Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 431 | 2017 -- 03197/001 | PROGETTI EUROPEI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PROGETTI EUROPEI: MOLOC ANNI 2017-2021 CESBA MED E SOLEZ PER GLI ANNI 2017-2019 AL DOTT. TOMALINO MAURIZIO. IMPEGNO EURO 7.198,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO PER EURO 7.198,00 _ CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z931F1797D |
| 460 | 2017 -- 03441/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.960,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO EURO 700,00 - CIG: Z021DB7BC6 |
| 471 | 2017 -- 03591/001 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL'EVENTO "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI". INDIZIONE. CIG: 7201278A97. |
| 1364 | 2017 -- 03449/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 29.08.2017 (MECC. 2017 03391/004). |
| 0 | 2017 -- 01846/005 | R.D.O. M.E.P.A. 1347542-2016 FORNITURA DI CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA L. 1 C.I.G. 6814090CF1 L. 2 C.I.G. 6814095115 L. 3 C.I.G. 68141037AD. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 30.119,80 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2017 -- 02968/005 | P.A. N.33/2017. M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI INTERVENTI SPECIFICI. C.O.4159. CUP: C14H16000180004 - CIG: 692584299D - C.P.V.: 45212290-5. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 03037/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI. PROCEDURA APERTA N. 35/2017 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2016. C.O. 4127. 10 LOTTI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA |
| 0 | 2017 -- 03213/005 | P.A. 3/2017-MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA_ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AREA NORD. VIA ABETI N. 13. C.O. 4452. CUP: C14H14000670002 - CIG: 6834275E21 - C.P.V 45262522-6- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 03221/005 | 05/302 RETTIFICA D.D. MECC. 2017-2859/05 - RIDUZIONE VALORE CONTRATTUALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 EURO 8.893.363,44 IVA COMPRESA CIG CONSIP 60283797B3 CIG DERIVATO 71454514B3. |
| 0 | 2017 -- 03265/005 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE- PROCEDURA APERTA N. 93/2016 PER _BICIPLAN _ REALIZZAZIONE TRATTI CICLOPISTA SU VERDE _ COMPLETAMENTO. C.O. 4163_ CUP: C17B14000030004 -CIG: 6444624FF3 REVOCA DETERMINAZIONE N. 2017-00792/005 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.VE.MA SRL |
| 0 | 2017 -- 03269/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE PROCEDURA APERTA N. 89/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI. C.O. 4039. CUP: C14E14004140004 - CIG: 6458526043. REVOCA AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO AL SECONDO CLASSIFICATO. |
| 0 | 2017 -- 03381/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 2.135.784,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 60283797B8 - CIG DERIVATO 6650526BA9 |
| 0 | 2017 -- 03386/005 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE DI ISOLAMENTO IN FIBRA DI VETRO (LANA DI VETRO). AFFIDAMENTO DIRETTO AD AMIAT SPA. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA D IEURO 1.906,86 IVA COMPRESA (OLTRE EURO 610,00 IVA COMPRESA PER IMPREVISTI). CIG Z641FB8556 |
| 77 | 2017 -- 03173/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA BIMBI CLUB IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2017 01425/007. IMPEGNO DI EURO 35.923,25. CIG 713544537D. SPESA SORRETTA DA ENTRATE. |
| 79 | 2017 -- 03222/007 | «BIMBI ESTATE 2017»- SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI. SPESA DI EURO 2.324,00. CIG Z6D1F6C11E |
| 90 | 2017 -- 03348/007 | PROCEDURA APERTA 26/2017 .SERVIZIO DIVERSIFICAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO. PERIODO 01.09.2017 - 31.08.2018. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.402.350,00- OLTRE IVA. IMPEGNO LIMITATO EURO 630.000,00= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 7083081758 |
| 94 | 2017 -- 03478/007 | SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2017/2018-ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 218.934,59= |
| 95 | 2017 -- 03487/007 | NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 124.572,32. |
| 396 | 2017 -- 03360/008 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA' DI TORINO- ENERGETIC SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 10.800,00 IVA INCLUSA |
