Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 377 | 2017 -- 02805/001 | DEVOLUZIONE A «TORINO INCONTRA» DI CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT PER EVENTO DIGITAL DAY. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 20.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 6-6-2017 (MECC. N. 2017 02023/001). |
| 447 | 2017 -- 03328/001 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA. SPESE MINUTE URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00. |
| 459 | 2017 -- 03440/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA I SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI TIPOLOGIE VARIE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E I PROGETTI EUROPEI. (ANNO 2017/2018) IMPEGNO LIMITATO DI EURO 14.400,00 IVA COMPRESA - CIG: Z2E1DB52B0 |
| 467 | 2017 -- 03561/001 | TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2017 ALL'URBAN CENTER METROPOLITANO PER EURO 60.000,00 (INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI) PER IL SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEI PROGETTI EUROPEI APPROVATI DALLA CITTA'. DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017-03496/001 |
| 481 | 2017 -- 03643/001 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER ATTIVITA` DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE ALLA DITTA SANCARLO VIAGGI SRL AFFIDAMENTO SPESA EURO 38.000,00 IMPEGNO LIMITATO A EURO 10.000,00 PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. CIG: ZE61F3958C. |
| 482 | 2017 -- 03698/001 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTE, GIORNALI, RADIO E MEZZI DIGITALI PER PROMOZIONE TORINO DESIGN OF THE CITY 2017 IN ESEC. DELIBERAG.M. 2016-05004/001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 23.790,00 IVA COMPRESA. CIG Z301FE85BC - ZEB1FE8527 - Z671FE84DF - Z281FE848F - Z851FE8422 - Z8F1FE83E3 |
| 489 | 2017 -- 03807/001 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE OPUSCOLI E LOCANDINE PER L'EVENTO TORINO CITY OF DESIGN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2016-05004/001 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.588,44 IVA 22% COMPRESA. CIG NR Z941DD2764. |
| 491 | 2017 -- 03949/001 | SERVIZIO DI STAMPA MUPI JUNIOR PER LA PROMOZIONE DI "CONTEMPORARY ART". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 1.656,76 IVA 22% COMPRESA. CIG: ZAF1E9702B. |
| 494 | 2017 -- 04079/001 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANPERFOCACCIA S.R.L. ORGANIZZAZIONE CENA PER MEETING PROGETTO SOLEZ. IMPEGNO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA). FINANZIATO DA FONDI EUROPEI. CIG ZB2201CACC |
| 120 | 2017 -- 02754/002 | TRASFERIMENTO FONDI DI PRESUNTI EURO 4.000,00 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER LE SPESE DI PERSONALE, CONDIZIONAMENTO ED ENERGIA ELETTRICA DA SOSTENERE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO L'AULA SITA IN PIAZZA CASTELLO 205 |
| 137 | 2017 -- 03166/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.750,00. |
| 138 | 2017 -- 03167/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 34.125,00. |
| 161 | 2017 -- 03895/002 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO L'AULA DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SITA IN PIAZZA CASTELLO 205. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z121F45863. |
| 1492 | 2017 -- 03792/004 | ROVAROTTI EMMA RITA - DISTACCATA PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA II.RR. SALOTTO E FIORITO - "RIMBORSO INDENNITA' KM" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 196,78. |
| 1503 | 2017 -- 03825/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 26.09.2017 (MECC. 2017 03793/004). |
| 1505 | 2017 -- 03830/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.002.642,72. |
| 1506 | 2017 -- 03850/004 | RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.322,84 |
| 1530 | 2017 -- 03913/004 | ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG ZD12015993. |
| 1531 | 2017 -- 03915/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 11 UNITA` CAT. C1 - 5 UNITA' CAT. D1 - N. 2 UNITA` CAT. B1 (S.P. 03/09- S.P. 02/09-S.P. 03/16- S.P. 01/17)- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 130.737,14 |
| 1532 | 2017 -- 03917/004 | SELEZIONI PUBBLICHE SP MOB 05/16C SP MOB 05/16 D - MOBILITA' VOLONTARIA PER L'ASSUNZIONE DI 10 RESPONSABILI TECNICI CAT. D E DI N. 5 ISTRUTTORI TECNCI CAT. C- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 146.332,21. |
