Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 103 | 2017 -- 00795/001 | GABINETTO DELLA SINDACA AREA EVENTI DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2017. ACCORDO QUADRO ANNI 1. SPESA PRESUNTA EURO 72.000,00. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.000,00. |
| 156 | 2017 -- 01093/001 | SPESE MINUTE E URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 250,00. |
| 221 | 2017 -- 01600/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA I SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI TIPOLOGIE VARIE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E I PROGETTI EUROPEI. (ANNO 2017) AFFIDAMENTO DITTA EVENTUM S.A.S. PER EURO 20.000,00 OLTRE IVA 22% E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.000,00 IVA COMPRESA - CONSEGNA ANTICIPATA- CIG: Z2E1DB52B0 |
| 225 | 2017 -- 01633/001 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESCLUSIVO DI CATERING ALLA TAVOLA DI BABELE- SOC. COOPERATIVA PER MEETING PROGETTO H2020 MONICA. IMPEGNO DI EURO 1.309,00 (IVA INCLUSA). FINANZIATO DA FONDI EUROPEI. CIG. Z721E7F9DB |
| 226 | 2017 -- 01634/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA I SERVIZI DI CATERING PER ATTIVITA ISTITUZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI (ANNO 2017) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASSANDRI MARINA PER EURO 15.000,00 OLTRE IVA 10% E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA - CONSEGNA ANTICIPATA- CIG: Z021DB7BC6 |
| 223 | 2017 -- 01648/001 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MARCHIO E DELLA GESTIONE DELL'EVENTO "CIOCCOLATÒ". INDIZIONE. CIG: 70647510F5. |
| 228 | 2017 -- 01661/001 | NOLEGGIO SCHERMI IN OCCASIONE DELL`EVENTO «NARRAZIONI JAZZ - SALONE DEL LIBRO» AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANDI SCHERMI SRL PER EURO 6.039,00 IVA COMPRESA - CIG Z811D5B03D. |
| 227 | 2017 -- 01708/001 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL`EVENTO TORINO ESTATE REALE 2017 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-05004/001. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 12.235,38 IVA COMPRESA. CIG Z221D8606A |
| 232 | 2017 -- 01806/001 | ADATTAMENTO E PROGETTO GRAFICO PER TORINO CITY OF DESIGN 2017. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.R.I.C.A. SAS, IMPEGNO PER EURO 1.920,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.2017-00798/065. CIG.Z5F1E09941. |
| 239 | 2017 -- 01829/001 | STAND CITTÀ DI TORINO AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2017: AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 1.891,00 IVA COMPRESA. SELEZIONE FORNITORE MEDIANTE PROCEDURA MEPA - CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZB21E9F943. |
| 66 | 2017 -- 01243/002 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI. DURATA ANNI DUE. PRESA D'ATTO DELL' EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG 6896784E30 |
| 549 | 2017 -- 01310/004 | INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINOAI SENSI DELLA LEGGE 68/99 E S.M.I. DI 1 UNITA' DI PERSONALE PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.765,34 |
| 649 | 2017 -- 01502/004 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2017 NEI COMUNI DEL CIRCONDARIO ELETTORALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00. |
| 720 | 2017 -- 01626/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER INDENNITA' VAP 2016 - EURO 9.133,83. |
| 723 | 2017 -- 01637/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. |
| 739 | 2017 -- 01660/004 | PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI CHIERI ARCH. CERETTO CASTIGLIANO SILVIA CHIARA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.075,62 |
| 749 | 2017 -- 01675/004 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 769 | 2017 -- 01707/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 15.000,00. |
| 770 | 2017 -- 01713/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 433.830,00. |
| 775 | 2017 -- 01733/004 | RISORSE DECENTRATE DIRIGENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192.963,79 |
| 787 | 2017 -- 01745/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 5.000,00. |
| 790 | 2017 -- 01755/004 | INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO DI N. 1 UNITA` DI PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C 1) AI SENSI DEL DELLA LEGGE 68/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.233,80 |
| 791 | 2017 -- 01756/004 | INQUADRAMENTO N. 1 UNITA` DI PERSONALE NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO CON PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO (CAT. C 1) AI SENSI DEL DELLA LEGGE 68/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.467,60 |
| 800 | 2017 -- 01766/004 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE «TREE RISK ASSESSMENT QUALIFICATION (TRAQ)». IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 (CIG Z8F1E80B7A). CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2017 -- 00919/005 | P.A.N. 63/2016 - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA- AREA EST. BIL. 2015. C.O. 4229. CUP: C19D15000400004 -CIG: 6566819677 -C.P.V.: 45262522-6. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 00975/005 | P.A. 67/2016 - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2, 9, 10. AREA SUD - BILANCIO 2015 - C.O. 4228 - CUP C19D15000390004 CIG 65668521B4. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 01185/005 | SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE P. A. N. 85/2016 MANUTENZIONE AI FINI DELLA NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE VIA CELLINI 14. C.O. 4201. CUP: C14B14000400004 -CIG: 6467668878 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 01351/005 | 05/201 PROC. AP. 08/2014 SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM. PERIODO 01/09/2014 -31/08/2017. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 57.992,81=IVA 22% COMPRESA. CIG. LOT. 1 N. 5592258D47 - LOT. 2 N. 5592395E55. |
