Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 276 | 2017 -- 02196/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI RELAZIONI INTERNAZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 750,00 IVA COMPRESA E ACCERTAMENTO EURO 750,00 - CIG: Z021DB7BC6 |
| 285 | 2017 -- 02244/001 | OSPITALITA' ALBERGHIERA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 545,00 IVA INCLUSA CIG. Z051F4DF21 |
| 296 | 2017 -- 02396/001 | CAMPAGNA RADIO E CANALI STREAMING MUSICALE SPECIALIZZATI PER PROMOZIONE TODAYS 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAG.M. 2016-05004/001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 7.661,60 IVA COMPRESA. CIG ZAD1EFB1B7 CIG Z531EFB1F8. |
| 312 | 2017 -- 02432/001 | SERVIZIO FUNEBRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.136,80 IVA ESENTE C.I.G. Z7E1F1265F. |
| 104 | 2017 -- 02137/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 11.221,92 |
| 105 | 2017 -- 02184/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 46.017,12 |
| 1005 | 2017 -- 02411/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 31.113,00. |
| 1010 | 2017 -- 02438/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.180,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2017. |
| 1045 | 2017 -- 02539/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. INDIZIONE BANDO (RIF. B02/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00. |
| 1046 | 2017 -- 02540/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 04/17) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00. |
| 1047 | 2017 -- 02541/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO IL S.C. CONSIGLIO COMUNALE . INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE ( RIF. B 05/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.152,00. |
| 1089 | 2017 -- 02663/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.06.2017 (MECC. 2017 02532/004) |
| 1137 | 2017 -- 02780/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE PRINZI MARIA LUCIA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.329,51 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2017. |
| 1138 | 2017 -- 02781/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE VALLE D`AOSTA DELLA DIPENDENTE GUGLIELMINO BARBARA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 297,56 PER SALARIO DI RISULTATO. |
| 1149 | 2017 -- 02798/004 | PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIERI ARCH. CERETTO CASTIGLIANO SILVIA CHIARA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.151,24. |
| 1192 | 2017 -- 02975/004 | PROGETTO EUROPEO CO-CITY (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. |
| 0 | 2017 -- 01759/005 | 005/301/A. PROC. NEGOZIATA N. 7/2017. RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDIN.DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZ.COM.LI - AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 1.595.952,96= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 1.196.964,75= IVA COMPRESA |
| 0 | 2017 -- 01821/005 | 05/302 - P.A. 50/2016- AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2019. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017. EURO 39.524,46= IVA COMPRESA. CIG. N. 6772104502. |
| 0 | 2017 -- 02224/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 3.813,86 PERIODO 01/07/2017-31/12/2017. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48. |
| 0 | 2017 -- 02313/005 | P.A.N. 19/2017 _ MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO. CIRCOSCRIZIONI 1,6, E 7. BILANCIO 2016. C.O. 4457 . CUP: C14H16000170004 -CIG: 6938859F93- APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 02371/005 | 05/102 _ VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI VARI - SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA.- CIG Z351F018AD. |
| 0 | 2017 -- 02451/005 | P.A. 95/2016 - M.S. MAGAZZINI E AUTORIMESSE, ANNO 2015. C.O. 4093. CUP C14E15000140004 - CIG 64662305CC - C.P.V. 45213221-8. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 02466/005 | P.A.N. 21/2017.MANUT. RECUPERO FUNZIONALE ADEGUAMENTO SICUREZZA E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI-2016. C.O. 4321. CUP: C14H16000110004 -CIG: 6938843263. -C.P.V.: 45262522-6. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGG.NE ED ESITO SEDUTA DI GARA.AGG.NE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DI EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 02470/005 | 05/201 - SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA IST. BRICCA - VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 106 C. 12 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. A FAVORE DELLA DITTA SENZA MACCHIA SOC. COOP. SOC PER EURO 7.000,00=IVA 22% COMPRESA. CIG. LOTTO 1 N. 6778300E19. |
