Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 326 | 2017 -- 02720/001 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA LIBRI E GUIDE SU TORINO E IL PIEMONTE QUALE DOTAZIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG. ZCD1F16FA1 |
| 385 | 2017 -- 02947/001 | ATTIVITA`.PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL FLOWERS FESTIVAL 2017. IMPLEMENTAZIONE DEL TPL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 876,19. IVA INCLUSA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017/02773 DELL'11 LUGLIO 2017. |
| 430 | 2017 -- 03196/001 | SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. PROGRAMMA ESTIVO ANNO 2017 E RELATIVI RIMBORSI DA UNIONE EUROPEA PER PRESUNTI EURO 15.873,00. ACCERTAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.873,00 PER SERVIZI DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA CIG. 6910006D54 |
| 437 | 2017 -- 03275/001 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017-02396/001 CAMPAGNA RADIO E CANALI STREAMING MUSICALE SPECIALIZZATI PER PROMOZIONE «TODAYS 2017». REVOCA AFFIDAMENTO SOCIETA` SPOTIFY ITALY S.R.L. ED ECONOMIA DI SPESA |
| 428 | 2017 -- 03295/001 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.683,56 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z711F708CA. |
| 47 | 2017 -- 00837/002 | RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.504,26. CIG. Z0C1DAF148. |
| 1165 | 2017 -- 02850/004 | SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00 PER L'ANNO 2017. |
| 1174 | 2017 -- 02882/004 | RIMBORSO PARTE ECCEDENTE LA QUOTA SPESE UTENZE ALLOGGI DI CUSTODIA. PRENOTAZIONE DI UN IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AMMONTANTE A EURO 2.000,00. |
| 1180 | 2017 -- 02898/004 | PECORARO ADRIANA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 5.519,15. |
| 1182 | 2017 -- 02903/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 12.500,00. |
| 1184 | 2017 -- 02928/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI DI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 |
| 1189 | 2017 -- 02965/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 185.000,00. |
| 1197 | 2017 -- 03014/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 227.122,20. |
| 1202 | 2017 -- 03025/004 | REVISIONE DEL SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI SECONDO IL METODO HAY. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.620,00 IVA INCLUSA. CIG ZE01F5C7B3 - INDIZIONE E AFFIDAMENTO. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 1214 | 2017 -- 03088/004 | RINNOVO PERSONALE DIPENDENTE IN DISTACCO PRESSO AGENZIE FORMATIVE A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 27.023,22. |
| 1241 | 2017 -- 03155/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017. CONTRIBUTO DI EURO 340.600,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 25 LUGLIO 2017 N.MECC.2017 02948/004. |
| 0 | 2017 -- 01840/005 | 05/302. PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 177.843,00= IVA COMPRESA. PERIODO 01.04.2016 / 31.03.2018. CIG 66066403CC. |
| 0 | 2017 -- 01841/005 | 05/702 - ACCORDO QUADRO N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. CIG 6572686013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 22.300,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01890/005 | 05/201- PROC. NEGO. 11/2017. RIPETIZIONE SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA SCUOLE MATERNE E CESM AI SENSI ART. 57, COMMA 5, LETT. B, D.LGS. 163/2006. PERIODO 01.09.2017/31.08.2019. SPESA EURO 349.396,63= IVA 22%- IMP. LIMITATO EURO 203.233,88= IVA 22%. LOT. 1 CIG. 7045908338-LOT. 2 CIG. CIG. 70459158FD |
| 0 | 2017 -- 02033/005 | 05/302 P.N. 73/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRESSO LA RESIDENZA «M. BRICCA» (EX D. CIMAROSA) EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017. EURO 135.000,00= IVA COMPRESA. CIG 68330299E7. |
| 0 | 2017 -- 02112/005 | 05/102 _ VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 311 DPR 207/2010. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACCORDATURE PIANOFORTI - SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.- CIGZ2E1ECA84A |
| 0 | 2017 -- 02324/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 62/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI. PERIODO 01.04.2017 - 31.03.2020. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.315,00= IVA COMPRESA |
| 0 | 2017 -- 02580/005 | 05/111_AFF.TO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO RIFACIMENTO E MANUTENZIONE DEGLI SCRANNI E ARREDI COMPLEMENTARI SITUATI PRESSO LA SALA ROSSA DEL PALAZZO CIVICO. SPESA EURO 42.700,00= COMPRESA IVA AL 22%. IMPEGNO LIMITATO EURO 20.496,00=. CIG: 7058151A74 |
| 0 | 2017 -- 02605/005 | 05/303-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI PERIODO 01/06/2016-31/05/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.396,79 IVA COMPRESA. CIG ZC418D4206. |