| 0 | 2017 -- 03323/005 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA APERTA N. 46/2016 - SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA, CORREZIONE E INVIO DI DATI E IMMAGINI SUL SISTEMA APPLICATIVO VERBALI CODICE DELLA STRADA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 03444/005 | 05/302 - P.N. 75/2016- RIPETIZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE. PERIODO 2017-2018. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017. EURO 70.163,50= IVA COMPRESA. CIG. N. 6837974AA5. |
| 0 | 2017 -- 03649/005 | 005/301 PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA E VARIAZIONE CREDITORE EURO & PROMOS FM SOCIETA` PER AZIONI |
| 0 | 2017 -- 03665/005 | PROCEDURA APERTA 25/2017 PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST. BILANCIO 2016. C.O. 4325. CUP: C14H16000150004 - CIG: 69387272A9 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 03709/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ P. A. N. 21/2017. MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERVENTI INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016. C.O. 4321. CUP: C14H16000110004 -CIG: 6938843263. -C.P.V.: 45262522-6.PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG.NE |
| 0 | 2017 -- 03710/005 | SERVIZIO URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 23/2017 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO C.O. 4277/2016. CIG: 6906072EE3. CUP C14E15000340004 - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 03744/005 | PROCEDURA APERTA N.41/2017 PER INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO - C.O. 4125 - (CUP C14H16000210004 - CIG 6915491BB2 - C.P.V. 45236230-1) - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 03757/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016 - SERVIZIO RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SCRANNI E ARREDI COMPLEMENTARI SITUATI C/O LA SALA ROSSA DEL PALAZZO CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.700,00= IVA 22% COMPRESA - CIG: 7058151A74 |
| 0 | 2017 -- 03877/005 | P.A. N.33/2017. M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI. C.O.4159. CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D - C.P.V.: 45212290-5 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2017 -- 03991/005 | 05/302 PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 INDIZIONE. AFFIDAMENTO PLURIENNALE CONCESSIONE SERVIZIO INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI VARI. CIG 7225382DD6 (L.1) CIG 7225386127 (L.2). |
| 36 | 2017 -- 01501/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA` LINBERITUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 73 | 2017 -- 02908/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL & CAMPUS. CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 IN ESEC. DELIB G.C. 00923/007. FINANZIAMENTO CON FONDI LEGGE 285/97. |
| 86 | 2017 -- 03260/007 | PROCEDURA APERTA 22/2017 GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA COMUNALI. PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2018. SPESA COMPLESSIVA EURO 7.591.351,32= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 2.500.000,00= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 87 | 2017 -- 03298/007 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. A.S. 2017/2018. IMPORTO DI EURO 76.272,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 48.530,78 |
| 92 | 2017 -- 03413/007 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' E LA C.C.I.A.A. DI TORINO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2019. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 143.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 23.833,33 IVA INCLUSA. |
| 97 | 2017 -- 03573/007 | DONAZIONE DI EURO 6.000,00 A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2017 02011/007. |
| 98 | 2017 -- 03633/007 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER UN IMPORTO DI 1.606,62= EURO IVA INCLUSA. C.I.G. ZB311B44A7 |
| 99 | 2017 -- 03640/007 | VARIAZIONE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DETERMINAZIONE N. MECC. 201703340/07. |
| 100 | 2017 -- 03641/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.317,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 101 | 2017 -- 03868/007 | NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 407.255,66. |
| 102 | 2017 -- 03892/007 | CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO-DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE - PER PROMUOVERE LA QUALITA' DELL'OFFERTA EDUCATIVA NEI NIDI D'INFANZIA. EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 19/05/2015 N. MECC. 201501647/007 |
| 376 | 2017 -- 03211/008 | MUSEO PIETRO MICCA E DELL'ASSEDIO DI TORINO DEL 1706 - DEMANIO DELLO STATO - CONCESSIONE IN COUSO DELL'IMMOBILE DI VIA GUICCIARDINI 7/A - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.200,00.= |
