Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 275 | 2017 -- 02172/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2017-01973/001. EURO 10.000,00. |
| 522 | 2017 -- 04297/001 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU TORINOSETTE PER LA PROMOZIONE DI "CONTEMPORARY ART" 2017. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 4.392,00 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZBA204D677. |
| 514 | 2017 -- 04298/001 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO RELATIVO ALL'EVENTO "CONTEMPORARY ART 2017". FORNITURA COMPLEMENTARE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL PER EURO 11.895,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZBD1EB611E. |
| 535 | 2017 -- 04379/001 | CONSEGNA ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL'EVENTO "CIOCCOLATÒ". |
| 1473 | 2017 -- 03724/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO L' AREA URBANISTICA . INDIZIONE BANDI (RIF. B07/17- B08/17 - B09/17- B10/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.440,00. |
| 0 | 2017 -- 03745/005 | P.A. N. 7/2017 - STADIO OLIMPICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2015. C.O. 4160. CUP: C14H15000070004 -CIG: 6579426A16 -C.P.V.:45212290-5. REVOCA AGGIUDICAZIONE AL PRIMO CLASSIFICATO E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 0 | 2017 -- 03795/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 68/2016 - FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CALZATURE DI SICUREZZA PER IL SERVIZI DELLA CITTA` DI TORINO E PER AFC TORINO S.P.A. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 03909/005 | 05/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 68/2016. FORNITURA MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, D.P.I E CALZATURE DI SICUREZZA PER I SERVIZI CITTÀ DI TORINO E AFC TORINO SPA. - CONSEGNA ANTICIPATA - LOT. 1 CIG.6830115533. |
| 0 | 2017 -- 03936/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI. P.A. N. 35/2017 INTERV. STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA BIL.2016. C.O. 4127. 10 LOTTI. REVOCA PROPOSTA AGGIUDICAZIONE APPROVATA CON DET. MECC. 2017 03037/005 E NUOVA PROPOSTA AGGIUD. AI SECONDI CLASSIFICATI LOTTI 4-7-8A. |
| 0 | 2017 -- 04084/005 | 05/303- ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO . ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2017 LIMITATO AD EURO 600,00 IVA COMPRESA. C.I.G. ZF2184FCD8. |
| 0 | 2017 -- 04140/005 | 05/400. PROCEDURA 18/2016. LOTTO 3.ACCORDO QUADRO. RILANCIO COMPETITIVO. RIMOZIONE E SMALTIMENTO E/O DEPOSITO DI UN BANCO MOBILE E DI STRUTTURE ED ARREDI PRESENTI IN CHIOSCO ABBANDONATO. SPESA DI EURO 7.076,00 IVA COMPRESA.. CIG. 7231835B06. |
| 0 | 2017 -- 04229/005 | SERVIZIO DISABILI - PROCEDURA APERTA N. 10/2017 -SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI A GESTIONE COMUNALE PER PERSONE CON DISABILITA` - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE |
| 105 | 2017 -- 04032/007 | FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2017-2018. SPESA DI EURO 42.900,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 35.750,00= IVA COMPRESA CODICE CIG Z0C1FDE700. |
| 109 | 2017 -- 04236/007 | LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 SORRETTO DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 113 | 2017 -- 04338/007 | PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI LOTTI 1 E 2. PRESA D'ATTO RISOLUZIONE PARZIALE DI CESSIONE DI CREDITI. |
| 423 | 2017 -- 03531/008 | PROCEDURA APERTA CIG 252991256C E PROCEDURA APERTA CIG 3851375F2D. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 27.920,00 PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE ANNO 2017. |
| 329 | 2017 -- 04117/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 319 | 2017 -- 03988/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE 12 - TORINO. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2017 DI EURO 98.000,00. CIG 3599306146. |
| 274 | 2017 -- 02366/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALE PER L`ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00. |
| 315 | 2017 -- 02790/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01852/013 |
| 430 | 2017 -- 03741/013 | TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.068.000,00. |
| 179 | 2017 -- 04074/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.000,00. |
| 201 | 2017 -- 03482/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT.2016- SETT.2017 EURO 769.905,00 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2016-04358/19 DEL 11/10/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI 384.952,50 PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI REGIONALI. |
