AZIONE N.4.05.AFFID.MEDIANTE MEPA- RDO N. 1629984-PER L'ACQUISTO DI UN VEICOLO ALLESTITO A BIBLIOTECA MOBILE-BIBLIOBUS PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI.SPESA E.179.562,62 IVA ED IPT INCL..CIG. 71310432D8-C.U.P. C19D17000180001. AUTORIZ.CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 21 | 2017 -- 05654/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2017 - DITTA ACCUMULATORI GIDI S.R.L. - EURO 1.299,54 IVA INCLUSA - C.I.G. Z3E2113937. |
| 26 | 2017 -- 06004/055 | VERIFICA PERIODICA STRUMENTI DI MISURA PER DISTRIBUTORI INTERNI DI CARBURANTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 107,76, IVA COMPRESA. CIG: Z1F212511E. |
| 27 | 2017 -- 06033/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2017 - DITTA GARA S.A.S. - EURO 1.186,63 IVA INCLUSA - C.I.G. ZCF2125A51. |
| 242 | 2017 -- 06050/060 | MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEG. NORMATIVO E INTERV. DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). AFF. ULTERIORI OPERE S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 149.552,30, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 10/10/2017 MECC. 201703954/060. PARZIALE UTILIZZO RIBASSO GARA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. DIFF. TERMINI |
| 208 | 2017 -- 05480/063 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA OCCORRENTE PER L'ANNO 2018 ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC - IMPORTO DI EURO 1.215,00 - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 486,00= IVA COMPRESA (CIG:Z7620D2953) |
| 282 | 2017 -- 02638/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 54.123,72 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. (MECC. 2017 02248/064). |
| 442 | 2017 -- 05023/064 | IREN MERCATO S.P.A. CONGUAGLIO SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 257.003,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 443 | 2017 -- 05024/064 | IREN MERCATO S.P.A. CONGUAGLIO SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 272.265,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 477 | 2017 -- 05679/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 133.333,32 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 503 | 2017 -- 06200/064 | IREN MERCATO S.P.A. CONGUAGLIO SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.158.851,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731) |
| 65 | 2017 -- 01843/065 | ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 2/2/2016, N.MECC. 201600007/065. IMPEGNO DI EURO 10.329,14. |
| 202 | 2017 -- 05598/065 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO EURO 370.000,00 PER LE ATTIVITA` DI TORINO ARTI PERFORMATIVE 2017. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 28 NOVEMBRE 2017 N. MECC. 2017 05124/065. |
| 69 | 2017 -- 06289/070 | PROGETTO «AZIONI DI INTEGRAZIONE MULTICULTURALE CON GIOVANI DEI CAMPI ROM DI AMBO I GENERI» ATTIVITÀ CALCISTICA.CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. «SPORT CLUB MADONNA DI CAMPAGNA» IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESEC. DELIB. MECC. N. 201705307/070 G.C. 28/11/17. |
| 183 | 2017 -- 05698/084 | C.1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SU TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2017. CIG N. ZF91FB825B. UTILIZZO ECONOMIA DERIVANTE DA SCONTO PERCENTUALE. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,33 IVA 22% INCLUSA. |
| 191 | 2017 -- 05975/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S. SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05389/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 192 | 2017 -- 05976/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNSHINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-05390/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 194 | 2017 -- 05979/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO DI PROMOZIONE SOCIALE SCAMBIAIDEE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05440/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 05/12/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 129 | 2017 -- 05335/085 | C. 2 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA. ACCOMPAGNAMENTI ANZIANI 2017 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04536/085 DEL 14 NOVEMBRE 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO TORINO, SEA MONVISO E SEA ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA EURO 22.035,56 |
| 130 | 2017 -- 05339/085 | C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3767,50=. |
| 143 | 2017 -- 05745/085 | C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.311,00=. |
