Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 277 | 2017 -- 02199/001 | ATTIVITA` DI MOBILITA' INTERNAZIONALE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 CIG. Z6A1747BA0 |
| 310 | 2017 -- 02381/001 | GABINETTO DELLA SINDACA, AREA EVENTI E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE EURO 594,00 |
| 316 | 2017 -- 02421/001 | PROGETTI EUROPEI - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.100,00 IVA COMPRESA SANCARLO VIAGGI E ACCERTAMENTO DI EURO 2.100,00. CIG ZD51DC3320 |
| 319 | 2017 -- 02442/001 | TORINO D`ESTATE 2017. SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. PER UN IMPORTO DI EURO 9.135,36 IVA AL 22% COMPRESA. CIG: Z221D8606A. |
| 322 | 2017 -- 02469/001 | PROGETTI EUROPEI - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE PER L'ANNO 2017 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA SANCARLO VIAGGI. CIG ZD51DC3320 |
| 327 | 2017 -- 02555/001 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE OPUSCOLO «TORINO D`ESTATE 2017». IMP. ED AFFID. PER EURO 459,94 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. Z941DD2764 |
| 330 | 2017 -- 02569/001 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.288,68 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. ZF81F2AC25. |
| 116 | 2017 -- 02521/002 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI VENTILATORI DA TAVOLO PER L`ISTITUTO MINORILE «FERRANTE APORTI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 483,12 IVA INCLUSA. CIG ZAD1F21A6E |
| 119 | 2017 -- 02722/002 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESSO L'AULA DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SITA IN PIAZZA CASTELLO 205. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.830,00 IVA INCLUSA CIG Z121F45863 |
| 925 | 2017 -- 02217/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON BORSA LAVORO PRESSO LA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA`. INDIZIONE BANDO ( RIF. B 03/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.240,00. |
| 975 | 2017 -- 02317/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 13 UNITA` DI PERSONALE PROFILO SPECIFICO ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - GRADUATORIA SP 01/16 - IMPEGNO SPESA EURO 202.995,97 |
| 990 | 2017 -- 02386/004 | ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITA` DI PERSONALE PROFILO SPECIFICO EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. D1 - GRADUATORIA SP 02 /16 - IMPEGNO SPESA EURO 31.230,14 |
| 994 | 2017 -- 02390/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA DR.SSA FRANCESCA CAMPANA - CORRESPONSIONE PREMIO PER IL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 860,71. |
| 1055 | 2017 -- 02559/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 459.000,00 DI CUI EURO 4.590,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA. |
| 1056 | 2017 -- 02561/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE (RIF. B 06/17). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.200,00. |
| 1060 | 2017 -- 02585/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.06.2017 (MECC. 2017 02532/004). |
| 0 | 2017 -- 01667/005 | 05/302 - P.N. 75/2016- RIPETIZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE. PERIODO 2017-2018. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017. EURO 70.162,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 6837974AA5. |
| 0 | 2017 -- 01668/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 2.230.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 60283797B8 - CIG DERIVATO 6650526BA9. |
| 0 | 2017 -- 01802/005 | SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - PROCEDURA APERTA N. 64/2016 - SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 01915/005 | 05/102 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC- CIG Z9A1BCCFF8. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 2.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 02288/005 | 05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONE A COLORI. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI EURO 237,57 IVA COMPRESA. CIG Z9F1BFA8D3. |
| 0 | 2017 -- 02364/005 | 05/201- PROC. NEGOZIATA N. 59/2016 SERV. LAVANOLO BIANCHERIA IST. BRICCA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI. PERIODO 01/01/2017 - 31/08/2019. ULT. IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 7.573,46 =IVA 22% COMPRESA. CIG LOT. 1 6778300E19- LOT. 2 6778320E9A |
| 0 | 2017 -- 02568/005 | SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRANSENNE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAMET SRL AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CIG ZAD1F1BA58 |
| 0 | 2017 -- 02570/005 | 05/101 - PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER FORNITURA DI LETTINI PRENDISOLE PER LE PISCINE DELLA CITTA` DI TORINO. AGGIUDICAZIONE RDO N. 1545352. IMPEGNO SPESA. EURO 16.927,50. CIG. 7030967982. |