| 211 | 2017 -- 03965/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2017/2018 AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.724,26=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 215 | 2017 -- 04082/019 | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2017. INTEGRAZIONE D.D. N. MECC. 2017 00502/019.REVOCA INCARICO. |
| 217 | 2017 -- 04127/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO L` AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 |
| 218 | 2017 -- 04138/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2017. MODULO FORMATIVO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,20=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 219 | 2017 -- 04166/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» ESITI 4° SESSIONE ANNO 2017 (IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015 |
| 221 | 2017 -- 04217/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22/02/2017 MECC. N. 2017 00660/019. SPESA ANNUALE EURO 135.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07-31/12/2017 EURO 67.500,00. |
| 225 | 2017 -- 04364/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DELL_11 SETTEMBRE 2017. |
| 55 | 2017 -- 03305/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 DI EURO 700,00 (SETTECENTO /00). |
| 96 | 2017 -- 03931/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SOC. KING_S CLUB S.A.S. DI FASCENDINI CARLA & C. - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.079,20 (MILLESETTANTANOVE/20) CODICE CREDITORE 196935 A. |
| 333 | 2017 -- 03875/023 | SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006. VARIAZIONE IN AUMENTO AI SENSI DELL`ART. 114 DEL D.LGS 163/06 E DELL`ART. 311 DEL D.P.R. 207/2010 DI EURO 26.900,00 IVA 22% INCLUSA. CIG 598163160D - CUP C16G14000320004 |
| 343 | 2017 -- 04057/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2017. COFINANZIAMENTO DELLA CITTA` DI TORINO PER ESECUZIONE DEI PROGETTI A DITTE PARTNERS IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2017 01984/23. IMPEGNO DI SPESA 2017 EURO 21.284,09. |
| 55 | 2017 -- 04154/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2016 (III) |
| 56 | 2017 -- 04168/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 790.200,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE. INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E MESSA A NORMA. |
| 57 | 2017 -- 04173/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 492.020,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA EST. |
| 58 | 2017 -- 04278/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 2.213.742,00 PER INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 1,980 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. |
| 60 | 2017 -- 04332/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 491.935,48 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI INTERVENTI MIRATI ALLA SICUREZZA STRADALE E MODIFICHE VIABILI. |
| 61 | 2017 -- 04333/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 245.640,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI. |
| 62 | 2017 -- 04334/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 344.354,84 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE ESTERNE. |
| 63 | 2017 -- 04335/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 91.000,00 PER L`ACQUISTO DI ATTREZZATURE RFID PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. |
| 65 | 2017 -- 04436/024 | G.T.T. S.P.A. - CONCORSO SPESE PER L`ACQUISTO DI MOTRICI «SERIE 6000» FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 66 | 2017 -- 04438/024 | INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO. FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 153 | 2017 -- 04273/026 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DA PARTE DEL SIGNOR CAVALLINI E DELL`ARCHIVIO ARCIVESCOVILE. ACCETTAZIONE |
| 249 | 2017 -- 04254/027 | CONTRIBUTO PER IL CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2017-3723/27. |
| 124 | 2017 -- 04281/028 | NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017- EURO 500,00 IVA INCLUSA (CIG 724134963B). |
| 143 | 2017 -- 03820/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 IMPORTO EURO 849.000,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 339.600,01. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. |
