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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2017 al 15 dicembre 2017

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
5452017 -- 04454/001CONTEMPORARY ART 2017. SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 2.074,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG: ZA320293AC
5742017 -- 04673/001PROMOZIONE "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2017" ATTRAVERSO EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' G.R.P. MEDIA S.R.L. PER EURO 6.100,00 IVA COMPRESA. CIG Z6E20A323F
5842017 -- 04850/001SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 1.464,00 IVA 22% COMPRESA. CIG N. ZA320293AC
6312017 -- 05769/001ACQUISTO DI SPAZI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.050,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. Z2E210FA13.
912017 -- 01868/002DIPENDENTI DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCENTI ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 700,00.
1682017 -- 04086/002DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 26.09.2017 (MECC.N. 2017 03195/002).
1712017 -- 04109/002DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ARTISTICO-CULTURALI PRESSO L_IPM _FERRANTE APORTI_. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERIONE G.C. 26.09.2017 MECC.N. 2017 03493/002.
1842017 -- 04556/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI MERCHANDISING OBJECTO DALLA SOCIETA` POPCARD SAS. INDIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 499,59. CIG ZB92080010.
1862017 -- 04731/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 17.961,00.
1932017 -- 04977/002SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER L'ANNO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2017-01760/002 . (CIG Z5C1DBF032). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IVA INCLUSA.
1982017 -- 05097/002SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 3.000,00. CIG 6896784E30.
2112017 -- 05424/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 15.000,00=
2122017 -- 05425/003SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 344,00=.
14312017 -- 03608/004COMANDO PRESSO IL COMUNE DI PARMA DEL DIRIGENTE CASSI MARCO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3870,32 PER SALARIO DI RISULTATO.
14822017 -- 03764/004PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI.
18562017 -- 05247/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. ANNO 2018 DI DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 35.674,17.
18572017 -- 05248/004PICCATTI ANTONELLA - COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DAL 1 GENNAIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 1.438,30.
18582017 -- 05249/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI SETTE UNITA' FINO AL 31 MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 6.371,57.
18592017 -- 05250/004BROVIDA DANIELE - COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ANNO 2018 PER EURO 5.519,15.
19862017 -- 06306/004COMPENSI DA VERSARE AI DIPENDENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017 DI EURO 15.000,00.
02017 -- 05016/00505/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 68/2016. FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER I SERVIZI CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO SPA. - LOT. 1 CIG.6830115533. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 14.458,50 .
02017 -- 05099/005DETERMINAZIONE: 05/702 PROCEDURA N. 33/2017 - ACCORDO QUADRO FORNITURA ARTICOLI DI CARTA E LEGATORIA PER CENTRO STAMPA COMUNALE. DURATA CONTRATTUALE FINO AL 31/12/2020 C.I.G.7236834855. APPROV.NE ELENCO OPERATORI ECONOMICI ADERENTI. PRENOTAZ. IMP. SPESA 2017 EURO 30.000,00 IVA 22% INC. CONS. ANTIC.TA.
02017 -- 05230/00505/303 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI PER L`ANNO 2018 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.). SPESA EURO 230.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 92.000,00 IVA COMPRESA.
02017 -- 05316/00505/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA AMBIENTI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. CIG Z4516E4CFB. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02017 -- 05436/00505/102 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. PERIODO 1°GENNAIO 2018 - 31 DICEMBRE 2020. AGGIUDIC. E IMP LIMITATO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG: 7241908389.
02017 -- 05453/00505/113 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 19/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO PER VARI SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016 - DICEMBRE 2018. CIG 639244085C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 EURO 4.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02017 -- 05655/00505/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 10 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 3.694,47 PRIMO TRIM. 2018. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DER. Z5E1B679CA - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER. Z771B676B9.
02017 -- 05668/00505/111 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SCRANNI E ARREDI COMPLEMENTARI SITUATI C/O LA SALA ROSSA DEL PALAZZO CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00= IVA 22% COMPRESA - CIG: 7058151A74
02017 -- 05670/00505/111 - A.E. N. 35_2015. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ELETTRODOMESTICI DA CUCINA E DA LAVANDERIA PER I VARI SERVIZI DELLA CITTÀ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= COMPRESA IVA AL 22%. CIG N. ZA8173C648
1032017 -- 03938/007L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2015/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.005.416,00 DA AVANZO VINCOLATO. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA' INCASSATO.
1302017 -- 04691/007AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO.MICHELON-MELITA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.518,44 FINANZIATO
1322017 -- 04693/007AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO. AGNESE INFANTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.195,60 FINANZIATO
1332017 -- 04694/007AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO. OMBRETTA VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1838,08 FINANZIATO
1352017 -- 04698/007AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO. FRANCESCA ROMANA GRASSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,48 FINANZIATO
1472017 -- 04870/007FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 26.660,00.