| 397 | 2017 -- 03361/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2017 AD EURO 11.538,00 IVA COMPRESA. |
| 152 | 2017 -- 03499/014 | DEMATERIALIZZAZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO DELLE CERTIFICAZIONI PER CORRISPONDENZA. RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI VERSATI IN ECCESSO. IMPEGNO DI EURO 19,02. |
| 205 | 2017 -- 02922/016 | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 120,00= |
| 161 | 2017 -- 02426/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 440,45= |
| 186 | 2017 -- 02693/017 | RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,26= |
| 204 | 2017 -- 02924/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 180,45= |
| 167 | 2017 -- 03022/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 -SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 2781/019 DEL 25/06/15, ESECUTIVA DAL 30/06/15. REVISIONE PREZZI PERIODO 1° LUGLIO- 31DICEMBRE 2017 PER EURO 8.859,48 (IVA 5% COMPRESA). |
| 171 | 2017 -- 03200/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 7 LUGLIO 2017. |
| 175 | 2017 -- 03220/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 250.000,00 SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI DELL`ASL CITTA` DI TORINO. |
| 179 | 2017 -- 03229/019 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: CONVENZIONI CON FORNITORI ACCREDITATI. SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - LUGLIO 2018 EURO 854.388,36. PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 DI EURO 339.355,80 SORRETTA DA FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 182 | 2017 -- 03233/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUINTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 4.722.171,94. SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE E DELL`A.S.L. CITTA` DI TORINO. |
| 184 | 2017 -- 03317/019 | S.F.E.P. - AVVIO CORSO FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.875,64=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 188 | 2017 -- 03362/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE-MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO- ACCREDITAMENTO IN REGIME DEFINITIVO DI ULTERIORI 110 POSTI LETTO RSA IN AGGIUNTA AI 54 PER UN TOTALE DI 164 POSTI LETTO PRESIDIO PER ANZIANI CROCETTA AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 |
| 189 | 2017 -- 03363/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE-MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO - ACCREDITAMENTO IN REGIME DEFINITIVO ULTERIORI 10 P.L. RSA E COMPLESSIVI 203 P.L.RSA PRESIDIO PER ANZIANI _CONVITTO PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA_ AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 190 | 2017 -- 03365/019 | REVOCA DELL_ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO RESIDENZIALE PER PERSONE ANZIANE PSA _PADRE PIO _ DI TORINO AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14 SETTEMBRE 2009 E D.G.C. 2009 06921/019 DEL 27 OTTOBRE 2009 |
| 191 | 2017 -- 03368/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA PRESSO LE ACCOGLIENZE SPRAR DELLA CITTA`. PERIODO 01.09 - 30.11.2017. CIG 7178701378 SPESA EURO 5.041,76 - FONDI MINISTERIALI |
| 192 | 2017 -- 03369/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE. PERIODO 01.09 - 30.11.2017. CIG 71786487BA SPESA EURO 57.139,36 - FONDI MINISTERIALI. |
| 193 | 2017 -- 03370/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE. PERIODO 01.09 - 30.11.2017. CIG 7178674D2D (LOTTO 1) - CIG 7178676ED3 (LOTTO 2) - CIG 71786823CA (LOTTO 3) - SPESA EURO 54.597,91 - IMPEGNO LIMITATO PER EURO 41.020,68 FONDI MINISTERIALI. |
| 194 | 2017 -- 03372/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA PERIODO 01.09 - 30.11.2017. CIG 7178662349 SPESA EURO 236.860,80 - FONDI MINISTERIALI |
| 195 | 2017 -- 03374/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO DESTINATO A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA". PERIODO 01.09 - 30.11.2017. CIG 7178693CDB SPESA EURO 24.819,86 - FONDI MINISTERIALI |