| 406 | 2017 -- 03488/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2017 AD EURO 3.640,13 IVA COMPRESA. |
| 455 | 2017 -- 03759/008 | IMMOBILE SITO IN VIA S. FRANCESCO DA PAOLA N. 3 DI PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. UTILIZZATO DALLA CITTA' DI TORINO AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 189.100,00.=). |
| 456 | 2017 -- 03760/008 | IMMOBILE SITO IN VIA CORTE D'APPELLO N. 10 DI PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. UTILIZZATI DALLA CITTA' AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 231.800,00.=. |
| 170 | 2017 -- 02091/010 | SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 172 | 2017 -- 02093/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 321 | 2017 -- 03926/010 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201701515/010. VARIAZIONE CODICE FISCALE E PARTITA IVA DELL`AFFIDATARIO. PRESA D`ATTO. |
| 313 | 2017 -- 04003/012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2017 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 705,00 IVA ESENTE _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2017 |
| 164 | 2017 -- 03829/014 | MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" 2017, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201701364/14. UTILIZZO IN CONVENZIONE DELLE SEDI DEL TEATRO STABILE DI TORINO. SPESE ACCESSORIE. IMPEGNO EURO 1.581,12. |
| 165 | 2017 -- 03872/014 | MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2017, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 201701364/14. UTILIZZO IN CONVENZIONE CON ATC DELLA SALA "LIA VARESIO" UBICATA IN CORSO DANTE N. 14. IMPEGNO DI EURO 2.562,00. |
| 166 | 2017 -- 04006/014 | ACQUISIZIONE MATERIALI DEGLI ARCHIVI RAI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2017, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 201701364/14. CIG ZF61FF7178. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 139,08. |
| 278 | 2017 -- 03961/016 | ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 980,00= CIG N. 7219012528. |
| 279 | 2017 -- 03962/016 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE INERENTI LA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 392,27= |
| 187 | 2017 -- 02694/017 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 25.250,00= |
| 188 | 2017 -- 02695/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 5.500,00= |
| 277 | 2017 -- 03960/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 1.176,49= |
| 143 | 2017 -- 02478/019 | ADESIONE ANNO 2017 ALLA «ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE OMS» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 (IN ESECUZIONE D.C.C. MECC.N. 2004 - 05596/019). |
| 172 | 2017 -- 03209/019 | NUMERI VERDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2017 _ TERZO TRIMESTRE. CIG Z711F47FB8. |
| 174 | 2017 -- 03214/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORD. MADRE/BAMBINO SETTEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018 PER EURO 74.170,00 IN ESECUZIONE D. G.C. MECC. N. 2017 03098/19 DEL 01/8/2017. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 49.446,68 PARZIALMENTE FINANZIATO. |
| 180 | 2017 -- 03230/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 800.000,00. |
| 186 | 2017 -- 03344/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 1.611.092,00=. SPESA FINANZIATA CON ENTRATE REGIONALI |
| 202 | 2017 -- 03616/019 | PRESA D'ATTO DI COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FRA "SAN DONATO S.C.S." E "STRANAIDEA - S.C.S. IMPRESA SOCIALE ONLUS". |
| 203 | 2017 -- 03687/019 | PROCEDURA APERTA N. 10/2017 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI. ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MINIMO DI DURATA CONTRATTUALE 1° OTTOBRE 2017 - 31 GENNAIO 2018. SPESA COMPLESSIVA MASSIMA TRIENNALE EURO 1.435.464,26 CIG 69978486D9. |
| 204 | 2017 -- 03788/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA GIRASOLE DI BIBIANA (TO) - ASL TO3 - GESTITO DA NUOVA ASSISTENZA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 205 | 2017 -- 03809/019 | PROCEDURA NEGOZIATA. PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98. PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/01/2018. SPESA EURO 39.930,00 OLTRE IVA. CIG 71919611F8. |
| 206 | 2017 -- 03811/019 | FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.005,00 IVA COMPRESA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. CIG Z5E1FF7790 |
| 207 | 2017 -- 03854/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 01/10/2017-31/01/2018 - CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DEL G.C. N. 2017 03797/019 |