| 0 | 2017 -- 01371/005 | P.A. 7/2017 - STADIO OLIMPICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2015. C.O. 4160. CUP C14H15000070004 CIG 6579426A16 - C.P.V. 45212290-5 APPROVAZIONEESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 01524/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO DI NR. 14 MULTIF. B/N . SPESA EURO 59.731,20 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 2.986,56 PERIODO 01/07/2017-30/09/2017. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATO 7060443DDE. |
| 0 | 2017 -- 01564/005 | P.A. N. 79/2016 - M.S. MERCATI COPERTI C.O. 4049. CUP: C11H15000020004 -CIG: 6578080357 -C.P.V.: 45213141-3- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 01610/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 26/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG ZCB16D7A05. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 6.500,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01614/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ P.A. N. 61/2016 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD _VIA STAMPINI _ LA MARCHESA_ C.O. 4271. CUP: C19D15000460002 -CIG: 65668976D5 -C.P.V.: 45262522-6.- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 01625/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI, OCCORRENTI AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA DIREZIONE CULTURA ED EDUCAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 1.268,80 IVA AL 22% COMPRESA CIG Z4C1568919. |
| 0 | 2017 -- 01627/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA AMBIENTI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. CIG Z4516E4CFB. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 5.000,00 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2017 -- 01629/005 | 05/102 PROCEDURA APERTA N.30/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA_ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.912,50 COMPRESA IVA. CIG N. 6627884EE3. |
| 0 | 2017 -- 01630/005 | 05/115 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 17/2015 - 2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI VARI. PERIODO: GENNAIO 2016/DICEMBRE 2018 CIG 6358299A50. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 15.500 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01694/005 | 05/303- ADESIONE CONVENZIONE S.C.R. PIEMONTE .S.P.A.. SERVIZIO DI PUBBLICAZ. LEGALE DI AVVISI E BANDI SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER L`ANNO 2017 - IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI EURO 185.722,86. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 104.793.60 IVA COMPR. - CIG: 6598352C50-CIG DERIV. 7068665EE0. |
| 28 | 2017 -- 01263/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. SERVIZI DI OSPITALITA`. AFFIDAMENTO ALL'HOLTEL VICTORIA. IMPORTO DI EURO 3.827,30 . COD CIG Z9C1DF2E41 |
| 29 | 2017 -- 01264/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2017 .SERVIZI DI COLLABORAZIONE PER L`ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA PIMPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.442.00. CIGZ8D1E07C79. |
| 32 | 2017 -- 01366/007 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER AUMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. CIRCOLARE IMPS N. 21 DEL 31/01/2017. IMPORTO DI EURO 181,50 . |
| 38 | 2017 -- 01622/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.856,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I |
| 187 | 2017 -- 01382/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 8 (GARA 98-2016)- CIG 678603091A CIG DER. 6879783089 - DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 _ NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.313.487,00 IVA INCLUSA. |
| 198 | 2017 -- 01489/008 | IREN ENERGIA S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO EURO 650.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 199 | 2017 -- 01490/008 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA_ DELLA CITTA' DI TORINO- ENERGETIC SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 2.852.900,00 IVA INCLUSA |
| 200 | 2017 -- 01491/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 2.771.782,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 225 | 2017 -- 01700/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- IMPORTO EURO 4.877.300,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 118 | 2017 -- 01531/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. |
| 126 | 2017 -- 01551/010 | ATTIVITA` SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLAMANO A.S. 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.810,00 IVA ESENTE ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201605847/010. CIG Z871C3ED7B. |
| 127 | 2017 -- 01552/010 | ATTIVITA` SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLA TAMBURELLO A.S. 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.615,00 IVA ESENTE ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201605870/010. CIG ZB51C3EC22. |