| 153 | 2017 -- 04050/030 | AFFID. SERVIZIO TECNICO PROFESS. PER REDAZ. CERTIF. CONFORMITA_ STRUTTURALE OPERE ESEGUITE ABUSIVAMENTE NELL_ALLOGGIO DI STRADA COMUNALE MONGRENO 79 4 PIANO A ING. LAURO GIORDANINO (CIG Z2E1FA0C02). IMPEGNO EURO 634,40 INARCASSA E IVA COMPRESE. |
| 156 | 2017 -- 04139/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MAN. ESTERNI (C.O. 4110) - CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). AFFID. OPERE COMPL. ART. 57 C. 5 A) D.LGS 163/2006 A AEDES SRL IN ESEC. DEL. G.C. N. 2017 03942/030. IMPEGNO SPESA EURO 54.403,76 IVA 10% C. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2230 CONFLUITO PER E.36.000,00 NELL'AVANZO VINCOLATO- PROROGA TEMPI CONTR. |
| 162 | 2017 -- 04167/030 | M.S. PALAZZO CIVICO 2014 (C.O. 3988 - CUP C14B14000100004 - CIG 6398962E7A). AFFIDAM. IN ESEC. DEL. N. 201704101/030 ULTER. OPERE ART. 57 C.5 A) D.LGS. 163/2006 A EDILGAMMA SRL. IMP. SPESA EURO 134.773,40 IVA COMP. FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N.2230. CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO PER EURO 53.907,91. PROROGA TEMPO CONTRATT. APPROV. NUOVO QUADRO ECON. E CRON. |
| 137 | 2017 -- 03762/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 16.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. COD.OPERA 4276. RIDETERMINAZIONE DEL Q.E. PRESA D'ATTO COSTITUZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO. |
| 142 | 2017 -- 03899/031 | COMPLETAMENTO INTERVENTO AMBIENTALE AREA VERDE E INTERVENTI MIGLIORATIVI EDIFICIO SCOLASTICO V. BANFO/V. CERVINO (C.O. 4540-CUP C16J16000990004) -PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 350.000,00 IVA COMP. IN ESEC.DELIB.201702554/031-AFF.TO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FIN.TO ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 145 | 2017 -- 03953/031 | GARA MEPA-LAVORI DI MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO. ANNO 2016-C.O. 4318-APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE-RDO N. 1581832 - CIG 7009606DD9 |
| 146 | 2017 -- 03976/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004- CIG 69387272A9) PRESA ATTO AGGIUD.AUTORIZZ. CONS. ANTICIP. APPROV.NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. CONF SPESA EURO 576.597,11 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP 2250 |
| 147 | 2017 -- 04077/031 | MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. CIRC. 5 E 6. AREA NORD BILANCIO 2016 (C.O. 4322 CUP C14H16000120004 - CIG 69387326C8) PRESA D'ATTO AGGIUD. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIP. APPROV. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. CONF. SPESA EURO 568.420,99 IVA COMP. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. 2259. |
| 151 | 2017 -- 04087/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. SECONDA ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2017. IMPORTO EURO 36.000,00 |
| 160 | 2017 -- 04211/031 | MANUT. RECUPERO FUNZIONALE-ADEG.TO NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016(C.O.4321 CUP C14H16000110004-CIG 6938843263) PRESA D`ATTO AGGIUD. AUTORIZZ. CONS. ANTICIP. APPROV. NUOVO Q. ECON. E CRONOPR. CONF SPESA E. 626.464,64 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA 2259 |
| 519 | 2017 -- 03977/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI- SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - IMPORTO DI EURO 325,00 |
| 532 | 2017 -- 04081/033 | ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS.50/2016. FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. SPESA EURO 6.342,54= IVA 22% COMPRESA. CIG 685260655C. |
| 570 | 2017 -- 04382/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'. BILANCIO 2015. LOTTO 7. APPROVAZIONE PROROGA DI GG. 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA FOR.EDIL SRL - COD.OP. 4063/2015 - CUP C17H15000470004 - CIG 64279185B5. |
| 476 | 2017 -- 03494/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2018. RETTIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2017-03030/34 PER AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E MODIFICA C.I.G.. |
| 516 | 2017 -- 03934/034 | ARGINE A PROTEZIONE ABITATO IN AREA FIOCCARDO. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA. AFFIDAMENTO STUDIO ANSELMO ASSOCIATI IMPORTO EURO 44.866,66 (IVA E CONTRIBUTI COMPRESI). (CIG Z831FFD6D6). |
| 520 | 2017 -- 03980/034 | PROCEDURA APERTA N. 16/2016 INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. 2017-01393/034. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 5.672,00. |