| 0 | 2017 -- 02581/005 | 05/113 - PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI TARGHE PER LE SCUOLE CITTADINE - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1475981 - SPESA EURO 10.980,00= IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. - CIG 6942992240. |
| 0 | 2017 -- 02595/005 | 05/202 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. - ANNI 2017/2019 - ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 4.500,00 IVA 22% INCLUSA - CIG Z541BC7F55 |
| 0 | 2017 -- 02602/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA_P.A.27/2017_MANUT.PER IL RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCR. 2, 9 E 10_AREA SUD_BIL.2016_C.O.4323 - CIG 69388117F9 E CUP C14H16000130004. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZ.SOTTOPOSTA A CONDIZ.SOSPENSIVA DI EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 02625/005 | PROCEDURA APERTA N. 23/2017 PER "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO PER PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO" C.O. 4277/2016. CIG: 6906072EE3. CUP C14E15000340004. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 02684/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT _ PROCEDURA APERTA N. 11/2017 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE PARCO RUFFINI. _ C.O. 4297 (CODICE C.U.P. C11E15000190004 / CODICE C.I.G. 6579367966) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 02685/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE _ PROCEDURA APERTA N.13/2017 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2014 - (CODICE C.U.P. C14E14000940004 / CODICE C.I.G. 6383237DCC) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 02859/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - SPESA EURO 10.503.971,40 IVA COMPR.- IMPEGNO LIMITATO EURO 829.920,00 IVA COMPR.- ANNO 2018 - CIG CONSIP 60283797B8 - CIG DERIVATO 71454514B3 |
| 55 | 2017 -- 02117/007 | DIRITTI SIAE - PROGETTO "INCANTANDO". SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 23.14 IVA 22% COMPRESA |
| 245 | 2017 -- 01860/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI TRE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 298.139,00.=) |
| 257 | 2017 -- 02056/008 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2017. IMPORTO EURO 18.700,00.= |
| 219 | 2017 -- 02409/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE 12 - TORINO. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2017 DI EURO 100.000,00. CIG 3599306146. |
| 273 | 2017 -- 02365/013 | RISCOSSIONI IMU-ICI - QUOTA A FAVORE DI FONDAZIONE IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 208.000,00 |
| 275 | 2017 -- 02368/013 | CONTO DI CREDITO N.30007554-022 PRESSO POSTE ITALIANE SPA - SPESE AFFRANCATURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 CIG. ZF81EF1C4F. |
| 123 | 2017 -- 02703/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO. IMPEGNO DI EURO 22.880,00. |
| 135 | 2017 -- 01899/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 2.774,85= |
| 140 | 2017 -- 01999/017 | RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 761,28=. |
| 114 | 2017 -- 01778/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 1° MARZO 2017 E DEL 3 APRILE 2017. |
| 139 | 2017 -- 02399/019 | SERVIZIO DISABILI ALBO SOTTOSEZIONE B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNO A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 5 LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA EURO 6.510,00 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE. |
| 142 | 2017 -- 02449/019 | DETERMINAZIONE: INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 600.000,00=. |
| 151 | 2017 -- 02614/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI AI SENSI ART 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, D.LGS.N. 50/2016. CIG 7124679F17 IMPEGNO DI SPESA EURO 64.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 152 | 2017 -- 02615/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 135.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 7044690617 |
| 153 | 2017 -- 02633/019 | FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL .PERIODO LUGLIO 2017 - 31/12/2017. IMP. DI SP. EURO 101.150,00 IN ESEC. DEL. G.C. MECC. N. 2017 02480/019 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI INPS |
| 154 | 2017 -- 02660/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 156 | 2017 -- 02863/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG 7144043AC6. MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE E RETTIFICA INDIZIONE. |
