Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 515 | 2017 -- 04262/001 | SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI IN LINGUA STRANIERA PER COMUNICAZIONE ED EVENTI DELLA CITTA`. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.000,00 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA ALLTRAD S.A.S. DI DANIELA PANERO & C. CIG: Z741D2996B. |
| 534 | 2017 -- 04370/001 | FUNERALI MAURIZIO GUGLIOTTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.578,78 IVA ESENTE AI SENSI DEL D.P.R. 633/72. CIG. ZDA2061FB4. |
| 538 | 2017 -- 04371/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER ATTIVITA RELATIVE AI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE (2017) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 6.500,00 IVA COMPRESA - CIG: Z741D2996B |
| 539 | 2017 -- 04400/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI DI RELAZIONI (ANNO 2017) DITTA ALLTRAD S.A.S. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 12.767,40 IVA COMPRESA CONSEGNA ANTICIPATA- CIG: Z741D2996B |
| 550 | 2017 -- 04517/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO STAND DELLA CITTA` IN OCCASIONE DI ARTISSIMA 2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXPOWORLD S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.422,21 IVA COMPRESA- CIG N. Z092045D39 |
| 555 | 2017 -- 04607/001 | CONSEGNA ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL'EVENTO "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI". |
| 569 | 2017 -- 04626/001 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.721,40 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. ZBC209CAC0. |
| 564 | 2017 -- 04642/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.122,49 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z92209CA37. |
| 146 | 2017 -- 03327/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 4.000,00. |
| 148 | 2017 -- 03377/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2017. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 75.000,00. |
| 1574 | 2017 -- 04058/004 | COMANDO PRESSO LA CITTA' DELLA DIPENDENTE DEL MIUR PROF.SSA ANNA MARIA BARRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 5.500,77. |
| 1755 | 2017 -- 04667/004 | AFFITTO SALA PER CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI., ALL' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 (IVA INCLUSA). CIG Z77209E155. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 1775 | 2017 -- 04725/004 | PROGETTO GRAFICO DI CREAZIONE NUOVO LOGO E PAY OFF- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI., ALLA AGENZIA _ART COLLECTION AGENZIA PUBBLICITARIA_- TORINO - ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,60 (IVA INCLUSA)-CIG Z74209E27C. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2017 -- 03702/005 | P. A. 43/2017-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2015. C.O. 4028 - LOTTO 1 CUP C14E15000430004 CIG 7069750E3F. RECUPERO RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI. C.O. 4395-LOTTO 2 CUP C19G16000140004 - CIG 706977206B. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZ.SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 03794/005 | DIREZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, FACILITY E MANAGEMENT _ PROCEDURA APERTA N. 12/2017 _ SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO _LOTTI 1, 2, 3- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 04106/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA_P. A. N. 29/2017 PER MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BILANCIO 2016. C.O. 4324. (CODICE C.U.P. C14H16000140004/CODICE C.I.G.6938559804)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2017 -- 04206/005 | SERVIZIO NOLEGGIO DI COPERTURA PALCO PER MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 LET. A) DEL D.LGS 50/2017 E S.M.I SPESA DI EURO 1.891,00 IVA COMPRESA . CIG 7234531BD5 |
| 0 | 2017 -- 04258/005 | SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA - PROCEDURA APERTA N. 18/2017 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL`EVENTO CIOCCOLATO` PER GLI ANNI 2017/2020 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2017 -- 04291/005 | SERVIZIO ESERCIZIO - PROCEDURA APERTA N. 14/2017 -AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER DISABILI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2017 -- 04372/005 | 05/102 _ VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 311 DPR 207/2010. SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMI ELIMINACODE - SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA CIG ZCB16D7A05. |
| 0 | 2017 -- 04437/005 | 05/303-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI PERIODO 01/06/2016-31/05/2018. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 4.117.33 IVA COMPRESA. CIG ZC418D4206. |
| 0 | 2017 -- 04486/005 | 05/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON-LINE "CONTRATTI E APPALTI". SPESA COMPLESSIVA EURO 1.390,80 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 463,60 IVA COMPRESA. CIG: 6800594BB1. |