| 128 | 2017 -- 01553/010 | ATTIVITA` SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLACANESTRO A.S. 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.155,00 IVA ESENTE ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201605846/010. CIG Z291C3ECA3. |
| 136 | 2017 -- 01561/010 | ATTIVITA` SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI BASEBALL E SOFTBALL A.S. 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.565,00 IVA ESENTE ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 201605839/010. CIG Z7A1C3ECE6.. |
| 154 | 2017 -- 01847/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 24 | 2017 -- 01283/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365 ART. 4 BIS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25,61 PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A SOMME RESTITUITE DA PRIVATI CITTADINI. |
| 140 | 2017 -- 01258/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE 12 - TORINO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2017 AD EURO 40.000,00. CIG 3599306146. |
| 138 | 2017 -- 01378/013 | DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2017 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 121 | 2017 -- 01639/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 32 | 2017 -- 00502/019 | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2017. ATTRIBUZIONE INCARICHI.. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.660,00. |
| 78 | 2017 -- 01247/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO PROPEDEUTICO FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 795,40=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 80 | 2017 -- 01345/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO MESE DI MAGGIO 2017 EURO 137.176,61 IVA 5% INCLUSA. |
| 82 | 2017 -- 01350/019 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI PASSEPARTOUT E DIREZ. POLITICHE SOCIALI. APRILE-DICEMBRE 2017. SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA CIG Z8D1DF0BD1 SORRETTA DA FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 88 | 2017 -- 01451/019 | A.Q. 4/2016 LOTTO 1 (CIG 65640834A6) E 4BIS/2016 LOTTO 1 (CIG 6759114552) - EROGAZIONI F.C.I. EX ART.2 C.6 LETT. A) D.P.R. 633/72 E S.M.I. |
| 92 | 2017 -- 01474/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 127.850,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 93 | 2017 -- 01475/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 152.150,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 94 | 2017 -- 01478/019 | PRESA D_ATTO DELLA NUOVA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO PER ANZIANI «CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D_ASSISI - IPAB» DI GUARENE (CN). |
| 96 | 2017 -- 01510/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. TERZA PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 2.332.743,00 SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 98 | 2017 -- 01512/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA ABROS GESTIONI S.R.L. ALLA BANCA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. |
| 100 | 2017 -- 01520/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2017 _ PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.314.829,28=. |
| 101 | 2017 -- 01522/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE APPROVATA CON D.D. MECC.N. 2017 41569/019 DEL 10/04/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.102,96 (IVA 5% INCLUSA) PER IL LOTTO 2 -ATYPICA - CIG 7044730719. PERIODO 01/05/2017 AL 31/08/2017. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 103 | 2017 -- 01543/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 1.878.275,00. |
| 105 | 2017 -- 01569/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 2.800.000,00 |
| 110 | 2017 -- 01699/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA SAN MAURIZIO DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) - ASL TO4 - GESTITO DA NUOVA ASSISTENZA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 111 | 2017 -- 01717/019 | PROCEDURA APERTA N. 6/2017 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MINIMO DI DURATA CONTRATTUALE 15 MAGGIO 2017 30 NOVEMBRE 2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.638.711,36. CIG 6939610B53. |
| 112 | 2017 -- 01720/019 | UFFICIO TUTELE - INTRODUZIONE DI MODALITA' ON LINE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DELL'UFFICIO TUTELE. SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DEDICATI CON ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 3.500 - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON EQUO INDENNIZZO IN ESECUZIONE A DELIB. MECC. 2017 01117/19 G.C. 31/03/2017 |
| 113 | 2017 -- 01722/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= PER L'ANNO 2017 |
| 116 | 2017 -- 01793/019 | S.F.E.P. - GIORNATA FORMATIVA DAL TITOLO «UNA STRADA DIVERSA. HOMELESSNESS E PERSONE LGBT». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 220,00= SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 212 | 2017 -- 01770/023 | CIG Z571C568B6 DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 18.130,00 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A EURO 8.670,76 IVA INCLUSA. |