1512017 -- 05087/007AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' FORMATIVA RIVOLTA AL PERSONALE EDUCATIVO. ILARIA RYOLO.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.358,40. FINANZIAMENTO L. 285/97.
1562017 -- 05114/007ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 9.960,00.
1592017 -- 05193/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.470.155,00 IVA INCLUSA.
1662017 -- 05414/007AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SUL TEMA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLE FAMIGLIE. AFFIDAMENTO. SPESA EURO 1.988,52 CIG ZAF20589DE.FINANZIAMENTO L.285/97.
1702017 -- 05545/007INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA PER IL CIRCOLO DIDATTICO 2. PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. CIG Z3620FED9F. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO.
1752017 -- 05661/007AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA CONSIP PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI DELLE SCUOLE. SPESA DI EURO 13.690,01= IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2018 DI EURO 1.902,00= IVA INCLUSA. CIG: ZA620D84B3.
5662017 -- 05127/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2018. (IMPORTO EURO 6.000,00.=)
5672017 -- 05128/008PROCEDURA APERTA CIG 252991256C E PROCEDURA APERTA CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI EURO 1.600.000,00 PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE.
5692017 -- 05129/008PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ESERCIZIO 2017 EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.
5832017 -- 05409/008RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2017. EURO 225.000,00.
5862017 -- 05418/008IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO SOTTO IL CAVALCAVIA DI CORSO DANTE DENOMINATO ´ATTENTI AL TRENO`. IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2017 AD EURO 2.400,00 IVA COMPRESA.
5872017 -- 05420/008SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.400,00 A FAVORE DI IREN MERCATO.
5992017 -- 05538/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 8 (GARA 98-2016)- CIG 678603091A CIG DER. 6879783089 - DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 209.627,48 IVA INCLUSA.
6032017 -- 05599/008CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ CON FERROVIE DELLO STATO S.P.A. E F.S. SISTEMI URBANI S.R.L. - IMPEGNO ANNO 2017 - EURO 7.913,73.=
3582017 -- 04847/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI ATLETICA LEGGERA. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.600,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZE320AB2D9.
3622017 -- 04906/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 FUORI CAMPO IVA.
3642017 -- 04983/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI CANOA/KAYAK. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.400,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z8720BC9FF.
3652017 -- 04986/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI HOCKEY SU PRATO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.200,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZC220BCB31.
3662017 -- 04987/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLAVOLO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.760,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z1420BCC56.
3672017 -- 04990/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI BASEBALL/SOFTBALL. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.640,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z7420BC9C7.
3682017 -- 04991/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI ORIENTEERING. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.250,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z9F20BCB90.
3692017 -- 04992/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLACANESTRO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.120,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z5B20BCBDD.
3702017 -- 04993/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI HIT BALL. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.200,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z8ABCACE.
3712017 -- 04994/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI ARTI MARZIALI. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.040,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z0D20BC978.
3722017 -- 04996/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI GINNASTICA. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.480,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z2D20BCA40.
3732017 -- 04997/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI RUGBY. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z5E20BCCAC.
3742017 -- 05000/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'BBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI SCHERMA. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.320,00 IVA ESENTE. COSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z3720BCCF2.
3752017 -- 05001/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI SPORT ROTELLISTICI. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.400,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z9A20BCD28.
3762017 -- 05002/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI TAEKWONDO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.240,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZF220BCD58.
3772017 -- 05003/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLAMANO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.520,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z0120BCC1E.
3782017 -- 05004/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI TIRO CON L'ARCO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.680,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZB720BCE1C.
3792017 -- 05005/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLA TAMBURELLO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.720,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z8320BCDD2.
3802017 -- 05006/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI TENNIS. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.040,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG Z3120BCE45.
3812017 -- 05007/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO. PROGETTI DIDATTICO-SPORTIVI DI PALLAPUGNO. A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.200,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CIG ZEF20BCC89.
3842017 -- 05151/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,00 FUORI CAMPO IVA.
3852017 -- 05152/010SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 - FUORI CAMPO IVA
3862017 -- 05153/010SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.600,00 PER L`ANNO 2018 - FUORI CAMPO IVA.
3882017 -- 05195/010ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.722,05 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS N. 294 DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2017 03430/010. CIG N. Z9B1F19523.
3652017 -- 05196/012LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 SUL BILANCIO 2017 PER IL FINANZIAMENTO DELLA MISURA REGIONALE "A.S.L.O.".
5582017 -- 05373/013TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00.
5592017 -- 05396/013ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2017. VERSAMENTO ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.850,00.
5672017 -- 05595/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2017 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE TARI, CIMP E COSAP PERMANENTE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
5692017 -- 05596/013ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT- UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELL`AREA TRIBUTI E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.
5812017 -- 05906/013I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA CITTA` METROPOLITANA DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 500,00.
5822017 -- 05907/013AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. VERSAMENTO TEFA ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.855.200,00
3592017 -- 05350/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=
3602017 -- 05353/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.875,00=
3932017 -- 05951/016ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= CIG N. 7304248820.
