Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 251 | 2017 -- 01993/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DELLA SINDACA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER L`ANNO 2017 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 252 | 2017 -- 02008/001 | RETTIFICA IMPORTO DETERMINAZIONE N.MECC.2017-01806/001, ADATTAMENTO E PROGETTO GRAFICO PER TORINO CITY OF DESIGN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.R.I.C.A. SAS. CIG Z5F1E09941. |
| 272 | 2017 -- 02130/001 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI «TODAYS FESTIVAL 2017». IMP. ED AFFID. PER EURO 1.922,72 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-05004/001. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. Z941DD2764 |
| 273 | 2017 -- 02162/001 | TODAYS FESTIVAL 2017. SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA L'ARTISTICA SAVIGLIANO SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.633,94 IVA 22% COMPRESA. CIG NR. ZBD1EB611E |
| 282 | 2017 -- 02210/001 | SERVIZIO DI STAMPA MUPI JUNIOR PER LA PROMOZIONE DI "TORINO ESTATE REALE" E "TODAYS FESTIVAL". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 3.313,52 IVA 22% COMPRESA. CIG. NR ZAF1E9702B |
| 284 | 2017 -- 02249/001 | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MEDIANTE GUIDE TURISTICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "#INSTATRAMTO" DEL 10 GIUGNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 460,00 IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 DPR 633/72, A FAVORE DI TURISMO TORINO E PROVINCIA. C.I.G. 7611EF2A84. |
| 323 | 2017 -- 02488/001 | PROGETTO EUROPEO "SUMP IN MYANMAR". PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L`AFFIDAMENTO A TONICMINDS S.R.L PER L`ACQUISTO DELL`APP MOBILITÀDINAMICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.936,00 IVA 22% INCLUSA INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI UE. CIGZ021EECF38 |
| 85 | 2017 -- 01760/002 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL BIENNIO 2017-2018 MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 14.945,00 IVA INCLUSA PER L_ANNO 2017. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. (CIG Z5C1DBF032). |
| 89 | 2017 -- 01850/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ALLA GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2017. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 250,00 |
| 100 | 2017 -- 02073/002 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. CIG 6896784E30. |
| 737 | 2017 -- 01654/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 28.12.2016 ( MECC. 2016 06723/04). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000. |
| 740 | 2017 -- 01656/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE DELLA CITTA'. COMPENSO PER ULTERIORI PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.668,39. |
| 776 | 2017 -- 01740/004 | SPESE PER COMMISSIONI PER SELEZIONI PUBBLICHE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 2.000,00 |
| 882 | 2017 -- 02067/004 | COMANDO DELLA DIPENDENTE PAGLIARA ENZA MARIA PRESSO IL COMUNE DI PONZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.952,00 PER INDENNITA' DI RISULTATO 2016. |
| 883 | 2017 -- 02068/004 | PICCATTI ANTONELLA - COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DAL 1 GIUGNO 2017 AL 31 DICEMBRE 2017 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 2.013,63. |
| 921 | 2017 -- 02191/004 | BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 2017 PER EURO 3.188,84. |
| 967 | 2017 -- 02247/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 300.000,00. |
| 970 | 2017 -- 02284/004 | CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE DEL PROGETTO «AXTO - AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI» ALL`ARCH. VALTER CAVALLARO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 28.03.2017 (MECC. 2017 01130/004) EURO 292.083,95. |
| 993 | 2017 -- 02389/004 | COLOSI ROBERTO - COMANDATO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 EURO 330,35. |
| 1011 | 2017 -- 02439/004 | PROGETTO EUROPEO -ALCOTRA-PRODIGE 456 - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. |
| 0 | 2017 -- 01613/005 | 05/102 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI CONTROLLO PRESENZE C.I.G. 6772949E50.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 3.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01620/005 | 05/113 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 19/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO PER VARI SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016 - DICEMBRE 2018. CIG 639244085C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01651/005 | PROCEDURA APERTA N. 62/2016 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI E BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 01682/005 | 05/202- ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE "ARJO"- SPESA EURO 1.750,00 IVA COMPRESA AL 22% ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO- CIG 6979921D03. |
| 0 | 2017 -- 01768/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. RDO 1166975. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TRANSENNE METALLICHE A RICHIESTA. PERIODO 2016 - 31.12.2018. SERVIZI PER LE MANIFESTAZIONI CITTADINE PRIMAVERA - ESTATE 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG 66450271C1 |