| 144 | 2017 -- 05786/085 | SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA PRESSO LE PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 2017/2018 EURO 34.601,15= IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 2.967,04 E LIMITATO ANNO 2018 EURO 16.891,00=. CIG ZE820DDB1F |
| 147 | 2017 -- 05913/085 | FONDI LEGGE 285/97. CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI NORD - CENTRO PER LE FAMIGLIE ALLOGGIO 4 IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2017 02113/085 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.444,69=. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO |
| 148 | 2017 -- 05923/085 | FONDI LEGGE 285/97. CENTRO RAGAZZI LILLIPUT MIRAFIORI NORD. IN ESEC. DELIBERAZ. MECC. N. 2017 02108/085 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.167,84. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO |
| 151 | 2017 -- 06060/085 | C. 2 - PROGETTO «SERVIZIO DELLE COLAZIONI E CENE DI FINE ANNO INVERNO 2017» IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04893/085 DEL 29-11-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «COLAZIONE INSIEME». |
| 152 | 2017 -- 06062/085 | C. 2 - PROGETTI SERVIZI SOCIALI IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04901/085 DEL 29-11-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI «A.GIO TORINO» E «EDUCARE» |
| 153 | 2017 -- 06069/085 | C 2 PROGETTO "EDUCATIVA DI STRADA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.080,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.I.S.P. COMITATO DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04777/085 DEL 29 NOVEMBRE 2017 FINANZIATO CON FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 71 | 2017 -- 06009/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2017 _ VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPORTO EURO 3.346,65 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. N. Z5C1F34245 |
| 78 | 2017 -- 06166/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE URZENE PER IL PROGETTO "CORPI URBANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017/05516/086. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.520,00= |
| 73 | 2017 -- 06206/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.533,69= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 79 | 2017 -- 06232/086 | C.3 -BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE S.C.S. - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (IVA COMPRESA). |
| 80 | 2017 -- 06250/086 | C. 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA PISCINA TRECATE PER IL PERIODO DAL 9 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2018. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER EURO 6.518,56 =IVA 22% COMPRESA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016. N. CIG Z9F20EDBF0. |
| 259 | 2017 -- 05485/087 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA FORMATO A4, GRAMMI 80. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.804,76 IVA INCLUSA. CIG. N. ZAD2102A21 |
| 260 | 2017 -- 05563/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 9 OTTOBRE 2017 AL 19 MAGGIO 2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.558,78. CIG Z471FBB081 |
| 265 | 2017 -- 05776/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DAL 31 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2019. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.513,81. CIG. Z6C1E05143 |
| 266 | 2017 -- 05813/087 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ PER IL BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.149,00. CIG. Z1F1CAF11A |
| 274 | 2017 -- 06147/087 | PREVENZIONE RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.200,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2017 05259/087 GIUNTA CIRCOSCR. DEL 5 DICEMBRE 2017, FINANZIATO PER EURO 24.662,68 CON CONTRIBUTI EX L. 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 278 | 2017 -- 06187/087 | CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03132/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 AGOSTO 2017, FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. EURO 10.000,00. |
| 64 | 2017 -- 05254/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALTERA PER IL PROGETTO "MOVING TFF 2017 - VI EDIZIONE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03982/088 |
| 69 | 2017 -- 05372/088 | C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASD TERZO TEMPO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA DENOMINATA PROGETTO PREMI 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04344/88. I.E |
| 82 | 2017 -- 05784/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.547,12=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2017. CIG: 5805637336. |
| 113 | 2017 -- 05426/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO BDT EDUCAZIONE ALLA RECIPROCITA'. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. ASSOCIAZIONE GIOCHIMPARA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04810/89 |