| 208 | 2017 -- 03904/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO MARIA CASSINELLI VED. TIRONE _ IPAB - DI MONTAFIA (AT) - ASL AT - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 209 | 2017 -- 03921/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO - ACCREDITAMENTO IN REGIME DEFINITIVO DI N. 129 POSTI LETTO RSA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _CARLO ALBERTO_ DI TORINO AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 210 | 2017 -- 03951/019 | INDIZIONE PROC. APERTA SERVIZIO RIABILITATIVO ED INFERMIERISTICO E SERV. ACCESSORIO DI ASSISTENZA OSPEDALIERA NEI PRESIDI COMUNALI PER PERSONE DISABILI - SPESA PRESUNTA E. 262.908,00= OLTRE IVA AL 22%. PERIODO TRIENNALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E. 44.548,30= CIG 72214397FA. |
| 214 | 2017 -- 04070/019 | PRESA D_ATTO E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE MECC. N. 2017/03788/019 DEL 25.09.2017. |
| 9 | 2017 -- 03581/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A BIONDO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 29.594,62 (VENTINOVEMILACINQUECENTONOVANTAQUATTRO/62), RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 260 DEL 10/09/2012 E PERMESSO IN VARIANTE N. 159 DEL 14/05/2014 |
| 76 | 2017 -- 03598/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO4330,53 (QUATTROMILATRECENTOTRENTA/53) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A BOCCIOFILA PORTA SUSA S.R.L. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.217/2015 PROT.2014/1/19450 E PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N.82/2017 PROT.2017/1/4285 |
| 59 | 2017 -- 03599/020 | IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 674,35 (SEICENTOSETTANTAQUATTRO/35) PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A PRIMEDIL S.R.L. RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 194/2015 E SUCCESSIVA VARIANTE PROT. ED. 2017/9/6945. |
| 58 | 2017 -- 03600/020 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.363,28 (SEIMILATRECENTOSESSANTATRE/28) A TITOLO DI RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A JACOBACCI FABRIZIO, RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 275 DEL 28/10/2015 PROT. ED.2015/1/14005 E SUCCESSIVO PERMESSO IN VARIANTE N.135 DEL 30/05/2017 PROT.ED. 2016/1/24208. |
| 95 | 2017 -- 03750/020 | D.L.30/9/2003 N.269 CONVERTITO IN L.326/2003_CONDONO EDILIZIO-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE_EX ATC -IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4544,42 (QUATTROMILACINQUECENTOQUARANTAQUATTRO/42) CODICE CREDITORE 190447P. |
| 97 | 2017 -- 03789/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI E NON DOVUTI DAL SIG. MELLANI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 100,00 (CENTO/00) CODICE CREDITORE 196613 B. |
| 322 | 2017 -- 03734/023 | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 280,60 IVA COMPRESA PER ACQUISTO SERVIZIO BANCA DATI ON LINE IPSOA "COSTO DEL LAVORO". SMART CIG Z431FDC5C8. |
| 326 | 2017 -- 03826/023 | VISITE MEDICO LEGALI ACCERTAMENTO IDONEITA MANSIONE PRESSO AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA DI TORINO (SERVIZIO MEDICINA LEGALE) PER SOGGETTI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DELIBERA C.G. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 330 | 2017 -- 03870/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02496/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2017 - 30 NOVEMBRE 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 178.115,87. |
| 331 | 2017 -- 03871/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 03765/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.227,56. |
| 332 | 2017 -- 03873/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00606/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2017 - 31 DICEMBRE 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 680,69. |
| 50 | 2017 -- 03929/024 | MUTUO DI EURO 1.931.567,66 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 52 | 2017 -- 04113/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 492.016,13 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD. |
| 53 | 2017 -- 04114/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 541.210,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD. |
| 54 | 2017 -- 04115/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 541.210,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA OVEST. |
| 212 | 2017 -- 03722/027 | PROGETTO TELELAVORO. AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 1638859 PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE 2013. AFFIDAMENTO A INFORMATICA DATA SYSTEM SRL PER EURO 16.689,60=(IVA 22% INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 5.563,20=IVA 22% INCLUSA) N. CIG 714200267E. |