| 0 | 2017 -- 01788/005 | 05/202-PROCEDURA APERTA 90/2015- AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI NELLE PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESA EURO 374.857,20 IVA AL 20% COMPRESA. PERIODO 1/1/2016 - 31/12/2018- ULTERIORE IMPEGNO EURO 95.727,30 IVA 22% COMPRESA. CIG N. 63987038C0. |
| 0 | 2017 -- 01801/005 | 05/201 - PROCEDURA APERTA N. 58/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI , PERIODO 2017/2019. ULT. IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA. SPESA EURO 25.252,50 IVA 22% COMPRESA . CIG. LOT. 1 6781024606 - LOT. 2 6781029A25. |
| 0 | 2017 -- 01820/005 | GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1157731/2016. FORNITURA DI FARMACI ED ARTICOLI MEDICALI PER LA CIRCOSCRIZIONE VII DELLA CITTA_ DI TORINO PER IL PERIODO 2016/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00- IVA INCLUSA - C.I.G N. Z631905D83 |
| 0 | 2017 -- 01839/005 | PROCEDURA APERTA 17/2017 PER _ MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO. C.O. 4455 _ C.U.P. C14H16000160004 - C.I.G. 69388529CE.APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 01902/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 114/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 745.829,00= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO LUGLIO 2017 / 31.12.2017. |
| 0 | 2017 -- 01903/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 29/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 975.347,74= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2017 - 31.12.2017. |
| 0 | 2017 -- 01905/005 | GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA VARIA E MONOUSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 26.047,00 22% IVA INCLUSA. LOTTO 1 CIG 66396024E6 _ LOTTO 2 CIG 66396089D8. |
| 0 | 2017 -- 01944/005 | SERVIZIO DISABILI - PROCEDURA APERTA N. 6/2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN PRESIDI DIURNI A GESTIONE COMUNALE PER DISABILI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 01945/005 | 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1330940/2016. FORNITURA DI ARTICOLI PRODOTTI E ATTREZZATURE DI PULIZIA PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO PER IL PERIODO 2017/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.583,35 - IVA INCLUSA - C.I.G N. 6800517C26 |
| 0 | 2017 -- 01954/005 | 005/302. PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA E VARIAZIONE CREDITORE LADISA S.R.L. |
| 0 | 2017 -- 02041/005 | 05/400 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI, ECC.). LOTTO 1 CIG6610911855; LOTTO 2 CIG 6613549947; PERIODO2016-2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.669,83 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017. |
| 0 | 2017 -- 02097/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ P.A. N. 63/2016 - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA- AREA EST. BIL. 2015. C.O. 4229. CUP: C19D15000400004 -CIG: 6566819677 -C.P.V.: 45262522-6. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 02142/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. 67/2016 PER RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI. CIRC. 2, 9 E 10. AREA SUD. BILANCIO 2015. C.O. 4228 (CUP C19D15000390004 - CIG 65668521B4) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 02166/005 | SERVIZIO SERVIZI TELEMATICI - PROCEDURA APERTA N. 2/2017 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 02225/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A METRI LINEARI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2017-31/12/2017, AD EURO 1.427,40 IVA COMPRESA. CIG Z6616FC492. |
| 0 | 2017 -- 02226/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 10 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 7.388,94 SECONDO SEMESTRE. 2017. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DER. Z5E1B679CA - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER. Z771B676B9. |
| 0 | 2017 -- 02227/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 12.149,80 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2017-31/12/2017, AD EURO 6.074,90 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2017 -- 02230/005 | 05/303-CONV. CONSIP. NOLEGGIO MULTIF. VARI ULTER. IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 20.651,22 IVA INCL. SECONDO SEM. 2017. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP 4146733851-DERIV. 4891920C14 «MULTIF. 24» L. 2 CIG CONSIP 6002442BD3-CIG DERIV. 6354018D84. L. 4 CIG CONSIP 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2017 -- 02231/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 17 MULTIF. B/N . RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE MECC. 2016 05353/005 E ULTER. IMPEGNO LIMIT. EURO 6.924,72 SECONDO SEM. 2017. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATO 6873945ED9. |
| 0 | 2017 -- 02232/005 | 05/303- CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 12.585,52. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2017-31/12/2017, AD EURO 6.292,76 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 30 | 2017 -- 01338/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFITTO SALE CINEMA ROMANO. IMPORTO DI EURO 658,80 . COD. CIG. Z9D1E053AF |