| 157 | 2017 -- 02865/019 | ACCOGLIENZA CENTRI IMMIGRATI STRANIERI VIA NEGARVILLE, 30/2 E VIA ROVEDA, 24/C ED ASSISTENZA E SOSTEGNO RICHIEDENTI E TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E/O UMANITARIA. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CIG 7144086E41). MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE E RETTIFICA INDIZIONE |
| 158 | 2017 -- 02866/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. LOTTI 1(CIG 71441356B3) 2 (CIG 7144146FC4) E 3 (CIG 7144160B53). MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE E RETTIFICA INDIZIONE |
| 61 | 2017 -- 01215/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONV. IN L. N. 326/2003 _ CONDONO EDILIZIO _RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. PAVIA FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 67,37 (SESSANTASETTE/37) |
| 62 | 2017 -- 01217/020 | D.L.30/9/03 N.269 CONV. IN L.N.326/03_CONDONO EDILIZIO_RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DA CAROTENUTO RITA PER ¬528,75,CAPUANO ALESSANDRO PER ¬528,75,CAPUANO ROBERTO PER ¬528,75 E CAPUANO VANESSA PER ¬528,75-IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI ¬2.115,00 (DUEMILACENTOQUINDICI/00) |
| 72 | 2017 -- 01274/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. PATIO IMM.RE SRL, IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 144.230,12 (CENTOQUARANTAQUATTROMILADUECENTOTRENTA/12)-PRATICHE EDILIZIE PROT. ED.2009/9/6634 DEL 31/3/2009, 2012/9/5968 DEL 02/04/2012 E 2012/9/16464 DEL 09/08/2012. |
| 77 | 2017 -- 01299/020 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1471,77 (MILLEQUATTROCENTOSETTANTUNO/77) A TITOLO DI RIMBORSO ALLA SOC. C.T.F. SRL DEL CONTRIBUO DI COSTRUZIONE VERSATO PER IL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 33 DEL 10/02/2016 RILASCIATO PER PARZIALE ANNULLAMENTO VINCOLO DI PERTINENZIALITA' AI SENSI DELL'ART.9 DELLA L.122/89. |
| 82 | 2017 -- 01701/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONV. IN L. N. 326/2003 CONDONO EDILIZIO RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG..RA CAVANNA ANDREINA _IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 21.857,49 _PRATICA EDILIZIA PROT. 2004/11/2651. |
| 91 | 2017 -- 01828/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. GOLA PIERO GIOVANNI; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.913,65 (QUINDICIMILANOVECENTOTREDICI/65) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2013-9-4318 DEL 19/03/2013. |
| 5 | 2017 -- 02424/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326-CONDONO EDILIZIO-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. QUERELLA GIOVANNI-IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.321,91 (MILLETRECENTOVENTUNO/91). |
| 13 | 2017 -- 02672/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SIGG. MAMMOLITI ROBERTO E PORRATI ROSELLA ROBERTA RITA. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 11.734,39 (UNDICIMILASETTECENTOTRENTAQUATTRO/39) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2015/9/22406 DEL 15/12/2015. |
| 256 | 2017 -- 02512/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO S.S.N.N. MEDICINA LEGALE AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA' DI TORINO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.545,32 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 2006 00294/023 |
| 32 | 2017 -- 02674/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017/2018/2019 |
| 34 | 2017 -- 02783/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - III VARIAZIONE - (ART.175 - COMMA 5 - QUATER D.LGS. 267/2000). |
| 35 | 2017 -- 02807/024 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL "BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA PER LA CITTA'"- SECONDO CICLO DI SPERIMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000 OLTRE IVA 22%. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC 2016/702/024 |
| 37 | 2017 -- 03002/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE> DURANTE L'ESERCIZIO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.000.000,00 |
| 40 | 2017 -- 03128/024 | INFRATRASPORTI.TO S.R.L.-CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO |
| 96 | 2017 -- 02717/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.348,00. |
| 98 | 2017 -- 02756/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 88 | 2017 -- 02435/026 | SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVIO MUSEI E PATR. CULT. RINNOVO SINO AL 30/06/2018. AFFIDAMENTO PER EURO 991.946,00 IVA INC. E IMPEGNO LIMITATO PER EURO 179746,00 IVA INC. CIG 55246426CC. |
| 89 | 2017 -- 02443/026 | COPERTURA ASSICURATIVA PER 4 DIPINTI DI LUIGI VACCA DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO IN COMODATO ALL'ARCHIVIO STORICO. CONTRATTO BIENNALE 2016-2018. SECONDA ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER IL PERIODO 31.8.2017 - 30.8.2018. CIG ZB70FB2494 |