| 0 | 2017 -- 04489/005 | 05/303- ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO . ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2018 LIMITATO AD EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. C.I.G. ZF2184FCD8. |
| 0 | 2017 -- 04491/005 | 05/303 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE MICROFILM. SPESA PER L`ANNO 2018 DI EURO 13.066,79 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.950,57. CIG Z9716AA625. |
| 0 | 2017 -- 04531/005 | 05/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2018 LIMITATO AD EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 59802019F9. |
| 48 | 2017 -- 01773/007 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE NUOVI MENU` NELL`AMBITO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA DELLA CITTA` DI TORINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 3.000,00 IVA INCLUSA - CIG Z8E1E948E1. |
| 91 | 2017 -- 03412/007 | PROGETTO PILOTA PER LA REINTRODUZIONE DELLA MENSA FRESCA NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO CON L`UNIVERSITA`DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA), DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE (DISVET) E DIPARTIMENTO DI CULTURA POLITICA E SOCIETA` (CPS). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 15.000,00= |
| 104 | 2017 -- 03939/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO E IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 6.770,00. |
| 106 | 2017 -- 04100/007 | PROCEDURA APERTA 22/2017 GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA COMUNALI. IMPEGNO SPESA EURO 145.931,20= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA SOSTENUTA DA ENTRATE. |
| 108 | 2017 -- 04210/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.979.627,25 IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 115 | 2017 -- 04399/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 30.739,92. CIG 72233408BB. |
| 119 | 2017 -- 04413/007 | FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. PROGETTO "SCAMBI D'ARTE-PERCORSO DI RICERCA TRA SCUOLA E MUSEO". AFFIDAMENTO.SPESA DI EURO 3.416,00 FINANZIATA.CIG Z312036FF2 |
| 120 | 2017 -- 04429/007 | CONVEGNO SULLA QUALITA` DELL`INCLUSIONE SCOLASTICA. ISCRIZIONE DI DUE FUNZIONARI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,66. COD. CIG Z6C20484A7 - SPESA FINANZIATA DA ENTRATE. |
| 124 | 2017 -- 04518/007 | APPALTO SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2017/2018. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 11.614,84. CIG ZC1201DF82. |
| 126 | 2017 -- 04573/007 | PROCEDURA APERTA 26/2017 .SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO . IMPEGNO EURO 40.530,50 = IVA 5% COMPRESA. SPESA SORRETTA PER EURO 28.412,35 .DA FONDI GIA` INTROITATI. CIG 7083081758 |
| 525 | 2017 -- 04519/008 | LOCALI CONDOTTI IN LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO FONDI PER SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI SOGGETTI AD IVA IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 248 DEL 4 AGOSTO 2006. (IMPORTO EURO 3.000,00.=) |
| 237 | 2017 -- 03040/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2017. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 27.824,00 IVA COMPRESA. |
| 349 | 2017 -- 04467/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 49 | 2017 -- 04599/011 | PROCEDURA NEGOZIATA ME.PA. PREDISPOSIZIONE, POSA, MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE ANNO 2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 364,50 IVA COMPRESA LOTTO 2 TARGHE IN ALLUMINIO/OTTONE - CIG. Z871C16A46. |
| 263 | 2017 -- 03193/012 | AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PARI AD EURO 400,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 261 | 2017 -- 03234/012 | SPESE MINUTE ED URGENTI _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 750,00= - AUTORIZZAZIONE |
| 302 | 2017 -- 03680/012 | RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE _ SCADENZA 31/12/2017 - IMPEGNO DI EURO 700.000,00 |
| 301 | 2017 -- 03684/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ FUNZIONAMENTO ANNO 2017 _PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 16.950,00 _ SCADENZA 31/12/2017. |
| 429 | 2017 -- 03740/013 | AREA TRIBUTI E CATASTO - BILANCIO 2017 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 482 | 2017 -- 04308/013 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DATI E COMANDI ESTEMPORANEI A SUPPORTO DELL'EMISSIONE DELLA COMPETENZA ANNUALE 2017 CIMP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.609,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972). |
| 178 | 2017 -- 04064/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.500,00. |
| 186 | 2017 -- 04353/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.651,78 |
| 236 | 2017 -- 03266/017 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 775,00=. |