3942017 -- 05952/016PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 8.000,00=
3622017 -- 05364/017RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 131,38=.
3632017 -- 05366/017LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2017 DI EURO 42.449,00=.
3952017 -- 05954/017PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 20.000,00=
2332017 -- 04628/019SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI. LOTTI 1 (CIG 71441356B3), 2 (CIG 7144146FC4) E 3 (CIG 7144160B53). INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 106.329,09 _ PARZIALMENTE FONDI MINISTERIALI
2452017 -- 04907/019FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. N. 2017/02583/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
2482017 -- 04948/019TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA` DI UTILITA` SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2017/2018. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
2492017 -- 04949/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.
2512017 -- 04967/019ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00 NUMERO C.I.G. . Z2920AF178
2532017 -- 05026/019PROCEDURA APERTA N. 6/2017 SERVIZIO TRASPORTO PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1/12/2017 - 31/05/2018. SPESA EURO 272.129,00 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO DELL`ASL CITTA` DI TORINO. CIG 6939610B53.
2542017 -- 05027/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.455.425,80 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL`A.S.L. CITTA` DI TORINO.
2562017 -- 05071/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER EURO 2.600.000,00 IVA COMPRESA.
2612017 -- 05221/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 DI EURO 19.000,00.
2652017 -- 05244/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2018 INTERAMENTE FINANZIATA.
2672017 -- 05336/019PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. QUINTA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.048.797,62. SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI REGIONALI E DELL`ASL CITTA` DI TORINO.
2722017 -- 05407/019INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 311.914,00=
2772017 -- 05448/019SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 3.500,00. SPESA FINANZIATA CON FPV
2832017 -- 05477/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI GESTITI DALLA SOCIETA_ _SERENI ORIZZONTI SPA_ ALLA SOCIETA_ _SERENI ORIZZONTI 1 S.R.L._ - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI.
2852017 -- 05500/019SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 9.000,00=
2882017 -- 05540/019DETERMINAZIONE: INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 331.663,08=.
3252017 -- 06045/019INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 EURO 50.000,00.
3282017 -- 06048/019VIA BARACCA 42. SPESE RISCALDAMENTO 2018. IMPORTO EURO 1019,49
1352017 -- 05191/020CSI PIEMONTE - SERVIZIO DI "ANALISI DELLE AREE PRODUTTIVE NELL'AMBITO DELLA REVISIONE DEL PRG" - IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 27.958= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DPR 633/1972 E S.M.I)
592017 -- 04315/024VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2016 (IV)
732017 -- 04837/024VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - VII VARIAZIONE - (ART.175 - COMMA 5 - QUATER D.LGS. 267/2000).
842017 -- 05217/024FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2018 DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
862017 -- 05257/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
872017 -- 05258/024REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
882017 -- 05395/024ACQUISTO PER L'ANNO 2018 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.033,00 I.V.A. COMPRESA
902017 -- 05405/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2018.
932017 -- 05547/024MUTUO DI EURO 787.320,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER MANUTENZIONE, RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA E IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04736/024.
942017 -- 05549/024MUTUO DI EURO 490.887,25 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MERCATI RIONALI. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04765/024.
952017 -- 05550/024MUTUO DI EURO 750.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER L`ACQUISTO DI BENI MOBILI VARI INDISPENSABILI. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04849/024.
962017 -- 05551/024MUTUO DI EURO 1.884.700,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04855/024.
972017 -- 05555/024MUTUO DI EURO 885.169,65 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04851/024.
982017 -- 05556/024MUTUO DI EURO 350.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04884/024.
1002017 -- 05559/024MUTUO DI EURO 1.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04886/024.
992017 -- 05560/024MUTUO DI EURO 2.300.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04885/024.
1012017 -- 05561/024MUTUO DI EURO 570.822,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 04887/024.
1022017 -- 05562/024MUTUO DI EURO 5.972.789,54 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017 05211/024.
1042017 -- 05859/024MUTUO DI EURO 492.778,42 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER SPESE DI INVESTIMENTO.
1812017 -- 05049/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI LIMITATAMENTE ALL`ANNO 2018 PER UN IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO PARI A EURO 108.100,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
1822017 -- 05051/025AFFIDAMENTO DIRETTO PER L`ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE F. COGNASSO E MIRAFIORI PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.550,00.
1522017 -- 04261/026ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3/10/ 2017 MECC. N. 2017 03841/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
1702017 -- 04813/026DEVOLUZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2017 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04091/26 - G.C. 07/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 360,00)
1712017 -- 04852/026CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201703755/026 G.C. DEL 7/11/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.300,00
1762017 -- 04895/026I.S.M.E.L. - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 07/11/2017 MECC. N. 2017 04456/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1872017 -- 05154/026ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO DIRETTO DALL'EDITORE DI 3 VOLUMI DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG72822384E7
2102017 -- 05932/026ADESIONE DELLA CITTÀ AD ASSOCIAZIONI CULTURALI. CORRESPONSIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 5. DICEMBRE 2017 MECC. N. 2017 05529/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.900,00.