| 214 | 2017 -- 03914/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI LINEE FONIA - PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.527,27= IVA INCLUSA IV° TRIMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 7219564CAC. |
| 218 | 2017 -- 04047/027 | AGENZIA DELLE ENTRATE - MORE PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.634,17= . |
| 141 | 2017 -- 03753/030 | M.S. PAL. CIVICO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). AFFID. SERV. TECNICO PROF. PROGETT. E D.O. OPERE STRUTTURALI ING. TOBALDINI E. 7.485,92 (CIG Z511F5616D) E SERVIZIO RESTAURO NICOLA RESTAURI SRL E. 23.289,80 (CIG Z361FF3DB8). AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTI, IMP. SPESA, APPROV. NUOVO Q.E. E CRON. FIN. MUTUO CDDPP N. 2230. |
| 144 | 2017 -- 03852/030 | M.S. SEDI COMANDO VV.FF. (C O 4118 _ CUP C14E15000450004 - CIG 65596011FD) VARIANTE N.2 SENZA AUMENTO DI COSTO AI SENSI D.LGS. 163/06 ART. 132 C.3 1° PER. E C.1 LETT. B) - APPROVAZ. NUOVI PREZZI - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER E. 76.185,10 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA - DITTA M.I.T. S.R.L. |
| 134 | 2017 -- 03569/031 | COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO-VIA CERVINO - LOTTO 2 - C.O. 3916 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. AFFID INCARICO PROFES DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI ALLO STUDIO AS32 - IMPEGNO EURO 3.806,40 IVA COMP - FINANZ MUTUO ORIG. |
| 139 | 2017 -- 03843/031 | M.O.ATTREZZ. LUDICHE NELLE AREE SCOLASTICHE ED ELEMENTI MOTORIZZ. DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PREOBBL.DELLA CITTA` ANNO 2017. PRESA D`ATTO APPROV. AGGIUD. DEFIN. DA S.C.R. PIEMONTE SPA IMP. SPESA EURO 69.387,02 IVA COMP. APPROV.STIPULA CONTRATTO DITTA APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL CIG 6982298695 |
| 498 | 2017 -- 03810/034 | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SOTTOPASSO DONAT CATTIN E PASSERELLA OLIMPICA. FORMALIZZAZIONE AFFID. SOC.' NITEO SRL, R.F.I. SPA, POLITECNA EUROPA SRL, SISTEMITALY SRL. IMPORTO TOT. EURO 106.378,09 (I.V.A. COMPRESA). FINANZ MUTUO PERFEZ. CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO. REVOCA DET. 2017-02300/34. |
| 504 | 2017 -- 03822/034 | INTERV. URGENTI VIADOTTO AL KM 2,490 DI STR. AL TRAFORO DEL PINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVA DI CARICO DELL`IMPALCATO ALLA SOC. AREA PROGETTI SRL IMPORTO EURO 5.215,12 (IVA E CONTR. COMPR.). APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO ORIGINARIO MUTUO (C.O. 4246 - CIG Z621FFC037) |
| 12 | 2017 -- 03570/041 | RIMBORSI A FAVORE DI SOCIETÀ` E DI PRIVATI. PRENOTAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 2.000,00 (DUEMILA/00). |
| 129 | 2017 -- 03706/045 | RINNOVO REGISTRAZIONE MARCHIO SETTEMBRE MUSICA. IMPEGNO SPESA PER EURO 270,00 - APPROVAZIONE. |
| 104 | 2017 -- 03726/046 | RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 3 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO PARCHI E AREE VERDI CIRC. 4 AL RTI COOP. SOC. P.G. FRASSATI P.L./CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. CIG Z451FEF549 IMPEGNO SPESA EURO 11.785,76 IVA 22% INCLUSA |
| 106 | 2017 -- 03806/046 | PA 28/2016 LOTTO 4 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI PERICOLANTI LUNGO SPONDE FIUME PO CIRC. 8 PIANA RTI LA NUOVA COOPERATIVA/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. - CIG ZA82005386 IMPEGNO SPESA EURO 48.600,00 IVA 22% INCLUSA |
| 107 | 2017 -- 03887/046 | RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER BIENNIO 2016-2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 20.241,00 IVA 22% INCLUSA |
| 138 | 2017 -- 03716/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2017 (CIG 7200018ACE). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 75.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 45.000,00 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. REVOCA DETERMINA 2017/00180/47 |
| 53 | 2017 -- 03201/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI PER L`UFFICIO CASSA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 732,00). (CIG Z361F690F5). |
| 61 | 2017 -- 03564/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00) |
| 62 | 2017 -- 03648/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00). |
| 63 | 2017 -- 03763/048 | PRESA D`ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA WIND TELECOMUNICAZIONI SPA IN WIND TRE SPA. |
| 14 | 2017 -- 03540/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. MESE DI OTTOBRE 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.280,45= IVA COMPRESA. CIG. 6945051563. |