| 0 | 2017 -- 02606/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA 18/2015- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 . IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 47.322,98 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2017 -- 02796/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 17/2017 PER _ MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO. C.O. 4455 _ C.U.P. C14H16000160004 - C.I.G. 69388529CE - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 02878/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT P.A. N. 83/2016- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - C.O. 4048- CUP : C11H15000010004-CIG:65590299F3. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 03121/005 | 05/111 PRESA D`ATTO VARIAZIONE DITTA «MOSCHELLA PASQUALE» IN «MOSCHELLA SEDUTE SRL» . VARIAZIONE CREDITORE. |
| 404 | 2017 -- 03071/006 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO CAR SHARING A FLUSSO LIBERO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO IN ESEC. DELIB. G.C. 25 LUGLIO 2017 MECC 201703009/006. |
| 33 | 2017 -- 01415/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE EDUCATIVO E AI RESPONSABILI PEDAGOGICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 965,80 . |
| 40 | 2017 -- 01665/007 | SORIS S.P.A E EQUITALIA NORD S.PA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017 E 2017/2018. EURO 144.477,00= |
| 51 | 2017 -- 01897/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC. IMPEGNO SPESA DI EURO 99.710,32 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 56 | 2017 -- 02183/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC. IMPEGNO SPESA DI EURO 4.265,14 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 61 | 2017 -- 02319/007 | BIMBI ESTATE 2017. SERVIZIO DI ANIMAZIONE E SOSTEGNO NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 416.463,85 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. 2017 01425/007 E 2017 02277/007. |
| 65 | 2017 -- 02543/007 | CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I NIDI BARLETTA VENTIMIGLIA E FENOGLIO NEL MESE DI LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.597,00. CIG ZCB1F08F8B. |
| 66 | 2017 -- 02603/007 | INTERVENTI SU APPLICATIVO PER GESTIONE GRADUATORIA SCUOLE DELL_INFANZIA A SEGUITO ACCORPAMENTO CIRCOSCRIZIONI _ AL AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6038,50 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I |
| 67 | 2017 -- 02727/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2019. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA PRESUNTA DI EURO 9.517.275,73= IVA COMPRESA IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 1.659.189,52= |
| 68 | 2017 -- 02745/007 | DONAZIONE A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI DELLA CITTA` DI MOBILIO. ACCETTAZIONE. |
| 69 | 2017 -- 02832/007 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ALLA DITTA «S.I.A.D.D. S.R.L». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 2.200,00. CIG 67331914FC |
| 71 | 2017 -- 02836/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE E PULIZIA PRESSO SCUOLE D'INFANZIA E NIDI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2019. LOTTO 3 E LOTTO 8. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO. SPESA PRESUNTA DI EURO 2.279.281,84= IVA COMPRESA IMPEGNATA LIMITATAMENTE AD EURO 417.859,35=. |
| 72 | 2017 -- 02864/007 | BIMBI ESTATE 2017. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA. SPESA EURO 1.150,00. FINANZIATA CON FONDI LEGGE 285/97. |
| 75 | 2017 -- 03078/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA MOBY DICK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2017 01425/007. IMPEGNO DI EURO 48.736,83. CIG 7115796C9C. SPESA SORRETTA DA ENTRATE. |
| 365 | 2017 -- 03176/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.600,00.=. |
| 103 | 2017 -- 01391/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME MACCHINE RASAGHIACCIO PRESSO IMPIANTO TAZZOLI. PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.317,60 IVA COMPRESA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG Z081E04409. |
| 40 | 2017 -- 02274/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00 PER L'ANNO 2017. |
| 107 | 2017 -- 02228/014 | ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG ZB41EEA9E5. IMPEGNO EURO 477,00. |
| 112 | 2017 -- 02376/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO EURO 4.000,00. |
| 131 | 2017 -- 01827/016 | PRESENTAZIONE DI SCHEMI PROGETTUALI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DI PQU DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/01132/16 G.C. 03/06/2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 21.000,00 GIA' FINANZIATI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGGE 28/99, AVANZO VINCOLATO E F.P.V. CON DETERMINAZIONE N. MECC. 2016/5712/016. |
| 185 | 2017 -- 02692/016 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2017 EURO 10.000,00= |