| 133 | 2017 -- 02382/027 | PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.708,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/07/2017 AL 30/08/2017 A FAVORE DELLA DITTA IDS SRL. CIG N. 5771563C72 |
| 147 | 2017 -- 02610/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE DEL CIVICO CENTRO STAMPA - ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO ALL`IMPEGNO DI EURO 1.860,50= (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE - N. CIG 6032710DC4. |
| 95 | 2017 -- 02856/030 | M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO C.O. 3576_01. CIG. 6500074EBD - CUP C16J08000200004. VARIANTI AI SENSI DEL COMMA 1, PUNTO B) ART. 132 DEL D. LGS. 163/2006 SENZA AUMENTO DI COSTO - IMPORTO IVA INCLUSA EURO 99.141,41 -APPROVAZIONE NUOVI PREZZI |
| 58 | 2017 -- 02180/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 5 E 6 -AREA NORD BILANCIO 2015 (CUP C19D15000370004 C.O. 4227 CIG 6566873308) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - CONFERMA SPESA EURO 674.516,37 IVA COMP. ED IMPEGNO SPESE PUBBLICITA' EURO 2.738,25. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. |
| 77 | 2017 -- 02659/031 | RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015. (C.O. 4251 - CUP C19D15000540004) PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. CONFERMA SPESA EURO 222.905,30= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2242. |
| 82 | 2017 -- 02683/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC.3,4 E 1 CENTRO-AREA OVEST- BILANCIO 2015 CO 4230 CUP C19D15000420004 CIG 6566791F59 PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPR. CONFERMA SPESA EURO 678.637,29 IVA COMP. ED IMPEGNO SPESE PUBBLICITA' EURO 2.590,25. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. |
| 90 | 2017 -- 02799/031 | M. O. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`-ANNO 2017. PRESA D`ATTO DELL`APPROVAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 70.524,15 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE STIPULA CONTRATTO DITTA GIUSTO BERTELLO. CIG 6913040513 |
| 91 | 2017 -- 02823/031 | COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO-VIA CERVINO - LOTTO 2 - C.O. 3916 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - SOCIETA' THEOLAB SPA - IMPEGNO EURO 468,48 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 97 | 2017 -- 02901/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO _ BILANCIO 2016 - C.O. 4455 - C.U.P. C14H16000160004 - C.I.G. 69388529CE. PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 502.399,74 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE CASSA D.D.P.P. MUTUO 2255 |
| 342 | 2017 -- 02670/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2018 - 11 LOTTI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.339.968,70= IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 921.051,20= PER ANNO 2018 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. |
| 350 | 2017 -- 02708/033 | I.S.SULLE PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-BIL.2015-11 LOTTI (COD.OP.4063/2015)-MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL-LOTTO 1 BRESCIANI ASFALTI SRL-CIG 6424979C63. |
| 357 | 2017 -- 02760/033 | I.S. PAVIM. VIE STRADE PIAZZE CITTA'-BIL.2015-11 LOTTI (COD.OP.4063/2015)-MOD. ART.7 C. 3 S.C.A. RIDUZIONE RATA SAL-LOTTI 9 E 10 MASSUCCO COSTRUZIONI SRL CIG 64279418B6 - MASSANO S.R.L. CIG. 6427948E7B |
| 340 | 2017 -- 02634/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.IMPEGNO EURO 64.724,89 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 3624 - 4413). |
| 341 | 2017 -- 02637/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.IMPEGNO EURO 240.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA.. (C.O. 3608). |
| 343 | 2017 -- 02653/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.IMPEGNO EURO 52.930,69 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 4245). |
| 349 | 2017 -- 02700/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2017/00228/34 PER EURO 27.182,56. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - ART. 63 D.LGS. 50/2016 PER EURO 53.258,39. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 80.440,95 (I.V.A. COMPRESA). (C.I.G. 6589896A34). |
| 9 | 2017 -- 02582/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). MARZO/APRILE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.154,56. |
| 86 | 2017 -- 02802/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2017- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8 EURO 230.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 87 | 2017 -- 02874/046 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016 PROGETTO «AXTO» AZIONE N.1.18-RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNIT. E POSA ATTREZZ. LUDICHE CON PAVIMENT. ANTITRAUMA-P.A. ARTT. 59, C. 1 E 60 D.LGS. 50/2016 DET. A CONTRARRE-INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMP.SPESA EURO 829.600,00 IVA COMP CUP C19D16001190001 |