3162017 -- 05988/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2017 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 05349/26 - G.C. 05/12/2017 IMPEGNO DI SPESA /EURO 23.000,00)
2142017 -- 06168/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI CONTROLLATI E CONVENZIONATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 05570/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 5 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.900,00.
2652017 -- 04453/027RDO MEPA N. 1585336 LOTTO 2. AFFIDAMENTO A MANNESMANN QUALITY COMPUTER PRINTERS SRL PER LA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI UNO SCANNER PLANETARIO. RETTIFICA IMPORTO. CIG 7041367FDA. FPV
2762017 -- 05037/027MARKETPLACE CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERV. DI MANUTENZ. DELLE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA EURO 3.721,00= (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE DI EURO 1.860,50= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N. 72801677DB.
2902017 -- 05526/027SERVIZI PER L'INTETERROGAZIONE VERSO INPS DI DSU ED ATTESTAZIONI ISEE SU AMBITO SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 1.500,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
1572017 -- 04130/030RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI (COD. OPERA 4395) - CUP C19G16000140004_PRESA D_ATTO EFFICACIA AGG. DEFINITIVA _ SERV. TECN. PROF. COORD. SICUREZZA ESECUZIONE - FIN. MUTUO ORIGINARIO. ARCH. MUZIO ANDREA CIG ZE61F3085C. IMPEGNO SPESA EURO 4.828,22 E AUTORIZZ. CONTRATTO
1832017 -- 04681/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 LOTTO III PALAZZO CIVICO (CUP C15I12000170004 _ CIG 4834148121). PRESA D_ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA EDILTORTORA S.N.C. DI TORTORA GEOM. DONATO & C IN EDILTORTORA S.R.L. UNIPERSONALE.
1912017 -- 04934/030DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2014 (COD. OP. 4169 - CUP C14E14000960004 - CIG 6557174F26). MOD. ART. 7 COMMA 3 SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL AD EURO 50.000,00. IMP. AGG. ISOVIT S.R.L.
2052017 -- 05269/030DETERMINAZIONE: M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO C.O. 3576_01. CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER GRAVE INADEMPIMENTO CON L'IMPRESA MAIONE S.R.L. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 05017/030.
1962017 -- 05253/031M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA`. ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE STIPULA CONTRATTO. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 36.362,62. IVA COMPRESA. DITTA MAMILO S.R.L. (C.I.G. Z8D1FE74A4)
6242017 -- 05150/033P.A. 33/2016 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BILANCIO 2015 - LOTTO 11/PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CUP C17H15000490004 - CIG 6427962A0A (C.O. 4063/2015)
6252017 -- 05158/033P.A. 31/2016 - INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2015 - LOTTO SUD - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CUP C17H15001010005 - CIG 6490064A3B (C.O. 4389/2015)
6462017 -- 05358/033VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI M.S. E COMPLETAMENTO. COD.OPERA 4128/2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO - CIG 2528460731 - IREN ENERGIA SPA - IMPORTO EURO 13.420,00 (IVA 22% COMP.). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE GIA'INTROITATO.
6132017 -- 04978/034SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE PROG. ESEC. OPERE STRUTT. ING. ABBINANTE. IMPORTO E. 6.344,00 (IVA E CONTRIB. COMPR). FINANZIAM. CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA (C.O. 3624-4413 CIG Z8420C3AEC).
6432017 -- 05343/034LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE SU TRAVI ALLA SOCIETA' TECNO PIEMONTE S.P.A. EURO 5.841,97 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA'. (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001)
6482017 -- 05404/034SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO DI EURO 280,00.
192017 -- 05104/041ART. 11 L. N. 247/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L`AVVOCATURA COMUNALE. ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 490,00 ESENTE IVA ART.10 D.P.R. 633/1972.
212017 -- 05161/041RINNOVO ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON-LINE RIVISTA TELEMATICA LEGGI D`ITALIA WOLTERS KLUWER. PERIODO GENNAIO 2018 DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.605,75 IVA 22% E 4% INCLUSA. CIG Z7320DF66A.
222017 -- 05261/041REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). SETTEMBRE/OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.641,92.
772017 -- 02251/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER IL RINNOVO DEGLI ELENCHI DOCENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00537/045 APPROVATA IL 09/05/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.
1412017 -- 03975/045ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DA PARTE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/09/2017, N. MECCANOGRAFICO 2017 03393/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
1512017 -- 04276/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE - COMUNICAZIONE URGENTE AD ALLIEVI ED INSEGNANTI TRAMITE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE VODAFONE - MESSAGGISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,01 IVA COMPRESA. CIG.ZB9171C337.
1542017 -- 04299/045CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SITUAZIONE XPLOSIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL CLUB TO CLUB 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03923/45. IMPEGNO SPESA PER EURO 20.000,00.