| 326 | 2017 -- 04671/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 443,55= |
| 126 | 2017 -- 02003/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2017. CASI SINGOLI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.060,00. |
| 200 | 2017 -- 03410/019 | IND.NE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO CON ACCORDO QUADRO SERVIZI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE E ABITATIVA. SPESA E. 7.411.516,25 IVA COMPRESA. PRENOTAZ. IMP. LIMITATO E. 622.900,00. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE E F.P.V. |
| 213 | 2017 -- 04055/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE PARZIALE. CIG 7178693CDB. |
| 216 | 2017 -- 04125/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 220 | 2017 -- 04176/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA RIABILITATIVA ED INFERMIERISTICA NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI. AI SENSI DELL_ART. 125, C. 10 LET. C DEL D.LGS. 163/06 E S.M.I. PERIODO 1° NOVEMBRE 2017 _ GENNAIO 2018. SPESA EURO 20.120,85 IVA COMPRESA. CIG ZF02030B74. |
| 222 | 2017 -- 04218/019 | POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. PROSECUZIONE ATTIVITA` PRESSO LE STRUTTURE DI PIAZZA MASSAUA 18 E VIAGHEDINI 2. CONTRIBUTI. SPESA EURO 233.312,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 28/09/2017 MECC. N. 2017 03731/19. |
| 223 | 2017 -- 04285/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. REVOCA INCARICO E CONTESTUALE NUOVO INCARICO E IMPEGNO SPESA EURO 2.384,97=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 224 | 2017 -- 04362/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RESIDENZA SAN CESARE DI PISCINA (TO) - ASL TO3 - GESTITO DA G. & G. DI VOTTERO SERGIO E FRANCA S.A.S. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 228 | 2017 -- 04516/019 | ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2017. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO INPS DA INTROITARE. |
| 121 | 2017 -- 04455/020 | CSI PIEMONTE - OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT). CTE 2017 APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. 201703588/009 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 586.549,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 327 | 2017 -- 03866/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DEL SERVIZIO LAVORO ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 |
| 328 | 2017 -- 03867/023 | SERVIZIO LAVORO - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 |
| 329 | 2017 -- 03869/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO LAVORO PER L'ANNO 2017- ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000,00 |
| 51 | 2017 -- 04019/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - VI VARIAZIONE (ART.175 - COMMA 5 - QUATER - D.LGS. 267/2000) |
| 133 | 2017 -- 03859/026 | SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250.000,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 146 | 2017 -- 04151/026 | SERVIZIO ARCHIVI MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 478,00. |
| 250 | 2017 -- 04256/027 | ACQUISTO APPARATI DI STAMPA PER UFFICI COMUNALI CON RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP «STAMPANTI 15» E DI UNA LAMPADA PER PROIETTORE CON ORDINE DIRETTO MEPA. FINANZIAMENTO CON MUTUO 2016 E SPESA CORRENTE. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER EURO 6.183,56=(IVA INCLUSA) CIG VARI. |
| 257 | 2017 -- 04292/027 | FORNITURA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L`ANNO 2017. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.964,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) A FAVORE DEL CSI PIEMONTE. |
| 263 | 2017 -- 04431/027 | CONVENZIONE CONSIP SGM - IMPEGNO DI EURO 154.847,28= (IVA 22% INCLUSA) PER ACQUISTO DI PACCHETTI DI INTERVENTI SUL CABLING DELLE SEDI COMUNALI E DELLE SCUOLE CITTADINE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO A RTI FASTWEB SPA MATICMIND S.P.A. CIG 724226494F |
| 268 | 2017 -- 04547/027 | CONVENZIONE CONSIP. NOLEGGIO 48 MESI APPARATO MULTIFUNZIONE A COLORI. ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE AL PRESENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.269,58=(IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. CIG 64815876CB |
| 123 | 2017 -- 04280/028 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI BUONI PASTO PER PERSONALE VOLOTARIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.295,82 IVA INCLUSA) CIG 72413918E3. |
| 129 | 2017 -- 04550/028 | PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATASI NELL'ULTIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE CONTRIBUTO EURO 32.760,00 FIN. CONTRIBUTO REGIONALE IN ESECUZIONE ORDINANZA COMMISSARIALE N. 4/A18.430/2017. |