| 37 | 2017 -- 01612/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72.684,60 COMPRESA IVA 5%. CIG 6724552BD9 |
| 41 | 2017 -- 01702/007 | NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO "IL NIDO DEL DIALOGO". SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE CON DISABILITÀ. ANNO SCOLASTICO 2016/17, PERIODO GENNAIO - LUGLIO. ECONOMIA E REIMPUTAZIONE SPESA DI EURO 10.228,18 CON FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG Z871C3D6E9) |
| 44 | 2017 -- 01729/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 1.000,00. |
| 47 | 2017 -- 01758/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2016/2017 EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006. PRESA D`ATTO DELLA TRASFORMAZIONE SOCIETARIA DA LADISA SPA A LADISA SRL. |
| 49 | 2017 -- 01871/007 | PROCEDURA APERTA ARTT. 59 E 60 DEL D. LGS. 50/16 INDIZIONE GARA SUPPORTO EDUCATIVO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPORTO PRESUNTO EURO 1.500.000,00 OLTRE IVA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 630.000,00 COD.CIG 7083081758. PERIODO 1/09/2017 31/08/2018 |
| 50 | 2017 -- 01892/007 | ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO EURO 1.750,00= CIG Z9F1E9FB01 |
| 52 | 2017 -- 01985/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTOR. SCOLASTICA PER L`A.S. 2017/2018 EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E D.LGS 50/2016 CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 33.040.857,86= IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 25.001.986,00 = IVA INCLUSA PARZIALMENTE FINANZIATA. |
| 53 | 2017 -- 02012/007 | PROCEDURA APERTA ARTT. 59 E 60 DEL D.L.GS. 50/16-INDIZIONE GARA. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO NIDI D`INFANZIA COMUNALI..APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPORTO PRESUNTO EURO 7.547.400 OLTRE IVA. IMPEGNO SPESA EURO 2.500.000 IVA COMPRESA. PERIODO 1/09/2017 31/08/2018 |
| 58 | 2017 -- 02276/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2017 01425/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217.000,00. . |
| 272 | 2017 -- 02138/008 | AREA DESTINATA AD USO ARCHIVIO SITA IN STRADA DEL PORTONE N. 179 NEL COMUNE DI GRUGLIASCO. NUOVA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 74.700,00.=) |
| 161 | 2017 -- 01596/012 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. |
| 90 | 2017 -- 01767/014 | REINTEGRO SOMMA DI EURO 331,30 AL FONDO CASSA DELL'AREA SERVIZI CIVICI A SEGUITO DI FURTO SUBITO IN DATA 14 MARZO 2017. |
| 81 | 2017 -- 01346/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 1.073.065,67.= IVA COMPRESA. |
| 117 | 2017 -- 01794/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 558,43=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 129 | 2017 -- 02106/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 130 | 2017 -- 02114/019 | ISTITUTO COMUNALE PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.935,02 |
| 133 | 2017 -- 02168/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 7044690617. |
| 226 | 2017 -- 01873/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRASESSANTENNI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01379/23. PERIODO 1° GIUGNO 2017 - 31 AGOSTO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 79.496,68. |
| 28 | 2017 -- 02362/024 | AFFIDAMENTO EX-ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D. LGS. 50/2016 PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 523,38 (IVA INCLUSA). CIG Z3F1F03DB0 |
| 48 | 2017 -- 01303/025 | PROCEDURA APERTA N. 8/2011 E N. 30/2012 RELATIVE ALLE FORNITURE DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. RISOLUZIONE DEI CONTRATTI. |
| 72 | 2017 -- 02088/026 | PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT. |
| 106 | 2017 -- 01673/027 | MARKETPLACE CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.267,81= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N. 703247237B. . |
| 51 | 2017 -- 01946/030 | MS V. ZANDONAI 24. BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO (CODICE OPERA 4085). INCARICO DIRETTORE OPER. CON FUNZ. DI COORD. SICUR. IN FASE ESEC. ARCH. PRETE. REIMPEGNO DI SPESA E. 3.893,51 INARC. E IVA COMPR. AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE. |
| 53 | 2017 -- 02014/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI (C.O. 3700-4390 - CUP C16F12000070004 ) PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - SERV. TECNICO PER INDAGINI TERMOGRAFICHE DI STABILITA' DEI RIVESTIMENTI IN FACCIATA E RICERCA INFILTRAZIONI- SERVIZITECNICI.IT S.R.L. IMPEGNO SPESA E AUT. CONTRATTO (CIG ZEE114E55E) |
| 61 | 2017 -- 02201/030 | REST. MURAZZI PO _ INT. SIST. MAN. EST. (CO 4110 _ CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). APPR. OPERE VAR. 2 ART. 132 C. 1_ C E C.3 SECONDO PER. D.LGS 163/2006 E AFF. AEDES SRL. IMP. E 31.768,03 IVA 10% COMPR. _ FIN. MUTUO CASSA DD.PP. N° 2230. IN ESEC. DELIBERA MECC. 201702101/030 - PROROGA TEMPI CONTRATTUALI - REV. DET. DIR. 2017 01804/30 |
| 63 | 2017 -- 02272/030 | DETERMINAZIONE: P.A. 39/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004-CIG 5581005704). PROROGA TEMPO CONTRATTUALE DITTA EDIL IMPIANTI S.R.L . APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E RELATIVO CRONOPROGRAMMA. |