| 0 | 2017 -- 02706/005 | 05/101 - VARIAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016. FORNITURA DI LETTINI PRENDISOLE .SPESA EURO 3.385,50 IVA COMPRESA .CIG. Z441F3CEDF |
| 57 | 2017 -- 02273/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA COOPERATIVA P.G. FRASSATI. SPESA DI EURO 47.937,95= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.570,41= IVA COMPRESA. CIG Z461EC5975. |
| 59 | 2017 -- 02279/007 | PROCEDURA N. 48/2014 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2017 01425/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.600,00. CIG ZD41EEA4CB. |
| 60 | 2017 -- 02281/007 | PROCEDURA N. 72/2013 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2017 1425/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.000,00. CIG 710500646E. |
| 64 | 2017 -- 02385/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NEI NIDI D`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.514,80 COMPRESA IVA 5% CIG Z971EF662C. |
| 303 | 2017 -- 02472/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2017 AD EURO 21.376,00 IVA COMPRESA. |
| 189 | 2017 -- 02373/010 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO TAZZOLI 78. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 190 | 2017 -- 02436/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 39 | 2017 -- 02175/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 26.600,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 41 | 2017 -- 02354/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE N. 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365 ART. 4 BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 500,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 209 | 2017 -- 01786/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.650.000,00. |
| 116 | 2017 -- 02636/014 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 S.M.I. PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ATTIVITÀ ESTIVA UFFICI ANAGRAFICI DELLA CITTÀ DI TORINO. CIG. ZD61F17309. APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D`URGENZA. IMPEGNO EURO 1.159,00. |
| 118 | 2017 -- 01796/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG ZEA1E87D3A. |
| 120 | 2017 -- 01799/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. ESTENSIONE N. 6 POSTI. PERIODO FINO AL 31.08.2017. CIG 7070355186. SPESA EURO 15.408,72 OLTRE IVA. FONDI MINISTERIALI. |
| 121 | 2017 -- 01891/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2017 EURO 960.232,07 |
| 124 | 2017 -- 01974/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 2.736.105,00=. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA CON ENTRATE REGIONALI |
| 127 | 2017 -- 02005/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 578,45=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 128 | 2017 -- 02044/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 4.000.000,00 IVA COMPRESA |
| 131 | 2017 -- 02118/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.374,99 PERIODO APRILE_GIUGNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05980/019 G.C. 06/12/2016. |
| 132 | 2017 -- 02167/019 | S.F.E.P. - SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. INCARICO AFFIDATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2016 02708/019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.393,73=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 134 | 2017 -- 02262/019 | PROG. HCP 2017 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. - PERIODO 01/07/2017 _ 31/12/2018 _ PRENOTAZIONE PRIMO IMP SP. EURO 70.000,00 PER L`ANNO 2017 CIG 09236002D4 - SPESA FINANZIATA DA INPS.IN APPLICAZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2017 1540/019 |
| 135 | 2017 -- 02263/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI AI SENSI ART 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, D.LGS.N. 50/2016. CIG 710215213D IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 136 | 2017 -- 02311/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DELL_8 MAGGIO 2017. |
| 137 | 2017 -- 02331/019 | S.F.E.P - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 412,80=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO PARZIALMENTE INTROITATO. |
| 138 | 2017 -- 02398/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 2.800.000,00 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI DELL`A.S.L. CITTA` DI TORINO. |
| 140 | 2017 -- 02425/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2017 _ PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400.760,95 =. |
| 141 | 2017 -- 02428/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA LA BARAGGIA DI CANDELO (BI) - ASL BI - GESTITO DA LA BARAGGIA S.R.L. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 144 | 2017 -- 02495/019 | PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017 APPROV. PROG. DELLE ASSOC. DI VOLONTARIATO IN ESEC. DEL. N. MECC. 2017 01609/019 - PREST. DOMIC. RESE DAI FORNIT. ACCREDITATI (CIG 09236002D4). SP. EURO 200.000,00 - IMP. DI SPESA EURO 49.600,00 |