| 155 | 2017 -- 04124/030 | M. S. FABBR. MUN. C. 1 - 10. ANNO 2014 (C. O. 4011 ) - CUP C14E14000940004 _ PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI (CIG 6383237DCC), RINUNCIA ARCH. CAMERA E AFFIDAMENTO ARCH. PROCCHIO ELENA. CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 566.244,16 IVA COMP., IMPEGNO SPESA E. 2.738,26 PUBBLICITA`- E. 6.552,27 IVA E ONERI COMP. E AUTORIZZ. CONTRATTO INCARICO (CIG ZE21EC74CC).FINANZ. MUTUO ORIG. |
| 158 | 2017 -- 04131/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI E AUTORIMESSE, ANNO 2015. C.O. 4093. CUP C14E15000140004 - CIG 64662305CC. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGR. - CONFERMA SPESA EURO 215.729,98 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. |
| 173 | 2017 -- 04540/030 | SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00. |
| 148 | 2017 -- 04022/031 | MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI 13» (C.O. 4452 CUP C14H14000670002 - CIG 6834275E21) PRESA D`ATTO AGGIUD. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. - CONF. SPESA E 738.344,63 IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' |
| 167 | 2017 -- 04374/031 | MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL.CIRC.7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2016 (C.O.4324 CUPC14H16000140004-CIG6938559804) PRESA D'ATTO AGGIUD.AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.APPROV.NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.CONFERMA SPESA EURO 640.872,60 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.2259 |
| 541 | 2017 -- 04141/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.2A-2B-3-5-6-7-8A-8B. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 87.729,06= IVA 22% COMP. - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS 50/2016 E S.M.I. ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE. |
| 580 | 2017 -- 04458/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2015. LOTTO 6 APPROVAZIONE PROROGA DI GG.60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA TORO COSTRUZIONI SRL - COD. OP. 4063/2015. CUP C17H15000460004 - CIG 6427908D79. |
| 557 | 2017 -- 04309/034 | LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001). |
| 574 | 2017 -- 04427/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI EURO 280,00. |
| 15 | 2017 -- 04557/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.000,00. |
| 116 | 2017 -- 03984/046 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNO 2018 - PROCEDURA APERTA AI SENSI ARTT. 59 COMMA 1 E 60 D. LGS. 50/2016 E SMI - INDIZIONE - SPESA PRESUNTA EURO 3.686.159,96 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATO EURO 737.232,00 IVA INCLUSA |
| 118 | 2017 -- 04133/046 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2017 PER I SETTORI OPERATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 453,00 - APPROVAZIONE. |
| 119 | 2017 -- 04134/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00. |
| 120 | 2017 -- 04135/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE, FONDI EUROPEI, VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE, TUTELA DEGLI ANIMALI PROTEZIONE CIVILE E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - IMPORTO EURO 250,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 127 | 2017 -- 04537/046 | P.A. 52/2016 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERI - LOTTO 1. IMPORTO DI SPESA EURO 16.996,00 IVA 10% COMPRESA - CIG 6769048B1C |
| 152 | 2017 -- 04129/047 | RECUP. FUNZ.E MESSA A NORMA E RIQUALIF. ENERG. STABILI PATRIMONIO (C.O:4449-CUP:C14B15000460004-CIG:68002786ED)-PROCED.NEGOZ.PIATTAFORMA MEPA CONSIP SPA (RDO N.1567070)-PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ.DEF. A "AIRCOM SRL"- APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA SPESA EURO 361.392,11-FIN.MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 |
| 54 | 2017 -- 03267/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.647,00). (CIG Z161F643B3) |
| 64 | 2017 -- 03817/048 | MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA RADIO COMUNICAZIONE DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI, AFFIDAMENTO INTEGRATIVO COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 116.684,05 |
| 66 | 2017 -- 04090/048 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO TRAMITE VPN IPSEC E SUPPORTO SPECIALISTICO PER L`AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO DI SCANSIONE DEI VERBALI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 7.612,58 (CIG. ZBE2026DD9) |
| 68 | 2017 -- 04208/048 | PROGETTO TO1.1.1.G PIATTAFORMA INNOVATIVA PER LA SICUREZZA URBANA PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.675,32) (CIG Z851F656D5 - CUP C19J16000220006). |
| 70 | 2017 -- 04346/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 146.190,42). |
| 69 | 2017 -- 04349/048 | PROGETTO G3P RELOADED PARZIALE FINANZIAMENTO EUROPEO TRASFERIMENTO FONDI PARTNERS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201702552/48. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.170,30 (SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA) |