| 196 | 2017 -- 03379/019 | AFFIDAMENTO TRIENNALE MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO ACQUE SANITARIE PRESSO RAA M. BRICCA - SPESA EURO 19.764,00 IVA COMPRESA -IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2017 EURO 6.000,00 - CIG ZE01F2C608 _ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 197 | 2017 -- 03382/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA CASA DI RIPOSO ORFANELLE _ IPAB - DI CHIERI (TO) - ASL TO5 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 198 | 2017 -- 03390/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO - ACCREDITAMENTO IN REGIME DEFINITIVO DI N. 144 POSTI LETTO RSA DEL PRESIDIO PER ANZIANI _RESIDENZA BUON RIPOSO_ DI TORINO AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 199 | 2017 -- 03401/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE APPROVATA CON D.D. MECC.N. 2017-3370/019 DEL 23/08/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.577,23 (IVA 5% INCLUSA) PER IL LOTTO 2 -ATYPICA - CIG 7178676ED3. PERIODO 01/09/2017 - 30/11/2017. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 283 | 2017 -- 03224/023 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO "AXTO" AZIONE N. 3.04. PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/16. CENTRO LAVORO TORINO. INDIZIONE GARA PERIODO GENNAIO 2018 - DICEMBRE 2019. TOTALE COMPLES. EURO 500.078,00 IVA COMPRESA. FPV CIG 7136323808 CUP C16J16001160005 |
| 298 | 2017 -- 03331/023 | C. L. «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRA SESSANTAQUATTRENNI IN ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 02496/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2017 - 30 OTTOBRE 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 375.755,56. |
| 42 | 2017 -- 03350/024 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO TRIENNALE ON LINE A «BILANCIO E CONTABILITA`» E L`ABBONAMENTO ALLA RIVISTA «LA FINANZA E TRIBUTI LOCALI» FORNITI DA MAGGIOLI EDITORE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.178,00. CIG. Z141F7FC5F |
| 43 | 2017 -- 03432/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - IV VARIAZIONE - (ART.175 - COMMA 5 - QUATER - D.LGS.267/2000) |
| 45 | 2017 -- 03497/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019 |
| 108 | 2017 -- 03198/026 | SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA'E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 108.150,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 175 | 2017 -- 03111/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP SGM - ADESIONE E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 498.718,57= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 7150133C66. |
| 193 | 2017 -- 03272/027 | PROCEDURA APERTA N. 27/17 PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE. PRESA D`ATTO ESITO GARA SVOLTA DA SCR PIEMONTE E AFFIDAMENTO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER UNA SPESA TRIENNALE DI EURO 434.280,96=(IVA 22% INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO. |
| 199 | 2017 -- 03304/027 | DEMOGRAFIA: SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI PER LE UNIONI CIVILI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 25.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 107 | 2017 -- 03205/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIF. SCOL. AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA" (CUP C19D15000450002 C.O. 4271 CIG 65668976D5) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - CONFERMA SPESA EURO 347.293,80 IVA COMP. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. |
| 109 | 2017 -- 03329/031 | PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE M.S. AREA OVEST -. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 - LAVORI DI COMPLETAMENTO (CUP C16E10000310001-C.O. 3944-CIG 6958981CC7). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. CONFERMA SPESA EURO 352.785,42 IVA COMPR. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI E MUTUO ORIG. |
| 119 | 2017 -- 03346/031 | M.O. MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NELLE SCUOLE DELLA CITTA`. ANNO 2017. APPROV. PROGETTO ESEC. EURO 39.999,99= (IVA 22% COMPRESA). AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFID. DIRETTO. PRENOTAZIONE. REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 2017-01090/031 |
| 121 | 2017 -- 03359/031 | RECUP. FUNZ. ADEG. NORM. PER LA SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. CPI ANNO 2015 C.O. 4226. AFFID. VARIANTE ART.132 C.1 LETT. B) E C. 3 2° PERIODO D.LGS 163/06 E SMI EURO 87.252,00 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. IN ESEC. DELIB. NM.2017-02026/031 MODIFICA IMPUT.SPESA PER E. 46.773,18. FINANZ. CASSA DD.PP. N. 2242. DIFFER. TERM. ULT.LAV. |