| 534 | 2017 -- 04099/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE SOC. GEOLAB S.R.L., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO DI EURO 5.246,00 (IVA COMPRESA). |
| 13 | 2017 -- 03964/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). MAGGIO/GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.856,93. |
| 14 | 2017 -- 03966/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). LUGLIO/AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.512,63. |
| 123 | 2017 -- 03551/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI EURO 804,70. |
| 108 | 2017 -- 03888/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPARTO FLOROVIVAISTICO FIORIERE E ROSETO PA 120/2015 PER BIENNIO 2016-2017 LOTTO 2 FIORIERE, ARREDO FLOREALE E ROSETO CIG648667096A-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA 30.000,00 EURO IVA COMPRESA |
| 109 | 2017 -- 03889/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2017- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8 EURO 436.322,00 IVA INCLUSA |
| 114 | 2017 -- 03971/046 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2017 - IMPORTO EURO 5.315,62. |
| 122 | 2017 -- 04175/046 | SERVIZI PRESSO SPONDA SINISTRA DEL PO RIMOZIONE LIMO CIG Z5B2005457 AFFIDAMENTO A AMIAT SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00 IVA10% INCLUSA REVOCA DET. N. MECC. 201703897/046 |
| 65 | 2017 -- 03945/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VARI REPARTI DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 364,78). (CIG Z731FE813E). |
| 67 | 2017 -- 04132/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ALIMENTATORI INVERTER PER STAZIONI DI ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.342,00). (CIG Z4520357EC) |
| 13 | 2017 -- 03355/050 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI. TRASFERIMENTO ALL`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.820,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 02.12.2014 MECC. 2014/06103/07 |
| 17 | 2017 -- 04059/050 | PIANO LOCALE GIOVANI 2015/2016. ESTENSIONE MODULI FORMATIVI RIVOLTI E CONDOTTI DAI GIOVANI NEL CAMPO DELLA LEADERSHIP GIOVANILE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.027,23= TOTALMENTE FINANZIATA CON ENTRATE _ CIG. N. ZEB1FC4794. |
| 12 | 2017 -- 04054/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N. 4.02. PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON POLITECNICO DI TORINO E TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 43.294,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31 MAGGIO 2016 N. 2526/051. CUP C16D17000010005. FPV. |
| 7 | 2017 -- 03699/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 14. SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 631477907C - EURO 7.450,47 I.V.A. COMPRESA - AUTOLAVAGGIO SUPER RAPIDO LESNA S.A.S. - REVOCA DET. DIR. N.MECC. 2017 02826/055. |
| 8 | 2017 -- 03752/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 5. SERVIZIO DI RIPARAZIONI CARROZZERIA (B). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 6314423AB1 - EURO 25.010,00 I.V.A. COMPRESA -ALMA 2000 S.R.L. |
| 9 | 2017 -- 03814/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 6. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 6314444C05 - EURO 4.880,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA BOMBARDI BENEDETTO & C. GOMME S.N.C. |
| 150 | 2017 -- 04021/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). FORNITURA E POSA SCHEDA DI MANOVRA DELL'ASCENSORE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DITTA EUROELEVATOR S.R.L. IMPORTO EURO 951,60 IVA COMPR. APP. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZ. FONDI FESR GIÀ INTROITATI |
| 154 | 2017 -- 04097/060 | OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI BILANCIO 2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA. IMPORTO EURO 120.000,42 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 67.053,70. APPROVAZIONE. |
| 159 | 2017 -- 04147/060 | PON METRO 2014/2020, CODICE PROGETTO 2.1.2.C: MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BIBLIOTECA CIVICA "A. GEISSER" (C.O. 4559 - CUP C16G17000210005). AFF. INCARICO ART.36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SU EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ING. CHIARA CRIVELLI. IMP. SPESA EURO 13.322,40, AL LORDO. RIT. LEGGE, CONTR. E I.V.A. COMPRESI. APPROVAZIONE. |
| 164 | 2017 -- 04224/062 | M.S. INTER. OTTENIM. CPI PISCINE C.O.4162 CUP C14H16000190004 CIG 6925774182 - GARA MEPA RDO N.1524976 - REVOCA AGGIUDIC. ALLA RTI COSTRUZIONI GENERALI SRL/ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' SRL - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO DITTA EDILCIDO SRL. |