1782017 -- 04931/045FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'AVVIO DELLA PROGRAMMAZIONE ISTITUZIONALE 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 03/10/2017, N. MECC. 2017 03384/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARI.
1952017 -- 05347/045FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA A TORINO. CONCESSIONE FINANZIAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/11/2017 N.MECC. 201705046/65.
1982017 -- 05393/045CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «MELTING POT» E DEVOLUZIONE DI EURO 14.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017 01214/045. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI.
1382017 -- 05417/046SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DI CORSO RE UMBERTO ANG. CORSO SOMMELIER/EINAUDI, DA PARTE DI REALE IMMOBILI - PERIODO 2017-2021 CIG 6831888C51. IMPEGNO E ACCERTAMENTO ANNO 2017 PER EURO 17.683,90.
1462017 -- 05665/046AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 28/2016 LOTTO 1 GIARDINI LAMARMORA EURO 12.200,00 IVA INCLUSA - CIG ZA121023F4 IMPEGNO DI SPESA
1512017 -- 05844/046RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2017- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 2,3,4 EURO 17.638,00 IVA 22% INCLUSA
2032017 -- 05255/047MANUTENZ. STRAORD. STABILE DI EDILIZIA ABITAT. PUBBLICA SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151-163 E RECUPERO SOTTOTETTO (C.O. 3372 CUP C16I08000020009). IMPEGNO PER PAGAMENTO BOLLETTINI AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO DI EURO 976,50 (FUORI CAMPO IVA) PER PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI.
772017 -- 04591/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER LE POSTAZIONI M. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 866,20). (CIG Z8C195EA7A)
902017 -- 05076/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LETTORI TARGHE ESTENSIONE DELL'EFFICACIA IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.067,50). (CIG ZB019DE2BB).
962017 -- 05300/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.831,20). (CIG Z9C20F25A5)
992017 -- 05423/048PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN SOFTWARE FORENSE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.856,28) (CIG Z5C20A3F0B - CUP C19J16000220006)
1012017 -- 05497/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L`USO DI DEFIBRILLATORI PER PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00). (CIG Z9620E2CF3)
1552017 -- 04892/049COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.188,61 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2017 04251/049 IE.
1592017 -- 05148/049DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.625,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2017 04580/049 IE.
182017 -- 04145/050SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 36.840,77. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE PER EURO 19.615,77.
322017 -- 05487/050ATC DEL PIEMONTE CENTRALE. CANONI PER I LOCALI DI VIA FAA DI BRUNO 2 - VIA PALLAVICINO 35. TRASFERIMENTO FONDI PARI AD EURO 824,83. FONDI DERIVANTI DA CANONI.
6502017 -- 05460/052SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - IMPORTO EURO 396,00
112017 -- 04812/055RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI. ANNO 2017. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 10.000,00, IVA COMPRESA. CIG 6895405C34.
122017 -- 04903/055AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 2.362,79 IVA INCLUSA. CIG Z2520BE96E .
132017 -- 04944/055PROCED. NEGOZ. SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/06/2017 - 31/05/2020. N. CIG 706312859C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L_ANNO 2017 EURO 7.000,00, IVA 10% COMPRESA.
142017 -- 05170/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2017 - DITTA ALOISIO SNC - EURO 902,80 IVA INCLUSA - C.I.G. Z9C20DB5F8.
152017 -- 05179/055PROG. STRAOR. PERIF.-D.P.C.M. 25/5/16. PROG. "AXTO"-AZIONE N. 4.05-AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A.-R.D.O. 1629984-ACQUISTO DI UN VEICOLO ALLEST. BIBLIOT. MOBILE-BIBLIOBUS-PER LE BIBLIOT. CIVIC. TORIN. ¬ 179.562,62 I.V.A. E I.P.T. INCLUSE. C.I.G. 71310432D8-C.U.P. C19D17000180001. PROP. DI AGGIUDICAZ.
172017 -- 05524/055P.A. 20/2017 - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI NEGLI ESERCIZI 2018-2019-2020 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - LOTTO 6 - SPESA COMPLESSIVA EURO 175.680,00-CONFERMA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 87.840,00( IVA 22% COMP. )- C.I.G. 7070786531.
182017 -- 05525/055P.A. 20/2017 - SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI NEGLI ESERCIZI 2018-2019-2020 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - LOTTO 9 - SPESA COMPLESSIVA EURO 164.700,00-CONFERMA IMPEGNI LIMITATI PER EURO 102.480,00 (IVA 22% COMP.)-C.I.G. 707080440C
1372017 -- 05171/059OPERE DI RIFUNZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE" (COD.OP. 2890 - CUP C16J07000150001 - CIG.03184633FA). 1º LOTTO - 1º STRAL. ADEGUAMENTO PARCELLE COLLAUDATORI ING. DANIELE - ING. MODENA - ING. CHIRILLI - IMPORTO EURO 29.007,42 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO (CIG 591421007D) IN ESECUZIONE ALLA DGC 2017-04989/059
1892017 -- 04913/062M.S. IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015 . PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 216.298,13. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. CUP C14H150000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. OPERA 4027)
1932017 -- 05064/062M.S. IMPIANTI CENTR. INTERVENTI SPECIFIC. C.O. 4159 CUP C14H16000180004 - CIG 692584299D - P.A. 33/2017 - PRESA D'ATTO AGGIUD. DEFIN. NUOVO Q.E. E CRONOPR. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 68.400,83 ANNO 2017 ED EURO 387.604,67 ANNO 2018. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260.