| 228 | 2017 -- 01896/023 | C.L. 2017. CIG Z131EACC59 CUP C16G1400032004. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA A DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO E RINFORZO DELLE COMPETENZE PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO. IMPEGNO EURO 8.689,06 IVA INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 25 | 2017 -- 01772/024 | DET.DIR.N.MECC. 2016 06788/024 _ ARMONIZZAZIONE CONTABILE. CONVENZIONE CON L_UNIVERSITA_ DEGLI STUDI DI TORINO E BORSA DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2016 DI EURO 25.110,76 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 14/07/2015 N.MECC. 03098/024 _ RETTIFICA PER PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE _AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE |
| 5 | 2017 -- 01365/028 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUI PONTI RADIO, RICABLATURA CONNETTORE RF E RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DI DUE ALIMENTATORI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.610,40). |
| 45 | 2017 -- 01521/030 | MANUT. STRAORD. PALAZZO CIVICO 2014 (CO 3988-CUP C14B14000100004)- OPERE COMPLEMENTARI. INCARICO PROG. E DIR. OPERATIVA OPERE STRUTTUR. E PRESTAZ. ACCESSORIE. ING. TOBALDINI (CIG ZDD1E0E26F). IMPORTO EURO 4.441,43 INARCASSA E IVA COMPRESE. FINANZ. MUTUO C.DD.PP. N°2230 - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
| 41 | 2017 -- 01657/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2017. IMPORTO EURO 84.000,00. |
| 234 | 2017 -- 01664/033 | INT.MIRATI SICUREZZA STRADALE-MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2016- COD.OPERA 4359 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - RETTIFICA DET.DIRIGENZIALE MECC.2016-06622/033 DEL 19 DICEMBRE 2016 ESEC. 28 DICEMBRE 2016. COD.CIG.68467225036- COD. CUP C17H16000150005. |
| 241 | 2017 -- 01734/033 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA N.1480356 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE E DI CANTIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.712,68=IVA 22%INCLUSA. BILANCIO 2017. CIG 685260655C. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2017-01402/033. |
| 224 | 2017 -- 01572/034 | INTERSCAMBIO STRADALE DI LARGO GROSSETO. ULTERIORI LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 - COMMI 1 E 4 D.LGS. 50/2016). FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO DITTA FEA S.R.L. IMPORTO EURO 1.090,66 (I.V.A. COMPR.). CIG 6589896A34. PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DET.2017-1104/034. CIG 6589896A34 |
| 239 | 2017 -- 01686/034 | INTERSCAMBIO STRADALE DI LARGO GROSSETO. LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 D.LGS. 50/2016). FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO IMPRESA F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO E VALTER & C. S.N.C.. IMPORTO EURO 17.972,09 (I.V.A. COMPRESA). CIG 5918107065. |
| 6 | 2017 -- 01405/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). GENNAIO /FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA ? 8.811,50. |
| 57 | 2017 -- 01680/046 | AFFID. DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE GRANDI PARCHI DELLA CITTA` CIG Z8C1D371B5 AUTOR. ESEC. ANTICIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.019,55 IVA 22 % INCLUSA CIG Z8C1D371B5 IN ESECUZIONE DGC 201700500/046 E REVOCA DET. N. MECC. 201700940/046 |
| 61 | 2017 -- 01738/046 | TA.RI. - TASSA RIFIUTI - L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO CONGUAGLIO ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIERI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 772,44 |
| 46 | 2017 -- 01837/047 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.388,00. |
| 19 | 2017 -- 01288/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 600.000,00) |
| 21 | 2017 -- 01548/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER L`AUTOVELOX 105/SE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.653,10). (CIG ZA41E271CF). |
| 7 | 2017 -- 01705/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: GIUGNO-SETTEMBRE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 25.121,80= IVA COMPRESA. CIG. 6945051563. |
| 3 | 2017 -- 01509/051 | AXTO. AZIONE 4.02. PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE. PROGRAMMA DPCM 25 MAGGIO 2016. SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NELLE SCUOLE E NEI CPIA. AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO PER EURO 3.105 IVA 5% INCLUSA. CIG 6951338994. CUP C16D17000020001. |
| 4 | 2017 -- 01604/051 | SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, INCLUSIONE. FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 983,54. |
| 49 | 2017 -- 01658/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 1. SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE (A). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 6314276165 - EURO 39.040,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA BOMBARA AUTORIPARAZIONI |
| 50 | 2017 -- 01662/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 2. SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE (B). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 6314307AF7 - EURO 24.034,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA ALISIO AUTO DUE S.R.L. |
| 56 | 2017 -- 01663/055 | AF FIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2017 - DITTA MARZOCCA SRL - EURO 4.333,44 IVA INCLUSA - C.I.G. ZA81E8309C |
| 55 | 2017 -- 01666/055 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016. SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI SPECIALI/PERICOLOSI - BIENNIO 2017 -2018 - DITTA FERMET SRL - EURO 1.195,60 IVA COMPRESA. CIG Z781E83166. |