| 346 | 2017 -- 03342/064 | ASSOCIAZIONE NAZ. DEL COORDINAMENTO DEGLI ATEM PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERV. DISTRIBUZIONE GAS NATURALE (UNIATEM). QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DCC N. MECC. 201601045/64 DEL 31/03/2016. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 2.432,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 355 | 2017 -- 03420/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2017. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, IMPEGNO EURO 505.000,00= |
| 398 | 2017 -- 04181/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 401 | 2017 -- 04183/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 403 | 2017 -- 04185/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 412 | 2017 -- 04318/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2017- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 600.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 413 | 2017 -- 04320/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 165.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 36 | 2017 -- 03816/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE, FONDI EUROPEI E SMART CITY. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2017 EURO 212,50 |
| 39 | 2017 -- 04007/068 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMP E SVILUPPO DI PROGETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO PON METRO 2014-2020 MISURA 3.3.1.C..CUP C13J17000000001-CIG 7020658E3F. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EURO 140.250,00 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 28.050,00 IVA 22% COMPRESA |
| 134 | 2017 -- 04039/084 | C. 1. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG N. 58371486E8. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 4.966,13 IVA 22% INCLUSA. |
| 135 | 2017 -- 04040/084 | C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2017/2018. CIG N. 6959870A68. UTILIZZO RIBASSO DI GARA. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 PER UN IMPORTO DI EURO 409,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 136 | 2017 -- 04041/084 | C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2017. N. CIG Z461E210E6. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 610,50. |
| 137 | 2017 -- 04042/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 70/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 - LOTTO A. IMPORTO EURO 175.680,00. CIG N. 6765481B87. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 39.840,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 145 | 2017 -- 04150/084 | C. 1. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG N. 58371486E8. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI LIMITI DEL QUINTO D`OBBLIGO PER L`ANNO 2017 DI EURO 1.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 40 | 2017 -- 02189/085 | PROGETTO "INSIEME IN PIAZZA LIVIO BIANCO" IN ESEC. ALLA DELIBER. MECC. N. 2017 01342/085 DEL 10 MAGGIO 2017, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D.C. SPORTIDEA-CALEIDOS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00= |
| 46 | 2017 -- 02515/085 | INIZIATIVE ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI 2017. IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2017 02066/085 DELL'8 GIUGNO 2017, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00= |
| 47 | 2017 -- 02523/085 | C.P.G. "CENTRO ANCH'IO" E "CENTRODENTRO". PROGETTI "STRARTE: LA STRADA E L'ARTE FANNO CENTRO" E "CENTRODENTRO...PER SUONARE, ESPRIMERE, INCLUDERE, INTEGRARE...". IN ESEC. ALLA DELIBERAZ. MECC. 2017 01746/085 DELL'8 GIUGNO 2017, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 25.519,20=. |
| 89 | 2017 -- 03919/085 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. IMPORTO EURO 328.876,01=. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 39.958,00= IVA 22% COMPRESA C.I.G. N. 67654967E9. |
| 92 | 2017 -- 03997/085 | ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2017. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 4.000,00= |
| 90 | 2017 -- 04038/085 | C. 2 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 112/2015 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 285. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. 6488244C51. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 93 | 2017 -- 04044/085 | C2.RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS 267/2000 E SMI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 2.000,00= |