1942017 -- 05080/062M.S. INTER. OTTENIM. CPI PISCINE - C.O 4162 - CUP C14H16000190004 - CIG 6925774182 - GARA MEPA RDO N. 1524976 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EDILCIDO SRL - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 250.611,92 FINANZ. MUTUO N.2260.
1972017 -- 05286/062ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. - IMPEGNO DI SPESA EURO 241,00 I.V.A. COMPRESA _ CIG Z6620E0780
1992017 -- 05287/062SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT- SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018. IMPORTO EURO 600,00
1952017 -- 05090/063SPESE MINUTI ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00
3992017 -- 04182/064DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02588/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 3 OTTOBRE 2017.
4322017 -- 04761/064ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2017 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
4672017 -- 05301/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 154.266,68 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064.
4682017 -- 05302/064GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 95.000,00=
1642017 -- 04610/065AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA, ELABORAZIONE DATI E REDAZIONE REPORT DI SINTESI, RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA OPERAE INDEPENDENT DESIGN FAIR (3 - 5 NOVEMBRE 2017, LINGOTTO FIERE, TORINO, PADIGLIONE 5) ALLA DITTA BOLD S.R.L (CIG ZA2208EFF6). CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 2.500,00
1692017 -- 04772/065SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2017 00923/007. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97
1802017 -- 05022/065CONVENZIONE CON ISTITUTO LUCE CINECITTA' PER ATTIVITA' E GESTIONE CREATIVE EUROPE DESK MEDIA DI TORINO E CONTRIBUTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.2017/4451/065
52017 -- 05229/069FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO OFFICIAL TORINO SOUVENIR IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.988,77 IVA 22% COMPRESA. CIGZCF20E6C5B
72017 -- 05645/069SERVIZIO DI STAMPA DI PRODOTTI EDITORIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.636,00 (IVA 22% COMPRESA) CIG Z3C2066EB2
102017 -- 05829/069PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLA COMPETIZIONE GASTRONOMICA "BOCUSE D'OR - SELEZIONE EUROPEA 2018" TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE (EURO 111.250,00) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. DEL 28/11/2017 N. MECC. 2017 03152/134
82017 -- 05830/069FORNITURA DI N. 103 T.SHIRT PER VOLONTARI PROGETTO TORINO & YOU DELLA LINEA OBJECTO' - OFFICIAL TORINO SOUVENIR. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 490,07 IVA 22% COMPRESA. CIG Z11211A0C8.
92017 -- 05833/069FORNITURA DI N. 22 PILE ROSSO VOLONTARI PROGETTO TORINO & YOU DELLA LINEA OBJECTO' - OFFICIAL TORINO SOUVENIR. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 587,80 IVA 22% COMPRESA. CIG Z3A211A207
132017 -- 05880/069FORNITURA SERVIZI DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIER. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 298,90 IVA 22% COMPRESA. CIG Z30211E5ED
662017 -- 05614/070PROGETTO «FALCHERA ATTIVA». CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE «COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.700,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. MECC. N. 2017 05063/070 G.C. 21/11/2017.
1212017 -- 05066/085PROGETTO "ARENA CINEMATOGRAFICA PARCO RIGNON" ASS. SLOW CINEMA E PROGETTO "ESTATE PER CHI RESTA: UN ALTRO MESE D'ESTATE" ASS. ASSEMBLEA TEATRO. IN ESEC. DELIBERAZ. N. MECC. 2017 02871/085 DEL 28 SETTEMBRE 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.000,00=.
1242017 -- 05165/085PROGETTO «LA RELAZIONE CON UN FIGLIO DIFFICILE» IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 04260/085 DEL 08-11-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE POLARIS.
1252017 -- 05167/085C. 2 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER PERSONE CON DISABILITA' IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 03528/085 DELL'11 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00 PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI TERZO TEMPO ED ECHI DI MUSIKA.
1262017 -- 05272/085SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018. EURO 400,00= IVA COMPRESA. CIG N. Z6D1DF013B.
1272017 -- 05309/085C2 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017/18. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL`ANNO 2018 EURO 9.803,55= IVA COMPRESA ALLA SOCIETA` COOP. EUROPA A R. L. CIG 720443362F.