| 114 | 2017 -- 05427/089 | C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO "INBARCHIAMOCI" . DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. ASSOCIAZIONE QUINDI CI SEI IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04784/89 |
| 138 | 2017 -- 05744/089 | C6 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.694,50 IVA ALIQUOTE VARIE INCLUSA. CIG Z0820ED398. |
| 136 | 2017 -- 05760/089 | C6 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. PROGETTI ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO SPESA PER EURO 27.420,00 IN ESEC. DELIB. 2017 04807/89. FINANZIATO CON FONDI DEL BILANCIO 2017. |
| 133 | 2017 -- 05849/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO ANNO 2017 PER EURO 3.100,38 IVA INCLUSA E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 6.660,62 IVA INCLUSA. CIG. 5904433C3D |
| 118 | 2017 -- 05613/090 | C. 7 - LEGGE 285/97. ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI ANNO 2017. CONTRIBUTI PER EURO 4.755,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03935/090 DEL 27.11.2017. |
| 127 | 2017 -- 05933/090 | C.7 GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA CECCHI 14 - ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE LAVORI PRESSO L'IMPIANTO. |
| 134 | 2017 -- 06172/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= |
| 135 | 2017 -- 06210/090 | C.7-MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI I DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 - BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA, AFFIDAMENTO INTEGRATIVO COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.390,08 (IVA INCLUSA) CIG. 70236546A2. |
| 340 | 2017 -- 04322/091 | C.8 - ASSOCIAZIONI VARIE - CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER UN TOTALE DI EURO 20.714,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02862/091 DEL 14/07/2017 |
| 388 | 2017 -- 05188/091 | C.8. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA "A" DEL D.LGS 50/2016 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA CIRCOSCRIZIONE 8 ALLA COOPERATIVA SOCIALE E.T ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.095,00. CIG Z771CCF118 |
| 397 | 2017 -- 05289/091 | C.8 ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1 - SOGGIORNO PER PERSONE DISABILI A GESTIONE INDIRETTA - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 199.00 IVA 5% COMPRESA A "NAOS S.C:S. CONSORZIO DI COOP SOCIALI." CON SEDE IN TORINO, VIA VANDALINO 82/32 |
| 410 | 2017 -- 05533/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.424,98 22% COMPRESA PER L'ANNO 2018. |
| 411 | 2017 -- 05537/091 | C 8 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 680,00. |
| 426 | 2017 -- 05990/091 | C. 8 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017. CIG 5857716429. |
| 429 | 2017 -- 05999/091 | C. 8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI IN CARICO ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 (EX 9) PER IL 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.434,00 (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017. CIG 6906527660. |
| 431 | 2017 -- 06115/091 | C.8 - ASSOCIAZIONE AREA G ONLUS - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCIDENTI - I GIOVANI SOSTENGONO I GIOVANI E G COME GENITORI" - EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MECC.201702862/091 DEL 2 AGOSTO 2017. |
| 433 | 2017 -- 06128/091 | C.8. FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 193,50 IVA 22% INCLUSA- ANNO 2017. CIG. Z8A211A6EC. |
| 435 | 2017 -- 06152/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO DI EURO 2.155,40 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 805,20 IVA 22% INCLUSA PER QUOTA PARTE DEL 2018. CIG Z4F211F620. |
| 236 | 2017 -- 05689/112 | PIANO DEI SERVIZI PER LA VIABILITA' INVERNALE - STAGIONE 2017/18 PRESENTATO DA AMIAT S.P.A. IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA CITTA'. APPROVAZIONE. |
| 141 | 2017 -- 05783/117 | PROGR. STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 - PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.21 - PARCO DORA SPINA 3- VALDOCCO NORD SUB B (C.O. 4438). INCARICO PROF. PROGETTAZ. OPERE STRUTTUR. REVIS. PROG. ESEC. (CIG Z53205A40E) AFFID. ING. ROBERTO BARTOLOZZI. IMP. E. 15.098,72 IVA E ONERI COMPR.- CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 46 | 2017 -- 06170/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER RELATRICE CONVEGNO _SMART WORKING _ TORINO C_E__ IMPEGNO DI SPESA DI EURO318,59 CIG X2F2102886 |
| 439 | 2017 -- 05805/131 | CONSORZIO STRADE VICINALI QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.000,00. |