| 146 | 2017 -- 02558/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO _ AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA_ DI TORINO DEL 5 GIUGNO 2017. |
| 147 | 2017 -- 02589/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL_ENTE GESTORE DEL PRESIDIO RESIDENCE DEL FRATE DI BAIRO (TO) - ASL TO4 _ TERZO MILLENNIO SRL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 148 | 2017 -- 02591/019 | AFFIDAMENTO, EX ART. 125, C. 10 LET. C D.LGS. 163/2006., NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE P.A. 10/2017, SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E RIORDINO PRESIDI COMUNALI PER DISABILI. PERIODO MASSIMO 1 LUGLIO _ SETTEMBRE 2017. SPESA EURO 117.028,80 IVA COMPRESA. CIG 7124675BCB. |
| 150 | 2017 -- 02596/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO PER ANZIANI «FONTI SAN ROCCO» DI AGLIANO TERME (AT). GESTITO DALLA «SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE COOPERA - ONLUS» |
| 255 | 2017 -- 02511/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. EURO 69.632,52. |
| 29 | 2017 -- 02474/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - 1° VARIAZIONE - (ART. 175 - COMMA 5 - QUATER D. LGS 267/2000) |
| 33 | 2017 -- 02698/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017/2019 - II VARIAZIONE - (ART.175 - COMMA 5 - QUATER D.LGS. 267/2000). |
| 90 | 2017 -- 02487/026 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DA PARTE DELLA SIGNORA FOSCHI. ACCETTAZIONE. |
| 116 | 2017 -- 01948/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` CONVENZIONE CONSIP CT5 PROROGA TECNICA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.826,21= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 70853442D6. |
| 137 | 2017 -- 02461/027 | AREA SISTEMA INFORMATIVO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L`ANNO 2017 DI EURO 350,00=. |
| 145 | 2017 -- 02604/027 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE - ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.178,08= (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA RICOH ITALIA - 2° SEMESTRE 2017 - CIG N 64881785DC. |
| 146 | 2017 -- 02607/027 | UTILIZZO MAKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER - ESTENSIONE DELL` EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO ALL` IMPEGNO DI EURO 9.442,80= (IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DEL GRUPPO VENCO S.P.A PER IL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 - N. CIG 6251626CF7. |
| 54 | 2017 -- 02030/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI 2017-2020 PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL 2017 DI EURO 3.279,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2017/01507/030 |
| 70 | 2017 -- 02475/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 - LOTTI 1, 2, 3, 4 E 5 - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 315.744,54 IVA COMPRESA. |
| 76 | 2017 -- 02524/030 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA APERTA N. 43/2016. M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004 _ CIG 65571592C9). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL AD EURO 40.000,00. IMPRESA AGGIUDICATARIA NOLDEM S.R.L. |
| 83 | 2017 -- 02621/030 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL CITTA_ DI TORINO-ARPA PIEMONTE AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 8.598,68 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (COD. OPERA 3905). APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA |
| 68 | 2017 -- 02484/031 | MANUT. STRAORD. EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC.NI 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2011 (C.O. 3805 - CUP C14E11000050004 - CIG 3516416E44) LITE N. 734/15 QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A./CITTA` DI TORINO. IMP. DI SPESA EURO 25.000,00 IVA COMP. IN ESEC. DEL. N. MECC. 2017-02001/031 E ATTO DI TRANSAZIONE. |
| 85 | 2017 -- 02707/031 | DECRETO INGIUNTIVO N. 5079/2017 - IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI SPA/CITTA` DI TORINO. RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.408,43 |
| 291 | 2017 -- 02194/033 | RDO MEPA 1576196 - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ESIGENZE NON VEDENTI-BILANCIO 2016-CIG 6865533110-CUP C17H16000190005-COD.OPERA 4404-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA EFFICACIA. IMPEGNI SPESA. AFFIDAMENTO IREN ENERGIA S.P.A. E APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 311 | 2017 -- 02384/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 150,00=. |