1282017 -- 05311/085C. 2 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA E SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER 4 TABLET . PERIODO DA GENNAIO 2017 AL 31 AGOSTO 2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018 DI EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG 646572443C
1322017 -- 05501/085SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO. BIENNIO 2017/2018 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2018. EURO 702,00=. C.I.G.: ZC51B3EA2A.
1352017 -- 05513/085ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00=.
1402017 -- 05527/085C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.257,00=.
522017 -- 05035/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CULTURE DI STRADA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03777/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00=
542017 -- 05136/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DEL SACRO CUORE DI GESU' _AIUTO AI BISOGNOSI ANNO 2017". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03780/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,00
542017 -- 05137/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' NAZARENO «INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI BISOGNO". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03782/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 =
562017 -- 05138/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO "INIZIATIVE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE IN DISAGIO ECONOMICO 2017". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03779/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00=
602017 -- 05304/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SAMPE PER IL PROGETTO "AIUTARE L'INDIGENTE-SAVE THE PEOPLE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04718/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.330,00=
612017 -- 05305/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ABILITUTTI PER IL PROGETTO "PIAZZA RUFFINI-VIA SPALATO 4 E RETAKE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04719/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=
622017 -- 05306/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BERNARDINO PER IL PROGETTO _ASSISTENZA AGLI INDIGENTI._ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 4418/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.240,00.
632017 -- 05337/086C. 3 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.733,25 (IVA 22% COMPRESA) - CIG. N. Z5C1F34245
652017 -- 05571/086C.3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE. ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 225,00= IVA 22% COMPRESA.
662017 -- 05583/086C. 3 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 COMMA2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA PISCINA TRECATE PER IL PERIODO DAL 2 AL 23 DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=IVA 22% COMPRESA. CIG Z5920EBB58.
2372017 -- 04862/087PROGETTO «PROMEMORIA AUSCHWITZ 2017/2018». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO «GIORGIO AGOSTI» (ISTORETO). IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04160/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 OTTOBRE 2017. EURO 1.650,00.
2382017 -- 04863/087POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO" ANNO 2017-2018. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEDACA`. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04161/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 OTTOBRE 2017. EURO 2.800,00
2442017 -- 05077/087PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04492/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 6 NOVEMBRE 2017. EURO 2.998,02.
2452017 -- 05086/087INSERIMENTO PERSONE CON DISABILITÀ IN ATTIVITÀ SPORTIVE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04056/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 18 OTTOBRE 2017. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 4.504,40.
2552017 -- 05233/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ PER IL BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.326,00. CIG. Z1F1CAF11A
532017 -- 04918/088C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER IL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.093,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2017/04241/088.
542017 -- 04919/088C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI - EDERA" PER IL PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2017/04237/088
552017 -- 04920/088C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENS@TE PER IL PROGETTO "BASKET SCHOOL & FRIENDS". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.928,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C.N. MECC. 2017/04239/088.
572017 -- 04922/088C.5 - ART.28 E ART. 42 COMMA 2 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2017".IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017/04238/088
622017 -- 05081/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICA E ARTISTI PER IL PROGETTO "FESTA DEL BORGO: LUCENTO IN FESTA 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03557/088
652017 -- 05317/088C.5-ART. 28 E ART.42 COMMA 2- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIATHEKE PER IL PROGETTO "IN-CONTRIAMOCI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 2017/4798/088.
662017 -- 05326/088C.5-ART.28 E ART.42 COMMA 2- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI TORINO ONLUS" PER IL PROGETTO "UN RAGGIO DI SPERANZA".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.627,00=IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2017/04799/088
672017 -- 05327/088C.5 - ART.28 E ART.42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA PARROCCHIA B.P.G. FRASSATI PER IL PROGETTO "SOSTEGNO FAMIGLIE BISOGNOSE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2017/4800/088.
722017 -- 05445/088C. 5 DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE MONDOERRE PER IL PROGETTO "LA FESTA DEGLI ORTI" ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2017 04012/088.
732017 -- 05455/088C5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 COMMA 2 LETT. B D- LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 148 BIGLIETTI ORDINARI URBANI E N. 5 CARNET 10 PARKING VOUCHER ZTL CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 334,50= I.V.A. COMPRESA. CIGZB420DCE16
972017 -- 05177/089INIZIATIVE SPORTIVE. 20° TORNEO INVERNALE E 25° TORNEO ESTIVO DI BOCCE DELLA 6 CIRCOSCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA E DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017 04010/89.
992017 -- 05178/089INIZIATIVE SPORTIVE. PROGETTO "1° TROFEO VI CIRCOSCRIZIONE BOCCE PETANQUE" - CONTRIBUTO A.S.D. BOCCIOFILA PONCHIELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. MECC. 2017 04096/89.
1092017 -- 05184/089C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. PROGETTO BARRIERAMICA DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. ASSOCIAZIONE RE.TE. ONG. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-04204/89.