| 95 | 2017 -- 04103/085 | C.2 - PISCINA «GAIDANO» SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2016/2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L` ANNO 2017 ALLA «U.S. ACLI TORINO» E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 NOVEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017 EURO 14.625,00=. C.I.G. 66221112DF. |
| 96 | 2017 -- 04128/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2016/17. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 311 D.P.R.. 207/2010 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 9.800,00=. C.I.G. 64656875B3 |
| 22 | 2017 -- 03906/086 | C. 3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL. ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 270,00= IVA 22% COMPRESA. |
| 24 | 2017 -- 04174/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER - SEA E NON PIU' DA SOLI-EDERA PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01565/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.553,88=. |
| 32 | 2017 -- 04282/086 | C.3. PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO BIENNIO 2017-2018. LOTTO C. IMPORTO EURO 226.762,50. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 5.690,62 (I.V.A. 22% COMPRESA) - C.I.G. N. 67655135F1 |
| 196 | 2017 -- 03893/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2017. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.000,00. |
| 199 | 2017 -- 03911/087 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO D. IMPORTO EURO 280.000,00. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 EURO 57.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG. 6765535818. |
| 211 | 2017 -- 04001/087 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2017. AFFIDAMENTO PER EURO 35.200,00. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.560,00. CIG Z801CD11EA. |
| 218 | 2017 -- 04144/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. EURO 6.662,00 |
| 21 | 2017 -- 02713/088 | C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MINIOLIMPIADI 2017". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601373/88. I.E |
| 22 | 2017 -- 03024/088 | C. 5 - PROGETTO "PARCHI IN MOVIMENTO". ANNO 2017. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02265/088. |
| 26 | 2017 -- 03046/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO "GIORGIO AGOSTI" (ISTORETO) PER IL PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHIWTZ" ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.870,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00525/088 |
| 43 | 2017 -- 03992/088 | C5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E C.I.G. N. 6765542DDD. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 113.942,88= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017. |
| 48 | 2017 -- 04252/088 | C. 5 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GITE GIORNALIERE ALLA COOPERATIVA L'ELICA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440,00 IVA COMPRESA. CIG. ZB41F79C45. |
| 48 | 2017 -- 02553/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - INIZIATIVE IN RICORDO DELLA LOTTA DI LIBERAZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2017-01504/89 DEL 04 MAGGIO 2017. |
| 52 | 2017 -- 02973/089 | INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TORINO 6 BAGNEUX 92". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00. IN ESC. DELIB. N. MECC. 201702731/89 DEL 19/72017. |
| 76 | 2017 -- 03986/089 | C.6 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 LOTTO F - IMPORTO PER EURO 300.120,00 IVA COMPRESA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 42.875,00 IVA COMPRESA. CIG. 6765552620 . |
| 45 | 2017 -- 02025/090 | C7: PROGETTO "CONCERTO DI PASQUA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 600,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 01323/90 DEL 4 MAGGIO 2017 |
| 61 | 2017 -- 02697/090 | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LA POLISMILE, H.E.R., C.F.S. SSD, U.S. ACLI, SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 5.420,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 01906/90 DEL 12 GIUGNO 2017 |
| 62 | 2017 -- 02709/090 | C7 - 10° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL`ASD GRUPPO BOCCIOFILO MADONNA DEL PILONE. EURO 1.580,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 1757/90 DEL 12/06/2017. |
| 65 | 2017 -- 02817/090 | C7: PROGETTO "ARTE (E') MEMORIA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PERIFERIA LETTERARIA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2017- 01322/90 DEL 26 GIUGNO 2017 |