| 145 | 2017 -- 02542/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22/02/2017 MECC. N. 2017 00660/019. SPESA ANNUALE EURO 135.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01-30/06/2017 EURO 67.500,00. |
| 149 | 2017 -- 02594/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2017. MODULO FORMATIVO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.154,92=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 155 | 2017 -- 02688/019 | ESTENSIONE PERIODO CESSIONE DI CREDITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA BLU A R.L. ALLA BANCA IFIS S.P.A. DALL_8 APRILE 2017 AL SETTEMBRE 2017. |
| 160 | 2017 -- 02929/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO _PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA_COTTOLENGO_ DI CUNEO (CN) - ASL CN1 - GESTITO DALLA _PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA-COTTOLENGO_ -AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 E SMI |
| 161 | 2017 -- 02931/019 | FUNZIONI ISTRUTTORIE ASSEGNI ANF-MAT(ARTT.65-66 L.448/98 SMI)AI CAF OPERANTI IN TO ADERENTI A PR.UNIFICATO ATTIVITÀ CONVENZIONE CITTÀ DI TO E CAF.ANNO2017.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO35.000,00=DI CUI 20.000,00=FINANZIATI CON FONDI REGIONALI,IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC.2017 01852/013. |
| 162 | 2017 -- 02944/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO _RESIDENZA CHIANOC_ DI SAVIGLIANO (CN) - ASL CN1 - ALLA SAN PIO S.C.S. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 164 | 2017 -- 02983/019 | FORMAZ. E SUPERVISIONE SUI CASI PER IL PERSONALE DEL S.A.A. DEL COMUNE DI TORINO, ATTIVITÀ DI PRIMO ASCOLTO DEGLI ANZIANI VITTIME DI VIOLENZA E FORMAZIONE CAREGIVER -. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PERIODO LUGLIO 2017 - 30 GIUGNO 2019 SPESA EURO 24.888,00 IVA COMPRESA IMP. LIMITATO EURO 18.666,00 |
| 166 | 2017 -- 03004/019 | PROT. UNIFICATO ATTIVITÀ CONVENZ. CITTÀ TO E CAF:SERVIZI INERENTI MISURA NAZIONALE SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA).PRENOTAZ. IMP. DI SPESA FINANZIATO CON FONDI REGIONALI ANNO 2017 EURO 15.000,00 ESECUZ. DELIBERA MECC.2016 03559/019,OLTRE A EURO 40.000,00 ESECUZ. DELIBERA MECC.2017 01852/013 |
| 173 | 2017 -- 03212/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 1.915.169,15 IVA COMPRESA. |
| 82 | 2017 -- 01523/020 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2017-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (CINQUECENTO/00) |
| 4 | 2017 -- 02018/020 | RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI COSTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO ESTIMATIVO AI SENSI DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 E S.M.I. (ARTT. 33-34-37-38). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 (QUATTROMILA/00) PER L'ANNO 2017. |
| 20 | 2017 -- 02827/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - EURO 10.000,00 (DIECIMILA/00) |
| 133 | 2017 -- 02835/021 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO AXTO AZIONE N. 1.20 ESTENSIONE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE BIKE SHARING PER TORINO TOBIKE. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 199.982,40 FPV - CUP C19D08000250001 CIG 03475138CA |
| 260 | 2017 -- 02749/023 | CANTIERI DI LAVORO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A DEL D. LGS N. 163/2006 PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. CIG Z131EACC59 - CUP C16G14000320004. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 264 | 2017 -- 02801/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2017. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00. |
| 27 | 2017 -- 02458/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA ACQUISTO INFORMATICO - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 2018/2021 (CIG ZE81F0E7C2) E CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 (CIG Z731F1CEFD). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 997,96 (IVA INCLUSA). |
| 36 | 2017 -- 02875/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2016 |
| 38 | 2017 -- 03036/024 | UFFICIO FINAZIAMENTI _ INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2017 RELATIVE A OGGETTI RINVENUTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 10.000,00=. |
| 97 | 2017 -- 02721/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,00. |
| 142 | 2017 -- 02579/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTI LINEE FONIA E TRAFFICO TELEFONICO - PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 169.928,00 = (IVA INCLUSA) TERZO TRIMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 7118500408. |
| 143 | 2017 -- 02598/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 397.558,45= IVA INCLUSA PER I CANONI DEL II° SEMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 7121377A33. |
| 86 | 2017 -- 02724/030 | M. S. FABBR. MUN. CIRC. 1 - 10. ANNO 2014 (C. O. 4011 ) - CUP C14E14000940004 _ PRESA D_ATTO EFFICACIA AGG. DEFINITIVA _ SERVIZIO TECNICO PROF. COORD. SICUREZZA FASE ESEC. - ARCH. CAMERA MARIA FRANCESCA. ¬ 6.066,73 INARCASSA E IVA COMPR. IMP. SPESA E AUTORIZZ. CONTRATTO. (CIG ZE21EC74CC).FINANZ. MUTUO ORIG. |