1352017 -- 05720/089C6: INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER LE FESTE DI FINE ANNO 2017" AFFIDAMENTO AL TEATRO MONTEROSA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00. CIG Z8321113ED
862017 -- 04049/090C7 - PROGETTI PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO COMMERCIO ANNO 2017 PER «INNOVANCHIGLIETTA». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.205,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2017-03287/090 DEL 6/9/2017
1062017 -- 04894/090C7. PROGETTO ANZIANI 2017. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.764,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04233/90 DEL 23 OTTOBRE 2017.
1082017 -- 05095/090C7-"PROGETTI CULTURALI 2017". CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE EURO 10.380,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-04232/90 DEL 06 NOVEMBRE 2017.
1122017 -- 05283/090C7- SERVIZIO CUSTODIA CHIAVI, PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. PER L`ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 641,82. CIG. N. 7033239C6B.
1132017 -- 05296/090C.7 GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LUNGO DORA AGRIGENTO 16 - ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE LAVORI PRESSO L'IMPIANTO.
3662017 -- 04660/091C.8 - ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "EDUCATIVA DI STRADA E SPAZIO ANCH'IO 2017" DI EURO 3.400,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02894/091 DEL 02 AGOSTO 2017
3672017 -- 04661/091C.8 - ASSOCIAZIONE AICS - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "SPAZIO FAMIGLIA VIA MONTEVIDEO 27M" DI EURO 15.820,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02895/091 DEL 02 AGOSTO 2017
4012017 -- 05492/091C.8 - PROGETTO SALONE OFF 2017 - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE E RICREATIVO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER EURO 3.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02329/091 DEL 05/07/2017
4052017 -- 05507/091C.8 - PROGETTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ANNO 2017. CONTRIBUTI PER EURO 19.630,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 04388/091 DEL 20/11/2017
1982017 -- 05285/106SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00
3342017 -- 04245/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2017 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02986/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/09/2017 ESECUTIVA DAL 12/10/2017
2242017 -- 05159/112PROCEDURA NEGOZIATA N. 1/2017/112 - SERVIZI CONTROLLO PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT S.P.A ANCHE TRAMITE PROPRI SUBAPPALTATORI - CIG N 722550535A- PERIODO 2017/2019 - IMPORTO E. 219.600,00 IVA 22% COMPRESA - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A ETA BETA S.C.S. E CONSEGNA ANTICIPATA
2282017 -- 05260/112AREA AMBIENTE - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L`ANNO 2017.
1352017 -- 04914/117P.A. 41/2017 INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125) - PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SOGNO SRL - APPROV. NUOVO Q.E.- CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 563.655,46 IVA COMPRESA - FINANZ. MUTUO CDP. N. 2257/2016.
1362017 -- 05330/117INTERV. RIASSETTO IDROGEOL. PARCHI COLLIN. CIRC. 7-8 (C.O. 4306) PROCED. NEGOZ. MEPA CONSIP SPA (RDO N. 1522425)-PRESA ATTO INTERVEN. EFFICACIA AGGIUDIC. DEF. A SOC. COOP. AGR. VALLI UNITE DEL CANAVESE-APPROV. NUOVO Q.E.-CONFERMA IMP. SPESA E. 363.758,80 IVA COMPR.-FIN.MUTUO CDP. N.2257/16.
6402017 -- 05281/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOC. TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4) PERIODO 1^ MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00 PER L'ANNO 2017.
6412017 -- 05282/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA SOC. COOP. TAXI TORINO (GIA' PRONTO TAXI E RADIO TAXI) - COD CIG 6642066641 E 6642092BB4. PERIODO 1^ APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.044,48 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017.
6532017 -- 05496/119PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI LOTTO 3. AUTORIZZAZIONE LIMITATA DELLA CESSIONE DEL CREDITO ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A
1862017 -- 04449/126ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E ARPA PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL`INQUINAMENTO ACUSTICO. TRASFERIMENTO EURO 22.000,00 TRAMITE PARZIALE FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DI FONDI GIA' INTROITATI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2016 04660/126
2222017 -- 05313/126RIPETIZIONE ANNO 2017 EX P.A. 104/2013 LOTTO 3 PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI SFALCIO DELL'ERBA AREA INTERNA EX SITO DI INTERESSE NAZIONALE BASSE DI STURA CIRCOSCRIZIONE 5 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.126,00 IVA COMPRESA-CIGZEC20D7059
312017 -- 03894/130CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIEMONTE PRIDE 2017, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201702275/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
352017 -- 04249/130CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE A.GE.DO TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ADELMO E GLI ALTRI, OMOSESSUALI AL CONFINO NEL MATERANO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201702100/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00
432017 -- 05567/130CONTRIBUTO ALL_ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017-04179/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
4202017 -- 05271/131COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ E DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SITO IN CORSO FRANCIA 148 - COLLEGNO. DIFFORMITÀ EDILIZIE. OTTENIMENTO SANATORIA. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.182,00.
282017 -- 04685/134CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" XIII EDIZIONE. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.250,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2017 - 04023/134).
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