| 326 | 2017 -- 02526/033 | P.A. 33/2016 - INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' LOTTO 6 BIL. 2015 - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - CUP. C17H15000460004 - CIG. 6427908D79 (C.O.4063/2015) |
| 327 | 2017 -- 02529/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA' - BILANCIO 2014-LOTTO 10-APPROVAZIONE PROROGA GG.30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI-DITTA AGGIUDICATARIA CO.MAR.S.R.L.-COD.OP.3999/2014-CUP C17H14000460004-CIG 5947878831. |
| 330 | 2017 -- 02563/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-LOTTO NORD-BIL.2015-CIG 6490052057-MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL-IMPRESA BRESCIANI ASFALTI SRL (C.O.4389/2015). |
| 295 | 2017 -- 02216/034 | INCARICO ASSISTENZA TECNICA INTERVENTI FALDA ZONA FALCHERA AFFIDAMENTO SOCIETA' HYDRODATA S.P.A.. BIENNIO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER 17.202,00 (IVA COMPRESA) (CIG Z620AB5E09). |
| 301 | 2017 -- 02301/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER L'IMPORTO DI EURO 70,00. |
| 315 | 2017 -- 02430/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO OPERE DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132 - C. 1 - LETT B) D. LGS. 163/06) . APPROVAZIONE PROROGA TERMINI (C.O. 3608). |
| 318 | 2017 -- 02448/034 | INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SPONDE FIUME PO A SEGUITO ALLUVIONE NOVEMBRE 2016. INCARICO PER RILIEVO BATIMETRICO. E SPONDALE. AFFIDAMENTO STUDIO ACQUATER S.S.T.P.. IMPORTO EURO 4.948,32 (IVA E CONTR. COMPR.). (CIG ZCE1EEF77F). |
| 10 | 2017 -- 02597/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. |
| 66 | 2017 -- 02320/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2017 - IMPORTO EURO 271,88 |
| 81 | 2017 -- 02725/046 | APPROVAZIONE RIPETIZIONE SERVIZI DI INTERVENTI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO PER UN ANNO-EX PA 84/2015 - SPESA COMPLESSIVA EURO 746.855,35 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 323.427,60 IVA 22% INCLUSA MESI LUGLIO-DICEMBRE 2017 |
| 27 | 2017 -- 01743/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 30.000,00). |
| 31 | 2017 -- 01978/048 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565.51). |
| 34 | 2017 -- 02179/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI CONCESSIONE E GESTIONE DI SERVER VIRTUALE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.616,61). (CIG Z26175B999). |
| 37 | 2017 -- 02266/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 800.000,00) |
| 39 | 2017 -- 02337/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL NOLEGGIO OPERATIVO DI LASER SCANNER. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ( EURO 64.647,80) (CUP C19J16000210006 - CIG 6919922448) |
| 41 | 2017 -- 02434/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE INTERVENTI IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00). CIG Z221EE40DA. |
| 42 | 2017 -- 02497/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO AMMENDA A FAVORE DI S.C.S.PRE.S.A.L.EX ASL TO1. IMPEGNO DI SPESA (EURO 328,80). |
| 8 | 2017 -- 02155/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA BROCHURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETA BETA IMPORTO DI EURO 601,46 IVA INCLUSA - CIG. N. Z131EE0DBF. |
| 69 | 2017 -- 02441/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102 - CUP C15J14000000002 - CIG 650923891E). APPROVAZIONE PROGETTO DI OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART. 205, COMMA 2, D.LGS. 163/2006 E S.M.I., SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO IMPRESA M.I.T. S.R.L |
| 80 | 2017 -- 02587/060 | MANUT. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PROGRAMMA STRAORDINARIO PERIFERIE DPCM 25/5/2016 AXTO AZIONE 1.19. PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA E AUT. STIPULA CONTRATTO IGEA COSTRUZIONI S.R.L. APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMP. SPESA EURO 350.370,91. FINANZ. MUTUO CASSA DDPP 2260 |
| 84 | 2017 -- 02629/062 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI ANNI 2016 2017 - LOTTO 1 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE RABBONE A BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO EURO 67.820,93 |
| 72 | 2017 -- 02508/063 | LAVORI MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045,4460;C.U.P.:C11H13000660004;C.I.G.:5486981FF2) - RETTIFICA DET. DIRIG. 16 05190/63 DI OPERE IN VARIANTE SENZA AUMENTO SPESA - CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 73 | 2017 -- 02510/063 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA OCCORRENTE PER L'ANNO 2017 ALLA ELIOGRAFIA CAMANDONA DI VARETTO TIZIANA & C. SNC -PER UN IMPORTO DI EURO 1215,00, IMPEGNO LIMITATO AD EURO 729,00= IVA COMPRESA IN OTTEMPERANZA DELIBERAZIONE G.C. 2017 02055/24 (CIG: ZED1EEAB88). |