| 99 | 2017 -- 02912/030 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI DELLA CITTA'. AFFID. ASL CITTA_ DI TORINO-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 13.580,36 IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. (COD. OPERA 4169). APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPR. |
| 100 | 2017 -- 02950/030 | ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2017 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA INCLUSI) _ CIG ZA31F608A3. |
| 103 | 2017 -- 03003/030 | M.S. VIA ZANDONAI 24. BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - C.O. 4085 - CUP C16J13000010004 - CIG 5563187723. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/2006 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201702847/030. IMPEGNO SPESA EURO 9.759,01 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO OO.UU. - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 108 | 2017 -- 03190/030 | MANUT. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO 2014 (CO 3988-CUP C14B14000100004-CIG 6398962E7A). AFFIDAM. IN ESEC. DELIB. N. 2017 03068/030 OPERE COMPLEM. ART. 57 C. 5 A) D.LGS. 163/2006 A EDILGAMMA SRL. IMP. SPESA EURO 21.594,00 IVA COMPR.. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TEMPO CONTRATT. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 79 | 2017 -- 02627/031 | GARA MEPA - LAVORI DI M.S. AREA OVEST CIRC. 3 - 4 E 1 C. SMI NIGRA - OPERE DI COMPLETAMENTO - RDO N. 1481098 - CIG 6958981CC7 - CUP C16E10000310001 - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 387 | 2017 -- 02998/033 | GARA MEPA - LAVORI DI M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTI A E B. - C.O. 4126 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA - RDO N. 1574789 - CIG : LOTTO A - 690010746D; LOTTO B - 6900117CAB |
| 397 | 2017 -- 03052/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO-BIL.2017 LOTTO/CIRC. N.1-2A-2B-3-4-5-6-7-8A-8B-9. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PER EURO 203.000,00= IVA 22% COMP.- AFFIDAMENTOA AI SENSI ART.63 COMMA 5 D.LGS.50/2016 E S.M.I.- ALLE DITTE GIA' AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE. |
| 344 | 2017 -- 02655/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.IMPEGNO EURO 69.748,46 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 4136). |
| 395 | 2017 -- 03030/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 473.399,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 282.399,00 (I.V.A. COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (CIG 7115061E11). |
| 8 | 2017 -- 02506/041 | ABBONAMENTO MULTIPLO ANNO 2017 ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO GIUSTAMM.IT . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 537,33. CIG Z251F1B801 |
| 11 | 2017 -- 02661/041 | RETTIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE 13.4.2017 MECC. N. 2017-01405/041 «REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90. GENNAIO /FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.811,50.» |
| 106 | 2017 -- 03097/047 | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI E SPECIALI PER INTERVENTO "NUOVA COSTRUZIONE REALIZZAZIONE NUOVE RESIDENZE PER INCLUSIONE SOCIALE IN V.VAGNONE,15" (CO:4561,CUP:C13F10053920002) A ING. PIRETTA-IMPEGNO DI SPESA EURO 30.260,88-FINANZIATO CON PON METRO TO4.1.1(CIG:ZA91F2B735) |
| 40 | 2017 -- 02352/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER L`ABBONAMENTO AD UNA BANCA DATI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 3.645,36). (CIG Z2B1EFB0FE) |
| 46 | 2017 -- 02933/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUL SITO DIFFUSIVO DEL SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.660,00). (CIG Z3B1F4A717) |
| 49 | 2017 -- 03017/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROGETTO ALCOTRA-PRODIGE 456. AFFIDAMENTO UN SERVIZIO DI VIDEO DIVULGATIVO DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI (EURO 10.000,01) (CUP C19J16000210006 - CIG Z0A1FAF707) |
| 52 | 2017 -- 03023/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 400.000,00) |
| 57 | 2017 -- 03292/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DEFINIZIONE SPESE NOTIFICA A MEZZO POSTA ED A MEZZO MESSO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. MECC. 201602599/48. AGGIORNAMENTO DELL`IMPORTO MEDIO GARANTITO DALLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. RETTIFICA. |
| 10 | 2017 -- 02885/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. ESTENSIONE EFFICACIA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 31.626,00. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE PER EURO 13.650,00. |
| 11 | 2017 -- 02918/050 | PROGETTO 100% YOUTH CITY. AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIAGGI ALLA DITTA ENDENTOURS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. MECC. 2015 03882/050. IMPORTO DI EURO 400,00= CIG. N. Z241C052A1. |