| 72 | 2017 -- 04430/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 850.000,00) |
| 76 | 2017 -- 04585/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SCIENTIFICO PER LE ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 622,20). (CIG ZC2201EC86). |
| 115 | 2017 -- 03421/049 | SERVIZIO GIUNTA E PREVENZIONE CORRUZIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2017 |
| 147 | 2017 -- 04481/049 | PROCEDURA APERTA N. 32/2017 - SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' DI TORINO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA (C.I.G. 7115159EF0). CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 900.000,10 IVA COMPRESA. |
| 148 | 2017 -- 04590/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 853,76. CIG 6896784E30 |
| 16 | 2017 -- 04000/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. MESE DI NOVEMBRE 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.280,45= IVA COMPRESA. CIG. 6945051563. |
| 19 | 2017 -- 04215/050 | TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. NUOVA CONVENZIONE ATTUATIVA CON LA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-03151/050 DEL 26/09/2017. |
| 24 | 2017 -- 04501/050 | RETE REGIONALE DI REDAZIONI LOCALI PER IL PORTALE PIEMONTEGIOVANI. FORNITURA COMPLEMENTARE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA_ COOPERATIVA LE MACCHINE CELIBI PER EURO 15.000,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 6945051563 |
| 505 | 2017 -- 03905/052 | PRIU SPINA 1 - PARCO MENNEA - LOTTO 1 - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA - IMPORTO EURO 1.127,50 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94 - C.O. 4409. |
| 540 | 2017 -- 04137/052 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - IMPORTO EURO 697,00. |
| 115 | 2017 -- 03944/059 | ABBONAMENTO TRANVIARIO GTT - ACQUISTO TESSERA PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IMPONIBILE 306,36 ED IVA 10% PER EURO 30,64) - CIG Z4420765F8 |
| 165 | 2017 -- 04225/062 | M.O.IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2018 - APP. PROG. ESECUT. IMPORTO EURO 65.000,00 IVA 22% COMP. AUTORIZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 26.000,00 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 180 | 2017 -- 04672/062 | PROGR. PERIFERIE - P.AXTO AZIONI 1.14 MANUT. STRAO E MESSA A NORMA IMP. BASE - PARCO RUFFINI . BILANCIO 2015. COD.OPERA 4297. CUP C11E15000190004 CIG 6579367966- PA 11/2017 PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF.APPROV NUOVO Q.E. E CRON..CONFERMA IMP. EURO 429.643,98 .ANNO 2017- FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2241. |
| 161 | 2017 -- 04197/063 | MANUT. STRUTT. ASSIST. BENEFICENZA PUBBL. E SERV. ALLA PERSONA (C.O. 4171 - CUP C14E15001150004 - CIG 691290125F) PROCEDURA NEGOZ. MEPA DI CONSIP (RDO N.1574595) - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINIT. A C.E.S.I. SRL - APPROV. NUOVO Q.E. CONFERMA IMPEGNO EURO 272.787,58 IVA INCLUSA -FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. 2260. |
| 369 | 2017 -- 03690/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2017 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 402 | 2017 -- 04184/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 405 | 2017 -- 04301/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - XI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.110.295,25 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 406 | 2017 -- 04302/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 50.833,33 IVA INCLUSA. |
| 423 | 2017 -- 04546/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 424 | 2017 -- 04559/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 425 | 2017 -- 04560/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 426 | 2017 -- 04565/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 427 | 2017 -- 04566/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 50.833,33 IVA INCLUSA. |
| 429 | 2017 -- 04593/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 34.333,32 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 131 | 2017 -- 03824/084 | C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. PERIODO APRILE 2017 - MARZO 2019. CIG Z961DE8DCD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 1.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 152 | 2017 -- 04445/084 | C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER L`ANNO 2017. N. CIG ZD1205854E. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 129,00. |
| 157 | 2017 -- 04463/084 | C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER E SEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 03481/084 DEL 09/10/2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.048,00. |
| 65 | 2017 -- 03345/085 | C2 PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA «SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 2017» IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 01492/085 DEL 10-05-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.800,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «ANTEAS TORINO ONLUS» |