| 88 | 2017 -- 02880/046 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: SERVIZI DI POTATURA STRAORDINARIA - P.A. ARTT. 59 C. 1 E 60 D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE-INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMP.SPESA EURO 679.615,00 IVA 22% INCLUSA CUP C19D16001170001 |
| 89 | 2017 -- 02881/046 | PROGRAMMA STRAORD. PERIFERIE DPCM 25/5/2016. PROGETTO «AXTO» AZIONE N. 1.18 RIQUALIF. AREE VERDI DI QUARTIERE: FORNIT. E MESSA A DIMORA ALBERI- P.A. ARTT. 59 C. 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A CONTRARRE-INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMP. SPESA EURO 290.785,00 IVA 10% INCLUSA CUP C19D16001180001 |
| 28 | 2017 -- 01921/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI PER L'ANNO 2017 (EURO 41.206,50) CIG. 1224065264 |
| 32 | 2017 -- 02031/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MULETTO IN DOTAZIONE AL NUCLEO SEQUESTRI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.864,14). (CIG Z5D1DF5333). |
| 33 | 2017 -- 02173/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 300.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503). |
| 35 | 2017 -- 02190/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI PRECURSORI PER LA RILEVAZIONE DI SOSTANTE STUPEFACENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.612,00). (CIG Z1C1D3E1B0) |
| 38 | 2017 -- 02278/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI RICARICHE PER SPRAY ANTIAGGRESSIONE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.411,90). (CIG Z4B1EBE42B). |
| 43 | 2017 -- 02517/048 | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO PER REGOLARIZZAZIONI ANAGRAFICHE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 67.100,00). |
| 44 | 2017 -- 02755/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 47.580,00) (CIG. Z201F2F068). CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 45 | 2017 -- 02797/048 | PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE - DPCM 25/5/2016. PROGETTO _AXTO_ _ AZIONE N.5.09 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330.000,00 (CUP C19J16000460005 - CIG 6465386D4C _ CIG DERIVATO 7140342C9C). FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 81 | 2017 -- 02085/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 2.000,00 |
| 97 | 2017 -- 02738/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 69,00 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 2001 04158/49. |
| 366 | 2017 -- 02848/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020).RIQUALIF.ASSE IN ESECUZIONE DEL MECC. N. 2017 2246/52 VIA NIZZA E CICLOPISTA.AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA.PRENOTAZIONE IMPEGNO ED IMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 2.905.000,00 IVA COMPRESA (COD. OP. 4451.CUP C11B16000400006.CIG 7142678459. FINANZ.FONDI PON METRO |
| 1 | 2017 -- 02404/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015-LOTTO 11. SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRU E PIATTAFORME AEREE DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 6314689635, EURO 5.166,70 I.V.A. COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L. |
| 2 | 2017 -- 02405/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015-LOTTO 12. SERVIZIO DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 6314729737, EURO 5.166,70 I.V.A. COMPRESA - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L. |
| 98 | 2017 -- 02905/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2017. APP. OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 149, C.2 D. LGS. 50/2016. LOTTO 1 SP COSTRUZIONI S.R.L. EURO 12.320,00 IVA COMPR. - LOTTO 2 EDIL TORTORA S.R.L. UNIPERSONALE EURO 12.796,86 IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 25.116,86. |
| 88 | 2017 -- 02751/062 | M.O. IMP. TECNOL. PISCINE ANNO 2017/2018 - IMPORTO EURO 150.000,00 IVA 22% COMP - APPROVAZ. PROG. ESEC. E AUTORIZZAZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 30.000,00 ANNO 2017 E EURO 40.000,00 ANNO 2018 IVA 22% COMP - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 92 | 2017 -- 02819/062 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PERL'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE PROMINENT PRESSO PISCINE TRECATE, MONUMENTALE, LOMBARDIA E COLLETTA- AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.330,14 IVA COMPRESA - CIG ZE81F6B23A |