| 129 | 2017 -- 03506/031 | MANUT. PER REC.FUNZ. EDIF.SCOL. SITI NELLE CIRC. 2, 9 E 10 (ORA 2 E 8 MILLEF.) - AREA SUD BIL.2016 (C.O. 4323 CUP C14H16000130004 - CIG 69388117F9) PRESA D`ATTO AGGIUD.AUTORIZZ. CONS. ANTICIP. APPROV.NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. CONF SPESA EURO 581.250,20 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP 2251 |
| 422 | 2017 -- 03202/033 | GARA MEPA - INTERVENTI MIRATI PER LA SICUREZZA STRADALE - MODIFICHE VIABILI - BILANCIO 2016 - C.O. 4359 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. EFFICACIA AGGIUD. SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA - RDO N.1584669 - CIG: 68467225036-CUPC17H16000150005 |
| 438 | 2017 -- 03320/033 | RDO MEPA 1576196 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ESIGENZE NON VEDENTI - BILANCIO 2016 - CIG 6865533110 - CUP C17H16000190005 - COD OPERA 4404 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 435 | 2017 -- 03325/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIEMNTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 4 BIL. 2014 CUP C17H14000400004-CIG 5947815435.APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI |
| 454 | 2017 -- 03339/033 | PROGR. STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROG. "AXTO" - AZIONE N.1.09 MANUT.STRAO. SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E PEDONALI. IN ESEC.DEL.201702492/33-CUP N.C13D16001440001-C.O.4572. PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 2.000.000,00=IVA COMP.AFFID. LAVORI MED. PROCEDURA APERTA-FINANZ. CONTRIB. PRESID.CONS.MIN. |
| 466 | 2017 -- 03434/033 | I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'.BILANCIO 2015. LOTTO 2. APPROVAZIONE PROROGA DI GG.60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA AGRIGARDEN SRL - COD.OP.4063/2015 - CUP C17H15000420004 - CIG 64249948C5. |
| 467 | 2017 -- 03442/033 | LAVORI DI M.S.SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2016 - LOTTI A E B. C.O.4126 - RDO MEPA 1574789 - INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 192.562,02=IVA COMP.-COD. CIG: LOTTO A: 690010746D- LOTTO B: 6900117CAB. |
| 468 | 2017 -- 03443/033 | INTERVENTI MIRATI SICUREZZA STRADALE-MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2016.C.O.4359. PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFIC.AGGIUD.DEFINITIVA. APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA SPESA EURO 328.028,95= IVA COMP.FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.2258. RDO N.1584669 - CIG: 6846725036-CUP:C17H16000150005. |
| 375 | 2017 -- 03070/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO. REALIZZAZIONE IMPIANTO TRANVIARIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLA SOCIETA' INFRA.TO S.R.L. IMPORTO EURO 47.402,76. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4245 - CIG ZE31F618E8) |
| 460 | 2017 -- 03400/034 | INTERVENTI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI - SOTTOPASSO LANZA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4244 - CUP C17H15000050004 - CIG 6127615BDA). |
| 107 | 2017 -- 03060/045 | AFFIDAMENTO FORNITURA BOMBOLETTE SPRAY PER ATTIVITA' CONNESSE A PROGETTO MURARTE DELLA CITTA'. DITTA "SPORT ART SUPPLIES" EURO 12.000,00 - CODICE CIG 6370999. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.875,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 124 | 2017 -- 03431/047 | P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1"SPINA 4"INTERVENTO DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO 6 PIANI F.T.- N.78 ALL. E RELATIVI BOX.ENTE ATTUATORE A.T.C. PROVINCIA DI TORINO-PRESA D'ATTO INCARICO PROF.LE E.7.453,96 ONERI E IVA COMP-PERIZIA SUPPL. E VARIANTE N.5, DELLA PROROGA E QQ.TT.3/4 E.6.949,01 IVA COMP. |
| 56 | 2017 -- 03289/048 | CORPO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL RINNOVO DI LICENZA SOFTWARE PER LETTURA DIGITALE DEI CRONOTACHIGRAFI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 805,20). (CIG Z5D1F76A59). |
| 58 | 2017 -- 03293/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 700.000,00) |
| 103 | 2017 -- 02984/049 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA' A NEXIVE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.900,00 (CIG 6327424377). |
| 116 | 2017 -- 03429/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.683,50. CIG 6896784E30 |