| 12 | 2017 -- 03208/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2017 02969/050 PER COMPLESSIVI EURO 38.500,00 FONDI LEGGE 285/97 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 5 | 2017 -- 02808/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» - AZIONE N. 4.04. PIANO ADOLESCENTI. AUTORIZZAZIONE ALL`APPROVAZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L`UNIVERSITÀ DI TORINO - DIPARTIMENTO CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ E TRASFERIMENTO DI EURO 10.000,00. CUP C16J17000120001.FPV. |
| 6 | 2017 -- 03134/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02. PROGETTO - ITALIANO LINGUA 2 A SCUOLA - A. S. 2017/2018. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONVENZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 2016 03789/070. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.000,00. CUP C16D17000010005. FPV |
| 7 | 2017 -- 03135/051 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE N.4.02. PROGETTO NOI E LE NOSTRE LINGUE. - A. S. 2017/18. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 2016 03789/070. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. CUP C16D17000010005. FPV |
| 385 | 2017 -- 03015/052 | PRIU SPINA 1 PARCO PIETRO MENNEA LOTTO 1 AFFIDAMENTO ULT.OPERE ART. 57, C.5,LETT. A) D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. MECC. 201702804/052. IMPORTO EURO 381.933,09 IVA COMPRESA.APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA.PROROGA TERMINI.FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94 C.O. 4409 |
| 394 | 2017 -- 03021/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020) ASSE 5 COMUNICAZIONE.AFFID. DIRETTO IN ECONOMIA RENDERING FOTOREALISTICO PROG. (PEDON.V. MONFERRATO-CICLOPISTA V.NIZZA) AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALL' ARCH.MARTOGLIO.IMPEGNO SPESA E. 4.888,00 CNPAIA COMPRESA, IVA A REGIME AGEVOLATO -CUP C19G16000790006 CIG ZE31F3D282 |
| 102 | 2017 -- 03005/060 | MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEG. NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE. PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI DI NATURA ORDINARIA ART. 57 C. 5 LETT. A D. LGS. 163/2006 E SMI. AFF. S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 52.946,30 IVA COMPRESA. REVOCA DET. N. MECC. 201702556/060. |
| 101 | 2017 -- 03057/062 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - SERVIZIO 062 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 600,00 |
| 105 | 2017 -- 03095/063 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VARIANTE ALLA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO "CARLO ALBERTO" ALL'ING. GIANCARLO GRAMONI-IMPEGNO DI SPESA EURO 12.814,88=-FINANZIAMENTO PARZIALE CON MUTUI ORIGINARI (CIG:ZBA1E9CF4C;CUP:C34B04000010004)-REVOCA DETERM.DIRIG. N.MECC. 201701918/63-201702630/63. |
| 232 | 2017 -- 01780/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 160.291,67 IVA INCLUSA. |
| 233 | 2017 -- 01781/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 22.666,68 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 234 | 2017 -- 01782/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 236 | 2017 -- 01784/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 450.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 267 | 2017 -- 02303/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - VII IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 304 | 2017 -- 03007/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 325.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 110 | 2017 -- 02795/084 | C. 1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SU TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 1. BIENNIO 2017/2018. CIG N. 6959870A68. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 16.303,71. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 8.151,84 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2017. |
| 39 | 2017 -- 02115/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2016- 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 24.500,00=ANNO 2017. C.I.G. 64656875B3. |
| 57 | 2017 -- 02974/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ESERCIZIO 2017. EURO 1.500,00= |
| 60 | 2017 -- 03142/085 | PROCEDURA APERTA N. 70/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B. IMPORTO EURO 328.876,01=. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 EURO 70.000,00= IVA 22% COMPRESA C.I.G. N. 67654967E9. |
| 11 | 2017 -- 02473/086 | C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI ORDINARI E CARNET ELETTRONICI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 312,00= IVA 10 % COMPRESA |
| 14 | 2017 -- 02868/086 | C. 3 - PISCINA «TRECATE» - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE - ANNO 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.317,28= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2016-05926/086 DEL 2 DICEMBRE 2016. N. CIG. Z361BA2129. |