| 65 | 2017 -- 02349/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004-CIG 6398962E7A). IMPRESA EDILGAMMA S.R.L. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 66 | 2017 -- 02351/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576_01 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. EURO 11.084,49 IN PIU' PER OPERE E IN MENO PER ONERI. |
| 55 | 2017 -- 02150/031 | COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO-VIA CERVINO - LOTTO 2 - C.O. 3916 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - SOCIETA' THEOLAB SPA - IMPEGNO EURO 1.022,36 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 59 | 2017 -- 02198/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 2014. IMPRESA AGGIUDICATARIA ESPOSITO COSTRUZIONI SAS. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE (C.O. 4190-CUP C14H14000610004-CIG 6102173874).NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 62 | 2017 -- 02323/031 | A.R.P.A. PIEMONTE / A.S.L. TO1 / VIGILI DEL FUOCO. ONERI PER LA CARATTERIZZAZIONE, LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO C.P.I. DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. PRENOTAZIONE EURO 2.379,00= |
| 310 | 2017 -- 02383/033 | I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'-BIL.2015-11 LOTTI(CO.4063/2015)-MODIFICA ART.7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL-LOTTO 6 TORO COSTRUZIONI SRL-CIG 6427908D79 E LOTTO 7 FOR EDIL SRL-CIG 64279185BC. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 185 | 2017 -- 01393/034 | PROCEDURA APERTA N. 16/2016 INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE LINEA 2 METROPOLITANA DI TORINO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.672,00 (AL LORDO RITENUTE DI LEGGE). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE. |
| 272 | 2017 -- 02017/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO NOVA AEG S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 796,18 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CIG DERIVATO 6879783089). APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 3608). |
| 65 | 2017 -- 02107/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO DI GIARDINI SCOLASTICI ED EDIFICI MUNICIPALI-DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER EURO 1.600.000,00 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO-FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004 |
| 71 | 2017 -- 02176/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPARTO FLOROVIVAISTICO FIORIERE E ROSETO PA 120/2015 PER BIENNIO 2016-2017 LOTTO 1 SERRE E VIVAIO-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA 10.000,00 EURO IVA COMPRESA |
| 72 | 2017 -- 02177/046 | CONVENZIONE PER LA MESSA A PUNTO DI STRATEGIA PER IL CONTENIMENTO DEL PERICOLO DI CEDIMENTI NELLE ALBERATE AD OPERA DI FUNGHI AGENTI DI MARCIUME DEL LEGNO TRA DISAFA E CITTA' DI TORINO-RINNOVO E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.641,50 IVA 22% COMPRESA |
| 74 | 2017 -- 02294/046 | RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 1 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI DEL PATRIMONIO ARBOREO PARCHI E AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE 1 RTI LA NUOVA COOP SCS/AGRIDEA SCS CIG 7097235798 IMPEGNO SPESA EURO 65.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 75 | 2017 -- 02295/046 | RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 2 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI DEL PATRIMONIO ARBOREO PARCHI E AREE VERDI CIRCOSCRIZIONE 2 - 3 BARBARA B CIG 70972904FC IMPEGNO SPESA EURO 65.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 76 | 2017 -- 02296/046 | RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 6 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI DEL PATRIMONIO ARBOREO PARCHI E AREE VERDI CIRC. 7 E 8 COLLINA RTI LA NUOVA COOP SCS/AGRIDEA SCS CIG 709740865C IMPEGNO SPESA EURO 44.600,00 IVA 22% INCLUSA |
| 77 | 2017 -- 02306/046 | RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 3 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI DEL PATRIMONIO ARBOREO PARCHI E AREE VERDI CIRC. 4 E 5 RTI COOP. SOC. P.G. FRASSATI P.L./CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. CIG 7097327385 IMPEGNO SPESA EURO 70.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 78 | 2017 -- 02307/046 | RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 4 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI DEL PATRIMONIO ARBOREO PARCHI E AREE VERDI CIRC. 6- 7 P- 8 P. RTI COOP. SOC. P.G. FRASSATI P.L./CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. CIG 7097398E19 IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 79 | 2017 -- 02308/046 | RIPETIZIONE ANNO 2017 EX PA 104/2013 LOTTO 7 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI DEL PATRIMONIO ARBOREO PARCHI E AREE VERDI CIRC. 8 RTI COOP. SOC. P.G. FRASSATI P.L./CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI S.C. CIG 7097420045 IMPEGNO SPESA EURO 44.600,00 IVA 22% INCLUSA |
| 68 | 2017 -- 02321/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 585,00. |
| 70 | 2017 -- 02322/046 | GESTIONE FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2017 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.059,00 |