| 69 | 2017 -- 03468/085 | 25 APRILE 2017. FESTA DELLA LIBERAZIONE. INIZIATIVE PER LA CITTADINANZA. IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2017 01256/085 DEL 12 APRILE 2017, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.160,00=. |
| 71 | 2017 -- 03473/085 | INIZIATIVE PER IL LAVORO 2017. "IMPRESA E LAVORO - IN 2 E' MEGLIO" TIROCINI PER IL TERRITORIO IN ESEC. ALLA DELIBER. MECC. N. 2017 01580/085 DEL 17 MAGGIO 2017, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.000,00= |
| 72 | 2017 -- 03475/085 | C.P.G. "L`ISOLA CHE NON C`E". PROGETTO «SMART: IL CENTRO DEI DIALOGHI CREATIVI». IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. MECC. 2017 02758/085 DEL 10 LUGLIO 2017, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00=. |
| 83 | 2017 -- 03663/085 | C.2 - ANIMAZIONE DI STRADA. IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. N. MECC. 2017 02499/085 DEL 12 LUGLIO 2017, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE E.T.. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.440,00=. |
| 87 | 2017 -- 03832/085 | C2. INIZIATIVE PER L'ESTATE 2017 IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. MECC. N. 2017 03126/085 DEL 6 SETTEMBRE 2017, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.428,00= |
| 94 | 2017 -- 04066/085 | PROGETTO GESTIONE DEL CENTRO ALADINO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2017 03216/085 DEL 03-08-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ALADINO. APPROVAZIONE CONVENZIONE |
| 101 | 2017 -- 04294/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU ORTI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2017. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 6.140,70=. C.I.G. 6885172FA9. |
| 104 | 2017 -- 04354/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00= ESERCIZIO 2017. |
| 105 | 2017 -- 04355/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00= ESERCIZIO 2017 |
| 111 | 2017 -- 04641/085 | C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PALATUCCI 12 - GESTIONE IMPIANTO DENOMINATO PALATUCCI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE. |
| 18 | 2017 -- 03203/086 | C.3 - CONTRIBUTO - "INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' NATATORIE 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 201701879/86 |
| 21 | 2017 -- 03800/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI SEZIONE DANTE DI NANNI - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CELEBRAZIONI 72ESIMO ANNIVERSARIO 25 APRILE» - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 14/06/2017 N. MECC. 2017-01739/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 25 | 2017 -- 04212/086 | C.3 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE . N.MECC. 2017 02868/086 AVENTE PER OGGETTO: PISCINA TRECATE SERVIZIO ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE ACQUE ANNO 2017. N.CIG.Z361BA2129. RIDUZIONE IMPORTO AFFIDAMENTO E RELATIVO VALORE CONTRATTUALE. |
| 33 | 2017 -- 04342/086 | C. 3 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI E DI CARNET ELETTRONICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.993,50= IVA COMPRESA. |
| 229 | 2017 -- 04514/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG 71424643C0. CIRCOSCRIZIONE 4 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 60.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 29.987,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 23 | 2017 -- 03027/088 | C. 5 - PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE ANNO 2017". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02520/088. |
| 24 | 2017 -- 03044/088 | C. 5 - PROGETTO "AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA, ALL'EDUCAZIONE STRADALE E ALLA MOBILITA' ECO-SOSTENIBILE" ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 450,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02518/088. |
| 30 | 2017 -- 03301/088 | C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASD POLISPORTIVA DYNAMICA VALLETTE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "DUNK AND VIBEZ 2K17". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02834/88. I.E |
| 31 | 2017 -- 03302/088 | C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GRUPPI DI CAMMINO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201702831. I.E |
| 33 | 2017 -- 03480/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' A.N.P.I. SEZIONI V RIUNITE TORINO PER IL PROGETTO "25 APRILE 2017 - MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01374/088 |
| 35 | 2017 -- 03656/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICA E ARTISTI PER IL PROGETTO "APPUNTAMENTO CON LA CLASSICA ALLA 5" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201701814/088 |
| 37 | 2017 -- 03658/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELLA SOC. COOP.STALKER TEATRO PER IL PROGETTO "FESTIVALLETTE - FESTA DI PRIMAVERA 2017" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02304/088 |