| 93 | 2017 -- 02820/062 | INDIZIONE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GABBIA LANCI E SISTEMAZIONE PISTA ATLETICA STADIO " PRIMO NEBIOLO"- AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.744,37 IVA COMPRESA - CIG ZA91F66089 |
| 94 | 2017 -- 02822/062 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNI 2017-2018 -IMPORTO EURO 673.969,00 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA- PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 190.277,00 ANNO 2017 ED EURO 142.733,40 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA |
| 89 | 2017 -- 02759/063 | M.S. RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI FIBRE MINERALI FABBRICATO SFEP,V.CELLINI,14(CO:4138;CUP:C14H14000260004;CIG: 6014540B69)-APPROV. E AFFIDAM. OPERE IN VARIANTE SENZA AUMENTO SPESA(ART.132,C.1,LETT. B E C.3 1° E 2° PERIODO D.L.VO 163/06)-APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-DIFFER. TERMINI CONTRATTUALI. |
| 235 | 2017 -- 01783/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 573.066,67 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 104 | 2017 -- 02803/065 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SITO WEB CONTEMPORARYART ALL` A.T.I. EGGERS 2.0 SRL/CONVERSA SRL. (CIG ZF11F2BDDE) NELLE MORE ESPLETAMENTO PROCEDURE GARA NUOVO AFFIDAMENTO 2017. SPESA SORRETTA DA AFFIDAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA FINANZIATA. IMPEGNO EURO 10.156,50 |
| 18 | 2017 -- 02335/088 | C. 5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.071,06 IVA COMPRESA. |
| 68 | 2017 -- 02916/090 | C.7 CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA RAGAZZONI- PARCO DELLA COLLETTA - ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 155 | 2017 -- 01824/091 | C. 8 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL 2017 - AFFIDAMENTO PER EURO 29.280,00 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 6.250,00 (IVA INCLUSA) PER IL LOTTO 1 CIG 68936579B6 ED EURO 6.250,00 (IVA INCLUSA) PER IL LOTTO 2 CIG 6893689420. |
| 10 | 2017 -- 02962/094 | ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS COLLOCATE NELLE AREE VERDI DELLE CIRCOSCRIZIONI 2, 3, 4, 5, 6, 7 - ANNI 2017/2018. SPESA PRESUNTA EURO 200.000,01 (OLTRE IVA 22%). APPROVAZIONE INDAGINE DI MERCATO. |
| 212 | 2017 -- 02367/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE". ANNUALITA' 2015. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87.585,33 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/01/2016 MECC. N. 201600039/104). |
| 232 | 2017 -- 02766/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: MISURA REGIONALE "AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE" ANNUALITA' 2016. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 792.395,55 SUL BIL. 2017 (DEL. G.C. 19/05/2017 MECC. N. 201701541/104). |
| 87 | 2017 -- 02752/106 | M.O. MERCATI COPERTI E MERCATI RIONALI ANNO 2017 - 2018 - APP. PROG. ESECUT. IMPORTO EURO 545.000,00 IVA 22 % COMP. AUTORIZ. A CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 165.823,00 ANNO 2017 E AD EURO 107.451,16 ANNO 2018 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAM LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. |
| 185 | 2017 -- 02361/107 | FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2017. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI) PRESIDIO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.601,88 (COMPRESA IVA) |
| 85 | 2017 -- 02869/117 | P.A. 75/2016 INTERV. STRAORD. IN PARCHI GIARDINI E AREE VERDI (C.O. 4052) PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI E PREFABBRICATI TOMMASO VERAZZO SRL - APPROV. NUOVO Q.E.- CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 561.276,45 IVA COMPR. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.986,82 PER SPESE PUBBLICITA' - FINANZ. MUTUO CDP. N. 2237/2015. |
| 313 | 2017 -- 02388/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 DI EURO 1.750,00 E SUL C.C.B. 102516692 DI EURO 100,00 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO DAL 22/10/2016 AL 31/05/2017. DETERMINA DI IMPEGNO DI COMPLESSIVI EURO 1.850,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 376 | 2017 -- 02927/119 | COSTITUZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA TAXI TORINO PER FUSIONE DELLA SOC. COOP. PRONTO TAXI TORINESE 5737 E DELLA SOC. COOP. RADIO TAXI TORINO - PRESA D'ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE E DEGLI IMPEGNI DI SPESA. CODICI CIG 6642066641 E 6642092BB4 |
| 234 | 2017 -- 02711/131 | IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA GARIBALDI 29-29/A, VIA STAMPATORI 1. AGGIORNAMENTO CATASTALE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 559,15 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. |