| 15 | 2017 -- 03614/050 | PIANO LOCALE GIOVANI 2015/2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI E CONDOTTI DAI GIOVANI NEL CAMPO DELLA LEADERSHIP GIOVANILE TERRITORIALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ORSO. ACCERTAMENTO DI EURO 11.887,23= ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.860,00= TOTALMENTE FINANZIATA CON ENTRATE CIG. N. ZEB1FC4794. |
| 10 | 2017 -- 03802/051 | SERVIZIO DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA PER STUDENTI E FAMIGLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.I.O.F.S. FP PIEMONTE AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.600,00. PARZIALMENTE FINANZIATO CON LEGGE 285/97. CIG 7197150C02 |
| 11 | 2017 -- 03860/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N. 4.02. PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA` DI TORINO E TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 61.095,00. CUP C16D17000010005. FPV |
| 469 | 2017 -- 03498/052 | PRIU SPINA 1 PARCO PIETRO MENNEA LOTTO 1 - AFFIDAMENTO OPERE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IREN ENERGIA SPA IN ESECUZ. DELIBERA MECC. 201702989/052. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 191.325,42. FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94. C.O. 4409 |
| 495 | 2017 -- 03736/052 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO". AZIONE 1.08. QUATTRO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA ACCESSI SCUOLE CITTADINE. APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO IN ESECUZIONE DELIBERA 17/2491/52. AFF.LAVORI PROCEDURA APERTA. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 600.000,00 IVA COMPRESA (C.O.4508). COFINANZIAMENTO CITTA' AMBITO PROGETTO AXTO |
| 6 | 2017 -- 03697/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 13. SERVIZIO DI RIPARAZIONE BICICLETTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 63147654ED _ EURO 6.710,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA TRICICLO ONLUS - REVOCA DET. DIR. N.MECC. 2017 02825/055. |
| 105 | 2017 -- 03767/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 201702238/059 DEL 09/06/2017 |
| 117 | 2017 -- 04002/059 | RISANAMENTO CONSERVATIVO E MAN. STR. CANCELLATE STORICHE(CUP C19J16000080004).SERVIZIO TEC.CO PROF.LE PER DEFINIZIONE PARTICOLARI ESECUTIVI DI DETTAGLIO ELEMENTI STRUTTURALI.ING.GERARDO VECCHIA(CIG Z4F1FB6F02).IMPORTO EURO 4.100,76. PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO SPESA. |
| 71 | 2017 -- 03662/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 |
| 132 | 2017 -- 03554/062 | PROGR. STRAOR. PERIFERIE PROGETTO AXTO AZIONE 1.13 - M.S. IMP. CENTR.INT.SPEC.BIL. 2015 -C.O. 4033-CUP C14H15000080004- CIG 6579446A97-PA 81/2016.PRESA D'ATTO AGGIUD.DEFIN. APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOP.. CONFERMA IMPEGNO EURO 364.882,60.ANNO 2017- FINANZ. MUTUO 2015 CASSA DD.PP. 2241. |
| 136 | 2017 -- 03714/062 | M.O .MAGAZZINI , AUTORIMESSE ED IMP. SPORT. DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2017 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.636,79 IVA COMP. CIG 699517375E. |
| 126 | 2017 -- 03455/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI (COD. OPERA 4170 - CUP C14E15001140004 - CIG 6912943507) - PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP S.P.A. (RDO N. 1510077) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A "CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L."APPROV.NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 58.287,68 |
| 361 | 2017 -- 03625/064 | RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI NEL 2017 FUORI DAL TERRITORIO TORINESE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00. |
| 378 | 2017 -- 03978/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 50.833,33 IVA INCLUSA. |
| 380 | 2017 -- 03979/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 166.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 385 | 2017 -- 03993/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 386 | 2017 -- 03995/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 387 | 2017 -- 03996/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - IX IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.117.795,25 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 388 | 2017 -- 03998/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 114 | 2017 -- 03397/065 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE TORINO CULTURA E A TURISMO TORINO E PROVINCIA, PER IL SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE RELATIVO A TORINO DESIGN THE CITY 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 201700798/65. IMPEGNO EURO 90.000,00 FINANZIATO. |