| 36 | 2017 -- 03659/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ECONOMICO E IN SERVIZI ALL`ASSOCIAZIONE «PROGETTO MARCONI» PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «INCUBA5 - IMPRESE E PERSONE ALL`OPERA» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.400,00 (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2017 03049/088). |
| 38 | 2017 -- 03666/088 | C. 5 - PROGETTO "ORIENTIAMOCI ALLA 5". ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 350,00= ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT - AICS - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 3181/088. |
| 39 | 2017 -- 03670/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURA DINAMICA PER IL PROGETTO "SIAMO LA CULTURA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.691,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2017 02710/088 |
| 42 | 2017 -- 03876/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BABI PER L'INIZIATIVA "CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE ANNO 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02915/088 |
| 49 | 2017 -- 04398/088 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.108,75= |
| 86 | 2017 -- 04356/089 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER EURO 5.000,00. |
| 88 | 2017 -- 04435/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 PER EURO 5.800,00 IVA INCLUSA. CIG. 5904433C3D |
| 60 | 2017 -- 02696/090 | C7 - UNDICESIMA EDIZIONE DEL SALONE OFF NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 3.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017-02047/90 DEL 12 GIUGNO 2017 |
| 77 | 2017 -- 03433/090 | C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 14.110,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 02623/90 DEL 03 AGOSTO 2017 |
| 93 | 2017 -- 04389/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 564,25= |
| 94 | 2017 -- 04392/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00. |
| 270 | 2017 -- 03435/091 | C.8 - PROGETTO "ORTI SCOLASTICI ALLA OTTO - ANNO 2017" - CONTRIBUTI A TERRA MIA E PARCO DEL NOBILE PER EURO 8.460,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03063/091 DEL 02/08/2017. |
| 288 | 2017 -- 03535/091 | C.8 - PROGETTO "LA CULTURA NON E' UN LUSSO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 02743/091 DEL 17/7/2017. |
| 313 | 2017 -- 03912/091 | C.8 -SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E/O VIGILANZA NON ARMATA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017 E DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2018. |
| 352 | 2017 -- 04340/091 | C.8 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI TRASPORTO URBANO G.T.T. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00= IVA INCLUSA - (COD. CIG Z5A2060CE4) |
| 354 | 2017 -- 04381/091 | C.8 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 604,00= |
| 355 | 2017 -- 04433/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 146,38 IVA 22 % COMPRESA PER L`ANNO 2017. CIG 6418187775. |
| 364 | 2017 -- 04525/091 | C.8 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO - FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 553,20. |
| 14 | 2017 -- 04368/094 | CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 26.09.2017 MECC. N. 2017 02363/094. |
| 333 | 2017 -- 04504/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U. 2017 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 54.918,00 _ SALDO TASI 2017 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 968,00. |
| 192 | 2017 -- 04365/112 | AREA AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE E QUALITA' DELL'ARIA - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 200,00 |
| 125 | 2017 -- 04395/117 | LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRICOLO (C.O. 4059)- VARIANTE EX ART. 132 C. 3 2° PER. D.LGS. 163/06 E SMI DITTA SAVET SRL IMP. E. 219.776,50 IVA 10% COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA-FINANZ. FONDI PIANO CITTA - NUOVI PREZZI- APPROV. |
| 521 | 2017 -- 03989/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 IMPORTO DI EURO 300,00= |
| 179 | 2017 -- 04013/126 | LIQUIDAZIONE FATTURA AMIAT NR. 00181S 2006 - IMPEGNO DI EURO 44.635,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONE PIEMONTE GIA' INTROITATI. |
| 28 | 2017 -- 03623/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 300,00. |
| 246 | 2017 -- 02852/131 | AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT.A, ART. 63,COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS. 50/2016. FORNITURA DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE PER IL SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI ENTI E ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 382,50 IVA INCLUSA.C.I.G.Z301F40259 |
| 328 | 2017 -- 03985/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2017 - EURO 30.555,00. |