| 118 | 2017 -- 03524/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00. FONDO A REINTEGRO |
| 458 | 2017 -- 03387/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579.016,90 (COD. OP. 4277/2016 - CUP C14E15000340004 - CIG 6906072EE3) |
| 5 | 2017 -- 03219/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 7. SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 63144733F6 - EURO 10.980,00 I.V.A. COMPRESA - A.G.E.A. S.N.C. |
| 131 | 2017 -- 03492/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO. OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO C.P.I. TEATRO - III LOTTO - E INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI. IMPORTO EURO 1.800.000,00 IN ESEC. DEL G.C.05/09/2017 MECC.2017 03399/060. IMPEGNO SPESA EURO 1.800.000,00. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 123 | 2017 -- 03470/062 | M.S. IMP.CENTR. E NATAT.- INT.SPEC-CO 4568 - ANNO 2017 - DET. A CONTR E AFFID. DI INCARICO PER SERV TEC PROFESS. DI PROGET. STRUTT. ALL'ING. CIRO SEMERARO - IMP TOT EURO 12.268,48 - AUTORIZZ. ESEC. ANTICIP-IMP.SPESA LIMIT.1^ FASE EURO 6.940,46 IVA E ONERI COMP - CIG Z671FBA199. |
| 122 | 2017 -- 03471/062 | MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP. 4216- BIL 2016 _ AGGIORNAMENTO PROG.ESEC. E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE _ CONFERMA PRENOT IMP. EURO 394.032,26 IVA INCL. AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016- CUP C14H16000200004 |
| 327 | 2017 -- 03127/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - VIII IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 345 | 2017 -- 03341/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - IX IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 67 | 2017 -- 03373/085 | C. 2 - IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2016/18. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 ALLA « U.S. ACLI TORINO» ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO SETTEMBRE 2017 / 31 OTTOBRE 2017. EURO 18.625,00=.C.I.G.66221112DF. |
| 164 | 2017 -- 03396/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI PER L'ANNO 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 6.100,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z9D1E7349B |
| 62 | 2017 -- 03575/089 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA DELL'ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BARCANOVA CALCIO. |
| 131 | 2017 -- 02815/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.292,68 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.573,17 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE. |
| 160 | 2017 -- 03395/110 | SERVIZIO «GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI « PERIODO 01/01/2017 31/12/2019 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL`ART. 60 DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I. - PRESA D`ATTO RIDUZIONE 20% CONTRATTO - CIG 6743687A8D. |
| 90 | 2017 -- 03125/117 | P.RI.U SPINA 4-AREE VERDI (C.O. 3311). COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO. ARCH. M. BATTISTELLI (PRESIDENTE) CIG ZB3096A5F6 E ARCH. A. SAVIO (MEMBRO) CIG ZB3096A5F6). ADEGUAMENTO INCARICHI PER ULTERIORI OPERE. MAGGIOR IMPORTO EURO 4.817,33. FINANZ. FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/94. |
| 92 | 2017 -- 03236/117 | P.A. 113/2015 MANUT. STRAORD. BILANCIO DELIBERATIVO CIRC.7 (C.O. 4197) VARIANTE EX ART. 132 C. 3 1° PERIODO D.LGS 163/2006 E SMI AFFIDAM. EUROVERDE S.A.S.- IMPORTO EURO 28.625,54 IVA 22% COMPR.SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERMINI ULTIMAZ. LAVORI - NUOVI PREZZI. - APPROVAZIONE . |
| 100 | 2017 -- 03513/117 | PREDISPOSIZ. CONTATORE ALLACCIAM. ENERGIA ELETTRICA LAVORI «LAGHETTI FALCHERA» (C.O. 4059). AFFIDAM. NOVA AEG S.P.A.. IMPEGNO EURO 1.604,13 IVA COMPRESA. (CIG DERIVATO 6879783089). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA - FINANZ. FONDI PIANO CITTA`. REVOCA DET.DIR. MECC. 201703235/117. |
| 406 | 2017 -- 03096/119 | SOC. COOP. TAXI TORINO. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EFFETTO DELLA FUSIONE DELLE COOPERATIVE RADIO TAXI E PRONTO TAXI. COD. CIG. 6642066641 E 6642092BB4. |
| 18 | 2017 -- 02774/130 | SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO GTT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.019,00 IVA INCLUSA. CIG Z2E1F4804A. |
| 22 | 2017 -- 03273/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.699,04 |