| 115 | 2017 -- 03398/065 | INTEGRAZIONE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25/7/2017 N. MECC. 2017 03039/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 134 | 2017 -- 03885/065 | AFFIDAMENTO REDAZIONE E GESTIONE SITO WEB CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2017 ALLA DITTA CULT S.R.L. EURO 47.580,00 CODICE CIG 714084293A. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 23.790,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 135 | 2017 -- 03916/065 | LUCI D'ARTISTA 2017/2018. CONSEGNA DELLE OPERE A IREN ENERGIA SPA E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO IN COMODATO D`USO GRATUITO. |
| 143 | 2017 -- 04068/065 | AFFIDAMENTO PER MANTENIMENTO SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB CONTEMPORARYART A CONVERSA SRL. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. IMPEGNO EURO 2.318,00 |
| 2 | 2017 -- 03568/069 | ACQUISTO DI BIGLIETTI GTT PER I VOLONTARI PROGETTO TORINO & YOU DEL SERVIZIO TURISMO. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT. SPESA EURO 524,70 =IVA 10% COMPRESA |
| 48 | 2017 -- 03364/070 | ADESIONE DELLA CITTÀ ALL'INIZIATIVA "FESTA DEI VICINI 2017". QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 01/08/2017, N. MECC. 201703168/070. |
| 50 | 2017 -- 03615/070 | DIREZIONE DECENTRAMENTO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'. ACQUISTO DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 472,00 IVA 10% COMPRESA. |
| 130 | 2017 -- 03823/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 3.750,00. |
| 64 | 2017 -- 03343/085 | C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4534,50=. |
| 75 | 2017 -- 03485/085 | C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FILADELFIA 205 (INTERNO PARCO RIGNON) - GESTIONE IMPIANTO DA PARTE DELL` ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA: L. FERRARIS - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE. |
| 183 | 2017 -- 03681/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2017. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.000,00. |
| 184 | 2017 -- 03695/087 | CESSIONE GRATUITA ALLA CITTÀ DI TORINO DI ATTREZZATURE DI MODICO VALORE DA PARTE DI TIM S.P.A . APPROVAZIONE |
| 41 | 2017 -- 03772/088 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.411,50= (IVA COMPRESA). C.I.G 7212937FE5. |
| 75 | 2017 -- 03987/089 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.600,00. |
| 298 | 2017 -- 03686/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.364,39 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017 |
| 315 | 2017 -- 03925/091 | C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2017. PROGETTO "DOMICILIARITÀ LEGGERA 2017" -. DEVOLUZIONE DI RIMBORSO SPESE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2416/91 DEL 19 LUGLIO 2017, ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO - EURO 4.634,00. |
| 316 | 2017 -- 03927/091 | C.8 - CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ ANNO 2017. PROGETTO "TEMPO AMICO - LA PROSSIMITÀ NEL QUOTIDIANO". DEVOLUZIONE DI RIMBORSO SPESE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2416/91 DEL 19 LUGLIO 2017, ALL'ASSOCIAZIONE "SEA SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI" - EURO 4.634,00. |
| 321 | 2017 -- 03950/091 | C8- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS CIRCOSCRIZIONE 8 IMPORTO DI EURO 29.280,00(IVA 22% COMP.). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.390,00 (IVA COMP.) PER IL LOTTO 1 CIG68936579B6 ED EURO 8.390,00 (IVA COMP.) PER IL LOTTO 2 CIG 6893689420 |
| 186 | 2017 -- 01952/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 403.500,00 SUL BILANCIO 2017. |
| 135 | 2017 -- 03657/106 | PROGR.STRAOR.PERIFERIE- P AXTO AZIONE 1.12 MANUT. STRAO. MERCATI COPERTI C.O. 4049 -BILANCIO 2015 CUP C11H15000020004 CIG 6578080357 - PA79/2016 PRESA D'ATTO AGGIUD. DEF. APPROV NUOVO Q.E. E CRONOPR. CONFERMA IMPEGNO EURO 148.487,79 ANNO 2017 -COFINANZIAMENTO DELLA CITTA' CON MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2243 |
| 161 | 2017 -- 01964/107 | CONTRIBUTO DI EURO 30.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2017 00073/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 24/01/2017 ESEC. DAL 09/02/2017. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 30.000,00 |
| 171 | 2017 -- 02092/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 111 | 2017 -- 03940/117 | ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2017 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA INCLUSI) - CIG ZD1200FB73. |