| 15 | 2017 -- 02987/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.2 D.LGS. 50/2016 DI EURO 16.733,25 (IVA 22% COMPRESA) ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG. N. Z5C1F34245 |
| 16 | 2017 -- 03143/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= ESERCIZIO 2017. |
| 152 | 2017 -- 03116/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG 71424643C0. CIRCOSCRIZIONE 4 - IMPORTO EURO 60.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 12.500,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017. |
| 19 | 2017 -- 02447/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.710,00=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2017. CIG: 5805637336. |
| 27 | 2017 -- 03076/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 E SMI. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GITE GIORNALIERE A COOPERATIVA L'ELICA. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.700,00 IVA COMPRESA. CIG. ZB41F79C45. |
| 28 | 2017 -- 03109/088 | C. 5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG. N. 71424643C0 - CIRCOSCRIZIONE 5 - IMPORTO EURO 40.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 12.400,00= IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017. |
| 49 | 2017 -- 03056/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 900,00=. |
| 56 | 2017 -- 03123/089 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018 LOTTO F - IMPORTO PER EURO 300.120,00 IVA COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2017 DI EURO 51.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 6765552620 |
| 57 | 2017 -- 03169/089 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018 CIG. 71424643C0. CIRCOSCRIZIONE 6 IMPORTO EURO 30.000,00 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 12.400,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017. |
| 63 | 2017 -- 02763/090 | C. 7 - IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA VIA RAGAZZONI 5. GESTIONE DI SERVIZI ACCESSORI ALL'APERTURA ESTIVA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALL'UNIONE SPORTIVA ACLI E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER APERURA ESTIVA ANNO 2017 EURO 15.531,00 IVA INCLUSA - CIG 668679669E. |
| 66 | 2017 -- 02902/090 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00. |
| 67 | 2017 -- 02907/090 | C.7 GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LUNGO DORA COLLETTA 39/A - ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 70 | 2017 -- 03174/090 | C7- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G C.I.G. N. 6765557A3F IMPORTO EURO 280.000,00 IVA COMPRESA =ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 70.000,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017 |
| 71 | 2017 -- 03175/090 | C.7 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2017-2018. CIG. N. 71424643C0. CIRCOSCRIZIONE 7 - IMPORTO EURO 34.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 12.400,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017 |
| 224 | 2017 -- 02932/091 | C. 8 - SERVIZIO STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMA PRINT SRLS. E IMPEGNO DI EURO 800,00 (COMPRESO IVA 22%) PER L`ANNO 2017. CIG Z5E16AA773. |
| 177 | 2017 -- 01848/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 726.637,59 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC.N.201600039/104). |
| 178 | 2017 -- 01849/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 886.472,06 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104). |
| 194 | 2017 -- 02087/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2014. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 658.795,62 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 21 APRILE 2015 MECC.N. 201501610/104). |
| 203 | 2017 -- 02195/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.646.305,26 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104). |
| 207 | 2017 -- 02286/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI". ANNUALITA' 2016. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.123.339,47 DI CUI EURO 1.561.669,74 SUL BIL. 2017 ED EURO 1.561.669,73 SUL BIL. 2018 (DEL. G.C. 07/02/2017 MECC. N. 2017 00337/104). |
| 233 | 2017 -- 02767/104 | CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI - PROPRIETA' PASTORINO LUISA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.519,96 SUL BILANCIO 2017. |
| 111 | 2017 -- 03225/111 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI COMPONENTI NECESSARI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELL`IMPIANTO ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL`EDIFICIO COMUNALE DI VIA FARINELLI 40 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.292,52 IVA INCLUSA - CIG. 7172300133 CUP C19D17000400004. |
| 398 | 2017 -- 03054/119 | SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOC. TUNDO S.P.A.( COD. CIG. 6403321BA4) PERIODO 1° MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 80.000,00 PER L'ANNO 2017. |