| 25 | 2017 -- 01719/048 | PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. CIG 6752481399 |
| 29 | 2017 -- 01880/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA E ACCERTAMENTO ANNO 2017 (CUP C19J16000210006 - CIG Z971C62A72). |
| 74 | 2017 -- 01936/049 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. SPESA PRESUNTA EURO 900.000,10 IVA INCLUSA. PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020 - C.I.G. 7115159EF0. |
| 244 | 2017 -- 01995/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - VI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 245 | 2017 -- 01996/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE TRATTO VIARIO TORINO STUPINIGI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2017 - IMPORTO EURO 6.630,12 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 29 | 2017 -- 01913/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE E DELL'ASSESSORATO AL COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MULTICULTURALITÀ E L'INTEGRAZIONE DEI NUOVI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.500,00. |
| 30 | 2017 -- 01937/070 | PROGETTO CO-CITY. AVVISI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE G.C. 28/03/2017 MECC. 201701148/070. |
| 94 | 2017 -- 02336/084 | C1 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA. AFFIDAMENTO TIPOLOGIA 1 LOTTI 1/7,2,6,8; TIPOLOGIA 2 LOTTI 1,2,6,7;TIPOLOGIA 5 LOTTI 2, 6. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.348,70 |
| 41 | 2017 -- 02353/085 | C.2 - SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00. CIG. 70485485D0. |
| 42 | 2017 -- 02355/085 | C.2 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI- SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57.370,90 (IVA COMPRESA). |
| 43 | 2017 -- 02437/085 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE SEDE LEGALE ASSOCIAZIONE «IO NON FUMO Â?E TU?» |
| 8 | 2017 -- 02330/086 | C.3- SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4500,00 IVA NON ESPOSTA - ANNO 2017 - CODICE CIG 70485485D0 |
| 10 | 2017 -- 02333/086 | C3- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.637,70 IVA AL 5% COMPRESA. |
| 12 | 2017 -- 02476/086 | C.3- SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5670,00 IVA NON ESPOSTA - ANNO 2017 - CODICE CIG 70485485D0 |
| 120 | 2017 -- 02221/087 | PERCORSI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA`- ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 21.756,00 IVA NON ESPOSTA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG . 70485485D0 |
| 15 | 2017 -- 02229/088 | FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2017. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.695,00=. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 70485485D0. |
| 16 | 2017 -- 02287/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.087,60= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 17 | 2017 -- 02302/088 | C. 5 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NON ARMATA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA LOMBARDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA PER UN IMPORTO DI EURO 7.917,31 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.947,25 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 7033239C6B. |
| 47 | 2017 -- 02339/089 | C6 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2017. LOTTO UNICO GRUPPO 6A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.050,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 70485485D0 |
| 46 | 2017 -- 02340/089 | C.6 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.215,16 IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 50 | 2017 -- 02208/090 | C7 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 2.626,42. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.313,21. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. 7081183910. |
| 53 | 2017 -- 02343/090 | C. 7 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2017. LOTTO UNICO. GRUPPI 7 A - 7 B _ 7 C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.070,00= AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 70485485D0 |
| 54 | 2017 -- 02345/090 | C.7 PERCORSI SOCIOEDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.026,17= IVA AL 5% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 191 | 2017 -- 02298/091 | DETERMINAZIONE: C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNO A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 2 LOTTO 1 GRUPPO 8A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 194 | 2017 -- 02356/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2017: TIPOLOGIA 1 L1 - TIPOLOGIA 1 L3 - TIPOLOGIA 2 L2 - TIPOLOGIA 2 L6 - TIPOLOGIA 2 L7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.578,70 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICICIPATA |
| 64 | 2017 -- 02312/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI. CODICE OPERA 4114- CUP C11H16000040004- NUOVO CIG 6925666860- GARA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP SPA(RDO N.1483394)- PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 60 | 2017 -- 02186/111 | OPERE DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ( C.O. 4186-C.O.4541) - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA-DIFFERIMENTO TERMINI. |