| 51 | 2017 -- 01669/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 3. SERVIZIO DI RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 631436285B - EURO 39.040,00 I.V.A. COMPRESA - CONSORZIO PARTS & SERVICES |
| 52 | 2017 -- 01671/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015-LOTTO 4. SERVIZIO DI RIPARAZIONI CARROZZERIA (A). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 631440188A - EURO 23.790,00 I.V.A. COMPRESA - CONSORZIO PARTS & SERVICES. |
| 53 | 2017 -- 01672/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 6. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 6314444C05 - EURO 24.400,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA BOMBARDI BENEDETTO & C. GOMME S.N.C. |
| 54 | 2017 -- 01678/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015-LOTTO 10. FORNITURA RICAMBI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2017 - C.I.G. 631461377D - EURO 18.300,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA TORINO AUTO S.P.A. |
| 59 | 2017 -- 01718/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE E ACCESSORI AUTO PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2017 - DITTA GARA S.A.S. - EURO 1.939,87 IVA INCLUSA - C.I.G. Z161E8D91E. |
| 176 | 2017 -- 01687/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 106,75. |
| 177 | 2017 -- 01693/056 | ACQUISTO N. 4 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2017 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITA` ENERGETICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI) CIG Z5D1DF7198. |
| 43 | 2017 -- 01721/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO COD. OP.3913 APPR. VARIANTE N. 2 ART 132 LETT B)D.LGS. 163/06 E SMI. IMPORTO EURO 46.498,49 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. CUP. C14H14000170004 - CIG 613716224C. |
| 45 | 2017 -- 01825/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE (2017-2018) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG-ZAB1E9FD42 ) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 ( IVA COMPRESA) |
| 168 | 2017 -- 01202/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 51.625,00 IVA INCLUSA. |
| 169 | 2017 -- 01203/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 170 | 2017 -- 01204/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 308.333,33 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 171 | 2017 -- 01206/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 172 | 2017 -- 01207/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 207.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 64 | 2017 -- 01704/065 | CESSIONE DEL CREDITO DELLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA PER EURO 2.010.000,00. PRESA D'ATTO |
| 146 | 2017 -- 01516/068 | DONAZIONE ALLA CITTA` DI TORINO DI ATTREZZATURE DI MODICO VALORE DA PARTE DI PLANET IDEA SRL. APPROVAZIONE |
| 28 | 2017 -- 01912/070 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX SPA RELATIVAMENTE AGLI ULTERIORI INGRESSI DELL`ANNO 2017. |
| 5 | 2017 -- 01646/086 | C. 3 - PISCINA «TRECATE» - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE - ANNO 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.390,61= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2016 05926/086 DEL 2 DICEMBRE 2016. N. CIG. Z361BA2129. |
| 6 | 2017 -- 01647/086 | C. 3 - ACQUISTO BIGLIETTI ORDINARI URBANI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 375,00= IVA 10 % COMPRESA. |
| 35 | 2017 -- 01695/089 | ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2017 CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.359,00 IVA INCLUSA. CIG Z521DC1B95. |
| 30 | 2017 -- 01653/090 | C. 7 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE FISICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DELLA PISCINA COLLETTA PER IL BIENNIO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 EURO 2.440,00 (IVA COMPRESA). CIG 6944055F73. |
| 32 | 2017 -- 01726/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00. |
| 65 | 2017 -- 01450/105 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 100,00. |
| 46 | 2017 -- 01570/117 | LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENT. REALIZZ. PARCO AGRICOLO (C.O. 4059)-AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 E SMI DITTA SAVET SRL IMP. E. 899.666,31 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1701116/117-FINANZ. FONDI PIANO CITTA`-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - NUOVI PREZZI-APPROV. |
| 47 | 2017 -- 01592/117 | P.A. 113/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO DELIBERATIVO CIRCOSCRIZIONE 7 (C.O. 4197 - CUP. C14H15000270004 - CIG. 64298987AE) - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI . |
| 60 | 2017 -- 01833/117 | M.S. AREE VERDI SICUREZZA E ADEGUAMENTI (C.O. 4189 - CUP. C14H14000600004 - CIG. 6128685ED7) - ESECUTORE DITTA EDIL MA.VI. TORINO SRL - REP. N. 1795/2016 - PROROGA TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE LAVORI. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2229/2014. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 225 | 2017 -- 01584/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP. RADIOTAXI TORINO (CODICE CIG 6642066641) E PRONTO TAXI (CODICE CIG 6642092BB4) PERIODO 1^ APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017. |
| 51 | 2017 -- 00836/126 | FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO ANNO 2017 AL PERSONALE DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO A G.T.T. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 512,00 IVA 10 % COMPRESA. |