| 88 | 2017 -- 04095/090 | C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F IMPORTO EURO 280.000,00= IVA COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.180,75= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017 . |
| 175 | 2017 -- 02058/091 | C.8 - 72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 1.132,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 2017 01420/091 DEL 19/04/2017. |
| 314 | 2017 -- 03924/091 | C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2017. PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE". DEVOLUZIONE DI RIMBORSO SPESE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2416 DEL 19 LUGLIO 2017, ALL'ASSOCIAZIONE " NON PIÙ DA SOLI - EDERA" - EURO 4.634,00. |
| 322 | 2017 -- 03952/091 | C.8- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 LOTTO H IMPORTO DI EURO 319.432,60 (IVA 22% COMPRESA). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.787,22 ( IVA COMPRESA) PER L`ANNO 2017 CIG6765561D8B. |
| 334 | 2017 -- 04123/091 | C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.- ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 7.000,00. |
| 337 | 2017 -- 04157/091 | C.8 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 30/2017 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 18. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. CIG 7099496170. |
| 1 | 2017 -- 03918/101 | SPESE MINUTE URGENTI PER L`ANNO 2017 DEL VICE COORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00=. APPROVAZIONE |
| 25 | 2017 -- 03742/103 | CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 |
| 149 | 2017 -- 04033/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI CERIGNOLA. C.O. 3561. CUP C15E10000420006 - CIG 3109054884.ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESEC. DELIB. G.C.2017 03314/106- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.251,12 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 154 | 2017 -- 03288/110 | PROGETTO DI INTERVENTO PER CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2017. FINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO A REGIONE PIEMONTE QUOTA A CARICO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.N. 2017 03136/110 DEL 1° AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 191 | 2017 -- 04363/112 | STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE: RINNOVO ABBONAMENTO ALLE RIVISTE ON LINE «OSSERVATORIO NORMATIVO, ADEMPIMENTI AMBIENTALI E NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE» AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EDIZIONI AMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 856,96 IVA 4% COMPRESA CIG Z7F205DDFF |
| 103 | 2017 -- 03768/117 | INTERV. STRAORD. PARCHI AREE VERDI (C.O. 4052)-AFFID. OP. SUPPL. EX ART. 106 C.1 LETT.B) DLGS. 50/16 E SMI - COSTRUZ. E PREFABBR. TOMMASO VERAZZO SRL-IMP. E. 119.999,99 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. GC 1702992/117-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.FINANZ. MUTUO ORIG. CDP N. 2237/15. |
| 110 | 2017 -- 03882/117 | LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059 - CUP. C13E12000300003) - AFFIDAMENTO SOCIETA' SMAT S.P.A. PER ATTIVAZIONE ALLACCIAMENTI IDRICI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO EURO 6.990,50 IVA COMPR. FINANZ. FONDI PIANO CITTA`. |
| 113 | 2017 -- 04201/117 | P.A. 79/2015 M.S. AREE VERDI SICUREZZA E ADEGUAM. (C.O. 4189) VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. B).LGS 163/2006 E SMI AFFIDAM. EDIL.MA.VI. TORINO S.R.L.- EURO 86.114,76 IVA 22% COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERMINI ULTIM. LAVORI - NUOVI PREZZI. APPROVAZ. |
| 544 | 2017 -- 04156/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA SOC. COOP. TAXI TORINO (GIÀ PRONTO TAXI E RADIO TAXI) - COD. CIG 6642066641 E 6642092BB4. PERIODO 1^ APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 60.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017 |
| 33 | 2017 -- 04017/130 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO E SPESE DI SOGGIORNO PER EVENTO RE.A.DY _ TORINO 19 E 20 OTTOBRE 2017. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 651,15 IVA COMPRESA. CIG. Z8F201D8E5. |
| 34 | 2017 -- 04146/130 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING AI SENSI DELLA L. 381/199 1 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C.N.MECC. 2017 03948/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.569,50 (I.V.A. INCLUSA). CIG ZA920375D1. |