| 206 | 2017 -- 01605/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - V IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 256 | 2017 -- 01997/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO ANNO 2017- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2.600.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 51 | 2017 -- 02590/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2016/18. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 ALLA « U.S. ACLI TORINO» ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL PERIODO LUGLIO 2017 / 31 AGOSTO 2017. EURO 16.626,00=.C.I.G.66221112DF. |
| 52 | 2017 -- 02593/085 | SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO. BIENNIO 2017/2018 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 756,80=. C.I.G.: ZC51B3EA2A. |
| 13 | 2017 -- 02608/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI PRIMO SEMESTRE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 20 | 2017 -- 02626/088 | C.5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63 COMMA 2 LETTERA B - D. LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00=. CIGZ531F0316E |
| 51 | 2017 -- 02280/090 | C.7-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART.36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRC. 7-BIENNIO 2017-2018-CIG. 70236546A2- PER EURO 90.000,00 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 23.265,00 (IVA INCLUSA) PER ANNO 2017 _ AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 58 | 2017 -- 02673/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 880,00. |
| 192 | 2017 -- 02444/107 | SAN GIOVANNI 2017 - INTEGRAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER IL 24 GIUGNO - AFFIDAMENTO A S.C. EMERGENZA TERRITORIALE 118 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.798,00 (ESENTE IVA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 19 GIUGNO 2017 N. MECC. 201702359/107 CIG ZE01F148A1. |
| 193 | 2017 -- 02445/107 | SAN GIOVANNI 2017. INTEGRAZIONE SERVIZIO VIGILANZA - AFFIDAMENTO A CORPO NAZIONALE DEI VV.F. DI TORINO PER IL 24 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.850,00 (FUORI CAMPO IVA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 19/06/17 N. MECC. 2017 02359/107 - CIG ZCB1F147DF. |
| 191 | 2017 -- 02446/107 | SAN GIOVANNI 2017. CONTROLLO VARCHI ACCESSO SPETTACOLO PIROMUSICALE DEL 24/06 - AFFIDAMENTO A CREW SERVICE S.R.L. PER 24 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.884,00 (COMPRESA IVA 22%) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 19 GIUGNO 2017 N. MECC. 2017 02359/107 CIG Z831F1461D . |
| 195 | 2017 -- 02450/107 | SAN GIOVANNI 2017 - INTEGRAZIONE BAGNI CHIMICI PER I GIORNI 23 E 24 GIUGNO 2017. AFFIDAMENTO A SEBACH S.R.L.UNIPERSONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.488,40 (IVA COMPRESA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 19 GIUGNO 2017 N. MECC. 201702359/107 CIG Z1B1F14975 |
| 114 | 2017 -- 02342/112 | ACQUISTO CARTE PREPAGATE DA 15 CORSE URBANE + SUBURBANE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,00= IVA COMPRESA - CIG Z951EC2828 |
| 119 | 2017 -- 02468/112 | SERVIZI SALA RIUNIONI, CATERING E ATTIVITA` DI FACILITAZIONE PROGETTO EUROPEO URBAN WINS (COD 690047) AFFIDAMENTO EX ART. 36§2 LETT.A) D.LGS 50/2016 AL R.T. FONDAZIONE G. BRODOLINI CAPOFILA CUP D19J15071650006 - CIGZE81E679F1-IMPORTO EURO 7.873,60 PERIODO 2017/2019- IMPEGNO LIMITATO ANNUALITA' 2017 E. 3.586,80 FINANZIAMENTO CON FONDI GIA' INTROITATI-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PARZIALE |
| 80 | 2017 -- 02493/117 | PARCO SANGONE LOTTO A SUB AMBITO 1 (COD. OPERA 4564 CUP. C17B17000060007). INCARICO PROGETTAZ. INTERVENTI STRUTTURALI CONSOLIDAM. SPONDE E ANALISI GEOLOGICHE (CIG.ZEC1D450A8) AFFIDAMENTO ALL`ING. TINA CORLETO. IMPEGNO SPESA EURO 19.032,00 IVA E ONERI COMPRESI FINANZ. FONDI TRM. |
| 259 | 2017 -- 01893/119 | SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOCIETA' TUNDO S.P.A. ( COD. CIG. 6403321BA4) PERIODO 1° MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. PER L'ANNO 2017. |
| 258 | 2017 -- 01894/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP RADIO TAXI TORINO ( CIG. 6642066641) E PRONTO TAXI ( CIG. 6642092BB4) PERIODO 1° APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 50.000,00 IVA COMPRESA PER ANNO 2017. |
| 260 | 2017 -- 01895/119 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRASPORTO A PRENOTAZIONE PER DISABILI AFFIDATO ALLA SOCIETA' GHIME S.R.L. (COD. CIG 6342450350) PERIODO 1 SETTEMBRE 2015 - 31 AGOSTO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 19.000,00 IVA COMPRESA |
| 160 | 2017 -- 01750/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2017 - EURO 3.500,00. |
| 233 | 2017 -- 02690/131 | IMMOBILE SITO IN VIA MONGINEVRO 47-49. AGGIORNAMENTO CATASTALE - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 352,75 IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. |